安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全套記錄-經(jīng)典

10/151.1。1２.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫;1.1。2１。文件發(fā)放記錄；詢問：1．2２.不符合項(xiàng)整改記錄。２２.１查文件：詢問：現(xiàn)場(chǎng)檢查：查文件:２。各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書;3。各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作打算；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。2。2。１查文件：2.２.2１。查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；3．安全文化建設(shè)打算或方案。二級(jí)企業(yè)查文件:安全文化體系有關(guān)文件。2。２.3查文件：１.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；２。2.４2.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。2。2。5查文件：領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度;領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄2。３查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。2．3。3查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；二級(jí)企業(yè)查文件:２．42.4．1查文件：2。注冊(cè)安全工程師配備或托付文件。3.安全生產(chǎn)治理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)受。４。與供給安全生產(chǎn)治理效勞的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議〔合同。2。4．2查文件:治理部門設(shè)置文件;治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件.2。4。3查文件:件。。１安全生產(chǎn)費(fèi)用治理制度。2。5．21。安全生產(chǎn)費(fèi)用治理制度；詢問:2。5。３查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。2。5。4查文件：3查文件：詢問:企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的狀況;２.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容.３.１．2查文件:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)治理制度。３.1。3查文件:１。風(fēng)險(xiǎn)治理制度;選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。3。1。４查文件:風(fēng)險(xiǎn)治理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容.3。23。2。１查文件：作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。3。2。2查文件:各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件;風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；3。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。3。3查文件：重大風(fēng)險(xiǎn)清單;風(fēng)險(xiǎn)掌握措施；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。3．3。2查文件:2.風(fēng)險(xiǎn)治理培訓(xùn)教育記錄。3.4查文件:1.隱患治理制度；３。隱患治理記錄;4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)狀況。3。４。2查文件:重大隱患工程檔案。3。4。3查文件:1。重大事故隱患的防范措施;2.書面報(bào)告．3。4。41。重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改打算。二級(jí)企業(yè)查文件：現(xiàn)場(chǎng)檢查：本要素不能失分。3．5。１查文件:１.重大危急源治理制度的建立和執(zhí)行狀況;安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告；３．5。２查文件：現(xiàn)場(chǎng)檢查：2。毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急迫斷裝置;3。毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)。3.5。3查文件：1.重大危急源定期評(píng)估制；2。定期安全評(píng)估報(bào)告。3．5。41。重大危急源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄;現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危急源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。3。5。5查文件：重大危急源應(yīng)急救援預(yù)案;2。重大危急源應(yīng)急預(yù)案演練記錄;3。應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。３.5．6查文件：3。5.7查文件：1。重大危急源安全評(píng)估報(bào)告;重大危急源防護(hù)距離存在問題的整改打算、措施,包括防范措施。現(xiàn)場(chǎng)檢查:1。重大危急源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離;2.重大危急源防范措施的落實(shí)狀況.3.6查文件:現(xiàn)場(chǎng)檢查:3.６.2查文件:1。變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄;變更風(fēng)險(xiǎn)的掌握措施。變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.7。１查文件：1。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告;2.作業(yè)許可證。３.7．2查文件:3。7.３查文件:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄.3。8供給商治理查文件：2.合格供給商名錄、檔案;4。與選購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。4.規(guī)章制度( )５。1。11。安全培訓(xùn)、教育制度;2。安全培訓(xùn)、教育需求記錄；3。安全培訓(xùn)教育打算；詢問:抽查有關(guān)人員參與培訓(xùn)狀況。5。1。2查文件:1。安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金打算;2。培訓(xùn)教育打算和記錄。。35.１。４查文件：２.變更記錄。5。1。5查文件：詢問:了解有關(guān)人員對(duì)安全培訓(xùn)、教育效果的評(píng)價(jià)．5。1．6查文件:1。安全培訓(xùn)教育制度;安全培訓(xùn)教育打算；安全培訓(xùn)教育記錄、檔案。5。2查文件:1。載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件;2。從業(yè)人員聘請(qǐng)資料、員工臺(tái)賬、檔案.5．3查文件:安全資格證書及培訓(xùn)檔案.5。３。2查文件:安全培訓(xùn)教育檔案。5。4.１查文件:現(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員上崗證。５.4.２查文件:現(xiàn)場(chǎng)考核：５.4。3查文件:1。特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員治理臺(tái)賬;2。特種作業(yè)操作證;3．特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育打算。5。4。4查文件:從業(yè)資格證;現(xiàn)場(chǎng)檢查:抽查危急化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員資格證。5。4.5查文件：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容.5．5查文件:從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。５.5。２查文件：外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄。5。5。3查文件：1。廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄；2?；鶎訂挝怀邪贪踩嘤?xùn)教育記錄.5.６查文件:1.安全活動(dòng)打算;2。治理部門和班組安全活動(dòng)、根本功訓(xùn)練記錄。5．6。2查文件：查班組安全活動(dòng)記錄。5.6。3查文件:部門安全活動(dòng)記錄。5。６．４查文件：安全活動(dòng)記錄。５.6．5查文件：６.1查文件：生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)工程設(shè)計(jì)資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗(yàn)收文件等。6。１.2查文件:1“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”〕及批復(fù)等資料；2。安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料;4預(yù)案等)；〔的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見書＂和“建設(shè)工程竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告＂等)。6。1。3設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)；施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄。6。1.4查文件:2。變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄;安全評(píng)價(jià)報(bào)告和審查報(bào)告等。6。1.５查文件:１.工藝設(shè)計(jì)文件；6.2.1查文件:６。２．２二級(jí)企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動(dòng)化掌握系統(tǒng),涉及危急化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危急化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)置了安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等;6。2.３查文件:1。安全設(shè)施治理制度;２.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄。6.２。4查文件:設(shè)備檢修理打算；安全設(shè)施檢修理記錄;安全設(shè)施撤除、停用資料。6。2.5查文件:2．監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬;3。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告;4。校驗(yàn)和維護(hù)記錄。６。3.１查文件:１.特種設(shè)備治理制度；。2查文件:特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案.6.3．3查文件：現(xiàn)場(chǎng)檢查:登記標(biāo)志。6。3．４查文件:現(xiàn)場(chǎng)檢查：6。3.5進(jìn)展定期校驗(yàn)、檢修。查文件:校驗(yàn)報(bào)告、檢修記錄。６。３。6查文件：1.特種設(shè)備檔案；現(xiàn)場(chǎng)檢查:特種設(shè)備檢驗(yàn)合格標(biāo)志.６。3.7查文件：2。報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：特種設(shè)備是否有報(bào)廢但仍在使用的現(xiàn)象.6.4(1)化學(xué)品危急性信息:毒性；４)職業(yè)接觸限值。1)流程圖；最大儲(chǔ)存量；工藝參數(shù)〔如:壓力、溫度、流量)安全上下限值.1)設(shè)備材料；設(shè)備和管道圖紙;查文件：?jiǎn)T工培訓(xùn)記錄。6。４。２查文件：1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告；2。安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄;緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄;監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄;各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等；工藝掌握流程圖及自動(dòng)化掌握資料。6。4。３查文件:1．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄;６。４。4查文件：２。系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄；３。裝置開車方案；5.操作人員培訓(xùn)記錄;6.4.5查文件:１.停車方案;詢問:有關(guān)人員是否清楚停車要求.6。4。6查文件:2.操作記錄。6.4.7現(xiàn)場(chǎng)檢查:生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危急物質(zhì)處理；排空系統(tǒng)及火炬治理狀況。。8查文件：6。5查文件:2。關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬。6。5。2監(jiān)視指導(dǎo)有關(guān)記錄。6。5.3查文件：6。5。4查文件：２.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；６。5.５查文件：關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案;應(yīng)急預(yù)案演練記錄。6.6。1查文件:1.設(shè)備檢修理治理制度;2。檢修理記錄。6.6.2查文件：６.6。３查文件:２.檢修理方案;3．工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢修理手續(xù);4。檢修理人員安全培訓(xùn)教育記錄;6.對(duì)檢修理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展安全檢查的記錄；６.6。4查文件:1．生產(chǎn)設(shè)施撤除和報(bào)廢治理制度;2。設(shè)施撤除和報(bào)廢審批手續(xù);４。撤除打算或撤除方案;５.設(shè)施撤除交接手續(xù).６.7.2１.凡需撤除的容器、設(shè)備和管道,應(yīng)先清洗干凈,分析、驗(yàn)收合格前方可進(jìn)展撤除作業(yè);查文件:分析、驗(yàn)收合格證明.查文件:2.作業(yè)許可證。7。2查文件:7。2。２現(xiàn)場(chǎng)檢查：7。２.５查文件:2。職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄7.3。4查文件:7．3。6查文件:承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議;現(xiàn)場(chǎng)檢查:７.3。7查文件:2.機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)。7。３．7場(chǎng)評(píng)審不失分.查文件：7．4查文件:1。承包商治理制度；承包商治理檔案、監(jiān)視檢查記錄;查文件:現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料。查文件:1。職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄;２.職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料。8.2查文件：2。職業(yè)衛(wèi)生檔案；８。2.２查文件:8.２。4防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū),定期檢查并記錄。查文件：8。２。5查文件:職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度；職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改打算。。6安康查體報(bào)告。二級(jí)企業(yè)已建立完善的作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害掌握治理制度與檢測(cè)制度并有效實(shí)施,作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害得到有效掌握。查文件：8。3查文件：個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬。8.３.3查文件:2。個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬。查文件:１?；瘜W(xué)品普查表;現(xiàn)場(chǎng)檢查：危急化學(xué)品儲(chǔ)存狀況。9.2查文件：1?；瘜W(xué)品普查表;3。化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單.９。3查文件：現(xiàn)場(chǎng)檢查:化學(xué)品包裝上是否有中文化學(xué)品安全標(biāo)簽。９.3.2查文件:選購的危急化學(xué)品名錄;９．4查文件:9.5查文件:危急化學(xué)品登記證及資料。9。6查文件：現(xiàn)場(chǎng)檢查:9。７查文件:3.檢查記錄；巡線記錄.9.7.2查文件:２．劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬;3.劇毒化學(xué)品備案資料9.７。３查文件:2.裝車前后安全檢查記錄。查文件:危急化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫存的危急化學(xué)品處置文件;備案文件1０。應(yīng)急治理查文件:詢問:10。1.210。１。２查文件:1。應(yīng)急救援預(yù)案;2。應(yīng)急救援器材臺(tái)賬;3.消防設(shè)施、器材臺(tái)賬；１0。2。2１。設(shè)置固定報(bào)警;2。明確應(yīng)急救援指揮和救援人員；2410．2。3查文件：１.防護(hù)搶救器材治理臺(tái)賬；2。防護(hù)搶救器材檢查維護(hù)記錄。1０。3查文件：1.應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄；２。應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄；10．3。3查文件：1.應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定;2。應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄。10。３。４查文件:1。應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí);2。應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)。10。４1。應(yīng)急預(yù)案;3.事故或大事后,對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告。2查文件：事故調(diào)查報(bào)告。１０．5１０.5．2查文件:10.6。2查文件：1。事故治理規(guī)定；１0.６。4查文件:1。事故治理臺(tái)賬；查文件:1．事故治理制度;２。事故治理臺(tái)賬;二級(jí)企