公交汽車公司2020年一季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告課件

2020年一季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告第二客運(yùn)有限公司2020年一季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告第二客運(yùn)有限公司

一、自然狀況及指標(biāo)分析

一、自然狀況及指標(biāo)分析

我車隊(duì)所轄線路4條，包含17W14.5公里,37W16.6公里,110W16.7公里,115W14.7公里。線路總長度62.5公里。運(yùn)營車總數(shù)99輛。17W32臺（大金龍20、比亞迪12）.37W29臺（大金龍8、比亞迪5、小金龍16）。110W24臺（大金龍6、比亞迪18）。115W14臺（大金龍2、小金龍7、比亞迪5）。

全員總數(shù)179人，其中管理10人，運(yùn)營駕159人，調(diào)度人員3人，外借0人，其他車下7人（值班站長3人、站工2人、內(nèi)退1人、場務(wù)駕1人），學(xué)員2人。自然狀況123我車隊(duì)所轄線路4條，包含17W14.5公里,37W21財務(wù)指標(biāo)運(yùn)營指標(biāo)43安全指標(biāo)機(jī)務(wù)指標(biāo)21財務(wù)指標(biāo)運(yùn)營指標(biāo)43安全指標(biāo)機(jī)務(wù)指標(biāo)5財務(wù)指標(biāo)全年總收入計劃、實(shí)績、與去年對比單位：萬元全年總收入計劃1255萬元一季度計劃315萬元，一季度實(shí)績2947168.9元完成93.56%（差202831.1元）與去年同期4030625.5元，下降了26.82%，差1083456.6元完成年度計劃23.48%5財務(wù)指標(biāo)全年總收入計劃、實(shí)績、與去年對比單位：萬元全年總收6財務(wù)指標(biāo)全年總行程計劃、實(shí)績、與去年對比單位：萬公里全年總行程計劃531萬公里一季度計劃127萬公里一季度實(shí)績1172524公里完成92.32%（差97476公里）與去年同期1334243公里下降了12.12%，差161719公里完成年度計劃22.08%6財務(wù)指標(biāo)全年總行程計劃、實(shí)績、與去年對比單位：萬公里全年總7財務(wù)指標(biāo)全年千公里收入計劃、實(shí)績、與去年對比單位：元全年千公里收入計劃2363.47元/千公里一季度計劃2480.31元/千公里一季度實(shí)績2513.53元/千公里完成101.34%，多33.22元/千公里與去年同期3020.91元/千公里下降了16.8%，差507.38元/千公里7財務(wù)指標(biāo)全年千公里收入計劃、實(shí)績、與去年對比單位：元全年千8財務(wù)指標(biāo)全年客運(yùn)量實(shí)績、與去年對比單位：萬人次一季度客運(yùn)量實(shí)績3596585人次與去年同期3898177人次下降了7.74%，差301592人次8財務(wù)指標(biāo)全年客運(yùn)量實(shí)績、與去年對比單位：萬人次一季度客運(yùn)量9財務(wù)指標(biāo)全年工資發(fā)放計劃、實(shí)績單位：萬元一季度工資發(fā)放計劃3007089.7（人均5477.4元）與去年同期3123878.9（人均5578.4元）下降了3.74%，差116789.2元，人均下降101元/人9財務(wù)指標(biāo)全年工資發(fā)放計劃、實(shí)績單位：萬元一季度工資發(fā)放計劃10運(yùn)營指標(biāo)全日車次執(zhí)行率計劃、實(shí)績、與去年對比全日車次執(zhí)行率計劃91%，實(shí)績85.28%與去年同期對比93.69%，下降了8.41%10運(yùn)營指標(biāo)全日車次執(zhí)行率計劃、實(shí)績、與去年對比全日車次執(zhí)行11運(yùn)營指標(biāo)高峰出車率計劃、實(shí)績、與去年對比高峰出車率計劃99%，實(shí)績93.59%與去年同期對比101.66%，下降了8.07%11運(yùn)營指標(biāo)高峰出車率計劃、實(shí)績、與去年對比高峰出車率計劃912運(yùn)營指標(biāo)高峰車次執(zhí)行率計劃、實(shí)績、與去年對比高峰車次執(zhí)行率計劃93%，實(shí)績87.07%與去年同期對比97.58%，下降了10.51%12運(yùn)營指標(biāo)高峰車次執(zhí)行率計劃、實(shí)績、與去年對比高峰車次執(zhí)行13運(yùn)營指標(biāo)出站準(zhǔn)點(diǎn)率計劃、實(shí)績、與去年對比出站準(zhǔn)點(diǎn)率計劃99%，實(shí)績97.07%與去年同期對比99.33%，下降了2.26%13運(yùn)營指標(biāo)出站準(zhǔn)點(diǎn)率計劃、實(shí)績、與去年對比出站準(zhǔn)點(diǎn)率計劃914運(yùn)營指標(biāo)完好車率、工作車率計劃、實(shí)績、與去年對比完好車率、工作車率計劃98%，實(shí)績92.49%與去年同期對比94.61%，下降了2.12%14運(yùn)營指標(biāo)完好車率、工作車率計劃、實(shí)績、與去年對比完好車率15運(yùn)營指標(biāo)投訴率計劃、實(shí)績、與去年對比投訴率計劃33%，實(shí)績22.54%與去年同期對比26.4%，下降了3.86%15運(yùn)營指標(biāo)投訴率計劃、實(shí)績、與去年對比投訴率計劃33%，實(shí)16運(yùn)營指標(biāo)投訴辦理綜合滿意率計劃、實(shí)績、與去年對比投訴辦理綜合滿意率計劃100%，實(shí)績97.73%與去年同期對比97.08%，上升了0.65%16運(yùn)營指標(biāo)投訴辦理綜合滿意率計劃、實(shí)績、與去年對比投訴辦理17安全指標(biāo)交通電子曝光違法行車率計劃、實(shí)績單位：起/百萬公里交通電子曝光違法行車率計劃0.5起%百萬公里，實(shí)績0起與去年同期0起，持平17安全指標(biāo)交通電子曝光違法行車率計劃、實(shí)績單位：起/百萬公18安全指標(biāo)江南自查自糾違法行車率計劃、實(shí)績單位：起/百萬公里江南自查自糾違法行車率計劃0.5起/百萬公里，實(shí)績0起與去年同期0起，持平18安全指標(biāo)江南自查自糾違法行車率計劃、實(shí)績單位：起/百萬公19安全指標(biāo)有責(zé)交通事故發(fā)生率計劃、實(shí)績單位：起/百萬公里有責(zé)交通事故發(fā)生率計劃2.89起/百萬公里，實(shí)績8起與去年同期6起，上升2起19安全指標(biāo)有責(zé)交通事故發(fā)生率計劃、實(shí)績單位：起/百萬公里有20安全指標(biāo)有責(zé)上報事故發(fā)生率計劃、實(shí)績單位：起/百萬公里有責(zé)上報事故發(fā)生率計劃0.61起/百萬公里，實(shí)績0起與去年同期0起，持平。20安全指標(biāo)有責(zé)上報事故發(fā)生率計劃、實(shí)績單位：起/百萬公里有21安全指標(biāo)

事故總起數(shù)與去年對比（有責(zé)、撤案事故、非責(zé)事故、雙方無過錯事故）事故總起數(shù)13起，與去年同期14起，下降1起其中有責(zé)事故8起，與去年同期6起，上升2起撤案事故無非責(zé)事故5起，與去年同期8起，下降了3起雙方無過錯事故無21安全指標(biāo)事故總起數(shù)22安全指標(biāo)

事故等級起數(shù)與去年對比（重大事故、上報事故、一般事故、輕微事故）事故等級期數(shù)：重大事故：無

上報事故：無

一般事故：13起，與去年同期14起，下降了1起22安全指標(biāo)事故等級起數(shù)與23機(jī)務(wù)指標(biāo)機(jī)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化檢查合格率（一車一檔）計劃、實(shí)績機(jī)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化檢查合格率（一車一檔）計劃100%，實(shí)績60%，下降了40%。23機(jī)務(wù)指標(biāo)機(jī)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化檢查合格率（一車一檔）計劃、實(shí)績機(jī)務(wù)標(biāo)24機(jī)務(wù)指標(biāo)柴油消耗定額計劃、實(shí)績柴油消耗定額：無24機(jī)務(wù)指標(biāo)柴油消耗定額計劃、實(shí)績柴油消耗定額：無25機(jī)務(wù)指標(biāo)LNG消耗定額計劃、實(shí)績LNG消耗定額：無25機(jī)務(wù)指標(biāo)LNG消耗定額計劃、實(shí)績LNG消耗定額：無26機(jī)務(wù)指標(biāo)電動車電量消耗計劃、實(shí)績電動車電量消耗計劃145.17千瓦時/百公里

實(shí)績129.67千瓦時/百公里，節(jié)約了15.5千瓦時/百公里26機(jī)務(wù)指標(biāo)電動車電量消耗計劃、實(shí)績電動車電量消耗計劃145二、目前存在的主要問題及改進(jìn)措施二、目前存在的主要問題及改進(jìn)措施目前存在的主要問題：1、勞動力緊缺，特別是1512元/月保底工資的沖擊，都想休全月病假。2、現(xiàn)行的分配格局單次值的差距不大（200元差距），導(dǎo)致線路之間差距不能拉開。3、年輕人不安心工作，無責(zé)任感，上班看心情，隨意性大，想請假就請假。改進(jìn)措施：1、單次值已使用多年，現(xiàn)在市區(qū)道路路阻嚴(yán)重，有的線路工作時間內(nèi)無法完成計劃單次。能否拉開線路之間的檔次，1850~2050,200元的差距已不能吸引人員，都在往郊區(qū)、好跑的線路調(diào)。難跑的線路無法留住人員，建議檔次應(yīng)在500~800元之間。2、全月病假的1512元是國家政策不能改變，能否出臺相應(yīng)的政策應(yīng)對，不是全月病假的人員能來上班的，最少要高于1512元/月，以此鼓勵。3、提高工資待遇，使青年人安心工作，對小病大養(yǎng)人員，堅(jiān)決解聘，寧可賠償，也要開除，以此警示，不能混。目前存在的主要問題：三、一季度重點(diǎn)工作三、一季度重點(diǎn)工作

一、全體管理統(tǒng)一思想，針對公司下達(dá)的年度指標(biāo)，認(rèn)真分解，落實(shí)到位，責(zé)任到人。二、按時按量完成公司下達(dá)的交接車輛工作，接23臺小金龍，送31臺比亞迪，按時完成新車上線任務(wù)。三、克服低溫大雪天氣，確保大雪大凍天氣的出車計劃。四、按時完成燈會期間的乘客疏散工作，確保乘客走了走好。五、寧缺毋濫，整理疏導(dǎo)，不合格人員辭職6人。六、克服缺員嚴(yán)重，力爭最大化的出車。一、全體管理統(tǒng)一思想，針對公司下達(dá)的年度指標(biāo)，認(rèn)真分解，落實(shí)四、二季度主要工作安排四、二季度主要工作安排

一、抓勞動力管理，嚴(yán)肅考勤制度，動員病假人員上班。二、狠抓安