河北省唐山市豐南區(qū)職業(yè)技術教育中心

河北省唐山市豐南區(qū)職業(yè)技術教育中心2020年單位預算2020年2月2020年單位預算公開目錄第一部分2020年部門預算公開有關事項的說明一、單位職責及機構(gòu)設置情況二、單位預算安排的總體情況三、機關（單位）運行經(jīng)費安排情況四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因五、績效預算信息六、政府采購預算信息七、國有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項第二部分2020年部門預算公開報表一、部門預算收支總表二、部門預算收入總表三、部門預算支出總表四、部門預算財政撥款收支總表五、部門預算一般公共預算財政撥款支出表六、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表七、部門預算政府基金預算財政撥款支出表八、部門預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表九、部門預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表唐山市豐南區(qū)職教中心2020年單位預算公開有關事項的說明按照《預算法》、《河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市豐南區(qū)職教中心2020年單位預算公開如下：一、單位職責及機構(gòu)設置情況1、單位職責：實施中等職業(yè)教育，培養(yǎng)專業(yè)技術應用人才，提高職業(yè)素質(zhì)。2、機構(gòu)設置：單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式豐南區(qū)職教中心事業(yè)正科級財政撥款內(nèi)設11個行政機構(gòu)，具體包括：黨支部，教務處，辦公室，后勤處、工會、團委、德育處、學生處、實訓中心、信息中心、招生就業(yè)處。3、人員構(gòu)成我單位財政供養(yǎng)實有在職302人，其中事業(yè)編制293人，人事代理4人，非工資統(tǒng)發(fā)聘用制人員5人。勞務派遣人員82人,離退休人員91人。二、單位預算安排的總體情況1、收入預算說明2020年單位收入預算6805.47萬元，其中：一般公共預算撥款6805.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶核撥0萬元，其它來源收入0萬元。2、支出預算說明2020年支出預算6805.47萬元，其中：人員經(jīng)費支出4704.48元，日常公用經(jīng)費支出402.74萬元；項目支出1698.25萬元，主要用于勞務派遣人員工資及保險295.04萬元、退役軍人公益崗位安置費用4.2萬元、以前年度?？?5萬元、精品校建設區(qū)政府配套資金210.90萬元、提前下達2020年中職“120工程”支持資金500萬元、提前下達2020年中職學校國家獎學金4.2萬元、中職免學費補助資金608.91萬元。3、單位預算較上年增減情況2020年收入預算較2019年增長387.19萬元。主要由于2020年調(diào)資及新聘教師增加人員。2020年支出預算較2019年增長387.19萬元，其中：基本支出減少685.92萬元，主要由于一是2020年調(diào)資及新聘教師增加人員經(jīng)費101.18萬元，二是預算填報口徑調(diào)整，勞務派遣人員工資及職業(yè)教育生均公用經(jīng)費由日常公用支出調(diào)整到項目支出減少公用支出787.1萬元；項目支出增加1073.11萬元，主要由于預算填報口徑調(diào)整，勞務派遣人員工資及職業(yè)教育生均公用經(jīng)費由日常公用支出調(diào)整到項目支出。三、機關(事業(yè))運行經(jīng)費安排情況2020年我單位機關（事業(yè)）運行經(jīng)費共計402.74元，包括工會費52.03萬元，福利費37.16萬元，離退休福利費和報刊費7.62萬元，職教費22.3萬元，公務交通補貼3.78萬元，辦公用房取暖費279.85萬元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因2020年，財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，與2019年相比無增減變化。其中：①因公出國（境）費0萬元，與2019年相比無增減變化；②公務用車購置及運行費0萬元，其中：公務用車購置費為0萬元，與2019年相比無增減變化；公務用車運行費0萬元，與2019年相比無增減變化；③公務接待費0萬元，與2019年相比無增減變化。五、績效預算信息第一部分部門整體績效目標（一）總體績效目標：堅持“打造品牌教育，建設教育強區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷改善辦學條件、著力提升教育質(zhì)量。（二）分項績效目標：職業(yè)教育績效目標：大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導向，增強職業(yè)教育發(fā)展活力。實施重點中職學校質(zhì)量提升計劃，建設全省精品校，形成優(yōu)勢帶動。落實中等職業(yè)學校免學費政策和生均公用經(jīng)費標準。落實中職家庭困難學生助學金制度，資助比例達到15%，資助金額每生每年2000元。（三）工作保障措施：制定年度工作計劃，強化預算執(zhí)行。第二部分專項資金績效目標2020年我部門無專項資金績效目標。第三部分預算項目績效目標1、精品校建設區(qū)政府配套資金績效目標表TC111、精品校建設區(qū)政府配套資金績效目標表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項目編碼401-0401-JBN-G4ZR項目名稱精品校建設區(qū)政府配套資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)210.90其中：財政資金210.90其他資金外聘專業(yè)教師費用資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底0.2550.0085.00100.00績效目標1、及時發(fā)放兼職教師工資2、維護教育穩(wěn)定，促進教育發(fā)展。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標長期外聘兼職人員人數(shù)聘用兼職人員人數(shù)95人聘用合同時效指標工資發(fā)放及時率工資發(fā)放的及時程度100%工資發(fā)放情況成本指標工資發(fā)放準確率工資發(fā)放準確程度100%工資發(fā)放情況效果指標社會效益指標安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力95人實際人員情況經(jīng)濟效益指標工資消費貢獻率工資收入的消費能力≥50%實際消費水平可持續(xù)影響指標基本生活保障情況為兼職人員提供基本生活保障的情況基本保障工資發(fā)放情況滿意度指標服務對象滿意度指標兼職人員滿意度兼職人員對工資待遇的滿意度≥95%調(diào)查問卷2、勞務派遣人員工資及保險（勞務費）績效目標表TC112、勞務派遣人員工資及保險（勞務費）績效目標表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項目編碼401-0401-JBN-FZV3項目名稱勞務派遣人員工資及保險（勞務費）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)295.04其中：財政資金295.04其他資金82名勞務派遣人員工資及保險資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標1、及時發(fā)放勞務派遣人員工資。2、維護教育穩(wěn)定，促進教育發(fā)展。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標勞務派遣人員數(shù)量聘用的勞務派遣人數(shù)82人聘用合同時效指標工資發(fā)放及時率工資發(fā)放的及時程度100%工資發(fā)放情況成本指標勞務派遣人員月最低工資標準執(zhí)行的勞務派遣人員月工資標準1650元/月，人國家標準效果指標社會效益指標安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力82人實際勞務派遣人員情況經(jīng)濟效益指標工資消費貢獻率工資收入的消費能力≥50%實際消費水平可持續(xù)影響指標保障事業(yè)發(fā)展保障各項工作正常運轉(zhuǎn)維護了正常教學秩序，促進了教育事業(yè)發(fā)展學校正常運轉(zhuǎn)滿意度指標服務對象滿意度指標勞務派遣人員滿意度勞務派遣人員對工資待遇的滿意度≥95%調(diào)查問卷3、提前下達2020年中職“120”支持資金（唐財教[2019]100號）績效目標表TC113、提前下達2020年中職\“120\”支持資金（唐財教[2019]100號）績效目標表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項目編碼401-0401-JZN-AIVV項目名稱提前下達2020年中職“120”支持資金（唐財教[2019]100號）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)500.00其中：財政資金500.00其他資金唐財教【2019】100號提前下達現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金500萬元資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50.00100.00100.00績效目標提高職業(yè)教育辦學條件，為社會培養(yǎng)職業(yè)技能人才一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標職業(yè)學校購置實習實訓設備購置實習實訓設備20臺套學校年度計劃數(shù)量指標職業(yè)學校校舍維修改造面積維修改造面積1500平方米學校年度計劃質(zhì)量指標基礎設施建設修繕工程驗收合格率基礎設施建設修繕工程驗收合格率100%合同質(zhì)量指標購置儀器設備合格率購置儀器設備合格率100%合同效果指標社會效益指標職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)率職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)率100%調(diào)查問卷可持續(xù)影響指標就業(yè)人口中接受職業(yè)教育（培訓）占比就業(yè)人口中接受職業(yè)教育（培訓）占比≥90%調(diào)查問卷可持續(xù)影響指標職業(yè)學校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)率職業(yè)學校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)率≥95%調(diào)查問卷滿意度指標服務對象滿意度指標用人單位對畢業(yè)生的滿意度用人單位對畢業(yè)生的滿意度≥95%調(diào)查問卷4、提前下達2020年中職學校國家獎學金（唐財教[2019]91號）績效目標表TC114、提前下達2020年中職學校國家獎學金（唐財教[2019]91號）績效目標表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項目編碼401-0401-JZN-937P項目名稱提前下達2020年中職學校國家獎學金（唐財教[2019]91號）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)4.20其中：財政資金4.20其他資金唐財教【2019】91號提前下達2020年中職學校國家獎學金4.2萬元,獎勵獲獎學生。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100.00100.00100.00績效目標1、獎勵職業(yè)教育優(yōu)秀學生，培養(yǎng)優(yōu)秀人才一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標享受獎學金人數(shù)(人)享受獎學金人數(shù)7人獲獎人數(shù)成本指標獎學金標準（元/人）獎學金標準6000元上級標準質(zhì)量指標獎金發(fā)放及時性獎金發(fā)放及時性≥100%執(zhí)行情況效果指標可持續(xù)影響指標對職業(yè)教育的影響對職業(yè)教育的影響提高職業(yè)教育聲譽,問卷調(diào)查社會效益指標受益學生總?cè)藬?shù)受益學生總?cè)藬?shù)7人統(tǒng)計數(shù)據(jù)可持續(xù)影響指標對學生影響對學生影響職校學生更加努力學習,掌握技能問卷調(diào)查滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度學生和學生家長滿意度≥98%問卷調(diào)查5、退役軍人公益性崗位安置費用績效目標表TC115、退役軍人公益性崗位安置費用績效目標表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項目編碼401-0401-JBN-TR3U項目名稱退役軍人公益性崗位安置費用預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)4.20其中：財政資金4.20其他資金1名退役軍人公益性崗位安置費用資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標1、及時發(fā)放公益崗人員工資2、維護教育穩(wěn)定，促進教育發(fā)展一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標公益崗人員數(shù)量聘用的公益崗人數(shù)1人聘用合同時效指標工資發(fā)放及時率工資發(fā)放的及時程度100%工資發(fā)放情況成本指標工資發(fā)放準確率工資發(fā)放準確程度100元/月，人工資發(fā)放情況效果指標社會效益指標安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力1人實際人員情況經(jīng)濟效益指標工資消費貢獻率工資收入的消費能力≥50%實際消費水平可持續(xù)影響指標基本生活保障為退役軍人提供基本生活保障情況基本保障工資發(fā)放情況滿意度指標服務對象滿意度指標安置的公益崗人員滿意度公益崗人員對工資待遇的滿意度≥85%調(diào)查問卷6、以前年度?？睢獙嵱柣亟ㄔO—樓宇智能化實訓系統(tǒng)（唐財教[2017]86號）績效目標表TC116、以前年度專款—實訓基地建設—樓宇智能化實訓系統(tǒng)（唐財教[2017]86號）績效目標表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項目編碼401-0401-JBN-7VM5項目名稱以前年度?？睢獙嵱柣亟ㄔO—樓宇智能化實訓系統(tǒng)（唐財教[2017]86號）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)40.00其中：財政資金40.00其他資金實訓基地建設--樓宇智能化實訓系統(tǒng)40萬元。（唐財教[2017]86號資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底0.2550.0085.00100.00績效目標1、提高學生實操技能2、促進專業(yè)可持續(xù)發(fā)展一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標成本指標樓宇智能化實訓系統(tǒng)購置成本樓宇智能化實訓系統(tǒng)購置價格40萬元市場詢價數(shù)量指標樓宇智能化實訓系統(tǒng)購置數(shù)量樓宇智能化實訓系統(tǒng)購置數(shù)量1套市場調(diào)研時效指標樓宇智能化實訓系統(tǒng)購置完成進度樓宇智能化實訓系統(tǒng)政府采購完成進度按政府采購流程完成政府采購網(wǎng)信息效果指標經(jīng)濟效益指標提高學生就業(yè)后收入提高學生就業(yè)后收入學生就業(yè)后收入顯著提高調(diào)查問卷經(jīng)濟效益指標樓宇智能化管理樓宇智能化管理不斷完善和提升樓宇智能化管理水平顯著提高調(diào)查問卷可持續(xù)影響指標學校實訓質(zhì)量提升促進專業(yè)可持續(xù)發(fā)展專業(yè)發(fā)展前景廣闊市場調(diào)研滿意度指標服務對象滿意度指標企業(yè)對實習學生的滿意度企業(yè)對學生實操能力的滿意程度≥95%調(diào)查問卷7、以前年度?？睢獙嵱柣亟ㄔO—新能源汽車實訓設備（唐財教[2018]48號）績效目標表TC117、以前年度專款—實訓基地建設—新能源汽車實訓設備（唐財教[2018]48號）績效目標表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項目編碼401-0401-JBN-PRQB項目名稱以前年度?？睢獙嵱柣亟ㄔO—新能源汽車實訓設備（唐財教[2018]48號）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)35.00其中：財政資金35.00其他資金實訓基地建設—新能源汽車實訓設備（唐財教[2018]48號）資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標1、提高學生實操技能2、促進專業(yè)可持續(xù)發(fā)展一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標成本指標新能源汽車實訓設備購置成本新能源汽車實訓設備購置價格35萬元市場詢價數(shù)量指標新能源汽車實訓設備購置數(shù)量新能源汽車實訓設備購置數(shù)量1套市場調(diào)研時效指標新能源汽車實訓設備購置完成進度新能源汽車實訓設備政府采購完成進度按政府采購流程完成政府采購網(wǎng)信息效果指標經(jīng)濟效益指標提高學生就業(yè)后收入提高學生就業(yè)后收入學生就業(yè)后收入顯著提高調(diào)查問卷社會效益指標加速新能源汽車推廣加速新能源汽車推廣新能源汽車使用量增加調(diào)查問卷可持續(xù)影響指標學校實訓質(zhì)量提升促進專業(yè)可持續(xù)發(fā)展專業(yè)發(fā)展前景廣闊市場調(diào)研滿意度指標服務對象滿意度指標企業(yè)對實習學生的滿意度企業(yè)對學生實操能力的滿意程度≥95%調(diào)查問卷8、中職免學費補助資金績效目標表TC118、中職免學費補助資金績效目標表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項目編碼401-0401-JBN-I2Z7項目名稱中職免學費補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)172.91其中：財政資金172.91其他資金中等職業(yè)學校免學費補助資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標1、改善辦學條件2、促進學校發(fā)展一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標在校生數(shù)在校學生數(shù)3759人年統(tǒng)成本指標生均免學費標準生均免學費標準2300元國家標準數(shù)量指標購置設備數(shù)量購置設備數(shù)量384臺/套年度計劃效果指標社會效益指標職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)率就業(yè)的畢業(yè)生占畢業(yè)生總數(shù)的比例≥95%社會調(diào)查社會效益指標受益人數(shù)享受免學費學生數(shù)3759人年統(tǒng)可持續(xù)影響指標職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定性畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定情況比較穩(wěn)定社會調(diào)查滿意度指標服務對象滿意度指標用人單位對畢業(yè)生的滿意度用人單位對畢業(yè)生的滿意度≥85%調(diào)查問卷9、中職免學費補助資金(中央)績效目標表TC119、中職免學費補助資金(中央)績效目標表\fC\l1401004008豐南職教中心單位：萬元項目編碼401-0401-JZN-9CU6項目名稱中職免學費補助資金(中央)預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)436.00其中：財政資金436.00其他資金中等職業(yè)學校免學費補助資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標1、改善辦學條件2、促進學校發(fā)展一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標在校生數(shù)在校學生數(shù)3759人年統(tǒng)成本指標生均免學費標準生均免學費標準2300元國家標準數(shù)量指標購置設備數(shù)量購置設備數(shù)量384臺/套年度計劃效果指標社會效益指標職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)率就業(yè)的畢業(yè)生占畢業(yè)生總數(shù)的比例≥95%社會調(diào)查社會效益指標受益人數(shù)享受免學費學生數(shù)3759人年統(tǒng)可持續(xù)影響指標職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定性畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定情況比較穩(wěn)定社會調(diào)查滿意度指標服務對象滿意度指標用人單位對畢業(yè)生的滿意度用人單位對畢業(yè)生的滿意度≥85%調(diào)查問卷PAGEPAGE16六、政府采購預算信息2020年單位預算共計安排政府采購項目10個,涉及金額428.44萬元。其中：貨物類8個,涉及金額19.05萬元，主要包括新能源汽車實訓設備、樓宇智能化實訓系統(tǒng)、計算機設備及軟件、打印機、空調(diào)等；工程類2個，涉及金額178.49萬元。列表如下：部門政府采購預算單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計量單位數(shù)量單價一般公共預算撥款項目名稱預算資金豐南職教中心小計428.44以前年度?？睢獙嵱柣亟ㄔO—新能源汽車實訓設備（唐財教[2018]48號）35教學專用儀器A033412套13535以前年度專款—實訓基地建設—樓宇智能化實訓系統(tǒng)（唐財教[2017]86號）40操作系統(tǒng)A0201080101套14040中職免學費補助資金(中央)436其他建筑工程B9