河北省唐山市豐南區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心

河北省唐山市豐南區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心2020年單位預(yù)算2020年2月2020年單位預(yù)算公開目錄第一部分2020年部門預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的說明一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二、單位預(yù)算安排的總體情況三、機(jī)關(guān)（單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因五、績效預(yù)算信息六、政府采購預(yù)算信息七、國有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項(xiàng)第二部分2020年部門預(yù)算公開報(bào)表一、部門預(yù)算收支總表二、部門預(yù)算收入總表三、部門預(yù)算支出總表四、部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表五、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表七、部門預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表八、部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表九、部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表唐山市豐南區(qū)職教中心2020年單位預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的說明按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市豐南區(qū)職教中心2020年單位預(yù)算公開如下：一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、單位職責(zé)：實(shí)施中等職業(yè)教育，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)應(yīng)用人才，提高職業(yè)素質(zhì)。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式豐南區(qū)職教中心事業(yè)正科級財(cái)政撥款內(nèi)設(shè)11個(gè)行政機(jī)構(gòu)，具體包括：黨支部，教務(wù)處，辦公室，后勤處、工會、團(tuán)委、德育處、學(xué)生處、實(shí)訓(xùn)中心、信息中心、招生就業(yè)處。3、人員構(gòu)成我單位財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職302人，其中事業(yè)編制293人，人事代理4人，非工資統(tǒng)發(fā)聘用制人員5人。勞務(wù)派遣人員82人,離退休人員91人。二、單位預(yù)算安排的總體情況1、收入預(yù)算說明2020年單位收入預(yù)算6805.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6805.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶核撥0萬元，其它來源收入0萬元。2、支出預(yù)算說明2020年支出預(yù)算6805.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4704.48元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出402.74萬元；項(xiàng)目支出1698.25萬元，主要用于勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)295.04萬元、退役軍人公益崗位安置費(fèi)用4.2萬元、以前年度?？?5萬元、精品校建設(shè)區(qū)政府配套資金210.90萬元、提前下達(dá)2020年中職“120工程”支持資金500萬元、提前下達(dá)2020年中職學(xué)校國家獎學(xué)金4.2萬元、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金608.91萬元。3、單位預(yù)算較上年增減情況2020年收入預(yù)算較2019年增長387.19萬元。主要由于2020年調(diào)資及新聘教師增加人員。2020年支出預(yù)算較2019年增長387.19萬元，其中：基本支出減少685.92萬元，主要由于一是2020年調(diào)資及新聘教師增加人員經(jīng)費(fèi)101.18萬元，二是預(yù)算填報(bào)口徑調(diào)整，勞務(wù)派遣人員工資及職業(yè)教育生均公用經(jīng)費(fèi)由日常公用支出調(diào)整到項(xiàng)目支出減少公用支出787.1萬元；項(xiàng)目支出增加1073.11萬元，主要由于預(yù)算填報(bào)口徑調(diào)整，勞務(wù)派遣人員工資及職業(yè)教育生均公用經(jīng)費(fèi)由日常公用支出調(diào)整到項(xiàng)目支出。三、機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2020年我單位機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)402.74元，包括工會費(fèi)52.03萬元，福利費(fèi)37.16萬元，離退休福利費(fèi)和報(bào)刊費(fèi)7.62萬元，職教費(fèi)22.3萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼3.78萬元，辦公用房取暖費(fèi)279.85萬元。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2020年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與2019年相比無增減變化。其中：①因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2019年相比無增減變化；②公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，與2019年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2019年相比無增減變化；③公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2019年相比無增減變化。五、績效預(yù)算信息第一部分部門整體績效目標(biāo)（一）總體績效目標(biāo)：堅(jiān)持“打造品牌教育，建設(shè)教育強(qiáng)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷改善辦學(xué)條件、著力提升教育質(zhì)量。（二）分項(xiàng)績效目標(biāo)：職業(yè)教育績效目標(biāo)：大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力。實(shí)施重點(diǎn)中職學(xué)校質(zhì)量提升計(jì)劃，建設(shè)全省精品校，形成優(yōu)勢帶動。落實(shí)中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)政策和生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)中職家庭困難學(xué)生助學(xué)金制度，資助比例達(dá)到15%，資助金額每生每年2000元。（三）工作保障措施：制定年度工作計(jì)劃，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。第二部分專項(xiàng)資金績效目標(biāo)2020年我部門無專項(xiàng)資金績效目標(biāo)。第三部分預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)1、精品校建設(shè)區(qū)政府配套資金績效目標(biāo)表TC111、精品校建設(shè)區(qū)政府配套資金績效目標(biāo)表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JBN-G4ZR項(xiàng)目名稱精品校建設(shè)區(qū)政府配套資金預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)210.90其中：財(cái)政資金210.90其他資金外聘專業(yè)教師費(fèi)用資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底0.2550.0085.00100.00績效目標(biāo)1、及時(shí)發(fā)放兼職教師工資2、維護(hù)教育穩(wěn)定，促進(jìn)教育發(fā)展。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)長期外聘兼職人員人數(shù)聘用兼職人員人數(shù)95人聘用合同時(shí)效指標(biāo)工資發(fā)放及時(shí)率工資發(fā)放的及時(shí)程度100%工資發(fā)放情況成本指標(biāo)工資發(fā)放準(zhǔn)確率工資發(fā)放準(zhǔn)確程度100%工資發(fā)放情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力95人實(shí)際人員情況經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)工資消費(fèi)貢獻(xiàn)率工資收入的消費(fèi)能力≥50%實(shí)際消費(fèi)水平可持續(xù)影響指標(biāo)基本生活保障情況為兼職人員提供基本生活保障的情況基本保障工資發(fā)放情況滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)兼職人員滿意度兼職人員對工資待遇的滿意度≥95%調(diào)查問卷2、勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)（勞務(wù)費(fèi)）績效目標(biāo)表TC112、勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)（勞務(wù)費(fèi)）績效目標(biāo)表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JBN-FZV3項(xiàng)目名稱勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)（勞務(wù)費(fèi)）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)295.04其中：財(cái)政資金295.04其他資金82名勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、及時(shí)發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資。2、維護(hù)教育穩(wěn)定，促進(jìn)教育發(fā)展。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)勞務(wù)派遣人員數(shù)量聘用的勞務(wù)派遣人數(shù)82人聘用合同時(shí)效指標(biāo)工資發(fā)放及時(shí)率工資發(fā)放的及時(shí)程度100%工資發(fā)放情況成本指標(biāo)勞務(wù)派遣人員月最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的勞務(wù)派遣人員月工資標(biāo)準(zhǔn)1650元/月，人國家標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力82人實(shí)際勞務(wù)派遣人員情況經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)工資消費(fèi)貢獻(xiàn)率工資收入的消費(fèi)能力≥50%實(shí)際消費(fèi)水平可持續(xù)影響指標(biāo)保障事業(yè)發(fā)展保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)了正常教學(xué)秩序，促進(jìn)了教育事業(yè)發(fā)展學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)勞務(wù)派遣人員滿意度勞務(wù)派遣人員對工資待遇的滿意度≥95%調(diào)查問卷3、提前下達(dá)2020年中職“120”支持資金（唐財(cái)教[2019]100號）績效目標(biāo)表TC113、提前下達(dá)2020年中職\“120\”支持資金（唐財(cái)教[2019]100號）績效目標(biāo)表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JZN-AIVV項(xiàng)目名稱提前下達(dá)2020年中職“120”支持資金（唐財(cái)教[2019]100號）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)500.00其中：財(cái)政資金500.00其他資金唐財(cái)教【2019】100號提前下達(dá)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金500萬元資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底50.00100.00100.00績效目標(biāo)提高職業(yè)教育辦學(xué)條件，為社會培養(yǎng)職業(yè)技能人才一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)職業(yè)學(xué)校購置實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)設(shè)備20臺套學(xué)校年度計(jì)劃數(shù)量指標(biāo)職業(yè)學(xué)校校舍維修改造面積維修改造面積1500平方米學(xué)校年度計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)修繕工程驗(yàn)收合格率基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)修繕工程驗(yàn)收合格率100%合同質(zhì)量指標(biāo)購置儀器設(shè)備合格率購置儀器設(shè)備合格率100%合同效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)率職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)率100%調(diào)查問卷可持續(xù)影響指標(biāo)就業(yè)人口中接受職業(yè)教育（培訓(xùn)）占比就業(yè)人口中接受職業(yè)教育（培訓(xùn)）占比≥90%調(diào)查問卷可持續(xù)影響指標(biāo)職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)率職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)率≥95%調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)用人單位對畢業(yè)生的滿意度用人單位對畢業(yè)生的滿意度≥95%調(diào)查問卷4、提前下達(dá)2020年中職學(xué)校國家獎學(xué)金（唐財(cái)教[2019]91號）績效目標(biāo)表TC114、提前下達(dá)2020年中職學(xué)校國家獎學(xué)金（唐財(cái)教[2019]91號）績效目標(biāo)表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JZN-937P項(xiàng)目名稱提前下達(dá)2020年中職學(xué)校國家獎學(xué)金（唐財(cái)教[2019]91號）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)4.20其中：財(cái)政資金4.20其他資金唐財(cái)教【2019】91號提前下達(dá)2020年中職學(xué)校國家獎學(xué)金4.2萬元,獎勵獲獎學(xué)生。資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底100.00100.00100.00績效目標(biāo)1、獎勵職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)生，培養(yǎng)優(yōu)秀人才一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受獎學(xué)金人數(shù)(人)享受獎學(xué)金人數(shù)7人獲獎人數(shù)成本指標(biāo)獎學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)（元/人）獎學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)6000元上級標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)獎金發(fā)放及時(shí)性獎金發(fā)放及時(shí)性≥100%執(zhí)行情況效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)對職業(yè)教育的影響對職業(yè)教育的影響提高職業(yè)教育聲譽(yù),問卷調(diào)查社會效益指標(biāo)受益學(xué)生總?cè)藬?shù)受益學(xué)生總?cè)藬?shù)7人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可持續(xù)影響指標(biāo)對學(xué)生影響對學(xué)生影響職校學(xué)生更加努力學(xué)習(xí),掌握技能問卷調(diào)查滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度學(xué)生和學(xué)生家長滿意度≥98%問卷調(diào)查5、退役軍人公益性崗位安置費(fèi)用績效目標(biāo)表TC115、退役軍人公益性崗位安置費(fèi)用績效目標(biāo)表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JBN-TR3U項(xiàng)目名稱退役軍人公益性崗位安置費(fèi)用預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)4.20其中：財(cái)政資金4.20其他資金1名退役軍人公益性崗位安置費(fèi)用資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、及時(shí)發(fā)放公益崗人員工資2、維護(hù)教育穩(wěn)定，促進(jìn)教育發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)公益崗人員數(shù)量聘用的公益崗人數(shù)1人聘用合同時(shí)效指標(biāo)工資發(fā)放及時(shí)率工資發(fā)放的及時(shí)程度100%工資發(fā)放情況成本指標(biāo)工資發(fā)放準(zhǔn)確率工資發(fā)放準(zhǔn)確程度100元/月，人工資發(fā)放情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力1人實(shí)際人員情況經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)工資消費(fèi)貢獻(xiàn)率工資收入的消費(fèi)能力≥50%實(shí)際消費(fèi)水平可持續(xù)影響指標(biāo)基本生活保障為退役軍人提供基本生活保障情況基本保障工資發(fā)放情況滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)安置的公益崗人員滿意度公益崗人員對工資待遇的滿意度≥85%調(diào)查問卷6、以前年度?？睢獙?shí)訓(xùn)基地建設(shè)—樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)（唐財(cái)教[2017]86號）績效目標(biāo)表TC116、以前年度專款—實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)—樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)（唐財(cái)教[2017]86號）績效目標(biāo)表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JBN-7VM5項(xiàng)目名稱以前年度?？睢獙?shí)訓(xùn)基地建設(shè)—樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)（唐財(cái)教[2017]86號）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)40.00其中：財(cái)政資金40.00其他資金實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)--樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)40萬元。（唐財(cái)教[2017]86號資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底0.2550.0085.00100.00績效目標(biāo)1、提高學(xué)生實(shí)操技能2、促進(jìn)專業(yè)可持續(xù)發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)購置成本樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)購置價(jià)格40萬元市場詢價(jià)數(shù)量指標(biāo)樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)購置數(shù)量樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)購置數(shù)量1套市場調(diào)研時(shí)效指標(biāo)樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)購置完成進(jìn)度樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)政府采購?fù)瓿蛇M(jìn)度按政府采購流程完成政府采購網(wǎng)信息效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提高學(xué)生就業(yè)后收入提高學(xué)生就業(yè)后收入學(xué)生就業(yè)后收入顯著提高調(diào)查問卷經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)樓宇智能化管理樓宇智能化管理不斷完善和提升樓宇智能化管理水平顯著提高調(diào)查問卷可持續(xù)影響指標(biāo)學(xué)校實(shí)訓(xùn)質(zhì)量提升促進(jìn)專業(yè)可持續(xù)發(fā)展專業(yè)發(fā)展前景廣闊市場調(diào)研滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)企業(yè)對實(shí)習(xí)學(xué)生的滿意度企業(yè)對學(xué)生實(shí)操能力的滿意程度≥95%調(diào)查問卷7、以前年度?？睢獙?shí)訓(xùn)基地建設(shè)—新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備（唐財(cái)教[2018]48號）績效目標(biāo)表TC117、以前年度?？睢獙?shí)訓(xùn)基地建設(shè)—新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備（唐財(cái)教[2018]48號）績效目標(biāo)表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JBN-PRQB項(xiàng)目名稱以前年度專款—實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)—新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備（唐財(cái)教[2018]48號）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)35.00其中：財(cái)政資金35.00其他資金實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)—新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備（唐財(cái)教[2018]48號）資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、提高學(xué)生實(shí)操技能2、促進(jìn)專業(yè)可持續(xù)發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置成本新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置價(jià)格35萬元市場詢價(jià)數(shù)量指標(biāo)新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置數(shù)量新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置數(shù)量1套市場調(diào)研時(shí)效指標(biāo)新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置完成進(jìn)度新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備政府采購?fù)瓿蛇M(jìn)度按政府采購流程完成政府采購網(wǎng)信息效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提高學(xué)生就業(yè)后收入提高學(xué)生就業(yè)后收入學(xué)生就業(yè)后收入顯著提高調(diào)查問卷社會效益指標(biāo)加速新能源汽車推廣加速新能源汽車推廣新能源汽車使用量增加調(diào)查問卷可持續(xù)影響指標(biāo)學(xué)校實(shí)訓(xùn)質(zhì)量提升促進(jìn)專業(yè)可持續(xù)發(fā)展專業(yè)發(fā)展前景廣闊市場調(diào)研滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)企業(yè)對實(shí)習(xí)學(xué)生的滿意度企業(yè)對學(xué)生實(shí)操能力的滿意程度≥95%調(diào)查問卷8、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)表TC118、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JBN-I2Z7項(xiàng)目名稱中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)172.91其中：財(cái)政資金172.91其他資金中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、改善辦學(xué)條件2、促進(jìn)學(xué)校發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在校生數(shù)在校學(xué)生數(shù)3759人年統(tǒng)成本指標(biāo)生均免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)生均免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2300元國家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)購置設(shè)備數(shù)量購置設(shè)備數(shù)量384臺/套年度計(jì)劃效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)率就業(yè)的畢業(yè)生占畢業(yè)生總數(shù)的比例≥95%社會調(diào)查社會效益指標(biāo)受益人數(shù)享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)3759人年統(tǒng)可持續(xù)影響指標(biāo)職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定性畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定情況比較穩(wěn)定社會調(diào)查滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)用人單位對畢業(yè)生的滿意度用人單位對畢業(yè)生的滿意度≥85%調(diào)查問卷9、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金(中央)績效目標(biāo)表TC119、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金(中央)績效目標(biāo)表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JZN-9CU6項(xiàng)目名稱中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金(中央)預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)436.00其中：財(cái)政資金436.00其他資金中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、改善辦學(xué)條件2、促進(jìn)學(xué)校發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在校生數(shù)在校學(xué)生數(shù)3759人年統(tǒng)成本指標(biāo)生均免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)生均免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2300元國家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)購置設(shè)備數(shù)量購置設(shè)備數(shù)量384臺/套年度計(jì)劃效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)率就業(yè)的畢業(yè)生占畢業(yè)生總數(shù)的比例≥95%社會調(diào)查社會效益指標(biāo)受益人數(shù)享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)3759人年統(tǒng)可持續(xù)影響指標(biāo)職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定性畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定情況比較穩(wěn)定社會調(diào)查滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)用人單位對畢業(yè)生的滿意度用人單位對畢業(yè)生的滿意度≥85%調(diào)查問卷PAGEPAGE16六、政府采購預(yù)算信息2020年單位預(yù)算共計(jì)安排政府采購項(xiàng)目10個(gè),涉及金額428.44萬元。其中：貨物類8個(gè),涉及金額19.05萬元，主要包括新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備、樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件、打印機(jī)、空調(diào)等；工程類2個(gè)，涉及金額178.49萬元。列表如下：部門政府采購預(yù)算單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目名稱預(yù)算資金豐南職教中心小計(jì)428.44以前年度?？睢獙?shí)訓(xùn)基地建設(shè)—新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備（唐財(cái)教[2018]48號）35教學(xué)專用儀器A033412套13535以前年度?？睢獙?shí)訓(xùn)基地建設(shè)—樓宇智能化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)（唐財(cái)教[2017]86號）40操作系統(tǒng)A0201080101套14040中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金(中央)436其他建筑工程B9