順德區(qū)預拌混凝土企業(yè)現(xiàn)場綜合性檢查表（2020年下半年）

順德區(qū)預拌混凝土企業(yè)現(xiàn)場綜合性檢查表（2020年下半年）企業(yè)名稱序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查情況一質保資料1.企業(yè)是否建立建全質量管理體系文件（質量管理制度）、產(chǎn)品質量保證制度和產(chǎn)品質量跟蹤制度。2.是否制定各項管理制度及操作規(guī)程。3.各種技術標準規(guī)范管理是否到位并嚴格執(zhí)行現(xiàn)行相關法律法規(guī)和技術標準。1.抽查質保體系落實情況及相關記錄；2、現(xiàn)場抽查操作規(guī)程是否到位；3.檢查技術標準管理目錄及更新使用情況二質量評定1.混凝土強度的檢驗評定應符合GB50107等國家現(xiàn)行標準的規(guī)定，并按規(guī)定提供所有混凝土出廠質量證明。2.生產(chǎn)控制水平是否按GB50164進行周期統(tǒng)計、評定和審核。1.查看混凝土強度記錄、評定記錄和出廠質量證明。2.查看生產(chǎn)控制統(tǒng)計記錄。三混凝土生產(chǎn)過程質量控制（一）計量1.計量設備是否有法定計量部門簽發(fā)的有效檢定證書或校準證書，并對檢定/校準情況進行確認；2.生產(chǎn)計量設備是否每月自檢，是否每一工作班前零點校準；1.現(xiàn)場核查檢定/校準證書是否在有效期內以及設備確認記錄；2.核查自檢記錄。（二）原材料控制1.是否按產(chǎn)品標準和試驗標準的要求對進廠原材料復檢。2.不得使用國家和地方明令禁止使用的原材料，不得使用立窯水泥和未經(jīng)處理的海砂等。3.水泥、砂、石、外加劑和礦物摻合料定期送檢至有資質的質量監(jiān)督檢驗機構檢測；4.原材料樣品留置、保存方法是否符合要求。查看：1.原材料臺賬、原材料自檢記錄和報告；2.原材料出廠檢驗報告或合格證等質量證明文件，外加劑還應具有使用說明書；3.原材料送檢報告；4.原材料留樣場所。（三）輔助生產(chǎn)設備、材料貯存1.堆放：各種材料必須分倉貯存，并應有明顯的標識；物料的貯存地面應為能排水的硬質地面；2.水泥及摻合料、外加劑的貯存：水泥按生產(chǎn)廠家、水泥品種及強度等級分別貯存，外加劑應按生產(chǎn)廠家、品種分別貯存，應具備防治其質量發(fā)生變化的措施。礦物摻合料應按品種、級別分別貯存，嚴禁與水泥等其他粉狀料混合?，F(xiàn)場察看1.砂石是否按要求堆放，是否有明顯標識牌；2.水泥、摻合料、外加劑是否按要求貯存，是否有明顯標志牌；3.不同原材料是否混雜。（四）生產(chǎn)過程控制1.生產(chǎn)配合比的簽發(fā)是否符合企業(yè)管理制度，是否嚴格按確認的配合比輸入，是否及時測定砂石的含水量。2.是否按相關標準對出廠預拌混凝土進行各項指標檢驗，包括工作性能、強度、抗?jié)B性能等。并應出具《預拌混凝土發(fā)貨單》和《預拌混凝土出廠質量證明書》3.原材料計量允許偏差是否符合GB50164中表6.3.2的要求。1.抽查配合比通知單及砂石含水率測量原始記錄，生產(chǎn)塔臺投料單等。2.抽查混凝土出廠檢驗樣品留置情況（養(yǎng)護和組數(shù)）、出廠檢驗原始記錄；混凝土調度單及出廠記錄單、《預拌混凝土發(fā)貨單》和《預拌混凝土出廠質量證明書》；察看操作人員技能。3.抽查投料單計量偏差是否符合要求。四配合比控制1.配合比設計、試配是否符合現(xiàn)行行業(yè)標準JGJ55的有關規(guī)定；2是否制定常用混凝土配合比手冊，并按要求定期驗證或根據(jù)材料的變化及時修正，配合比設計與生產(chǎn)中的原材料是否一致；3.開盤鑒定是否符合國標GB50164中4.0.3的要求；4.配合比使用過程的調整是否符合相關規(guī)定和質保體系要求；5.拌合物成型試驗室應有溫控措施（20±5℃）。1.檢查配合比試配資料、配合比臺帳手冊、核對實際生產(chǎn)記錄、開盤鑒定記錄臺帳和配合比生產(chǎn)調整記錄。2.現(xiàn)場查看拌合物成型試驗室溫控設施。檢查人員簽名年月日受檢企業(yè)負責人簽名