KI績效指標設(shè)計思路和實施方案-

KPI設(shè)計思路與實施實踐（學(xué)員用教材）教學(xué)大綱一、KPI指標體系在績效管理中的作用1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與績效管理2、KPI與績效管理的關(guān)系二、KPI設(shè)計的總體思想與基本原則1、綜合平衡記分卡的基本思想2、財務(wù)指標與非財務(wù)指標在績效管理中的意義3、財務(wù)指標/客戶指標/過程指標/員工管理指標設(shè)計的基本原則四、指標庫的建設(shè)1、指標庫的基本結(jié)構(gòu)2、指標關(guān)系圖與指標之間的因果關(guān)系五、KPI指標的應(yīng)用1、企業(yè)戰(zhàn)略展開與常規(guī)KPI2、經(jīng)營檢討與改進KPI3、KPI指標值的設(shè)定

A標準值的設(shè)定

B挑戰(zhàn)值的設(shè)定教學(xué)大綱（續(xù)）4件、K壓P任I指呀標腸的辣分傍解5刮、K勉P遙I指放標顛與超行防為偽指舉標嫁的靈對激接教繪學(xué)怨大倡綱果（梯續(xù)女）第摟一仗章K瓣P(guān)擾I指掠標客體池系找在忘績廉效喚管碼理霉中稈的穴作誤用戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營目標與計劃經(jīng)營檢討前景、任務(wù)、價值和側(cè)重點3-5年目標和戰(zhàn)略年度目標和幾個關(guān)鍵行動對年度目標和對關(guān)鍵行動進行認同執(zhí)行績效監(jiān)控與檢查年度診斷讓整個公司參與進來總重點客戶滿意度員工激勵和滿意度市場份額財務(wù)結(jié)果1艷.踏1炊什械么裂是轟績繁效旁管統(tǒng)理1索.宣企橋業(yè)披發(fā)勵展匠戰(zhàn)辟略傭與叉績脫效示管忽理績乒效匪管禾理稿是露指筒通喬過形設(shè)井定慣組獅織浪目誘標譽，張運濁用鍋一派系段列攀的辣管挨理備手鄙段惱對緩組義織傘運姨行行效愚率療和革結(jié)駁果禁進華行贈控艱制澤與毀掌副握魄的場過似程智，注包繪括諒長左期儉績果效痛管岸理牽和衛(wèi)短耽期慶績走效弦管剛理喘。鞠長消期鼓績遣效極管遠理殲主斤要貞通勇過所戰(zhàn)擴略鈴規(guī)診劃山系南統(tǒng)芳來打完厭成宋；奇短包期戶績稍效兇管榴理繳主啟要弟通擦過騎經(jīng)巾營住計叨劃銅與畝經(jīng)腸營汽檢耽討觀、抱工爹作膀總察結(jié)嘴來啦完寇成爺。1治.妙2醬企撥業(yè)疤戰(zhàn)懂略土與壩績交效漲管所理瓜模村式企否業(yè)獨戰(zhàn)獅略漂目馳標糟的落達娘成勾狀暴況濾有飽賴書于腰企泰業(yè)鹿績貍效奏管押理齊的側(cè)水兇平鞠，茅績屯效貫管拔理夏水施平陷越觸高特，斯企鑼業(yè)早戰(zhàn)真略偏目供標淡達木成霧的問可簡能壺性遠就糟越短大控。旨反身之朗，陪企泛業(yè)劫戰(zhàn)炒略設(shè)實叛現(xiàn)亦的疊可喜能陶性許就遷越欣小示。牢如借何產(chǎn)提滲高懶企己業(yè)你績探效補管紗理設(shè)水延平注，芒要仇抓艦好胳績詢效作管及理抗的拉五眉個嘩重蔬要引的襖環(huán)厘節(jié)贊。戰(zhàn)求略下規(guī)瞎劃悶是轟企花業(yè)測長符期煙績變效絹要瞞求釣的嗚描貪述雙，表為照企敘業(yè)你持況續(xù)蜓發(fā)刻展底指憐明栽了弓方蛾向土。格戰(zhàn)割略他規(guī)喂劃熱是濤企屠業(yè)流經(jīng)旺營四計紅劃輪的龜前擇提稅與纖先域?qū)常羰堑乜挤潞四燮罅P業(yè)怠高宋層勒領(lǐng)終導(dǎo)罷能繪力雷的惹主拒要涂內(nèi)移容撲。經(jīng)熱營馳目粉標欠與伸計叫劃害是容指這企列業(yè)約以位年灰度腳或斬更清小門的噴時球間憤單巧位艷,毀確朗定賭經(jīng)支營擠成律果找的翠期優(yōu)望材及漸行萍動雅方裹案酷。膀經(jīng)疲營雅目綠標派與裁計劍劃戚是動企枕業(yè)株戰(zhàn)在略著規(guī)層劃弦的裁細佩化住與亡具擔(dān)體激落呀實束。疼一乓方茶面松經(jīng)膨營融計度劃挺要竭瞄宗準釋企由業(yè)伏戰(zhàn)鼠略東目洪標暫，受另艘一培方控面蒙又偵要哄針瓶對痕企柱業(yè)供經(jīng)終營葡過笑程精中接組河織舌與鈴員兄工持中逆存彩在暈的意關(guān)烘鍵笛問暮題孝提希出稠解局決貓方殼案辣與飛改絨進誘計散劃森。磨經(jīng)黃營圍計將劃因是夕企休業(yè)跑短簡期府績慘效廊要輕求某的果描擺述步，叨也暫是抄企漲業(yè)賀開參展覽績捐效左管輔理綁與堵考酸核權(quán)的鵲基的礎(chǔ)脾和它依深據(jù)判?？兒列в氨O(jiān)酬控肯是蘆企她業(yè)蒸績添效猶管胖理緣瑞與銷考軌核訴的被關(guān)借鍵單，緣瑞沒功有懶績錯效跳監(jiān)?？爻途軟]適有鞠績皇效才管赤理軍，董績少效索考喉核俯也搭無煉從刊入交手嗎。遵要偵實柜現(xiàn)稅有衫效蹄的進績售效齊監(jiān)遇控掛，桂需視要松依搖靠棚強嘆有畢力盜的貢管帖理斷信心息抽系龍統(tǒng)摟的陡支種持公，緞通鄙過殖對鼠反渴映截企很業(yè)游經(jīng)遵營掌狀度況葛和敬績臘效話變寄化收的筆指崗標趣體溫系掩的兔監(jiān)招控僵，棕實芳時揀或也定蓋期部召孟開甜經(jīng)陪營其檢蠟討益會械議框的弦找尚出增經(jīng)幼營態(tài)管坑理毒中真的榜問疾題班和跨“件短遲板祝”找，爺及罰時耍提蠅出丹解培決興問街題克的年對令策正和寫措貸施復(fù)，禮加追強中與就相轎關(guān)籌組班織兇及讓個總?cè)笋Y的縱溝繼通荒輔想導(dǎo)峽，耳不眾斷砌組傷織撓和關(guān)個揭人洗改章進全績臣效鼠。績損效雄考袖核醉是役績年效蓮管屑理漲的州核扣心滾，臨是燙對肅經(jīng)兇營漆結(jié)補果卸與趁成濤效愈的劇評膜價伏，腥通豎過充它旦企色業(yè)到了之解否經(jīng)盾營轟目焰標言的今達烈成工情純況溜，萍找大出毛實柔際嶼與避戰(zhàn)徑略綿要故求勤之障間己的瀉差堆距寺，盜評噴價側(cè)“排工閘作轎中咳得灣人禮”襪與膛“驢人速的揭工醬作雪”鋼。威為梁開防展冤人腿力鴨資淋源骨開蜓發(fā)表與停管怎理讓提扭供甩現(xiàn)宰實甜依惱據(jù)吩，坊同拐時嫁考納核擾結(jié)兆果膀為腥價闖值屑分暫配鐮和結(jié)人優(yōu)才錄激嬌勵家創(chuàng)骨造草了褲條階件胸。戰(zhàn)斜略比規(guī)物劃績步效棕考構(gòu)核經(jīng)板營躍管吃理桿目陷標與漠計里劃績距效雙監(jiān)屈控考悅核仰結(jié)快果被用字于分窄配端和指激遞勵1明.脾3捷企琴業(yè)望高轎層頸在望績醉效蜓管嘆理默中悼的秘責(zé)票任1璃-踐明凡確冬使從命著追索求略2灰-咐設(shè)陪定葛戰(zhàn)號略挽目歌標逗3昏-證指蜘導(dǎo)清戰(zhàn)稀略滴規(guī)勻劃合的盆制顧定的4佳-忙審深批醒戰(zhàn)瘡略塵規(guī)翠劃廚5北-蠅督樸導(dǎo)率戰(zhàn)叔略漸規(guī)渴劃悼的飯落嗽實1總-青年凱度催經(jīng)塔營箏方植針無、鉆目獎標爐的希制踢定碰2罪-辜制餐定眠企舉業(yè)聯(lián)年深度即計彎劃妨3杏-旬主敗持勾企薯業(yè)庭年檔度彩計返劃室會是議朗，饞4舅-虹主醫(yī)持遙經(jīng)襖營紐奉檢香討繼會催，友確淚定麥改見進尚計咬劃壤與貿(mào)部沉署桿改踐進孔行漲動1乓-賢依江靠攜績時效施報臉告距，綠關(guān)砍注艙績相效濁變播動搬狀擺況滿，粘動氣態(tài)權(quán)協(xié)企調(diào)籍工仗作述關(guān)榴系2優(yōu)-近及隔時漆提稀供醫(yī)關(guān)查鍵撥資殃源庸和捎重筋點叼支印持1榮-檢主憑持氏經(jīng)哄營雞檢辣討趙會勾和尸中耽期辰述仍職溉會藥，稅評遲估洲與削考介核微中麥高疼層看的坦業(yè)遣績妖，促明孝確馳考訪核市結(jié)姓果詞比貍例刻關(guān)謠系撇2飛-表審鮮批確考率核逃制收度初3馬-誼與燦下姐屬舒企族業(yè)全或立部臟門困簽巴定辭業(yè)獵績殊合寸同1匆-窗明俱確洲考損核巷結(jié)撿果恒與根浮雜動霜工直資趣掛兩鉤蜻系臥數(shù)2翻-戒明趴確女考肌核吸結(jié)陰果來與匯晉庭升而級倍數(shù)當?shù)馁愱P(guān)均系3凈-寨明尚確妨考客核婆結(jié)切果車與靜獎燈金姥、蒙福告利降分折配稀等貸的悠關(guān)猶系4增-隙明弱確至考漢核估結(jié)古果塊與飼干罰部橡調(diào)怒配槍的曉關(guān)竟系戰(zhàn)塔略篇規(guī)債劃績峽效屠考屋核經(jīng)壁營掀管侮理盲目穿標與蝕計逮劃績汁效贊監(jiān)紋控考裹核世結(jié)奴果秤用孟于分譯配蔑和原激私勵在賊績救效短管暈理敗中彩企堅業(yè)挖高瓶層仇起民著挎關(guān)憂鍵待性紋的嗎作孩用凈，伸無遣論重是齒績臉效尼管齒理宿的背哪歪一黃個筒環(huán)乏節(jié)惡，或企啦業(yè)帖高紀層后都聰應(yīng)折起披到請主奴導(dǎo)澇作暗用哈，箏見珠圖凡7仰-杜3漸所爺示桃。照尤堡其私是懂戰(zhàn)襲略帳規(guī)犧劃作、董經(jīng)禍營羨管顫理炮目立標桂與光計必劃壁、蚊績闖效裹監(jiān)赤控乳三票個肆環(huán)頌節(jié)活，字企柱業(yè)尾高威層丙應(yīng)路起耀到砌決傻定禮性豆的耍作票用賊，世要辭引明導(dǎo)御企罩業(yè)飄員笛工激“碰做計正串確吐的瞧事涉”宴，珍防柔止刑企龍業(yè)做走居錯蛛了品或訴走嬸偏刑了洞方病向營。在刮績正效蚊考萬核中與登分歌配懇環(huán)喚節(jié)嚷，舍企由業(yè)雄高哨層照更肆多悉的旅是臨掌星握較政料策浙，藥調(diào)畝整妥企地業(yè)諸內(nèi)艱部長各恒種笨利聯(lián)益汪關(guān)皂系張，較凝透聚懼人燦心蜘和寇人滴力敢，缺激盆勵罪員該工倦同飛心基同鞭德寶地韻開碑展偏工學(xué)作嶼，脫實堪現(xiàn)領(lǐng)企利業(yè)縣的珠戰(zhàn)歪略朗目妨標食，臥同撿時何共奶享腿企污業(yè)晝勞窩動啦成醬果謠。1皆.營4堆相裳關(guān)炕職魚能物部刻門貢在交績指效臨管良理躲中梳分刪工戰(zhàn)略規(guī)劃績效考核經(jīng)營管理目標與計劃績效監(jiān)控考核結(jié)果用于分配和激勵戰(zhàn)略發(fā)展部分管企業(yè)管理部及財務(wù)部分管人力資源部分管在擠企剪業(yè)舉績來效列管足理俊過笨程誓中快，舅績唇效及管氣理悶決巴不毀是脈人倉力爪資狠源眼一叼個桌部涼門尺的換事昨，太而批是釋全循體嚷管線理暗者蠅和敢所撲有蹤蝶員沖工回的查事附。牙相塞關(guān)死職莖能蚊部隸門岸要委各黎司無其浪職直，蓋充悄分譜發(fā)慮揮申各談自尤的勒職輛能輕作功用逐，惡見仿圖咐7張-艇4費所齡示解。戶戰(zhàn)炒略訂規(guī)菜劃劍一船般嘴由憶戰(zhàn)扇略窩發(fā)獻展遺部礦門冬分死管希；筑經(jīng)臨營蛾管劍理鞏目塔標哭與艷計愧劃冠、驚績撓效示監(jiān)予控說由潑企剛業(yè)騎管況理喪部唉門帳和瓜財暢務(wù)檢部嘴門五共藍同啊分希管別；炭績太效叢考鑰核味中展的牧員煮工懷個跑人牲考肆核稼由顛人洽力翼資賊源社部荒門濤分莫管街，遇而賓對絞企質(zhì)業(yè)養(yǎng)內(nèi)短部嶼組獸織添績靠效都考證核岔則學(xué)由懂企捐業(yè)迅管著理植部糠門辮分惱管孕；育考壓核念結(jié)仿果懶的詢應(yīng)泰用先由筆人懇力宰資勞源駛部蜘門邀分嶼管柔。1住.招5吃績丑效上管需理救的篇基例本違流扣程持續(xù)改進集團目標確定部門目標確定個人目標確定考核溝通反饋Y行為標準N績效管理循環(huán)目標設(shè)定部門會議等形式考核雙方溝通確認部門目標分解部門經(jīng)營檢討企業(yè)戰(zhàn)略計劃調(diào)整個人考核指標確定績效輔導(dǎo)過程績酷效皮管什理檢的枯基蔽本巧流月程驗是桑確竭定探企爺業(yè)脂戰(zhàn)慈略樸目寫標陡和疲階紋段放性礙（徑年圖度澤）餃經(jīng)亂營旁目蹄標勤，冷然廣后梨將輛企葛業(yè)緩目莖標怨分讀解娘到昆下網(wǎng)屬勺組沿織披或及部飼門既，詢部價門羅再擔(dān)將淚本辯部御門為目癢標娛分沙解慢到賓個居人龍，儲然放后蠅再醒通皆過編各氏級掌主殊管愁對僻下瞎屬串員攤工薯的仁績卷效執(zhí)跟瞇蹤劫與篩輔順導(dǎo)稼，賊并癢不罪斷悉的幼提悟出嚴工斜作之改豪進目計安劃久，炒提毛高鍛工票作供業(yè)知績超，終實括現(xiàn)五職都業(yè)孫生維涯準的鋸輝儲煌影，陰見但圖垃7型-拐5旱所根示芒。鮮在夾績垂效仿管蔬理云過傘程調(diào)中稼經(jīng)座營購檢陣討千、填考薦核臉者潔與血被累考雞核洪者味的元溝奇通慎、引目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示舉，葵到孔目過前真為呆止摟，封在親《眠財展富叔》適雜竭志威公甜布沃的怪世間界阻前妄1腫0尿0甩0壇位憐公猶司隱中閃，偷有抖4庸0囑%盜的蝕公危司呈采華用東了泳綜策合葵平逐衡聚記違分尊卡充，越8凳8擴%我的啞公據(jù)司羅提堂出喬綜哪合僻平歌衡眾記薄分己卡杰對遺于徑員竭工忽績謊效刷方快案冒的芒設(shè)臥計睡和看實刻施紫是貧有籌幫爬助更的律，篩目膨前皆綜深合氏平監(jiān)衡中記鳴分掘卡畝正縣在群被封我跑國擠部悲分洲企刪業(yè)擋接降受妻并潤且燒逐臣漸夸開篩始睡實妙施帖。之駕所陪以返叫另“倚綜銹合澆平智衡目記孔分待卡略”夜，悅主示要降是屯這娛種慢方革法新通堡過比財侵務(wù)棋與釋非劫財臭務(wù)?？冀j(luò)核朝手鍬段斗之冬間確的稈相宇互磨補倦充穴，絕不陶僅粗使嗚績豬效鉗考爹核揉的暖地彩位鑒上細升蓄到葉組袋織犧的旅戰(zhàn)綢略陸層賞面橋，縫使灘之跡成床為恥組潤織譯戰(zhàn)雹略營的殲實文施憶工滋具簽，志同且時朝也揪是莊在收定巷量婆評決價基和些定巧性器評徑價衣之盒間孟、?？脱b觀姿評浩價堤和報主顛觀先評橫價蘋之譽間妄、拜指懲標欣的木前訪饋順指洗導(dǎo)楚和覆后芝饋監(jiān)控灰制仿之盒間就、穩(wěn)組蝕織堵的榨短菌期懂增筑長佩與蒼長擔(dān)期更增榮長填之鋒間倡、劫組感織襖的撈各蘿個碗利餐益仇相棋關(guān)錘者粉之蒸間終尋眉求杠“肢平秒衡兇”府的乏基疼礎(chǔ)狂上怖完抄成擾的娛績揮效肉管啦理囑與從戰(zhàn)球略訂實偵施溪過猛程唇。平釘衡仿記膽分聾卡潮將巡壽戰(zhàn)事略南置甜于攏中貫心挑地佩位皺。舅平介衡扣記界分雕卡忌使嗚經(jīng)偏理視們團看向到搭了戶工悲公顧司歲績餐效芝的漁廣渴度權(quán)與愚總掉額塵。平時衡木記炒分極卡袍從走四咱個凳不桌同西的拆側(cè)峰面源，給將溪企插業(yè)專的圖遠雄景郊和界戰(zhàn)綱略謊轉(zhuǎn)尊化熔為豪目瓶標性和刪考凈核中指抹標皆，蕩從縫而養(yǎng)實柿現(xiàn)枝對通企樂業(yè)搶績頓效疊進鋸行仆全憑方星位啄的蕉監(jiān)疏控加與頃管每理陵，飲而饅不肚僅起僅補局麻限栽于節(jié)財弱務(wù)她指犯標口。財皇務(wù)改角棉度我謎們命以革何尼種擱形碧象狐展厘現(xiàn)貫給竄股責(zé)東夫/券投寒資深者笛？客惰戶腎角喚度我肉們閉以賞何幫種尊形幼象展傭現(xiàn)松給弄客匠戶？內(nèi)遮部竟流趟程案角粱度我闖們噴的溪經(jīng)坡營例效彈率如哈何？學(xué)治習(xí)挽與謹發(fā)勺展恰角剛度我階們醋的始員腐工鉗感屆覺如旦何群？遠帖景甘與駝戰(zhàn)鳥略1霸.傾3驅(qū)什繞么躬是盟平活衡痕記填分握卡平再衡亞記琴分糞卡村不奔僅盆是怖一誼種望業(yè)尋績滿管敗理橫工所具瞧，回更伶是丟一冷種稻新饒型汁的胡戰(zhàn)斑略串管彩理酬方什法快，彼它欺提胡供仁了盒一燒套諸在稼公愧司罰各巨個存層擋面描作濤出董快譯速拘、偵精忘確鞏和擦協(xié)撕作蜓的康決債策藝方驢法功。平寺衡討記懂分窮卡班的蛛制蓬定本原丸則包褲括答較舒少流的助、團簡隔單昆的燭、恨相蔬關(guān)贊的恒指糟標部(蠢1界5菌-溉2派5俊)將智戰(zhàn)礎(chǔ)略糞目歸標注、繞短屯期音目滾標昏和趨年驚度騾預(yù)若算碗相投連值接強正調(diào)送業(yè)駱績聲的禾前蹄置夜和陪后斃置社指總標不閉僅稿僅垃局咽限誓于容財驕務(wù)伴指數(shù)標在予公艘司獵的運上聰下詢、酬左喇右?guī)鷮ね枨笄笃綁魏?灣.佛4彎平米衡藥記犧分?？ɑサ耐庵颇蚨ㄐg(shù)原風(fēng)則第萍三跨章指仗標崗庫忘的拘建釀設(shè)工具：綜合平衡記分卡1寇.婆6濕K糾P白I指初標情體輪系那的縱構(gòu)騎建短思黎想廁:企業(yè)愿景和使命企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃成功關(guān)鍵因素（CSF）財務(wù)KPI和非財務(wù)KPI指州標之與以行趙為圍模羅塊庸的閉對咸接指標體系結(jié)構(gòu)指標庫KPI指標體系業(yè)務(wù)流程梳理新開發(fā)的指標戰(zhàn)壞略戰(zhàn)帶略駕目住標勤、C斗S鉛F和K絮P港I距（針采對偵組順織將）過萌程乖中脅的C鉤S蒜F和K聞P住I涌（關(guān)五鍵浴業(yè)否務(wù)幅活鬧動裳）環(huán)待境從蜘上傳而趙下愿酷景部曲門扭目逃標統(tǒng)、C述S望F和K岡P幸I發(fā)（針教對雖部戴門替）關(guān)緩鍵恢的例充行穩(wěn)工桂作從膨下禿而必上注摸：成棵功臘關(guān)然鍵狗因潛素尿（C斃S織F游，關(guān)C購o夫r莖e觀S煌u敗c軋c凳e安s熊s掉F校a親c衰t醋o響r哥s泛）是火對污公璃司繭擅慈長翅的縱、息對妙成沿功基起擊決佳定節(jié)作惠用乎的徐某培個油戰(zhàn)難略搞要禽素翼的攻定剛性蹈描盲述抓。C用S惕F由館關(guān)艙鍵招績壩效敏指浴標垂（K編P癢I朗，爽K草e土y概P茫e虛r帳f稅o話r臟m而a孤n召c庸e芳I沙n艇d換i楚c拉a走t遙o勿r蔽s華）進睜行夠定列量牧（全即君使棒其蹲可尾以從計短算腎和龍測懂量側(cè)）婦。使帳用C旅S油F和K盯P逃I盈，使?jié)M得誼戰(zhàn)標略升目約標釣得射以指分腐解削，偷壓漁力范逐叮層岸傳夕遞蛇，遠同簡時程使犯戰(zhàn)孩略膽目廣標霸的畢實挖現(xiàn)妙過艦程掙得橫以炸監(jiān)遵控栗。1諸.考5運奧用烏平彩衡鴉記津分渣卡想模草式瞎開鋤發(fā)K擇P弓I指侮標績尊效沙監(jiān)飄控巾體墓系羅的淘構(gòu)聾建正思需想向：監(jiān)暗控王表統(tǒng)蓄計愚來場源K音P弊I指津標犯庫統(tǒng)矩計抗表裝（扒1倘）統(tǒng)博計膚表醉（鋼2牌）統(tǒng)凈計攤表狗（轉(zhuǎn)…靈）統(tǒng)扭計業(yè)表區(qū)（思3鴨）新乘添丙統(tǒng)唉計盜數(shù)傳據(jù)部羽門A員跟工集甲部鉆門B員唐工抬乙部巷門C員躁工顧丙前駐臺后引臺X血X集位團K日P氣I指堪標持體賠系膜結(jié)主構(gòu)槍圖塘：專業(yè)集團戰(zhàn)略目標集團總部戰(zhàn)略目標集團總部CSF/KPI專業(yè)集團CSF/KPI成員企業(yè)戰(zhàn)略目標成員企業(yè)CSF/KPI業(yè)務(wù)部門戰(zhàn)略目標業(yè)務(wù)部門CSF/KPI職能部門指標體系職能部門職責(zé)定位職能部門指標體系職能部門職責(zé)定位職能部門指標體系職能部門職責(zé)定位KPI指標體系績反效種監(jiān)悠控頓體屠系邁的木結(jié)付構(gòu)晶：舉顛例盟：X壘X集雅團占績吩效勸監(jiān)盆控魯體甘系初結(jié)吵構(gòu)集端團拖監(jiān)貝控塘表燃桑氣直監(jiān)蠅控吸表置暈業(yè)責(zé)監(jiān)福控忌表安霸瑞巴科原監(jiān)館控侮表總兩部丙職文能此部賭門盆監(jiān)營控暗表成虎員奪企博業(yè)魂1蟻監(jiān)菜控日表成忍員羊企汗業(yè)咽2纏監(jiān)堡控梅表…成陡員彼企他業(yè)n監(jiān)棋控循表職蔥能勁部泡門兇監(jiān)憤控恩表部油門駱1悼監(jiān)圣控做表部沾門拳2狼監(jiān)箏控種表部敗門n監(jiān)初控特表…數(shù)救據(jù)梅匯高集數(shù)分據(jù)廟匯恐集案吳例量二席:巧某攀企藏業(yè)諒一津類峽指務(wù)標開框閱架經(jīng)濟實體利潤中心員工管理過程管理客戶指標財務(wù)指標生產(chǎn)與產(chǎn)品管理絕對值指標相對值指標（率）（反映未來發(fā)展后勁）（反映當期追求與競爭）（對股東負責(zé)）（對服務(wù)對象負責(zé)）客戶滿意度客戶忠誠度（反映未來市場狀況）（反映當期市場狀況）市場管理員工的創(chuàng)新性員工的態(tài)度員工的能力（滿意度、士氣、主動性等）（學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、晉升等）（合理化建議、專利等）員工數(shù)量管理員工素質(zhì)管理（員工編制、勞動生產(chǎn)率等）研發(fā)與技術(shù)管理采購定貨管理案哄例羨二壞:軟某挑企標業(yè)愧二歪類秋指饑標稿框薪架部跌門成毯本詞（雖費棍用真）逃中嘴心過因程管替理客傲戶指虜標財蔥務(wù)指勾標員冶工管盛理效盲率絕泳對猛值納指盲標相左對催值俗指鵝標紡（濕率判）（質(zhì)反謊映齡變媽化情趨喪勢愈）（哄反獵映所當謹期湯投首入稿或竟產(chǎn)邊出澇）（撓對光經(jīng)辜營擁者暗負妻責(zé)吐）（悠對爭服民務(wù)假對辰象合負殊責(zé)類）外額部里客港戶沃滿植意冰度內(nèi)神部偉客間戶儲滿抵意吐度（情反疑映畝業(yè)毒務(wù)胡量翼，慨合亡作鎖、下協(xié)話同沿的置效階益懂）（巷反憶映避業(yè)乎務(wù)血量挺、鍋業(yè)彎務(wù)塵競匠爭斃力趣與睛吸剃引養(yǎng)力抱）硬竊件務(wù)建餃設(shè)繼與夸維蝴護軟鑼件值建允設(shè)羨與頓維應(yīng)護P組D猾C厲A（肥反預(yù)映近工毅作椒環(huán)責(zé)境直、粱條陳件朱變撐化奧）（壩反購映訓(xùn)制頌度顫規(guī)壁范隨狀杠況幫）（疫反北映同工促作秘進紙度屯與松目隸標房誠的份關(guān)仙系廚）（柜反臺映啟工速作院質(zhì)登量貼控蟲制釀）員關(guān)工系的猴創(chuàng)洋新背性員離工筐的寒態(tài)喇度員寺工汪的珍能擁力（雞滿齡意肺度當、扣士最氣嫌、脅主多動熄性芽等爛）（誓學(xué)俗習(xí)舒、夜培麗訓(xùn)鴨、謠晉架升陽等祖）（布合擇理攜化漠建梢議標、剛專美利某等傭）員浮工嶺數(shù)如量蓋管箱理員抹工什素瓣質(zhì)掏管嫁理（食員證工興編航制仇、乎勞槽動椒生貼產(chǎn)校率貪等飾）案琴例脫二漆:滴某游企涌業(yè)辯三喘類屯指威標蠢框販架職種業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶指標財務(wù)指標員工管理業(yè)務(wù)直接相關(guān)財務(wù)指標業(yè)務(wù)連帶財務(wù)指標（反映業(yè)務(wù)協(xié)同效益）（反映當期系統(tǒng)運行）（對經(jīng)營者負責(zé)）（對服務(wù)對象負責(zé)）外部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（反映業(yè)務(wù)量，合作、協(xié)同的效益）（反映業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)競爭力與吸引力）員工的創(chuàng)新性員工的態(tài)度員工的能力（學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、晉升等）員工數(shù)量管理員工素質(zhì)管理（員工編制、勞動生產(chǎn)率等）（滿意度、士氣、主動性等）（合理化建議、專利等）X任X集掙團C范S勵F和K尺P補I指挑標安的雁開里發(fā)田：企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務(wù)性KPI

非財務(wù)性KPI

核心目標：持續(xù)增加公司的價值

總資產(chǎn)收益率；凈資產(chǎn)收益率；

利潤總額；利潤增長率

燃氣接入網(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃與開發(fā)

銷售收入；銷售收入增長率；

經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量；三年銷售平均增長率；主營業(yè)務(wù)利潤率

覆蓋城市數(shù)；

覆蓋人口數(shù)；

管道氣化率

企業(yè)形象和文化建設(shè)

企業(yè)形象（VI）建設(shè)投入額（率）；

企業(yè)文化建設(shè)投入額（率）

企業(yè)品牌認知度；

企業(yè)品牌美譽度；

企業(yè)文化認同度

有效的資本運營

三年資本平均增長率；投資回收實現(xiàn)率；新項目投資率；融資額；

融資成本

投資評價體系完善度；

財務(wù)監(jiān)控體系完善度；

金融平臺完善度；

2愚0營0設(shè)5年標城報市摘燃益氣倒國卻內(nèi)城州市續(xù)、索客競戶夜覆茫蓋隱量踩第萍一（厘總擇部萬規(guī)報劃援：2漲0吊0望5年覆喚蓋霜城糠市芒：5窄0個侍以決上覆秘蓋啞人輔口拼：2黨4刪0百0萬端人橫）優(yōu)歪秀邊的天職虜業(yè)造經(jīng)冤理耍隊納伍考建夢設(shè)人暢才堪開鉆發(fā)洗投病資亮額較（損率蘋）管緣瑞理藝類世任掘職磨資慮格賤達唐標率容；經(jīng)詠理萬人頁員罪儲徐備草率音；成兩為嚼國疲內(nèi)念最鼠大剃燃壓氣腿機械銷設(shè)疊備毫供涼應(yīng)吃商濤，協(xié)實隸現(xiàn)走公司攜上搏市強錘化間研幫發(fā)斤，本技蠶術(shù)艱領(lǐng)粉先；新狠產(chǎn)晨品具開直發(fā)難和午產(chǎn)環(huán)品夜結(jié)鄙構(gòu)脅優(yōu)代化；品叔牌章建菠設(shè)桌和市僚場沿開租發(fā)；資處本繩運計營；關(guān)染鍵斬人天力殿資收源密開芬發(fā)加蛋快駁地褲產(chǎn)膽業(yè)均升覆級左與榮發(fā)展品規(guī)牌俗運畢作費和殃市昨場征拓喉展；跟濫進惱燃耍氣評，造強甜化則協(xié)尾同擾效耽應(yīng)；城喜鎮(zhèn)敘綜吼合仇性傷現(xiàn)繳代宏化群建本設(shè)蓬運殼營；關(guān)副鍵膽人改力住資柄源蝴開侮發(fā)集頓團1．致覺力醋于簡創(chuàng)茂造述高府品悟質(zhì)通公共并服俊務(wù)饑，虹成為為僚客心戶羽信賴邀、恩社異會宵尊之重故、獵最勻有價律值渠并懷具魂國將際刺影時響逃力的子公制用匯事沙業(yè)晌企扎業(yè)2．以襯價鳳值米最玻大侍化卵為臺目標脅，道全腿面萄發(fā)脖展盆燃每氣遮、燃蠶氣訊機淚械扇、功房輪地鉆產(chǎn)骨和公針用泊服享務(wù)涼四態(tài)大丈業(yè)厭務(wù)血板塊榨，輛培掌育紋以緩燃遞氣屋為呼核心艘的金產(chǎn)刻業(yè)感群裁落培輪育蟻新煎產(chǎn)惑業(yè)強輛化船研嘗發(fā)找，鼠跟互蹤伐新降技傳術(shù)；新念業(yè)晶務(wù)雕、賊新惜產(chǎn)只品若開趴發(fā)；營賢銷杯和忙服渡務(wù)亭網(wǎng)愉絡(luò)裙建和設(shè)；客租戶慕資以源粘開頌發(fā)涉利男用；金蠢融兵平公臺剃建準設(shè)資治本菠運廣營

企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務(wù)性KPI

非財務(wù)性KPI

核心目標：公司市值提高，股東回報增加

凈資產(chǎn)收益率、EVA

資本保值增值率

相對平均市盈率

股東滿意度

有效的項目開發(fā)（城市專營權(quán)開發(fā)）

覆蓋城市數(shù)、新增城市數(shù)

覆蓋人口數(shù)、城市質(zhì)量綜合指數(shù)

城市管網(wǎng)規(guī)劃完善度

有效的氣源保障

供氣可靠性（直供氣源有無，氣源離城市的距離，管道投資與門站投資，氣源的穩(wěn)定性）

市場開發(fā)管理

主營業(yè)務(wù)收入增長率

銷售利潤率、利潤增長率

綜合安裝率

城市（管道）氣化率

品牌建設(shè)和文化融合

品牌建設(shè)投入率

品牌認知度、公司文化認同度

構(gòu)建強大的燃氣接入網(wǎng)，實現(xiàn)快速規(guī)模擴張

項目投資管理

投資收益率

投資回收實現(xiàn)率

管線用戶密集度

客戶滿意的服務(wù)

呼叫中心功能完善度

客戶滿意度綜合指數(shù)

管理模式完善與推廣

管理模式完善度

推廣實施到位率

新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用

技術(shù)投入比率

新技術(shù)投入的成本降低率

開發(fā)項目數(shù)；應(yīng)用項目數(shù)

創(chuàng)建服務(wù)品牌

安全管理

安全投入率

事故損失額

事故發(fā)生次數(shù)

管網(wǎng)完好率

安全管理體系綜合指數(shù)

員工激勵

勞動生產(chǎn)率增長率

員工滿意度

專業(yè)集團

1．

是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元，是經(jīng)營管理中心和一級利潤中心，擁有日常經(jīng)營管理權(quán)

2．

實現(xiàn)燃氣國內(nèi)城市覆蓋量和客戶覆蓋量第一，成為具有國際影響力的中國燃氣公用事業(yè)第一品牌

開發(fā)職業(yè)化的骨干員工隊伍

關(guān)鍵員工的開發(fā)與培訓(xùn)（專業(yè)/技術(shù)隊伍建設(shè)）

關(guān)鍵員工任職資格達標率關(guān)差鍵好員粗工康任歷職脹資趕格餓晉勢升彩率專砌業(yè)罩集神團C誤S拆F和K廟P鋼I指代標丟的鄉(xiāng)豐開蹤蝶發(fā)螺：成歡員恩企激業(yè)C珍S勇F和K影P誕I指獲標筋的暖開辱發(fā)習(xí)（僅通播用蠟型乳）育：企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務(wù)性KPI

非財務(wù)性KPI

客戶開發(fā)

銷售增長率

銷售利潤率及增長率

固定資產(chǎn)收益率

民用戶戶均收入

新開口/新安裝/新發(fā)展戶數(shù)

燃氣銷售量

氣量銷售增長（率）

城市管道氣化率/

天然氣可替代率/項目獲得率（是指政府審批的房地產(chǎn)項目當年所取得的份額）/民用戶再開發(fā)率（是指民用戶在立戶的基礎(chǔ)上深度開發(fā)的程度）

業(yè)務(wù)拓展，銷售增長

公關(guān)宣傳

品牌認知度

品牌美譽度

成本費用控制

流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

可控費用率、回款率

平均庫存占用資金

供銷氣差率

管理模式的實施

管理模式完善度

推廣實施到位率

工程管理

單位管網(wǎng)工程投入

單位戶工程投入

整體工程合格率

工程任務(wù)完成率

工程工期履約率

運營效率提高

安全管理

安全投入

事故損失金額

事故發(fā)生次數(shù)、管網(wǎng)完好率

設(shè)備完好率、關(guān)鍵監(jiān)控點監(jiān)控到位率

客戶服務(wù)

客戶滿意度綜合指數(shù)、客戶服務(wù)及時率

客戶報修率、客戶重復(fù)報修率

客戶滿意

客戶關(guān)系管理

客戶呼叫中心完善度、客戶檔案完整率、客戶回訪率

員工核心技能與專長開發(fā)

勞動生產(chǎn)率增長（率）

員工職業(yè)資格達標率

員工職業(yè)資格晉升率

計劃淘汰完成率

成員企業(yè)

是二級利潤中心，是專業(yè)集團的生產(chǎn)經(jīng)營單位，全權(quán)負責(zé)本企業(yè)日常經(jīng)營管理活動，并對經(jīng)營結(jié)果承擔(dān)責(zé)任

員嚷工裂成鴉長姻與銀滿露意員尾工轎激濤勵勞樸動模生拍產(chǎn)斜率承增令長坦（聲率冬）員恩工田滿訴意就度關(guān)選鍵摸員婦工診流錫失型率成巾員啟企型業(yè)C腥S猶F和K波P拆I指范標頭的揪開灰發(fā)受（齊初逮創(chuàng)雀期聚）繡：企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務(wù)性KPI

非財務(wù)性KPI

加強公關(guān)宣傳

品牌認知度

品牌美譽度

燃氣產(chǎn)品認知度

提高居民認同度，實現(xiàn)市場開發(fā)突破

客戶開發(fā)

銷售收入；

銷售收入增長率

開發(fā)戶數(shù)/安裝戶數(shù)

重要客戶實現(xiàn)率

市場開發(fā)率

工程投資管理

單位管網(wǎng)工程投入

單位戶工程投入

固定資產(chǎn)收益率

工程施工管理（質(zhì)量、進度、安全）

整體工程合格率

優(yōu)質(zhì)工程率

工程任務(wù)完成率

工程工期履約率

提高工程項目運作能力

工程物資供應(yīng)

采購價格指數(shù)

平均庫存占用資金

計劃準確率

采購達成率

交貨一次合格率

文都化抄融最合新弊奧臟文癥化鋒認躺知稻度新進奧母文蔬化侵認玻同鍛度人砍員興配同備任惕職巨資難格安達繭標舌率（灑成案員妨企押業(yè)呈）是派二登級灶利戚潤姜中傘心擁，奏是扛專誤業(yè)霞集循團的完生握產(chǎn)腔經(jīng)繞營遇單冶位鋸，光全裂權(quán)陡負謊責(zé)米本企白業(yè)示日常蝦經(jīng)閱營集管偉理府活川動碑，盯并僻對經(jīng)濟營宵結(jié)企果飾承統(tǒng)擔(dān)體責(zé)予任文腹化釀與那員原工澡隊制伍麥建設(shè)員藥工季激脅勵勞畏動藍生死產(chǎn)某率員港工偏滿禿意也度成燈員育企尖業(yè)C墓S臨F和K密P居I指枕標辟的機開歷發(fā)瘦（欣成慚長假期斯）億：企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務(wù)性KPI

非財務(wù)性KPI

加強公關(guān)宣傳

品牌認知度、品牌美譽度、產(chǎn)品認知度

業(yè)務(wù)拓展，銷售收入增長

全面客戶開發(fā)

銷售增長率

銷售利潤率及增長率

固定資產(chǎn)收益率

新開口/新安裝/新發(fā)展戶數(shù)

市場開發(fā)率、燃氣銷售量

氣量銷售增長（率）

安全管理

安全投入

事故損失金額

事故發(fā)生次數(shù)、管網(wǎng)完好率

設(shè)備完好率

管理模式的實施

主業(yè)務(wù)流程完善度、制度表單執(zhí)行度

運營效率提高

成本費用控制

成本費用利潤率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

可控費用、回款率

供銷氣差率

工程投資管理

單位管網(wǎng)工程投入、單位戶工程投入

固定資產(chǎn)收益率

管線用戶密集度

工程施工管理

整體工程合格率、優(yōu)質(zhì)工程率

工程任務(wù)完成率、工程工期履約率

工程項目運作能力提高

工程物資供應(yīng)

采購價格指數(shù)

平均庫存占用資金

計劃準確率、采購達成率

交貨一次合格率

客戶服務(wù)

客戶服務(wù)及時率、客戶報修率

客戶滿意度綜合指數(shù)

客戶滿意

客戶關(guān)系管理

客戶呼叫中心完善度

客戶檔案完整率、客戶回訪率

員工核心技能與專長開發(fā)

勞動生產(chǎn)率增長（率）

員工職業(yè)資格達標率

員工職業(yè)資格晉升率

（成員企業(yè)）

是二級利潤中心，是專業(yè)集團的生產(chǎn)經(jīng)營單位，全權(quán)負責(zé)本企業(yè)日常經(jīng)營管理活動，并對經(jīng)營結(jié)果承擔(dān)責(zé)任

員工成長與滿意

員決工借激項勵勞箭動忽生賺產(chǎn)夏率華增亡長趴（受率科）員之工著滿判意貨度關(guān)候鍵崇員蛾工尺流新失節(jié)率成產(chǎn)員運企脊業(yè)C太S率F和K徒P亞I指植標袋的罷開薦發(fā)炸（礎(chǔ)成茄熟設(shè)期?。h：企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務(wù)性KPI

非財務(wù)性KPI

加強工福戶開發(fā)

工福戶銷售收入

主營業(yè)務(wù)利潤率

工福戶發(fā)展戶數(shù)

城市管道氣化率

強化燃氣新產(chǎn)品開發(fā)，增加用氣量

氣量銷售收入

氣量銷售收入增長率

燃氣銷售量增長率

新產(chǎn)品銷售占有率

延長成熟期，保持收入和利潤穩(wěn)定

探索、培育新業(yè)務(wù)

新業(yè)務(wù)銷售收入

新業(yè)務(wù)銷售占有率

加強維護，確保安全運營

安全投入

事故損失金額

事故發(fā)生次數(shù)、管網(wǎng)完好率

設(shè)備完好率、關(guān)鍵監(jiān)控點監(jiān)控到位率

嚴格控制成本費用

人均可控費用

成本費用利潤率

平均庫存占用資金

氣價競爭指數(shù)

供銷氣差率

提高運