思捷達-方太-KPI管理表－企管部

方太企管部KPI管理表,,,,,,,,,

序號,KPI,指標類別,衡量目的,衡量方法/計算公式,數(shù)據(jù)提供部門,數(shù)據(jù)提供周期,考核周期,關(guān)聯(lián)責任部門,備注

1,利潤計劃達成率,財務(wù),年度計劃的策劃/執(zhí)行能力,實際利潤/計劃利潤,財務(wù)部,每月,年度,各部門,

2,公司銷售額目標達成率,財務(wù),年度計劃的策劃/執(zhí)行能力,實際銷售額/計劃銷售額,財務(wù)部,每月,年度,各部門,

3,預(yù)算執(zhí)行率,財務(wù),促進嚴格執(zhí)行預(yù)算,實際費用/預(yù)算費用,財務(wù),月度,年度,,

4,每月系統(tǒng)故障累計時間,組織與流程,促進盡量減少系統(tǒng)故障時間,每月系統(tǒng)故障累計時間,企管部,每月,,,

5,新業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的技術(shù)支持程度（由項目定義）,組織與流程,促進不斷提高信息技術(shù)對業(yè)務(wù)的支持能力,由業(yè)務(wù)部門評分,相關(guān)業(yè)務(wù)部門,不定期,,,

6,信息故障解決及時率,組織與流程,故障解決的及時程度,及時維修單數(shù)/總維修單數(shù),企管部,不定期,,,需分類確定及時標準

7,網(wǎng)絡(luò)安全,組織與流程,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中斷次數(shù)、計算機病毒防范率,企管部,不定期,年度,,

8,工傷事故次數(shù),組織與流程,職業(yè)健康與安全體系的有效性,工傷事故次數(shù),企管部,不定期,年度,責任部門,

9,單位產(chǎn)品能耗,組織與流程,產(chǎn)品能耗水平,總能耗/產(chǎn)量,企管部,每月,年度,,

10,節(jié)約資源,組織與流程,環(huán)境體系持續(xù)改善程度,每年節(jié)約的資源(水、電、紙),企管部,每月,年度,各部門,

11,是否通過審核,組織與流程,三體系的有效運作水平,是否通過審核,企管部,不定期,年度,,

12,提案改善件數(shù),組織與流程,提案改善的領(lǐng)導(dǎo)/組織/策劃能力及努力程度,每年向公司提交的改善提案數(shù),企管部,每月,年度,各部門,

13,QCC活動投入產(chǎn)出率,組織與流程,QCC活動的經(jīng)濟效益,改善金額/投入金額,企管部,每月,年度,,

14,計劃提交及時率,組織與流程,完成工作的及時性,按時提交的計劃數(shù)/總提交計劃數(shù),企管部,每月,年度,,

15,文書標準化件數(shù),組織與流程,文書標準化的程度,每月件數(shù),企管部,每月,年度,,

16,三體系法律法規(guī)收集的及時率,組織與流程,三體系運作的有效,新頒布、修改法律法規(guī)收集件數(shù),企管部,每月,年度,,

17,績效管理系統(tǒng)推行的有效性,學(xué)習(xí)與成長,促進公司各部門提高績效管理水平,績效計劃完成及時率，績效考核及時完成率。,人力資源部,每季,年度,,

18,部門組織健康度,學(xué)習(xí)與成長,促進提高管理水平和組織有效性,問卷調(diào)查,人力資源部,半年,年度,,

19,部門惋惜人才流失率,學(xué)習(xí)與成長,促進降低部門人才流失率,年度內(nèi)部門流失的惋惜人才數(shù)/總惋惜人才數(shù),人力資源部,月度,年度,,

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