內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是什么7篇

第內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是什么7篇內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是什么7篇

在充滿活力，日益開放的今天，如果我們要招聘崗位新人，那就需要在崗位介紹里寫清楚崗位職責(zé)，首先要讓員工自己真正明白崗位的工作性質(zhì)。下面是小編為您帶來的崗位職責(zé)范文，不妨閱讀一下，看看能否有一點(diǎn)拋磚引玉。

內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是什么（篇1）

一、崗位職責(zé)

（一）內(nèi)控總監(jiān)

1、在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；

2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；

3、擬定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，確定各類內(nèi)控事項(xiàng)，報(bào)CEO和董事會(huì)審批后組織實(shí)施；

4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

5、審核內(nèi)控工作方案，并對(duì)內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；

6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；

7、復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報(bào)告，提出最終內(nèi)控意見；

8、復(fù)核本部門費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門的采購計(jì)劃；

9、制定部門發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

10、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）內(nèi)控經(jīng)理

1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；

2、對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估；

3、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；

4、對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估；

5、對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估；

6、了解和評(píng)估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作；

7、必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；

8、按照內(nèi)控工作計(jì)劃及內(nèi)控項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定具體的內(nèi)控工作方案；

9、按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計(jì)劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施；

（三）內(nèi)控助理

1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對(duì)取得的內(nèi)控證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

2、負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報(bào)告，客觀的反映被審計(jì)單位或部門的情況，客觀公正的給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見；

3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性；

4、負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

5、制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議；

6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

二、工作流程

1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，報(bào)CEO和董事會(huì)批準(zhǔn)；

2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計(jì)劃和CEO及董事會(huì)的臨時(shí)指令確定具體內(nèi)控項(xiàng)目，審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計(jì)小組；

3、審計(jì)小組根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目展開審前調(diào)查，審計(jì)組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；

4、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)被審計(jì)單位（部門）下達(dá)審計(jì)通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；

5、審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門后，開展審計(jì)工作，對(duì)相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；

6、審計(jì)組長擬定審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計(jì)意見和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報(bào)告；

7、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計(jì)意見，內(nèi)控報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送內(nèi)控報(bào)告、審計(jì)意見，并將被審計(jì)單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報(bào)告一起報(bào)送CEO批準(zhǔn)；

8、審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位（部門）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計(jì)單位或部門對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸檔。

內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是什么（篇2）

職責(zé)描述：

1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;

2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報(bào)告,制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改;

3、對(duì)下達(dá)整改計(jì)劃,進(jìn)行不定期復(fù)查,并對(duì)未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。

4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng),下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

任職要求：

1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證,35歲以內(nèi);

2、溝通表達(dá)能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),接受出差。

內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是什么（篇3）

①主辦會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括審核助理會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報(bào)稅、報(bào)表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報(bào)表和賬簿)等。

②分析專員：主要工作職責(zé)包括報(bào)表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)分析等。

③審計(jì)人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報(bào)表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計(jì)，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動(dòng)離任審計(jì)等。

④管理專員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對(duì)不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

⑤倉管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

⑥出納員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

⑦材料會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對(duì)賬、與采購人員內(nèi)部對(duì)賬和與倉庫內(nèi)部對(duì)賬等。

⑧銷售會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價(jià)格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對(duì)賬、與臺(tái)賬會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬和與倉庫內(nèi)部對(duì)賬等。

⑨成本會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

⑩稅務(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、稅票購買和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財(cái)政政策法規(guī)，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計(jì)和分析、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是什么（篇4）

崗位職責(zé)：

1、會(huì)計(jì)基本工作和財(cái)務(wù)管理的基本工作;

2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃,及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施;

3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;

4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的制定以及執(zhí)行;

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表制作和稅務(wù)申報(bào);

6、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

任職要求：

1、財(cái)會(huì)類相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有注會(huì)或注稅資格優(yōu)先;

2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各類經(jīng)濟(jì)法規(guī),能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)各個(gè)基礎(chǔ)板塊;

3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責(zé)任心,具團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

4、思維敏捷,學(xué)習(xí)力強(qiáng),能獨(dú)立思考,善于總結(jié),具良好溝通能力;

5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件。

內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是什么（篇5）

職責(zé)描述：

1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實(shí)情況,實(shí)施預(yù)算控制;

2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動(dòng)措施和建議;

3.財(cái)務(wù)內(nèi)控完善計(jì)劃及進(jìn)度跟蹤,對(duì)異常現(xiàn)象及時(shí)反饋;

4.根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定經(jīng)營計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析;負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,提供財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告;

6.參予SAP流程優(yōu)化及報(bào)表開發(fā)工作;

7.與成本中心會(huì)計(jì)一起維護(hù)年度費(fèi)用計(jì)劃、總帳計(jì)劃;

8.定期提出經(jīng)營管理建議;

9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。

任職要求：

1.財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有大型制造企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強(qiáng);

4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強(qiáng)的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?

5.精通PPT簡(jiǎn)報(bào)制作與口頭報(bào)告;

6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。

內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是什么（篇6）

1、按照公司財(cái)務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;

2、編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，日常會(huì)計(jì)核算和核對(duì)工作;

3、配合公司的內(nèi)外部審計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理;

5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)、歸檔;

6、管理及開具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計(jì)算及各項(xiàng)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商申報(bào)等;

7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與追蹤,負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析;

8、完成上級(jí)交辦的其它工作。

內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是什么（篇7）

一、崗位名稱：

營銷部客戶經(jīng)理

二、崗位級(jí)別：

客戶經(jīng)理

三、直接上司：

營銷部分部經(jīng)理

四、直接下級(jí)：

無

五、崗位概要：

根據(jù)營銷部市場(chǎng)開發(fā)及客戶管理的統(tǒng)籌規(guī)劃，在營銷部副（分部）經(jīng)理的具體指導(dǎo)下負(fù)責(zé)門店產(chǎn)品銷售及客戶維護(hù)工作。

六、主要職責(zé)：

1、根據(jù)營銷部經(jīng)理的指示與銷售計(jì)劃，在分部經(jīng)理的直接督導(dǎo)下確定營業(yè)目標(biāo)和銷售重點(diǎn)，制定具體的銷售計(jì)劃，并認(rèn)真加以實(shí)施，確保銷售計(jì)劃的完成。

2、同各類客戶保持良好的關(guān)系，有計(jì)劃地登門拜訪或以信函等形式對(duì)各類客戶進(jìn)行促銷，在與老客戶聯(lián)系的同時(shí)不斷開發(fā)新客戶并做好協(xié)調(diào)和組織工作。

3、經(jīng)授權(quán)代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協(xié)議，并與其他部門溝通協(xié)調(diào)，保證銷售協(xié)議的認(rèn)真落實(shí)。

4、主動(dòng)收集整理市場(chǎng)信息和客源情況，將銷售情況統(tǒng)計(jì)分類、歸檔并提出建設(shè)性意見，供部門經(jīng)理參考。

5、了解和掌握門店各項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)格體系及預(yù)訂情況，及時(shí)處理銷售中的日常事務(wù)工作，及時(shí)向各有關(guān)部門傳遞相關(guān)信息，做好各類客戶的接待工作。

6、負(fù)責(zé)與客戶保持聯(lián)絡(luò)，發(fā)掘潛在客戶，擴(kuò)大門店經(jīng)營的市場(chǎng)范圍，為客戶提供細(xì)致周到的服務(wù)。

7、擬寫接待計(jì)劃，落實(shí)細(xì)節(jié)安排，迎送重要賓客，努力實(shí)現(xiàn)銷售承諾，確保客戶滿意度，發(fā)展良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

8、根據(jù)部門分工負(fù)責(zé)會(huì)員、散客、團(tuán)隊(duì)、餐飲、康樂及會(huì)議等服務(wù)項(xiàng)目的銷售工作，并參與各類接待服務(wù)工作。

9、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的合作關(guān)系，搜集整理市場(chǎng)信息并向部門反饋，為正確分析市場(chǎng)提供資料。

10、利用公關(guān)技巧，廣為交際，結(jié)識(shí)各界人士，宣傳門店的優(yōu)良服務(wù)和各項(xiàng)設(shè)施，擴(kuò)大門店影響，樹立門店良好形象。

11、利用電話薄、報(bào)紙、行業(yè)期刊等，通過等電話形式進(jìn)行信息捕捉，鎖定客戶，有針對(duì)性的進(jìn)行推銷。

12、自覺遵守門店和部門規(guī)章制度，不斷學(xué)習(xí)市場(chǎng)營銷知識(shí)，努力提高業(yè)務(wù)水平。

13、高效完成上級(jí)交辦的其它工作。

七