(新版)管理評審報告-ISO22000：2018版

(新版)管理評審報告-ISO22000：2018版ABC有限公司管理評審報告（ISO22000:2018）文件編號：XX/FSR-9.3-04版本號：A/0根據(jù)公司2019年1月8日頒布的食品安全管理手冊、程序文件、三層文件的管理規(guī)定，本次評價了公司建立實(shí)施的ISO2000:2018食品安全管理體系的有效性、適宜性和充分性。同時，也評價了公司2019年1~11月份經(jīng)營計(jì)劃和新版食品安全管理目標(biāo)的完成率。評審目的：確保食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向相一致。評審時間：2019年12月28日AM:8:00-PM:17:00評審地點(diǎn)：公司會議室評審主持：XXX總經(jīng)理參加會議人員：管理者代表：食品安全小組長；市場部、研發(fā)部、辦公室、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、化驗(yàn)室、采購部、成品庫、生產(chǎn)車間、設(shè)備維修、原輔料庫房。評審內(nèi)容：1.評審綜述2.序評審項(xiàng)目：以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況，驗(yàn)證活動結(jié)果的分析情況；3.評審紀(jì)要：FSMS體系從2019年5月份開始實(shí)施，本次評審為第一次管理評審，無以往評審的跟蹤措施。評審結(jié)論：無。與食品安全管理體系有關(guān)的外部和內(nèi)部的變化，包括組織及其環(huán)境變化；a.ISO22000:2018標(biāo)準(zhǔn)從管理體系運(yùn)行以來，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，包括合同評審、食品安全、顧客要求、法律法規(guī)及其他要求。公司從內(nèi)、外部及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)，都必須符合性食品安全管理體系要求。b.內(nèi)部環(huán)境：暫時沒有變化，2019年產(chǎn)品有引進(jìn)月餅這一新產(chǎn)品，但是加工工藝無特別變化，仍然可以利用公司傳統(tǒng)的成熟工藝進(jìn)行加工。除原料價格有小幅上漲外，不存在影響食品安全管理體系變化的內(nèi)外部因素。繼續(xù)關(guān)注與糕點(diǎn)行業(yè)有關(guān)的法規(guī)及其他要求的變化，與客戶協(xié)商產(chǎn)品的價格策略。c.外部環(huán)境：法律法規(guī)在產(chǎn)品標(biāo)示方面有新增要求，公司遵照執(zhí)行了?？蛻魺o影響我公司體系方面的新要求。通過數(shù)據(jù)考評，由于市場變化，公司需關(guān)注顧客需求，密切關(guān)注市場動向，公司需根據(jù)市場變化隨時調(diào)整戰(zhàn)略方向。FSMS更新活動的評審結(jié)果：35個程序文件和38份三階文件以及若干食品安全管理體系記錄均無更新。保存地點(diǎn)：辦公室保存期限：3年年度績效評定中，公司供應(yīng)商的食品安全績效均已達(dá)標(biāo)，供貨合格率達(dá)到設(shè)定的100%指標(biāo)值，采購物資準(zhǔn)時交付率也達(dá)到設(shè)定的98%的指標(biāo)值。2）采購部已經(jīng)確定了采購物資質(zhì)量和食品安全要求，并且采購員按照要求進(jìn)行采購，品控部也已經(jīng)規(guī)范了原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按照要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料的質(zhì)量和安全。3）公司的食品安全管理體系運(yùn)行良好，食品安全方針適宜，食品安全目標(biāo)在2013年度已經(jīng)作了適當(dāng)調(diào)整，并且目標(biāo)繼續(xù)保持，監(jiān)視和測量的結(jié)果也表明，2019年設(shè)定的衛(wèi)生抽查合格率、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率等指標(biāo)均得到了較好的完成。4）公司的食品安全管理與PRPs和危害控制計(jì)驗(yàn)證結(jié)果分析記錄表明，相關(guān)的驗(yàn)證體系運(yùn)行基本符合ISO22000：2018的標(biāo)準(zhǔn)要求，活動結(jié)果的分析也得到了充分的考慮。5）除現(xiàn)有的采取糾正措施方面外，2019年將在內(nèi)部審核之外再考慮對顧客意見、顧客抱怨、工作運(yùn)行檢查（OPRPs、HACCP<CCPs>）方面的不合格，不符合確定糾正措施要求。6）公司的內(nèi)部審核在2019年10月15～16日完成，共對公司的管理層、食品安全小組組長、采購部、生產(chǎn)部、辦公室、市場部、研發(fā)部、品控部等部門依照計(jì)劃進(jìn)行了審核，發(fā)現(xiàn)2個次要的不符合，但已經(jīng)采取了糾正和預(yù)防措施，并已經(jīng)完成了不符合驗(yàn)證。7）公司暫未申請第三方審核，但水質(zhì)和糕點(diǎn)均定期已送有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)，結(jié)果表明產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均符合國家食品監(jiān)管部門、顧客的抽查和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。8）公司自我完善能力良好，送外檢查結(jié)果良好，無不合格情況發(fā)生，證明公司的食品安全管理體系運(yùn)行良好。9）從供應(yīng)商年度績效統(tǒng)計(jì)分析表可知，在2019年供應(yīng)商年度績效評定中，公司供應(yīng)商的食品安全績效均已達(dá)標(biāo)，供貨合格率達(dá)到設(shè)定的100%指標(biāo)值，采購物資準(zhǔn)時交付率也達(dá)到設(shè)定的98%的指標(biāo)值。全管理體系的改進(jìn)建議。建議公司在管理評審中更加重視食品安全管理體系的改進(jìn)和優(yōu)化，提出具體可行的改進(jìn)建議，以不斷提升食品安全管理水平。公司的產(chǎn)能和食品安全完全能夠滿足客戶的訂購要求。在2019年12月，公司重新確認(rèn)了合格供方名錄，確保了原材料的質(zhì)量和安全。公司已經(jīng)識別了本行業(yè)的風(fēng)險與機(jī)遇，并確定了相應(yīng)的控制措施，采取的應(yīng)對措施有效，對控制措施效果的評價的結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風(fēng)險可控。保存地點(diǎn)為辦公室，保存期限為3年。公司的食品安全管理體系運(yùn)行良好，2019年的5個食品安全目標(biāo)全部達(dá)成。衛(wèi)生抽查合格率、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率等指標(biāo)均得到了較好的完成。公司現(xiàn)有資源基本上能夠滿足實(shí)現(xiàn)公司的食品安全、食品方面的安全方針和達(dá)到公司的食品安全目標(biāo)。公司在其他食品安全緊急情況下已做模擬演練，演練情況良好。2019年度，未發(fā)生食品安全事故，沒有召回的產(chǎn)品。通過外部和內(nèi)部溝通獲得的相關(guān)信息，包括相關(guān)方的請求和抱怨，公司控制和減免了食品安全事故的發(fā)生。產(chǎn)品撤回控制措施有效，策劃的撤回程序滿足ISO22000和適用法規(guī)規(guī)定的要求。但是，公司應(yīng)該繼續(xù)將體系建立時規(guī)定的信息交流控制程序使用到內(nèi)外部溝通過程中，并對重要信息保留書面溝通證據(jù)。公司的食品安全目標(biāo)繼續(xù)保持，資源配置得當(dāng)，能夠滿足當(dāng)前公司發(fā)展需要。然而，部分內(nèi)部溝通仍因過去的舊習(xí)慣，采用口頭溝通而未保留記錄。建議公司在管理評審中更加重視食品安全管理體系的改進(jìn)和優(yōu)化，提出具體可行的改進(jìn)建議，以不斷提升食品安全管理水平。建議：目前公司的食品安全管理體系適合目前的管理要求。然而，辦公室需要在2020年1月份重新確定全年的培訓(xùn)計(jì)劃，并將ISO22000主要的培訓(xùn)項(xiàng)目納入年度培訓(xùn)計(jì)劃中。此外，食品安全小組組長需要安排對建立的食品安全管理體系進(jìn)行一期全面持續(xù)培訓(xùn)。同時，公司需要將食品安全管理目標(biāo)進(jìn)行全面修訂、調(diào)整，并重新頒布。關(guān)于新產(chǎn)品試驗(yàn)方面，雖然暫時沒有進(jìn)一步的產(chǎn)品及過程與顧客要求有關(guān)的改進(jìn)要求，但是公司100%按照顧客要求進(jìn)行改進(jìn)。對于過程改進(jìn)，由于顧客沒有要求，因此暫無改進(jìn)要求。在持續(xù)改進(jìn)方面，各單位、員工需要提出合理化建議及各種改進(jìn)建議等。此外，組織結(jié)構(gòu)合理、管理職能合適。食品安全管理手冊、程序文件、HACCP計(jì)劃、PRP、OPRP有很強(qiáng)的可操作性。目前公司設(shè)置的組織結(jié)構(gòu)適合當(dāng)前的生產(chǎn)及管理要求，管理職能分工明確。食品安全管理手冊、各一層文件、HACCP計(jì)劃、二層文件、三級作業(yè)文件、管理制度等共計(jì)38份文件及OPRP等體系文件，保存地點(diǎn)為辦公室，保存期限為3年。根據(jù)食品安全小組的驗(yàn)證結(jié)果及食品安全管理的整體確認(rèn)，食品安全管理體系的各個單項(xiàng)在不同時機(jī)進(jìn)行驗(yàn)證，并對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行分析評價，總體驗(yàn)證結(jié)果有效，能滿足策化的要求及驗(yàn)證的目的。對于終產(chǎn)品的危害水平，食品安全小組對終產(chǎn)品進(jìn)行了抽樣，并對已確定的危害種類進(jìn)行了檢驗(yàn)或試驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果表明，終產(chǎn)品的危害低于已確定的危害水平。在2019年06月，食品安全小組對單項(xiàng)驗(yàn)證的各項(xiàng)結(jié)果進(jìn)行了系統(tǒng)的評價分析，分析結(jié)果表明公司的食品安全體系的整體運(yùn)行能滿足公司策化的要求及與ISO22000食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的適宜性及符合性。具體管理體系確認(rèn)內(nèi)容及單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價分析請見《食品安全管理體系評價分析驗(yàn)證報告》。4.緊急狀況、事故和召回4.1緊急狀況和事故的應(yīng)急方案公司在制定體系文件時，識別了緊急狀況和事故的類型，并制定了應(yīng)急方案和應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人員名單，并計(jì)劃公布。在2019年1月至11月期間，未發(fā)生任何緊急狀況或事故。公司于2019年6月進(jìn)行了一次食品安全應(yīng)急響應(yīng)的模擬演習(xí)，結(jié)果表明公司的食品安全應(yīng)急預(yù)案有效，能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的食品安全要求。具體召回演習(xí)情況見【食品安全應(yīng)急演練報告】。4.2產(chǎn)品召回公司在制定體系時，詳細(xì)規(guī)定了產(chǎn)品追蹤和召回系統(tǒng)，并在內(nèi)部審核時對其進(jìn)行了審核驗(yàn)證。公司于2019年10月進(jìn)行了一次產(chǎn)品追溯和召回系統(tǒng)的模擬演習(xí)，結(jié)果表明公司的產(chǎn)品追溯和召回系統(tǒng)有效，能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的追溯要求。具體召回演習(xí)情況見【產(chǎn)品模擬召回演習(xí)報告】。總結(jié)：a.公司的食品安全方針是適宜的。b.公司的食品安全管理體系是適宜、充分和有效的。c.就本次管理評審提出的改進(jìn)措施：1）在2020年1月重新確定明年的培訓(xùn)計(jì)劃，并將ISO22000:2018主要的培訓(xùn)項(xiàng)目納入年度培訓(xùn)計(jì)劃中。2）對建立的食品安全管理體系進(jìn)行一期全面持續(xù)培訓(xùn)。3）將食品安全管理目標(biāo)進(jìn)行全面修訂、調(diào)整，并重新頒布。希望有關(guān)部門盡快采取措施并實(shí)施。d.制定下一年度食品安全目標(biāo)的建議：在制定2020年度食品安全目標(biāo)時，需要參