IATF16949生產(chǎn)過程管理程序

第5頁共5頁……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……文件編號版本號生效日期文件名生產(chǎn)過程管理程序變更履歷版本號變更說明變更時間分發(fā)部門業(yè)務(wù)部□項(xiàng)目工程部□生產(chǎn)部□設(shè)備部□物流部□質(zhì)量部□采購部□行政部□綜合管理部財(cái)務(wù)部□編制審核批準(zhǔn)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……1.目的對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的所有因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3.定義無。4.職責(zé)4.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)范的編制。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程所需的工藝操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書的編制。4.3質(zhì)量部編制、實(shí)施檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.4生產(chǎn)部組織實(shí)施生產(chǎn)過程管理、定置管理和相關(guān)生產(chǎn)活動的協(xié)調(diào)和控制。4.5行政部負(fù)責(zé)上崗前人員培訓(xùn)工作。5.工作程序5.1過程策劃5.1.1新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》進(jìn)行過程控制策劃，制定過程流程圖和樣件控制計(jì)劃。5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)主導(dǎo)PFMEA、控制計(jì)劃包括試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃，制定特殊特性的控制方法。5.1.3生產(chǎn)部根據(jù)過程流程圖和控制計(jì)劃編制相應(yīng)的工藝卡、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。5.2工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書5.2.1由項(xiàng)目小組制訂工藝文件，其內(nèi)容包括：a.對應(yīng)過程流程圖的工序名稱和編號；b.零件名稱和零件號及現(xiàn)行工程等級、實(shí)施日期；c.工序所需生產(chǎn)設(shè)備、模具名稱或型號、工具、量具；d.產(chǎn)品特殊特性（重要特性）及顧客要求標(biāo)識特定符號；e.根據(jù)控制計(jì)劃要求采用控制圖時，在工藝卡中注明工藝參數(shù)監(jiān)控頻次；f.工藝卡修改的修訂/批準(zhǔn)及實(shí)施日期；g.使用材料的名稱或代號；h.工序使用的材料處理、工程規(guī)范、檢驗(yàn)指導(dǎo)書名稱和編號以及反應(yīng)計(jì)劃；i.工藝卡、操作指導(dǎo)書；j.注明材料處理、工裝模具更換周期等。5.2.2外觀件作業(yè)工位處應(yīng)放置樣件或樣件照片等清楚描述作業(yè)要求。5.2.3各類作業(yè)指導(dǎo)書和用于指導(dǎo)生產(chǎn)的樣品樣件、照片等須放置在相應(yīng)工位處，使操作人員易于得到。5.3生產(chǎn)計(jì)劃5.3.1物流部編制《周（月）生產(chǎn)計(jì)劃》下發(fā)到部門和車間，按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。5.3.2合同發(fā)生變化或生產(chǎn)過程發(fā)生變化時，物流部修訂《周（月）生產(chǎn)計(jì)劃》下發(fā)到部門和車間，保證準(zhǔn)時化生產(chǎn)。5.3.3采購部按生產(chǎn)計(jì)劃的安排提供原材料和輔助材料。5.4作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證5.4.1在每班作業(yè)前進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，驗(yàn)證流程如下：a.由班組長/操作人員進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)符合要求后才能開始操作；b.操作者生產(chǎn)的首件產(chǎn)品自檢合格后交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員進(jìn)行合格首件封樣；c.首件不合格的由工藝員按規(guī)定調(diào)整工藝參數(shù)，直到出合格的產(chǎn)品為止；d.因設(shè)備、模具、其他技術(shù)原因生產(chǎn)不能正常進(jìn)行的，由設(shè)備部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理組織人力解決，直到驗(yàn)證合格后開始生產(chǎn)。e.材料/工藝變更時由變更提出部門組織進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證。f.《設(shè)備點(diǎn)檢紀(jì)錄》由車間保存。g.首件確認(rèn)時機(jī)：設(shè)備剛開機(jī)時、改變生產(chǎn)狀態(tài)時（轉(zhuǎn)模、換模、原料改變、異常停機(jī)超過30分鐘、參數(shù)變動超過±10%）5.5生產(chǎn)過程的控制5.5.1操作者須嚴(yán)格按《工藝卡》上規(guī)定的參數(shù)要求進(jìn)行操作。5.5.2設(shè)備的工藝參數(shù)應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定要求。操作者按設(shè)備《設(shè)備操作規(guī)程》的要求進(jìn)行操作，不得超出設(shè)備性能參數(shù)能力的界限。5.5.3工裝和模具按使用要求進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。由檢驗(yàn)員對末件（每批最后一只/模具產(chǎn)品）進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)，末件經(jīng)檢驗(yàn)合格后工裝模具方可入庫。末件達(dá)不到要求的模具應(yīng)修復(fù)合格后入庫。5.5.4根據(jù)控制計(jì)劃的要求給操作者和檢驗(yàn)員配備檢驗(yàn)器具。5.5.5注塑、電鍍、涂裝等特殊工序操作工對工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，在《工藝參數(shù)監(jiān)控記錄》記錄下工藝參數(shù)。5.5.6在外觀件作業(yè)區(qū)域，生產(chǎn)車間必須配備必要的照明設(shè)施，對于有嚴(yán)格的顏色要求的產(chǎn)品工位必須使用自然光或白色光源，防止燈光反射造成顏色失真。5.6過程的確認(rèn)5.6.1所有的產(chǎn)品制造過程的能力應(yīng)該滿足實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的要求。5.6.2生產(chǎn)部組織項(xiàng)目部、質(zhì)量部人員對注塑、電鍍、噴漆過程能力進(jìn)行確認(rèn)5.6.3生產(chǎn)部編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書或工藝卡，規(guī)定制造過程的控制要求。5.6.4設(shè)備部要保證所使用設(shè)備的設(shè)備能力指數(shù)和正常使用狀態(tài)。5.6.5綜合管理部和各部門進(jìn)行員工的培訓(xùn)和再教育，使每個崗位滿足能力要求。人員的鑒定記錄以《崗位能力評估表》和《崗位能力矩陣圖》表示。5.6.6生產(chǎn)要素發(fā)生變化時應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。5.6.7要保留確認(rèn)的相關(guān)記錄5.7生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)施“6S”管理，保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于清潔、有序的狀態(tài)，達(dá)到以下要求：a.整理和整頓車間的物資和用品，暫時不用的清理出去，有用的按使用頻次和需要擺放到合適的位置；b.每班生產(chǎn)結(jié)束后各生產(chǎn)班組及時清掃生產(chǎn)現(xiàn)場，保養(yǎng)設(shè)備和工裝和模具；c.車間定期清理工位器具，發(fā)現(xiàn)破損工位器具及時修補(bǔ)或報(bào)廢；d.生產(chǎn)現(xiàn)場物流須按規(guī)定物流流程進(jìn)行；e.生產(chǎn)現(xiàn)場放置物品應(yīng)按“車間平面定置圖”規(guī)定要求擺放整齊；f.各生產(chǎn)工位須放置不合格品箱或不合格品區(qū)域，不合格品每天要清理，車間統(tǒng)計(jì)做好記錄。5.8應(yīng)急計(jì)劃5.8.1由生產(chǎn)部按《應(yīng)急計(jì)劃管理制度》組織各相關(guān)部門針對可能出現(xiàn)的停電、停水、原材料、外購件短缺、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等非自然災(zāi)害造成的偶發(fā)性事故制訂應(yīng)急措施。5.8.2應(yīng)急措施要明確組織機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)、方法及要求。5.8.3選擇適當(dāng)時機(jī)進(jìn)行演練，完善計(jì)劃，提高實(shí)施的有效性。5.9在生產(chǎn)過程中的各種記錄由形成部門保管。5.10特殊管理計(jì)劃針對自身產(chǎn)品、工藝、管理的特點(diǎn)，由生產(chǎn)部主導(dǎo)聯(lián)合各關(guān)聯(lián)部門制定特殊管理計(jì)劃，內(nèi)容包括但不限于：a.主要客戶年度審核整改對策b.長假前后應(yīng)對品質(zhì)波動的預(yù)防措施c.特殊工藝季節(jié)性影響的質(zhì)量預(yù)防等d.顧客要求的其它需要特殊管理的內(nèi)容6.相關(guān)文件6.1《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》6.2《標(biāo)識和可追溯性管理程序》6.3《工裝和模具管理程序》6.4《人力資源控制程序》6.5《作業(yè)指導(dǎo)書》6.6《成型條件表》7.記錄7.1《周（月）生產(chǎn)計(jì)劃》7.2《生產(chǎn)日報(bào)表》7.3《設(shè)備點(diǎn)檢表》7.4《崗位能力評估表》7.6《工藝參數(shù)監(jiān)控記錄》7.6《過程能力確認(rèn)表》流程責(zé)任部門作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄生產(chǎn)計(jì)劃/計(jì)劃調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃/計(jì)劃調(diào)整技術(shù)文件提供原材料提供技術(shù)文件提供原材料提供作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 作業(yè)開始作業(yè)開始過程能力確認(rèn)過程能力確認(rèn)制程控制制程控制檢驗(yàn)標(biāo)識管理工作現(xiàn)場管理計(jì)量器具配備設(shè)備工裝使用檢驗(yàn)標(biāo)識管理工作現(xiàn)場管理計(jì)量器具配備設(shè)備工裝使用NN產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量檢檢驗(yàn)入入庫物流部項(xiàng)目部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部