雙體系建設(shè)評(píng)審報(bào)告

*******有限公司雙重預(yù)防建設(shè)評(píng)審報(bào)告一、 評(píng)審目的公司自***年上半年以來(lái)開(kāi)展“雙重預(yù)防體系”的制定和推廣及各項(xiàng)培訓(xùn)工作以來(lái)。經(jīng)過(guò)各級(jí)政府安監(jiān)部門(mén)、專(zhuān)家檢查指出原公司制定《風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查指導(dǎo)手冊(cè)》中存在不足，同時(shí)根據(jù)國(guó)家法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及政府文件要求：《山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)（儲(chǔ)存）企業(yè)評(píng)級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》；經(jīng)公司****年11月30日安全生產(chǎn)工作會(huì)議決定，重新對(duì)原執(zhí)行的《*******安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《*******職業(yè)病防治風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查實(shí)施指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行評(píng)審、評(píng)價(jià)，為雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。二、 評(píng)審內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分級(jí)是否合理、措施是否得當(dāng)，隱患排查治理是否有效，危險(xiǎn)源辨識(shí)是否完全、準(zhǔn)確，公司制訂的設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)分析表、隱患排查表、應(yīng)急處置、崗位勞動(dòng)防護(hù)用品、公司及崗位風(fēng)險(xiǎn)公告卡等相關(guān)內(nèi)容。三、 評(píng)審依據(jù)（規(guī)范性文件）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》省政府令第311號(hào)《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字[2016]36號(hào)）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)[2016]16號(hào)）關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》的通知（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）《2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》的通知魯安辦發(fā)］2018）29號(hào)《關(guān)于開(kāi)展全省化工及危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行評(píng)估工作的通知》（山東省應(yīng)急廳）關(guān)于印發(fā)《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系執(zhí)法檢查指南》的通知魯應(yīng)急發(fā)〔2019〕57號(hào)GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T13861《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》（DB37/T2971—2017）；《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》（DB37/T3010—2017）DB37T3012—2017-用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則《山東省化工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》四、 評(píng)審組織公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組成員：組長(zhǎng)：（主要負(fù)責(zé)人）副組長(zhǎng)：（負(fù)責(zé)人）成員：重要崗位：五、 評(píng)審方式方法1、各部門(mén)依據(jù)公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》要求，由部門(mén)主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，組織崗位相關(guān)技術(shù)人員全面辨識(shí)部門(mén)設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)存在的危害因素，形成部門(mén)設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單，采用安全檢查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSR）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行定量辨識(shí)。2、 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)程度劃定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，體現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要管控責(zé)任人和監(jiān)督人。3、 依據(jù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施逐項(xiàng)制定相關(guān)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患排查表，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)人和監(jiān)督人；公司和部門(mén)安全管理人員每月檢查安全防控措施落實(shí)情況。六、2***年公司雙重預(yù)防建設(shè)情況1、 公司綜合辦根據(jù)2019年各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分析工作情況，在原2***年制定的《*******安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《*******職業(yè)病防治風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查實(shí)施指導(dǎo)書(shū)》的基礎(chǔ)上，檢驗(yàn)執(zhí)行和完善隱患排查等項(xiàng)工作。在此基礎(chǔ)上形成新的公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指導(dǎo)手冊(cè)及公司級(jí)隱患排查指導(dǎo)手冊(cè)，用于檢查指導(dǎo)各部門(mén)安全生產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查工作。2、 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施制定設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患排查表，隱患排查表內(nèi)容與風(fēng)險(xiǎn)管控措施格式統(tǒng)一，制定安全措施落實(shí)責(zé)任人，并專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)情況；各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施的排查落實(shí)，特殊作業(yè)活動(dòng)前附帶風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和防控措施落實(shí)表。3、 根據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)分析記錄制定了公司及崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公告牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在的部位、風(fēng)險(xiǎn)管控等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、管控措施主要責(zé)任人和監(jiān)督人，下一步，公司將對(duì)各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，對(duì)于落實(shí)不利的相關(guān)部門(mén)和責(zé)任進(jìn)行考核。七、評(píng)審結(jié)論1、公司修訂的《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和已執(zhí)行的雙重預(yù)防體系建設(shè)符合當(dāng)前公司安全生產(chǎn)需求，風(fēng)險(xiǎn)防控措施制定針對(duì)性強(qiáng)，具有可操作性，相關(guān)人員職責(zé)分明，可以作為公司風(fēng)