業(yè)務出差管理制度

業(yè)務出差管理制度業(yè)務出差管理制度1

一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清晰化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，依據(jù)公司的實際狀況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員

1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動2.出差審批：部門負責人在打算派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差方案表》

三、出差借款金額：出差人員必需提交借據(jù)單，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外狀況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應據(jù)實供應收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以懲罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷范圍

1.交通費用：一般狀況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應準時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務報銷。

2.報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不賜予報銷。

3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案

出差方案申請表

姓名：xx

職務：xx

部門：xx

工號：xx

出差地址：xx

費用預算：xx

日期：xx年xx月xx日

銷售人員工作周報

姓名：xx

區(qū)域：xx

日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

業(yè)務出差管理制度2

總則：為了規(guī)范業(yè)務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業(yè)務人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者；

3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按詳細狀況由公司支配用車。

四、詳細管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、方案及出差費用預算；

2、業(yè)務人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由銷售內勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調休；

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作方案支配。

五、出差費用規(guī)定：

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特別狀況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。

2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

3、出差補貼（見附表）：

4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特殊申請同意后方可乘坐。

6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。

8、住宿費用根據(jù)標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）

其次階段：市場進展期自20xx年8月1日開頭

1、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。

2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人擔當。

3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務款待費一律從其訂單的提成中扣除。

六、業(yè)務人員的提成方法

1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5%

2、在其次階段市場進展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必需扣除應當繳納的稅款。

注：業(yè)務人員可以依據(jù)自己的實際狀況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按其次階段市場進展期的方案執(zhí)行。

七、業(yè)務款待費：

1、業(yè)務款待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。

2、業(yè)務款待費用必需經(jīng)過領導批準后方可支出，否則自負。

八、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，準時清帳削減資金占用。

1、業(yè)務人員借款首先必需根據(jù)借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。

2、財務部要依據(jù)借款人對應的個人帳戶余額狀況并對比借款掌握額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特別狀況有總經(jīng)理打算是否可以付款。3。出差費報銷首先根據(jù)財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務部門審核后報銷。

九、手機號管理

1、開機時間：必需24小時保持開機狀態(tài)。

2、月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

十、業(yè)務人員的自覺性：

1、業(yè)務人員出差后每天工作必需有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作狀況，將列入績效考核范圍。

2、出差人員出差后須加強自身平安防范和財產(chǎn)愛護意識，做到出入平安。

3、在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內容。

十一、業(yè)務人員晉升通道

業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

業(yè)務出差管理制度3

一個公司，為規(guī)定業(yè)務方面的員工出差支給方法及管理，都會制定出一些相應的出差管理制度。以下具體的業(yè)務出差管理制度的資料，可供參考。

本標準規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給方法細則。

本標準適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后全部的

修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓舞依據(jù)本標準達成協(xié)議的各方討論

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3要求

本公司內員工出差旅費支給方法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視狀況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特別事前無法準時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可來回出差，出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證明數(shù)支給。當日出差人員必需于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，賜予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行)，但照實際需要，須事先呈主管核準批準。

3.3員工出差在一日以上，無論動身或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車來回者，不另支其他費。

3.4出差的審核打算權限如下:

a、四日以上由總經(jīng)理核準;

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費:

a、乘坐汽車及火車，原則上應出具大路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c、因急要公務必需搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必需的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;

b、一般級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;

注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:

a、郵費等費用應以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特殊公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特殊費用按實憑證報支;

b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷:

a、交通費、住宿費按標準報銷，實行超標自付原則;

b、膳食費等按標準領取;

c、交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不行抗拒緣由或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必需延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意轉變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特別狀況公務上緣由必需支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特殊核準，其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)覺有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自動身日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的.，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應準時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并準時到人力資源部報到退差。

3.17本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。

3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

業(yè)務出差管理制度4

一、職責

1、業(yè)務員職責：

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必需將每日工作狀況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2、財務職責：

2.1嚴格根據(jù)管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并賜予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

二、管理制度

1、出差的審核打算權限如下：

1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災難，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人賜予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重賜予相應懲罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。