HK-營(yíng)業(yè)外支出審計(jì)底稿-多頁(yè)工作表

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營(yíng)業(yè)外支出實(shí)質(zhì)性程序表,,,,,,,,,

被審計(jì)單位：XXX公司,,編制人：張三,,日期：2013/1/1,,,索引號(hào)：,,HK

財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：2012年度,,復(fù)核人：李四,,日期：2013/1/2,,,,,

一、審計(jì)目標(biāo)與審計(jì)計(jì)劃的銜接：,,,,,,,,,

審計(jì)目標(biāo),,,,財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定,,,,,

,,,,發(fā)生,完整性,準(zhǔn)確性,截止,分類(lèi),列報(bào)及披露

1,評(píng)估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)水平,,,,,,,,

2,控制測(cè)試結(jié)果是否支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論,,,,,,,,

3,需從實(shí)質(zhì)性程序獲取的保證程度,,,,,,,,

二、審計(jì)目標(biāo)與審計(jì)程序?qū)?yīng)關(guān)系表：,,,,,,,,,

序號(hào),實(shí)際執(zhí)行的審計(jì)程序,索引號(hào),執(zhí)行人,財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定,,,,,

,,,,發(fā)生,完整性,準(zhǔn)確性,截止,分類(lèi),列報(bào)及披露

,,,,,,,,,,

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