實驗室內(nèi)部審核方案

XXXX-QRD(NS)-01-2023/B0XXXX-QRD(NS)-01-2023/B0內(nèi)審活動實施籌劃方案XX2023XX目錄一、籌劃會概述二、資源預備狀況/部門分工四、評審日程安排五、評審留意事項七、不符合項照片實例一、籌劃會概述〔1〕2023726RB/T196-2023《試驗室內(nèi)部審核指南》的學習；試驗室活動的重要性、影響試驗室的變化和以前審核的結(jié)果，結(jié)合農(nóng)殘儀器分析檢測特點，籌劃了公司體系運行后的第一次內(nèi)審方案。具體籌劃方案如下：本次內(nèi)審的依據(jù)文件包括：RB/T214-2023《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定力氣評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》《XXXXXXX》體系文件〔質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書〕；檢測標準。本次內(nèi)審涉及的場所包括：檢測技術(shù)部綜合辦公室本次內(nèi)審涉及的活動：包括檢測全流程〔收樣、制樣、檢測、出具報告〕。二、資源預備狀況序號序號類型資源數(shù)量質(zhì)認定力氣評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》1文件〔2〕《XXXXX》3體系文件〔質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書〕；檢測標準。2人員全體參與內(nèi)審員：33設備〔1〕筆記本電腦臺；〔2〕U1〔3〕222配件。4場地會議室；檢測技術(shù)部儀器室。會議室；5檔案2023/劃、人員臺賬、設備臺賬6調(diào)休無。/三、評審內(nèi)容〔內(nèi)審人員需要依據(jù)此模塊制作內(nèi)審表〕序號序號部門/崗位涉及要素〔見手冊質(zhì)量要素比照表〕內(nèi)審分工1總經(jīng)理4.1、4.5.1、4.5.2、4.5.13〕全部章節(jié)成文狀況2質(zhì)量負責人4.5.10、4.5.123技術(shù)負責人4.2、4.3、4.4、4.5.14、4.5.15、4綜合辦公室4.5.4、4.5.5、4.5.6、4.5.75檢測技術(shù)部4.1、4.2、4.3、4.4、4.5.116設備治理員4.47樣品治理員4.5.188質(zhì)量監(jiān)視員4.29內(nèi)審員4.5.121011授權(quán)簽字人各相關(guān)崗位4.5.20-4.5.27食品特別要求4.5.16、4.5.16、4.5.19〔1〕729-730序號角度數(shù)據(jù)分析1有關(guān)過程的重要性序號角度數(shù)據(jù)分析1有關(guān)過程的重要性側(cè)重審核檢測過程和結(jié)果有效性保證狀況。安排現(xiàn)場試驗2對檢驗檢測結(jié)果有關(guān)的變化狀況體系文件重點審核記錄與體系文件的全都性；重點審核文件和標準要求全都性。求全都性。3以往審核狀況關(guān)注上一次內(nèi)審不符合項狀況/〔1〕記錄檔案4推舉審核的方式查看現(xiàn)場〔拍照