信息化系統(tǒng)變更管理辦法

信息系統(tǒng)變更管理辦法1、目的與依據(jù)：依據(jù)《信息化管理控制程序》文件要求，為規(guī)信息系統(tǒng)變更與維護(hù)管理，提高信息系統(tǒng)管理水平，優(yōu)化信息系統(tǒng)變更與維護(hù)管理流程，特制定本辦法。2、使用圍：信息系統(tǒng)有了新的IT特性和服務(wù)可用性，或顯露新的威脅和脆弱性的一個(gè)后果，如：新規(guī)程、新特性、軟件更新、硬件更新、新用戶及附加網(wǎng)絡(luò)和互連。3、術(shù)語(yǔ)/定義：信息系統(tǒng)變更：由軟件變更和硬件變更組成。軟件變更：軟件已開(kāi)發(fā)或采購(gòu)?fù)戤叢⒄缴暇€、且由軟件開(kāi)發(fā)組織移交給應(yīng)用管理組織之后，所發(fā)生的軟件系統(tǒng)運(yùn)行支持及變更工作。硬件變更：當(dāng)硬件設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿刹惭b調(diào)試完成后，所發(fā)生的硬件系統(tǒng)運(yùn)行支持及變更工作。4、職責(zé)分工：4.1企管信息部：4.1.1負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)變更過(guò)程的組織、實(shí)施及培訓(xùn)。4.1.2負(fù)責(zé)規(guī)劃和分配變更所需的基礎(chǔ)設(shè)施資源；4.1.3負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)變更風(fēng)險(xiǎn)控制管理；4.2科技管理部負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)變更過(guò)程中產(chǎn)生的資料進(jìn)行歸檔保存；4.3業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)整理信息系統(tǒng)變工需求并填寫《系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》；負(fù)責(zé)配合信息系統(tǒng)變更測(cè)試并填寫《用戶測(cè)試報(bào)告》；負(fù)責(zé)配合完成信息信息系統(tǒng)變更相關(guān)培訓(xùn)。5、工作程序：信息系統(tǒng)變更需求由業(yè)務(wù)單位提出《系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》（附件一）交主管部門審批；5.2《系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》審核完成后由由企管信息部和業(yè)務(wù)部門共同完成變更前期準(zhǔn)備工作并；企管信息部根據(jù)相關(guān)需求編制變更計(jì)劃或方案，組織業(yè)務(wù)部門在測(cè)試環(huán)境中完成測(cè)試工作；5.4信息系統(tǒng)變更提出單位根據(jù)變更計(jì)劃或方案填寫《用戶測(cè)試報(bào)告》（附件二），提交業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和IT主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)通過(guò)；在進(jìn)行軟件變更前必須對(duì)原系統(tǒng)進(jìn)行文件級(jí)冷備份；信息系統(tǒng)變更過(guò)程根據(jù)變更圍參考相關(guān)管理辦法執(zhí)行：軟件變更依據(jù)《信息化軟件開(kāi)發(fā)管理辦法》或《信息化系統(tǒng)實(shí)施管理辦法》執(zhí)行，硬件變更依據(jù)《信息化硬件設(shè)備管理辦法》或《信息化設(shè)備維修工作流程》執(zhí)行；在信息系統(tǒng)變更完成后，系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)部門的最終用戶共同撰寫《程序變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（附件三），經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后，

報(bào)送主管部門審批。5.7組織業(yè)務(wù)部門對(duì)新的信息系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；5.8信息化系統(tǒng)變更過(guò)程中產(chǎn)生的資料（如：參數(shù)配置、變更記錄等）交科技管理部進(jìn)行歸檔以備查詢。5.9信息系統(tǒng)變更流程示意圖信息系統(tǒng)變更管理流程示意圖業(yè)務(wù)部門企管信息部科技管理部業(yè)務(wù)部門企管信息部科技管理部請(qǐng)申求歪廠開(kāi)始請(qǐng)申求歪廠開(kāi)始丿1申請(qǐng)表證驗(yàn)試測(cè)?是否可行程過(guò)施實(shí)實(shí)施檔歸收驗(yàn)程過(guò)施實(shí)實(shí)施檔歸收驗(yàn)6、相關(guān)支持性文件：《信息化軟件開(kāi)發(fā)管理辦法》《信息化系統(tǒng)實(shí)施管理辦法》《信息化硬件設(shè)備管理辦法》《信息化設(shè)備維修工作流程》7、附表：7.1系統(tǒng)變更申請(qǐng)表系統(tǒng)變更申請(qǐng)表編號(hào)：變更請(qǐng)求類型□用戶方變更 □開(kāi)發(fā)方變更□需求增加 □需求修改 □需求縮減□其它：請(qǐng)說(shuō)明：變更申請(qǐng)人申請(qǐng)日期變更容描述變更的影響業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：企管信息部意見(jiàn)：簽字：備注：

附表二：用戶測(cè)試報(bào)告測(cè)試項(xiàng)目名稱測(cè)試圍測(cè)試環(huán)境描述測(cè)試記錄測(cè)試人員測(cè)試時(shí)間測(cè)試評(píng)價(jià)測(cè)試會(huì)簽測(cè)試審核備注附表三：程序變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書需求部門系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫系統(tǒng)版本任