三體系年審準備清單

設(shè)備的檢定/校準要在有效期內(nèi)。設(shè)備的檢定/校準要在有效期內(nèi)。工程部）設(shè)備的檢定/校準要在有效期內(nèi)。設(shè)備的檢定/校準要在有效期內(nèi)。工程部）2017年度復(fù)審資料準備公司級資料：1、管理手冊?！ㄈ耸虏浚?、程序文件?！ㄈ耸虏浚?、公司內(nèi)審記錄表。——（管代或人事）注：15年的新版本已沒有管代了4、管理評審（計劃、各部門報告、評審報告等），糾正/預(yù)防措施記錄?！猒（管代或人事）注：15年的新版本已沒有管代了工程資料：1、國家、地方法律法規(guī)清單及合規(guī)性評價，管代、質(zhì)安、工程、人事等負責(zé)人參與并簽名?！ㄈ耸虏浚?、公司質(zhì)安部對各項目的巡查記錄要完整?！ìF(xiàn)場楊運全）3、從事有毒有害/高空/特殊工種作業(yè)人員與職業(yè)健康安全有關(guān)的體檢報告要齊全?！ㄈ耸虏浚?、用于幕墻安裝防雷接地所需的接地電阻測試儀及經(jīng)緯儀、水準儀等檢測5、現(xiàn)場施工機具設(shè)備的清單及維護保養(yǎng)記錄要齊全?！üこ滩浚?、施工組織設(shè)計的審批要完整（工程部編制、設(shè)計部審批）及向監(jiān)理方報審?！üこ滩浚?、項目部（項目經(jīng)理、項目負責(zé)人、安全員、質(zhì)量員、施工員等）的人員配備，人員資格證書要齊全。——（工程部）8、作業(yè)人員（電工、焊工）的資格證書，作業(yè)人員進場前的三級安全教育、項目部對作業(yè)人員安全技術(shù)交底（要雙方簽字）——（工程部）9、建筑材料/設(shè)備/構(gòu)配筋進場自檢及向監(jiān)理方報驗——（工程部）10、施工圖紙會審、答疑、施工日志資料要齊全?！üこ滩浚?1、門窗、幕墻過程工序檢查記錄、隱蔽工程自檢和第三方檢查記錄，四性試驗（風(fēng)、水、密封性）試驗及拉拔試驗、材料見證取樣等由送第三方檢驗的記錄要齊全?！üこ滩浚?2、勞動用品發(fā)放（安全帽、安全帶、工作服）、項目現(xiàn)場作業(yè)人員用餐/住宿如何安排？？——（工程部）13、現(xiàn)場固廢處理（如廢棄的打膠密封罐、油漆桶、電焊渣）如何處理（交予總包還是由供應(yīng)商處置）——（工程部）14、施工合同、中標(biāo)通知書——（工程部）15、顧客滿意度調(diào)查（對已完工工程的發(fā)包方從質(zhì)量、進度、文明施工、人員需求表。人員需求表。上海、浙江人事部）人員需求表。人員需求表。上海、浙江人事部）保修服務(wù)等方面進行調(diào)查）資料要齊全。保修服務(wù)等方面進行調(diào)查）資料要齊全。工程部）（質(zhì)安部）16、現(xiàn)場動火作業(yè)、高危作業(yè)的方案、記錄要齊全?！üこ滩浚?7、現(xiàn)場幕墻施工是否使用吊籃（要提供第三方檢驗合格后發(fā)放的合格使用證）——（工程部）18、總包、監(jiān)理整改通知單及整改回復(fù)單記錄要齊全?！üこ滩浚?9、竣工驗收整套資料要齊全（主要查看施工方、發(fā)包方、監(jiān)理方、設(shè)計方等幾方簽字蓋章的竣工驗收報告）。——（工程部）人事行政資料：1、本企業(yè)資質(zhì)證書（營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書）。——（上海、浙江人事部）2、管理方針、管理目標(biāo)——（上海、浙江人事部）3、在冊員工一覽表（盡量不要拿出來，英格爾根據(jù)人員收取審核費，你報英格爾人員應(yīng)該少于公司實際人員，如果老師要看你們技術(shù)處理一下老師主要看最近幾個月的繳納社保單）?！ㄉ虾?、浙江人事部）4、員工社保繳費名單?！ㄉ虾?、浙江人事部）5、團體意外傷害險清單。上海、浙江人事部）5、團體意外傷害險清單。上海、浙江人事部）培訓(xùn)需求表。——（上海、浙江人事部）培訓(xùn)記錄?！ㄉ虾?、浙江人事部）年度培訓(xùn)計劃表。——（上海、浙江人事部）員工考核表?！ㄉ虾?、浙江人事部）離職審批表?！ㄉ虾?、浙江人事部）勞動關(guān)系終止審批表。——（上海、浙江人事部）人力資源發(fā)展規(guī)劃。——（上海人事部）崗位說明書?！ㄉ虾Ｈ耸虏浚┫?、防雷驗收的函?！ㄕ憬耸虏浚┪ｋU源調(diào)查表,公司環(huán)境因素、危險源因素識別及評價，評價日期要更新，目標(biāo)要量化，指標(biāo)要分解，有檢查記錄。?！ㄉ虾！⒄憬耸虏浚?、7、8、9、10111213141516171819、特種設(shè)備證書?！ㄕ憬耸虏浚﹦趧颖Ｗo用品清單。——（上海、浙江人事部）消防設(shè)備清單，消防設(shè)施布置平面圖，消防通道及批示標(biāo)志——（上海、浙江人事部）20、各部門安全責(zé)任書?！ㄉ虾?、浙江人事部）21、安全、消防事故處理緊急預(yù)案。——（上海、浙江人事部）22、持證人員資質(zhì)證書清單。——（上海、浙江人事部）23、管理目標(biāo)分解及實施情況報告（含數(shù)據(jù)分析）（管理目標(biāo)每年要分解至各部門及年度管理目標(biāo)完成情況考核）?！ㄉ虾Ｈ耸虏浚?4、受控文件清單（管理手冊、程序文件發(fā)放/回收記錄）——（上海、浙江人事部）25、文件更改申請單——（上海、浙江人事部）26、質(zhì)量/環(huán)境/安全記錄清單——（上海、浙江人事部）27、人員需求申請表——（上海、浙江人事部）28、培訓(xùn)需求表——（上海、浙江人事部）29、適用法律法規(guī)和其他要求清單——（上海、浙江人事部）30、企業(yè)負責(zé)人安全培訓(xùn)證書，安全管理人員證書（安全工程師）——（上海、浙江人事部）31、31、OHSAS體系文件清單及手冊；上海、浙江人事部）32、危險源與環(huán)境的識別及風(fēng)險評價——（上海、浙江人事部）33、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、演習(xí)記錄、應(yīng)急必需物資的準備——（上海、浙江人事部）34、過程控制的記錄——（上海、浙江人事部）35、管理目標(biāo)——（上海、浙江人事部）36、監(jiān)視測量控制——（上海、浙江人事部）37、“三同時”驗收報告——（浙江行政部）38、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評價報告——（浙江人事部）39、工作場所有害因素監(jiān)測計劃及報告——（浙江行政部）40、接觸有害因素人員職業(yè)健康檢查報告——（浙江人事部）41、消防驗收報告——（浙江人事部）42、防雷設(shè)施監(jiān)測報告——（浙江人事部）43、特種設(shè)備及其安全附件強制性檢驗報告（叉車、行車、電梯、空壓機、儲氣罐及壓力表/安全閥、其他壓力容器等）——（浙江人事部）44、特種設(shè)備使用許可證（叉車、電梯、行車、儲氣罐等）——（浙江人事部）45、特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件——（浙江人事部）46、法律法規(guī)/其他要求符合性評估——（上海人事部）47、體系策劃——（上海人事部）48、公司資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（如果需要）——（上海、浙江人事部）49、繳納“各金、各險”“社?！钡膽{證——（上海、浙江人事部）50、在職員工花名冊、年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)計劃的執(zhí)行記錄——（上海、浙江人事部）51、人力資源部的部門職責(zé)？員工的崗位職責(zé)？職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)——（上海人事部）52、新錄職員工，錄用痕跡、安全教育、廠紀廠規(guī)和“三體系”培訓(xùn)及考試卷——（上海、浙江人事部）53、內(nèi)審員的培訓(xùn)記錄及任命——（上海人事部）54、節(jié)約能源的宣傳——（上海、浙江人事部）55、獲得適用法律法規(guī)和其他要求清單的途徑和宣傳途徑——（上海、浙江人事部）56、特種作業(yè)人員人年度體檢報告、食堂工作人員的體檢報告、餐飲許可證、下腳料的處理合同——（浙江人事部）57、車間生產(chǎn)出的工業(yè)垃圾處理的合同及年度批處理記錄——（浙江人事部）58、文件及記錄清單——（上海、浙江人事部）59、外來文件的途徑、處理方法——（上海、浙江人事部）60、公司經(jīng)營活動中的相關(guān)數(shù)據(jù)分析及處理——（上海、浙江人事部）61、方針目標(biāo)的完成情況及對策——（上海、浙江人事部）十、財務(wù)部1、安全生產(chǎn)改善、設(shè)施改善、勞防用品等?？钔度?、環(huán)境改善的專項投入3、員工福利的專項投入4、年度能耗費用對比記錄（每萬元產(chǎn)值耗能歷年下降）采購資料：1、供方基本資料：合格供方資料：包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機構(gòu)代碼、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、體系認證證書、材料/產(chǎn)品檢測報告（有資質(zhì)檢測機構(gòu)出具的，在合格周期內(nèi)的；產(chǎn)品合格證（要求用行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一印制的）、質(zhì)保書（要求用行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一印制的）、合格供方名錄、合格供方評審記錄及結(jié)論、材料進貨碼單2、供方實地評價表3、合格供方名錄4、供方定期評價表5、物質(zhì)供應(yīng)臺帳6、樣品檢驗記錄7、聯(lián)系單8、采購申請單9、質(zhì)量問題信息反饋單10、采購單11、產(chǎn)品試樣情況表12、采購合同/送貨單等13、材料合同（合同中要有對供方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的條款）供方必須是年度合格供方名錄中的。2929、分子篩灌裝量記錄表2929、分子篩灌裝量記錄表1414、工程圖紙/技術(shù)文件更改通知單生產(chǎn)資料：1、產(chǎn)品試樣情況表（質(zhì)安部駐廠提供）2、打膠機各類技術(shù)參數(shù)表3、設(shè)備/設(shè)施購置申請單4、設(shè)備/模具維修申請單5、設(shè)備/設(shè)施驗收單6、設(shè)備保養(yǎng)計劃7、設(shè)備日常維護保養(yǎng)記錄8、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄9、設(shè)備運行記錄10、設(shè)備/設(shè)施報廢申請單11、《模具臺帳》12、設(shè)施檢查記錄13、_中空玻璃作業(yè)流轉(zhuǎn)卡

15、產(chǎn)品試樣情況表16、質(zhì)量事故報告單17、糾正措施處理單18、預(yù)防措施處理單19、制程不良報告單20、質(zhì)量問題信息反饋單21中空玻璃例行檢驗記錄J丄、22、11*"1-JP-J1-J1」*?"'JF設(shè)備/設(shè)施臺帳23、設(shè)備采購單24、工藝紀律檢查表25、門窗試樣過程情況表26中空玻璃生產(chǎn)記錄jU啊271―1——*-RJJ1―1~~/中空玻璃生產(chǎn)記錄28、1—1<?z-^「?丨J—1?-/中空玻璃工藝卡30、3132333435363738394041424344、文件清單文件更改申請單領(lǐng)料單入庫單退貨單合格產(chǎn)品入庫單入庫檢驗通知單記錄清單人員需求申請表培訓(xùn)需求表生產(chǎn)月份計劃生產(chǎn)周計劃生產(chǎn)任務(wù)單周發(fā)貨計劃生產(chǎn)車間區(qū)域標(biāo)識1010、角強度測試記錄（工廠）1010、角強度測試記錄（工廠）45、加工場所狀態(tài)標(biāo)識46、產(chǎn)品發(fā)貨清單回單47、關(guān)鍵、特殊工序標(biāo)識48、關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量安全資料1、幕墻裝配檢驗記錄（現(xiàn)場楊運全）2、鋁合金幕墻打膠工序檢驗記錄（工廠）3、鋁合金型材入庫檢驗記錄（工廠）4、塑料型材入庫檢驗記錄（工廠）5、增強型鋼入庫檢驗記錄（工廠）6、密封條檢驗記錄（工廠）7、五金配件入庫檢驗記錄（工廠）8、玻璃入庫檢驗記錄9、零配件、輔助材料進貨檢驗記錄（工廠）玻璃進貨檢驗記錄玻璃進貨檢驗記錄（工廠）玻璃進貨檢驗記錄玻璃進貨檢驗記錄（工廠）11、1213141516171819202122232425、緊急（例外）放行申請單（工廠、現(xiàn)場）鋁合金門窗幕墻下料檢驗記錄（工廠）鋁合金門窗幕墻沖切工序檢驗記錄（工廠）鋁合金門窗幕墻銑切工序檢驗記錄（工廠）鉆孔工序檢驗記錄（工廠）鋁合金門窗幕墻組框工序檢驗記錄（工廠）鋁合金門窗幕墻組扇工序檢驗記錄（工廠）壓條膠條（打膠）工序檢驗記錄（工廠）五金件裝配工序檢驗記錄（工廠）塑料門窗下料檢驗記錄（工廠）塑料門窗襯鋼工序檢驗記錄（工廠）塑料門窗銑切工序檢驗記錄（工廠）塑料門窗焊接、清角檢驗記錄（工廠）塑料門窗組裝工序檢驗記錄（工廠）26、鋼付框下料檢驗記錄（工廠）27、鋼付框成品檢驗記錄（工廠）28、鋁合金門窗、幕墻成品入庫檢驗記錄（工廠）29、塑料門窗成品入庫檢驗記錄（工廠）30、幕墻裝配檢驗記錄（工廠）31、鋁合金門窗幕墻打膠工序檢驗記錄（工廠）32、竣工驗收記錄（現(xiàn)場楊運全）33、中空玻璃確認檢驗記錄34、中空玻璃產(chǎn)品出廠檢驗記錄35、周期檢定日程（計劃）（工廠）36、卷尺內(nèi)校記錄（工廠）37、關(guān)鍵原材料供應(yīng)商變更申請表（工廠）38、計量器具管理臺賬（工廠）39、計量器具報廢申請單（工廠）40、卷尺內(nèi)校記錄（工廠）4141、過程監(jiān)視和測量記錄（工廠）4141、過程監(jiān)視和測量記錄（工廠）42、質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表43、質(zhì)量目標(biāo)考核表44、中空玻璃關(guān)鍵原材料檢驗、驗證記錄45、分子篩升溫試驗記錄46、外來文件清單（質(zhì)安部、工廠）47、入庫檢驗通知單（工廠）48、質(zhì)量問題信息反饋單（質(zhì)安部）49、產(chǎn)品試樣情況記錄（工廠）50、質(zhì)量事故報告單（質(zhì)安部）51、糾正措施處理單（工廠現(xiàn)場）52、預(yù)防措施處理單（工廠現(xiàn)場）53、門窗框、副框安裝檢查記錄（現(xiàn)場楊運全）54、門窗玻璃安裝檢查記錄（現(xiàn)場楊運全）55、門窗扇安裝檢查記錄（現(xiàn)場楊運全）7070、門窗試樣過程情況表（現(xiàn)場楊運全）56、工程項目施工獎罰單（現(xiàn)場楊運全）57、整改（返工、返修）通知書（工廠現(xiàn)場）58、幕墻焊接過程檢查記錄（現(xiàn)場楊運全）59、顧客滿意度調(diào)查記錄（現(xiàn)場楊運全）60、顧客滿意度統(tǒng)計分析表（現(xiàn)場楊運全）61、顧客意見（投訴）記錄（現(xiàn)場楊運全）62、糾正措施處理單（工廠現(xiàn)場）63、預(yù)防措施處理單（工廠現(xiàn)場）64、制程不良報告單（工廠現(xiàn)場）65、質(zhì)量問題信息反饋單（工廠現(xiàn)場）66、質(zhì)量事故報告單（工廠現(xiàn)場）67、中空玻璃例行檢驗記錄68、門窗試樣過程情況表（工廠）69、_中空玻璃生產(chǎn)記錄71、中空玻璃生產(chǎn)記錄72、分子篩灌裝量記錄73、質(zhì)量問題信息反饋單（現(xiàn)場楊運全）74、售后服務(wù)回訪維修接收單（質(zhì)安部）75、售后服務(wù)維修單（質(zhì)安部）76、文件清單（質(zhì)安部）（工廠）77、文件更改申請單（工廠）（質(zhì)安部）78、記錄清單（工廠）（質(zhì)安部）79、人員需求申請表（工廠）（質(zhì)安部）80、培訓(xùn)需求表（工廠）（質(zhì)安部）2929、培訓(xùn)需求表2929、培訓(xùn)需求表1414、月項目設(shè)計計劃設(shè)計資料1、生產(chǎn)指令單2、技術(shù)文件登記和發(fā)放記錄3、市場信息報告4、設(shè)計/開發(fā)計劃任務(wù)書5、設(shè)計/開發(fā)輸入清單6、設(shè)計/開發(fā)輸出清單7、產(chǎn)品目錄表8、設(shè)計/開發(fā)評審報告9、信息傳遞單10、設(shè)計/開發(fā)驗證報告11、設(shè)計/開發(fā)變更申請表12、工藝改進聯(lián)系單13、顧客提供的技術(shù)文件驗收單15、工程圖紙/技術(shù)文件更改通知單16、外來文件清單17、質(zhì)量事故報告單18、圖紙會審/設(shè)計交底記錄19、采購單2