食品行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(臺(tái)賬)

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(臺(tái)賬)食品公司辨識(shí)目的通過(guò)對(duì)本公司在生產(chǎn)活動(dòng)和管理過(guò)程中存在人一機(jī)一環(huán)一管風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)，并分析風(fēng)險(xiǎn)值的大??；制定的相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施，以有效地減小和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到事故率最低、損失最小的辨識(shí)判定依據(jù)1、對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，依據(jù)建立的《作業(yè)活動(dòng)清單》,采用工作危害分析法(簡(jiǎn)稱JHA)進(jìn)行辨識(shí)；2、對(duì)于設(shè)備設(shè)施，依據(jù)建立的《設(shè)備設(shè)施清單》,采用安全檢查表法(簡(jiǎn)稱SCL)進(jìn)行辨識(shí)；3、對(duì)于判定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS)方法和直接判定法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)。參加辨識(shí)人員日期風(fēng)險(xiǎn)因素主要風(fēng)險(xiǎn)管控措施門/責(zé)任LSR1、崗位員工精神狀態(tài)、身體健康狀況2、員工未按規(guī)定穿戴個(gè)人防護(hù)用品。傷害224險(xiǎn)1、注意觀察員工工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)精神、健康狀態(tài)不好員工安排休息、更換人員，做好思想工作。2、為員工配備符合規(guī)范要求個(gè)人防護(hù)用品，并督促員工正確佩戴。車間主任設(shè)備安1、工作前未檢查設(shè)備、器具的安全防護(hù)裝置是否完好。傷害224險(xiǎn)1、每日開(kāi)車前對(duì)設(shè)備狀態(tài)和安全附件進(jìn)行檢查，保證安全設(shè)施齊全有效。車間主任電氣安1、工作前未檢查設(shè)備電氣線路絕緣性能、漏電保護(hù)措施、接地措施是否良好。2、工作前未檢查電氣設(shè)備周圍是否存放可燃易燃物品，是否存在高溫、腐蝕、積水環(huán)境?；馂?zāi)248險(xiǎn)1、開(kāi)車前認(rèn)真檢查電氣設(shè)備絕緣情況，保證線路及電氣設(shè)備漏電保護(hù)裝置和接地良好。2、開(kāi)車前檢查用電設(shè)備工作環(huán)境，周圍不得存放易燃易爆物和腐蝕介質(zhì)，現(xiàn)場(chǎng)保持干燥整潔，通風(fēng)良好。車間主任1、人員、車輛不按規(guī)定路線行駛，碾壓、擠傷裝卸工。2、裝卸人員精力不集中，查看、裝卸貨物時(shí)意外墜落。3、堆碼貨物時(shí)阻塞通道，貨物堆碼不248險(xiǎn)1、車輛進(jìn)入廠區(qū)停靠時(shí)，應(yīng)注意觀察周邊環(huán)境。2、貨物指定位置堆放，堆碼平穩(wěn)，嚴(yán)禁超高。3、裝卸工人注意力集中，高處作業(yè)時(shí)佩戴安全防護(hù)用具。車間主任整齊、不平穩(wěn)發(fā)生坍塌。冷庫(kù)1.冷庫(kù)進(jìn)出口及地面有冰霜；1.冷庫(kù)內(nèi)突然停電無(wú)應(yīng)急措施；2.冷庫(kù)內(nèi)開(kāi)關(guān)裝置損壞或無(wú)緊急呼救3.未遵守操作規(guī)程，冷庫(kù)管理人員未4.庫(kù)內(nèi)作業(yè)人員未穿戴防寒保暖的衣其他傷害35一般1.經(jīng)常清除冷庫(kù)進(jìn)出口及地面冰霜，以免作業(yè)人員滑倒受2.冷庫(kù)內(nèi)作業(yè)人員應(yīng)攜帶手電筒等照明用具，以防突然停電時(shí)不能及時(shí)出庫(kù)；3.冷藏門應(yīng)設(shè)庫(kù)內(nèi)側(cè)手動(dòng)開(kāi)關(guān)裝置，在任何時(shí)候都應(yīng)有可能讓人離開(kāi)冷庫(kù)；3.冷庫(kù)內(nèi)設(shè)置緊急呼救按扭；5.庫(kù)內(nèi)作業(yè)結(jié)束，冷庫(kù)管理人員應(yīng)確認(rèn)庫(kù)內(nèi)無(wú)人后方可上鎖；6.庫(kù)內(nèi)作業(yè)人員應(yīng)用良好的防寒措施。車間/車間主任鍋爐1.安全附件及保護(hù)裝置失效，導(dǎo)致鍋爐內(nèi)超壓或缺水而引起爆炸2.鍋爐周圍未安裝氣體報(bào)警裝置，或氣體報(bào)警裝置損壞導(dǎo)致中毒室息事故；3.燃?xì)忮仩t未按規(guī)范操作，熄火后未吹掃進(jìn)行二次點(diǎn)火作業(yè)，燃?xì)馀c空氣在爐膛內(nèi)形成爆炸性混合物，二次點(diǎn)火時(shí)引起火災(zāi)爆炸。鍋爐中毒窒息341.安全閥、壓力測(cè)量裝置、水位測(cè)量與示控裝置、溫度測(cè)量裝置及其他保護(hù)裝置的設(shè)置、技術(shù)參數(shù)、運(yùn)行和檢驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；鍋爐及附件應(yīng)定期檢驗(yàn)；2.燃?xì)忮仩t周圍應(yīng)安裝氣體報(bào)警裝置，并進(jìn)行定期檢測(cè)，確保完好有效；3.按規(guī)程要求進(jìn)行點(diǎn)火作業(yè)。車間/車間主任燃?xì)夤艿?、天然氣管道泄漏造成著火、爆炸事電設(shè)施。置不規(guī)范。場(chǎng)堆放可燃物品。34般1、進(jìn)出建筑物的燃?xì)夤艿赖倪M(jìn)出口處，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃?xì)庠O(shè)備等處均應(yīng)有防雷或防靜電接地設(shè)施，管道法蘭應(yīng)進(jìn)行有效跨接。2、在燃?xì)庖牍艿?、調(diào)壓器、燃?xì)獗?、測(cè)壓計(jì)、放散管起點(diǎn)及燃?xì)馊紵O(shè)備前應(yīng)設(shè)置手動(dòng)閥門，安裝位置應(yīng)處于便于操作和無(wú)遮擋的場(chǎng)所。3、安全切斷閥應(yīng)采用自動(dòng)關(guān)閉、手動(dòng)復(fù)位的結(jié)構(gòu)形式，緊急切斷閥宜設(shè)置在燃?xì)饪偣芎头峙涔苌稀?、燃?xì)夤艿郎蠂?yán)禁懸掛電氣線路和工藝管線，附近不得堆放易燃物品。5、燃?xì)夤艿缿?yīng)標(biāo)明介質(zhì)、安全色和流向，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警示車間/車間主任空壓機(jī)及空氣1.保護(hù)裝置、安全閥、壓力表失靈而導(dǎo)致壓力劇增引起爆炸；2.空壓機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩缺失或失效，可能導(dǎo)致機(jī)械傷害。3.空壓機(jī)電源線破損，電機(jī)未接地。觸電236險(xiǎn)1.安全閥、壓力表定期校驗(yàn)，空壓機(jī)壓力連鎖裝置完好可靠；2.定期檢查空壓機(jī)，確保皮帶輪防護(hù)罩牢固可靠，空壓機(jī)周圍留有可靠的安全距離。3.電機(jī)接地可靠，電氣部件絕緣良好，電源線無(wú)破損。車間/車間主任殺菌釜、1.未安裝壓力表、水位計(jì)、安全閥等；2.操作人員疏忽大意，違規(guī)操作或誤操3.水位測(cè)量或報(bào)警系統(tǒng)失靈，給水控制351.按規(guī)程要求安裝壓力表、水位計(jì)、安全閥等。2.嚴(yán)密監(jiān)視水位，定期校對(duì)水位計(jì)和水位報(bào)警器，發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)消除；3.保持安全閥完好狀態(tài)；壓力表、安全閥要定期檢驗(yàn)；車間/車間主任設(shè)備故障；4.水位計(jì)或水閥門缺陷及水管堵塞；5.壓力表、安全閥失靈。4.各壓力保護(hù)裝置應(yīng)動(dòng)作可靠，按有關(guān)規(guī)定5.外界負(fù)荷增大或減小時(shí)，注意緩沖罐水位變化，正確判斷虛假水位，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整；6.水位計(jì)定期沖洗。運(yùn)行中應(yīng)經(jīng)常保持汽包水位計(jì)指示正確、清晰易見(jiàn)、照明充足；7.加強(qiáng)運(yùn)行人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高其工作的責(zé)任心和業(yè)務(wù)水平，即事故判斷能力和操作技能。發(fā)電1.高壓柜操作和維護(hù)通道過(guò)小，帶電部2.無(wú)證上崗，作業(yè)人員違規(guī)作業(yè)，缺乏必要的監(jiān)護(hù)和防護(hù)措施；3.絕緣損壞、設(shè)備漏電；4.接地設(shè)施及漏電保護(hù)不完善；5.發(fā)電機(jī)定子絕緣損壞；6.發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子故障?；馂?zāi)351.電氣設(shè)備的布置應(yīng)按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)留出操作和維護(hù)通道，設(shè)置必要護(hù)欄、護(hù)網(wǎng)：2.高壓設(shè)備操作人員須穿絕緣靴、帶絕緣手套；絕緣用具定期試驗(yàn)；3.選用具有"五防"功能的開(kāi)關(guān)柜，屏護(hù)和隔離閉鎖裝置4.電氣設(shè)備和保護(hù)裝置接地可靠，接地裝置電阻合格；5.對(duì)發(fā)電機(jī)定子線圈要進(jìn)行溫度監(jiān)測(cè)，對(duì)超溫點(diǎn)要及時(shí)報(bào)警，以便運(yùn)行人員及時(shí)處理，防止事故擴(kuò)大；6.嚴(yán)格發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子制造、安裝、檢修質(zhì)量，防止各零部件松動(dòng)、斷裂飛逸；7.保證發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組通風(fēng)，防止過(guò)熱變形。車間/車間主任電氣設(shè)備易燃易爆場(chǎng)所未設(shè)置防爆電器或等級(jí)不夠351.防爆場(chǎng)所應(yīng)配備防爆電器。應(yīng)根據(jù)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的等級(jí)及爆炸性氣體混合物的級(jí)別、組別，正確選擇相應(yīng)類型級(jí)別和車間/車間主必須穿金屬管保護(hù)；2.每層廠房應(yīng)設(shè)獨(dú)立電源箱，使用斷路保護(hù)器。任消防設(shè)道1.未設(shè)置自動(dòng)火災(zāi)報(bào)警裝置，未設(shè)消防水系統(tǒng)與消防通道；2.車間主控樓(室)等要害部位未按要求設(shè)置2個(gè)安全出口。351.主控室、電氣間等易發(fā)生火災(zāi)的建筑物，應(yīng)設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置，應(yīng)設(shè)置消防水系統(tǒng)與消防通道，并設(shè)置警示標(biāo)志；2.車間主控樓(室)、主電室、配電室、電氣室等要害部位的疏散出口必須按規(guī)定設(shè)置2個(gè)安全出口，且門應(yīng)向外開(kāi)啟。車間/車間主任2、產(chǎn)品堆垛過(guò)高。機(jī)械物體火災(zāi)236險(xiǎn)1、遵守生產(chǎn)線安全操作規(guī)程，少量多次搬運(yùn)。2、成品定置擺放，嚴(yán)禁超高堆垛。3、現(xiàn)場(chǎng)保持干凈整潔，通道暢通，電氣線路嚴(yán)格按規(guī)范敷設(shè)。車間/車間主任設(shè)施1、運(yùn)轉(zhuǎn)部分有雜音，顯示異常。源，紫外線灼傷眼睛。及時(shí)清理，造成設(shè)備溫度過(guò)高起火。機(jī)械傷害34一般1、定期巡檢運(yùn)行設(shè)備，發(fā)現(xiàn)有雜音或異常時(shí)及時(shí)停車檢修。2、光氧催化設(shè)備在檢查時(shí)，必需切斷電源。3、建立VOC設(shè)備停機(jī)檢查制度，活性炭催化吸附設(shè)備停機(jī)后及時(shí)清理廢碳，并加強(qiáng)檢查，防止停機(jī)后設(shè)備溫度過(guò)高起火。車間/車間主任庫(kù)房1、庫(kù)房建筑耐火等級(jí)不符合要求，通風(fēng)不良、潮濕。2、電氣線路私拉亂接，絕緣層損壞，線路老化、超負(fù)荷運(yùn)行。3、庫(kù)房?jī)?nèi)違章使用電爐等電熱器具和白熾燈等產(chǎn)生高溫?zé)彷椛涞恼彰鳠艟?。施損壞。其他傷害248險(xiǎn)1、庫(kù)房建筑耐火等級(jí)符合規(guī)范要求，應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng)，照明良好，門窗完好，不漏雨水。2、庫(kù)房?jī)?nèi)配電線路需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)，電源開(kāi)關(guān)或者電閘箱應(yīng)設(shè)置在庫(kù)房之外，并有防雨、防潮等措施。3、庫(kù)房按規(guī)范配備消防設(shè)施和消防器材。4、庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志。車間主任電氣檢修維護(hù)1、電工未取得相應(yīng)資質(zhì)的特種作業(yè)資質(zhì)證書(shū)。3、作業(yè)工具和著裝不符合要求，在潮濕、有限空間內(nèi)作業(yè)時(shí)未使用安全電4、電氣作業(yè)時(shí)監(jiān)護(hù)不到位?；馂?zāi)351、電工須取得相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)后方可上崗從事電工工作。2、健全巡檢制度、操作規(guī)程等各項(xiàng)規(guī)章制度、崗位責(zé)任制，完善巡檢記錄。3、配電室安全警示標(biāo)志齊全，字跡清晰；電氣檢修作業(yè)時(shí)，相應(yīng)回路須懸掛"禁止合閘"警示牌。4、電氣作業(yè)時(shí)，佩戴絕緣手套和絕緣鞋，在潮濕、有限空間應(yīng)使用安全電壓。5、電氣作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。總經(jīng)理1、配電室內(nèi)有雜物。設(shè)擋鼠板。雨、防小動(dòng)物進(jìn)入的措施。4、變配電室通風(fēng)不良好。觸電351、配電室內(nèi)環(huán)境達(dá)到地面清潔、平整經(jīng)過(guò)硬化處理，室內(nèi)無(wú)雜物。2、門、窗、自然通風(fēng)的孔洞都采用金屬網(wǎng)和建筑材料封閉，進(jìn)出配電室門口處應(yīng)設(shè)擋鼠板。3、與變配電室相通的電纜溝等處有防止雨水、地下水滲入和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施?？偨?jīng)理5、變配電室未設(shè)置應(yīng)急照明和安全警示標(biāo)識(shí)，未配備電力操作專用的安全工4、變配電室應(yīng)通風(fēng)良好，保證任何季節(jié)安全運(yùn)行。5、變配電室設(shè)置應(yīng)急照明，設(shè)置相關(guān)警示標(biāo)識(shí)，按規(guī)定配備、配齊電力操作專用的安全工器具，定期對(duì)安全工器具進(jìn)行校驗(yàn)，并按規(guī)定存放。1、電氣線路選擇和敷設(shè)錯(cuò)誤，沒(méi)有穿管進(jìn)盒，用電設(shè)備和線路的安裝高度和安全距離不足。良，存在短路、過(guò)載、過(guò)熱現(xiàn)象。3、電氣設(shè)備的保險(xiǎn)絲私自加粗或者以其它金屬代替；4、電氣裝置的金屬外殼護(hù)接地，配電箱未裝設(shè)漏電保護(hù)器。5、電動(dòng)機(jī)等運(yùn)動(dòng)部件有異常聲音。6、用電設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)周圍違章存放易燃易爆物和腐蝕介質(zhì)。7、私自改裝照明線路及隨意更換與原設(shè)計(jì)不符的照明裝置，在照明回路上擅自連接其它電氣設(shè)備?；馂?zāi)34一般置應(yīng)符合規(guī)定要求，電氣裝置安裝防護(hù)箱、罩，用電設(shè)備和線路的安裝高度和安全距離應(yīng)符合要求。2、電氣設(shè)備和線路應(yīng)防止超負(fù)荷、短路、接觸不良，保險(xiǎn)裝置應(yīng)符合規(guī)定要求。3、電氣裝置的金屬構(gòu)件或設(shè)備的金屬外殼實(shí)行良好的保護(hù)接地(接零),使用漏電保護(hù)器，線路應(yīng)采用良好的絕緣導(dǎo)線。4、電氣設(shè)備的保險(xiǎn)絲嚴(yán)禁私自加粗或者以其它金屬代替。5、定期進(jìn)行安全檢查、絕緣線路檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)用電設(shè)備、電氣線路可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時(shí)，及時(shí)檢修。6、用電設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)周圍不得存放易燃易爆物和腐蝕介質(zhì)。7、嚴(yán)禁私自改裝照明線路及隨意更換與原設(shè)計(jì)不符的照明裝置，嚴(yán)禁照明回路上擅自連接其它電氣設(shè)備。維修班配電箱1、配電箱設(shè)置位置不合理或電箱前堆放物品，電箱門長(zhǎng)期開(kāi)啟，箱內(nèi)粉塵集2、配電箱固定不牢、傾斜。3、配電箱元件、開(kāi)關(guān)接點(diǎn)發(fā)熱。4、配電箱內(nèi)私拉亂接、地線未連接。5、進(jìn)出配電箱電線未穿管保護(hù)。著火34一般1、配電箱前不得堆放雜物，箱門及時(shí)關(guān)閉并張貼警示標(biāo)識(shí)，配電箱內(nèi)粉塵等定期清掃，避免放電隱患。2、配電箱應(yīng)水平安裝，牢靠的固定在槽鋼底座上。3、配電箱內(nèi)接線整齊，元件開(kāi)關(guān)接點(diǎn)無(wú)發(fā)熱、腐蝕等現(xiàn)象。4、進(jìn)出配電箱電線套管保護(hù)，防止電線損傷。維修班/班長(zhǎng)電動(dòng)機(jī)1、電機(jī)、控制開(kāi)關(guān)絕緣破損。2、接地不良。3、聯(lián)軸器罩、風(fēng)扇罩缺失或未安裝。機(jī)械傷害326險(xiǎn)1、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程。2、及時(shí)維修電氣設(shè)備，確保電氣設(shè)施安全可靠。車間/車間主任設(shè)備1、維修作業(yè)位置與生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)相互2、檢修人員注意力不集中，設(shè)備擠傷、3、檢修人員未對(duì)設(shè)備或現(xiàn)場(chǎng)有高溫高壓部件管道進(jìn)行防護(hù)處理，未對(duì)設(shè)備內(nèi)有毒有害物質(zhì)未處置干凈。4、檢修完畢后現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施未恢復(fù)，現(xiàn)場(chǎng)雜物未清理。機(jī)械中毒和室息、其他傷害339一般1、交叉作業(yè)雙方，簽署安全協(xié)議。2、按檢修規(guī)程作業(yè)，禁止在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行維修作業(yè)。3、施工人員與崗位人員確認(rèn)作業(yè)設(shè)備內(nèi)無(wú)危險(xiǎn)物質(zhì)后，采取可靠的安全防護(hù)措施后方可作業(yè)。4、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)監(jiān)護(hù)人，設(shè)警示標(biāo)志或警戒線。5、檢修結(jié)束安全設(shè)施必須恢復(fù)，并由崗位人員進(jìn)行確認(rèn)。維修班/班長(zhǎng)手持電動(dòng)工具1、使用破損的砂輪片。動(dòng)開(kāi)關(guān)絞傷手。3、使用手電鉆注意力不集中扭傷手臂。露觸電。機(jī)械觸電43一般1、砂輪防護(hù)罩應(yīng)將砂輪、砂輪卡盤和砂輪主軸端部位罩住。2、砂輪與卡盤壓緊面之間應(yīng)襯以柔性材料的襯墊。3、定期檢查，如發(fā)現(xiàn)砂輪有裂紋或其他損傷嚴(yán)禁使用。4、按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范操作，雙手握緊手柄，嚴(yán)禁野蠻操作。5、作業(yè)前檢查手持電動(dòng)工具，確保接線盒、電源線完好，接地裝置有效。維修班/班長(zhǎng)滅火器1、噴管損壞。2、滅火器過(guò)期、失效。3、滅火器設(shè)置不合理。4、培訓(xùn)不到位，人員不能正確使用?；馂?zāi)34一般1、定期檢查更換。2、定期年檢更換藥劑。3、應(yīng)按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合理配置滅火器，滅火器設(shè)置在明顯、便于取用的地點(diǎn)，并不得影響安全疏散。4、定期進(jìn)行培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練。公司/安全員1、員工集體宿舍違規(guī)使用易燃可燃材料進(jìn)行搭建、裝修或隔熱保溫。氣設(shè)備或大功率電器設(shè)備。4、員工躺在床上抽煙。中毒和室息43一般1、員工集體宿舍嚴(yán)禁使用易燃可燃材料進(jìn)行搭建、裝修或隔熱保溫。2、宿舍用電設(shè)備不用時(shí)需拔下插頭，防止過(guò)熱燒毀。3、宿舍電氣線路嚴(yán)格按照規(guī)范敷設(shè)，不得購(gòu)買未經(jīng)3C認(rèn)證的不合格電氣設(shè)備，嚴(yán)禁使用大功率電器設(shè)備。4、加強(qiáng)員工開(kāi)展防火培訓(xùn)，定期對(duì)宿舍開(kāi)展安全檢查，嚴(yán)禁躺在床上抽煙。公司/安全員1、電源控制開(kāi)關(guān)、線路受油煙、潮濕等因素影響，絕緣失效帶電。致火災(zāi)、爆炸事故。4、煙道未定期清理煙道內(nèi)積聚大量油污，易發(fā)生火災(zāi)事故。觸電236險(xiǎn)1、定期檢查電源開(kāi)關(guān)、線路，做好防油煙、防水措施，確保電器系統(tǒng)絕緣良好。2、燃?xì)庠罹摺⒐苈愤B接可靠，無(wú)泄漏。3、煎炸食物時(shí)，嚴(yán)禁溫度過(guò)高，廚師必須懂得特殊情況下的應(yīng)急處置措施。4、定期清理煙道內(nèi)積聚的油污。公司/安全員1、作業(yè)人員未持證作業(yè)，監(jiān)護(hù)人員不2、動(dòng)火部位隔離、清洗、置換不徹底，設(shè)備內(nèi)部有可燃物，作業(yè)點(diǎn)周圍存在易3、施工工具缺陷，防護(hù)措施缺失，接地不良，電纜短路、破損漏電。4、氣焊(割)作業(yè)時(shí)，氧氣瓶與乙炔間距不符合要求，割把回火。生火災(zāi)。理，未進(jìn)行完工檢查?；馂?zāi)441、按規(guī)定辦理動(dòng)火審批手續(xù)。2、嚴(yán)格按照指定的安全措施對(duì)動(dòng)火部位進(jìn)行隔離、清洗、置3、清理作業(yè)點(diǎn)周圍存在易燃物。4、作業(yè)對(duì)檢查施工工具進(jìn)行檢查，確保完好。5、嚴(yán)格落實(shí)動(dòng)火作業(yè)票要求的的安全措施。6、動(dòng)火作業(yè)經(jīng)檢測(cè)合格后方可動(dòng)火。7、動(dòng)火作業(yè)過(guò)程中，監(jiān)護(hù)人員不得隨意離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。8、如有異常，需立即停止作業(yè)。9、動(dòng)火作業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員要進(jìn)行安全確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)殘留火種后方可離開(kāi)。公司/總經(jīng)理臨時(shí)用電作業(yè)1、臨時(shí)用電未辦理作業(yè)票。到一機(jī)一閘一漏一保護(hù)，線路絕緣不設(shè)高度過(guò)低。保護(hù)措施。5、作業(yè)人員違章移動(dòng)帶電設(shè)備。6、現(xiàn)場(chǎng)帶電設(shè)備無(wú)安全警示標(biāo)識(shí)。觸電43一般1、辦理相應(yīng)的《臨時(shí)用電作業(yè)許可證》,安裝、維修、拆除臨時(shí)用電線路的人員須持有電工作業(yè)證，按規(guī)定佩戴個(gè)人防護(hù)裝備并有人監(jiān)護(hù)。2、手持和攜帶式移動(dòng)式設(shè)備應(yīng)有各自的電源開(kāi)關(guān)，必須實(shí)行一機(jī)一閘一漏一箱，所有用電系統(tǒng)中帶電部分不得裸露；臨時(shí)用電設(shè)備應(yīng)安裝漏電保護(hù)器，并接地良好。3、臨時(shí)線電纜使用絕緣良好、并與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟線，線路經(jīng)過(guò)有高溫、震動(dòng)、腐蝕、積水、防爆區(qū)域及機(jī)械損傷區(qū)域時(shí)，不得有接頭，采取相應(yīng)保護(hù)措施。4、臨時(shí)線沿墻架空敷設(shè)的高度在室內(nèi)應(yīng)大于2.5m,室外應(yīng)大于4.5m,跨越道路時(shí)應(yīng)大于6m,與其他設(shè)備、門窗或水管的距離應(yīng)大于0.3m,沿地面敷設(shè)時(shí)應(yīng)有保護(hù)措施。5、在移動(dòng)有電源線的機(jī)械設(shè)備，必須先切斷電源，不能帶電搬動(dòng)。6、臨時(shí)配電箱應(yīng)標(biāo)上安全標(biāo)識(shí)，配電箱應(yīng)有防雨防潮措施。公司/安全員有限空間作業(yè)1、未辦理有限空間作業(yè)審批手續(xù)，監(jiān)護(hù)人員不到位。2、進(jìn)入有限空間未執(zhí)行"先通風(fēng)、后檢測(cè)，再作業(yè)"規(guī)定。3、進(jìn)入有限空間檢修前，未進(jìn)行毒害介質(zhì)有效隔離。4、無(wú)人員監(jiān)護(hù)控制開(kāi)關(guān)，他人誤啟動(dòng)。中毒火災(zāi)機(jī)械441、嚴(yán)格按照有限空間作業(yè)制度，先審批再作業(yè)。2、作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)安全教育培訓(xùn)，了解有限空間存在的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)指派專人全程監(jiān)護(hù)。3、進(jìn)入有限空間必須堅(jiān)持"先通風(fēng)、后檢測(cè)、再作業(yè)"的原則，經(jīng)氧含量和有毒有害氣體含量檢測(cè)至合格水平，作業(yè)人員方能進(jìn)入。4、保持有限空間出入口暢通和強(qiáng)制通風(fēng)。公司/總經(jīng)理5、狹小環(huán)境內(nèi)不利于作業(yè)。傷害5、、并安排專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，周圍做好防護(hù)，嚴(yán)格按照要求佩戴好勞保用品。6、臨時(shí)敞開(kāi)的井、洞周圍做好警示和防護(hù)設(shè)施。登高及高處作業(yè)1、高處作業(yè)未辦理作業(yè)票。施不到位。高處墜落34一般1、辦理相應(yīng)的《登高作業(yè)許可證》,雙方監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。2、作業(yè)人員系安全帶，安全防范措施到位，現(xiàn)場(chǎng)隔離。公司/安全員途中1、上下班雨雪天氣地滑。2、上下班途中交通事故。傷害248險(xiǎn)1、各部門開(kāi)展日常道路交通安全教育。2、在遇降雪后，及時(shí)對(duì)積雪進(jìn)行清理。公司/安全員雷雨、強(qiáng)風(fēng)天氣1、強(qiáng)風(fēng)天氣刮斷電線或電力設(shè)施被砸2、屋頂雜物未清理。3、強(qiáng)風(fēng)天氣門窗未關(guān)閉。其它傷害441、電力設(shè)施牢固可靠，電力線路下方不得堆放可燃物品。2、及時(shí)清理屋頂雜物。3、定期巡檢門窗、房屋等設(shè)施，惡劣天氣時(shí)關(guān)好門窗。4、關(guān)注天氣預(yù)報(bào)，做好預(yù)防工作?？偨?jīng)理暴雨天氣1、暴雨天氣廠區(qū)排水不暢，積水。3、雷擊造成配電系統(tǒng)跳閘。4、雷擊引起火災(zāi)事故。其它傷害25一般1、暴雨天氣之前，做好公司排水系統(tǒng)檢查，做好防護(hù)措施；汛期備好防汛應(yīng)急器材，防汛救援人員做好應(yīng)急準(zhǔn)備。2、暴雨天氣過(guò)后，及時(shí)檢查廠區(qū)環(huán)境，發(fā)現(xiàn)異常，立即采取降水處理。3、暴雨天氣漏水嚴(yán)重或雨水明顯滴落在配電箱或鍋爐上時(shí)及時(shí)進(jìn)行處理，做好應(yīng)急處置。4、汛期前進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)可能造成漏水的部及時(shí)聯(lián)進(jìn)行修公司/安全員嚴(yán)寒天氣1、冬季嚴(yán)寒造成水管結(jié)冰堵塞。2、冬季嚴(yán)寒造成路面結(jié)冰。其他25一般1、對(duì)水管道設(shè)保溫措施，并按時(shí)檢查完好性。2、及時(shí)清理結(jié)冰路面、樓梯。公司/安全員傷害專職安機(jī)構(gòu)、人員1、未按規(guī)定設(shè)置專職安全管理機(jī)構(gòu)和相應(yīng)數(shù)量專職安全管理人員。經(jīng)考試合格或未持證上崗。中毒息、灼燙等25一般1、定期檢查資格證書(shū)，看是否在有效期內(nèi)。2、提醒證書(shū)持有人員提前報(bào)名參加培訓(xùn)，進(jìn)行復(fù)審。公司/安全員安全1、未建立健全安全會(huì)議臺(tái)賬。2、未按制度要求定期組織安全會(huì)議、中毒和室息、灼燙等25一般1、按要求建立健全安全會(huì)議臺(tái)賬，并如實(shí)填寫。2、企業(yè)定期組織召開(kāi)安委會(huì)安全生產(chǎn)會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)安全精神。3、當(dāng)行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大事件或上級(jí)部門有專項(xiàng)通知時(shí)及時(shí)組織召開(kāi)會(huì)議部署。公司/安全員1、各專業(yè)負(fù)責(zé)人員對(duì)法律法規(guī)識(shí)別不2、未學(xué)習(xí)、落實(shí)上級(jí)主管部門下發(fā)的中毒息、灼燙等25一般1、定期關(guān)注國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的變更情況，及時(shí)下載更新，對(duì)重要的相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)，存檔。2、應(yīng)上級(jí)主管部門要求，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章通知進(jìn)行及時(shí)下載，學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。公司/安全員規(guī)章制度1、三項(xiàng)制度未建立或不完善。2、三項(xiàng)制度未經(jīng)過(guò)各部門評(píng)審，或未定期進(jìn)行修訂。3、技術(shù)人員未嚴(yán)格落實(shí)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)﹃P(guān)鍵工序工藝漏項(xiàng)。4、三項(xiàng)制度未進(jìn)行公示和向下傳達(dá)、中毒和窒息、灼燙等251、按公司組織結(jié)構(gòu)圖審查制定的規(guī)章制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保無(wú)遺落。2、三項(xiàng)制度需組織各部門進(jìn)行評(píng)審，并按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改。3、生產(chǎn)主管應(yīng)定期檢查工藝操作規(guī)程，確保作業(yè)人員了解作業(yè)內(nèi)容及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求；技術(shù)人員人員嚴(yán)格落實(shí)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，杜絕關(guān)鍵工序工藝漏項(xiàng)。4、新修訂的三項(xiàng)制度經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，需下發(fā)傳達(dá)給各部門，督促相關(guān)部門進(jìn)行學(xué)習(xí)公司/安全員安全培訓(xùn)1、未及時(shí)制定教育培訓(xùn)計(jì)劃。2、未按要求對(duì)所有新上崗人員人員進(jìn)行崗前三級(jí)教育培訓(xùn)，對(duì)轉(zhuǎn)崗人員、離崗6個(gè)月以上人員進(jìn)行車間級(jí)、班組級(jí)3、三級(jí)安全教育無(wú)方案、無(wú)培訓(xùn)、無(wú)記錄、無(wú)受培訓(xùn)人員簽字確認(rèn)、考試不合格，試卷保存不當(dāng)遺失，培訓(xùn)走形式。4、未制定培訓(xùn)考核形式、考核合格標(biāo)中毒和窒息、灼燙等251、對(duì)新上崗員工進(jìn)行崗前三級(jí)教育培訓(xùn)并考核，轉(zhuǎn)崗人員要進(jìn)行車間級(jí)、班組級(jí)培訓(xùn)并考核，離崗6個(gè)月以上人員要進(jìn)行車間級(jí)、班組級(jí)培訓(xùn)并考核，培訓(xùn)考核達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的，不允許上崗。2、公司按要求建立員工安全檔案，對(duì)員工安全培訓(xùn)情況如實(shí)進(jìn)行記錄。3、對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行考核和評(píng)估，并結(jié)合實(shí)際不斷更新。公司/安全員安全1、未制定年度安全生產(chǎn)投入計(jì)劃。2、安全生產(chǎn)投入資金未單獨(dú)建賬，?？顚Ｓ谩?、安全生產(chǎn)實(shí)際投入資金低于計(jì)劃投中毒和室431、制定公司年度安全生產(chǎn)投入計(jì)劃，投入計(jì)劃必須符合公司實(shí)際情況。2、安全投入資金必須單獨(dú)建賬。3、安全投入資金必須?？顚Ｓ?，不得占用或挪作他用，審核公司/安全員入資金。息、灼燙等實(shí)際資金是否應(yīng)用于相關(guān)要求中所列的用途。防護(hù)1、未根據(jù)崗位需要，發(fā)放個(gè)體防護(hù)裝2、發(fā)放的個(gè)人防護(hù)用品不符合安全標(biāo)中毒息、灼燙等431、建立勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)，每年發(fā)放所需的個(gè)體防護(hù)裝2、配備的特種勞動(dòng)防護(hù)用品"三證一標(biāo)識(shí)"齊全，并經(jīng)過(guò)安全管理人員驗(yàn)收后發(fā)放。3、發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品建立發(fā)放記錄備查。4、每月對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品完好性進(jìn)行檢查，保障其完好狀態(tài)。公司/安全員勞動(dòng)合同1、未按要求與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同。2、接害崗位職工未在勞動(dòng)合同中對(duì)所接觸的職業(yè)病危害因素進(jìn)行告知。3、未按期足額為員工繳納工傷保險(xiǎn)。4、勞動(dòng)合同不符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位與從業(yè)人員訂立減輕或者免除其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)責(zé)任協(xié)議。中毒和窒息、灼燙等351、按國(guó)家有關(guān)要求與員工簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同簽訂要及2、必須在接害崗位職工的勞動(dòng)合同中對(duì)所接觸的職業(yè)病危害因素進(jìn)行告知，告知內(nèi)容必須齊全并與實(shí)際情況相符。3、必須為每個(gè)員工繳納工傷保險(xiǎn)。4、勞動(dòng)合同必須符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得與從業(yè)人員訂立減輕或者免除其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)責(zé)任協(xié)議。公司/總經(jīng)理特種作業(yè)人員1、電工、焊工沒(méi)有資質(zhì)證書(shū)或超期未2、壓力容器操作工、電工、焊工、叉車工沒(méi)有與之匹配的實(shí)際操作能力。中毒與室息、灼351、電工、焊工上崗前檢查其資質(zhì)證書(shū)，沒(méi)有資質(zhì)證書(shū)不允許2、定期檢查電工、焊工的資質(zhì)證書(shū)，查看其有效期，在資質(zhì)證書(shū)到期前三個(gè)月提醒證書(shū)持有人員進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)后檢查資質(zhì)證書(shū)原件并對(duì)復(fù)印件及時(shí)存檔。公司/總經(jīng)理燙等3、對(duì)電工、焊工定期進(jìn)行考核，看其是否可以較好的完成日常工作，對(duì)不能勝任的員工進(jìn)行調(diào)崗。1、特種設(shè)備作業(yè)人員沒(méi)有按規(guī)定取得相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)或未定期進(jìn)行復(fù)審。行定期檢測(cè)。3、未對(duì)特種設(shè)備定期自行檢查維護(hù)，設(shè)備帶病進(jìn)行工作。中毒與窒息、灼燙等351、特種設(shè)備作業(yè)人員按規(guī)定持證上崗，并能較好的完成日常2、由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)，對(duì)特種設(shè)備檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行存檔、記錄，并在有效期到達(dá)前三個(gè)月向特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出檢測(cè)請(qǐng)3、設(shè)備員每月至少對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行一次安全檢查，如實(shí)記錄檢查情況，如有異常及時(shí)進(jìn)行維修。4、特種作業(yè)人員每日對(duì)所使用的特種設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不允許帶病工作，要及時(shí)通知