IATF16949產(chǎn)品審核管理程序

第1頁共3頁文件編號版本號生效日期文件名產(chǎn)品審核管理程序變更履歷版本號變更說明變更時間分發(fā)部門業(yè)務(wù)部□項目部□生產(chǎn)部□設(shè)備部□財務(wù)部□生質(zhì)量部□采購部□總經(jīng)辦□綜合管理部行政部□編制審核批準編制日期審核日期批準日期1.目的：掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，了解質(zhì)量問題和發(fā)展趨勢，采取糾正和預(yù)防措施提高產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：適用于公司生產(chǎn)的所有成品審核。3.定義：3.1成品：已經(jīng)過FQC檢驗合格的產(chǎn)品或入庫待出貨的產(chǎn)品。3.2QKZ值:質(zhì)量特性值，反映某個階段的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)。4.職責：4.1質(zhì)量部負責編制產(chǎn)品審核計劃、組建審核小組，實施產(chǎn)品審核；4.2項目部、生產(chǎn)部參與產(chǎn)品審核；4.3生產(chǎn)部門負責實施相關(guān)的糾正措施。5.程序5.1審核策劃質(zhì)量部每年年初編制年度產(chǎn)品審核計劃，組建產(chǎn)品審核小組。每種產(chǎn)品或同類型/工藝產(chǎn)品每年至少做一次產(chǎn)品審核，如果產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、顧客質(zhì)量問題的投訴、審核中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或顧客有特殊要求的情況下增加對該產(chǎn)品的審核頻次。5.2審核依據(jù)a.產(chǎn)品審核工藝卡；b.產(chǎn)品圖紙；c.產(chǎn)品技術(shù)標準。5.3審核計劃審核小組提前三天制定產(chǎn)品審核計劃，包括時間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、審核內(nèi)容等并發(fā)給生產(chǎn)部。5.4審核方法隨機抽樣的方法選取需要的產(chǎn)品。5.5抽樣對象FQC檢驗過的合格產(chǎn)品或已經(jīng)入庫待出貨的產(chǎn)品。5.6審核內(nèi)容a.抽取樣品；b.包裝檢驗；c.外觀檢查；d.尺寸檢驗；e.材料檢驗；f.物理性能檢驗。5.7審核實施a.按抽樣方案抽樣；b.按審核表的內(nèi)容進行檢驗和試驗；c.記錄結(jié)果。5.8缺陷級別判定依據(jù)及整改要求對不同產(chǎn)品的要求,確定檢查特性的缺陷分級。缺陷分級及缺陷等級系數(shù)如下：a.A級缺陷,等級系數(shù)為10；b.B級缺陷,等級系數(shù)為5；c.C級缺陷,等級系數(shù)為1。缺陷級別缺陷描述/后果立即整改措施后續(xù)整改措施A肯定引起顧客抱怨的缺陷?人身安全的危險、不滿足法律/法規(guī)、汽車不能使用?產(chǎn)品賣不出去/功能沒能滿足?非常嚴重的外表面缺陷?隔離/篩選現(xiàn)有零件?通知顧客并估計風險?在制造過程/檢驗過程中采取糾正措施，如有必要進行全數(shù)檢驗?對過程和成品采取更嚴格的檢驗措施?如有必要，在供貨前進行全數(shù)檢驗?對過程/檢驗活動加以進一步分析?修訂并實施糾正措施?提供過程能力和零缺陷的證據(jù)?驗證所采取措施的有效性?如有必要，更改技術(shù)規(guī)范B可能會引起顧客不滿或投訴的缺陷?預(yù)計功能會出現(xiàn)故障?影響可使用性C可能會引起要求極高的顧客抱怨的缺陷。?對使用或運行無影響的偏差?不影響可使用性?通知顧客以獲得對整改措施的同意5.9審核總結(jié)a.計算質(zhì)量指數(shù)QKZ值QKZ=100-（A類缺陷個數(shù)×10+B類缺陷個數(shù)×5+C類缺陷個數(shù)×1）/樣本數(shù)量，QKZ值做為每次產(chǎn)品審核后比較質(zhì)量狀態(tài)的參考數(shù)據(jù)；b.總結(jié)分析存在的問題，給責任部門提出采取糾正和糾正措施的要求，對糾正和糾正措施的實施結(jié)果進行驗證；C.整理審核記錄，編制審核報告，如產(chǎn)品存在嚴重的質(zhì)量問題時報告總經(jīng)理；d.產(chǎn)品審核的總結(jié)材料作為管理評審的輸入資料。5.10在產(chǎn)品審核中，發(fā)現(xiàn)重要特性或主要特性和次要特性且QKZ值小于90分時，則本批產(chǎn)品不予放行。5.11對于計劃延期、報告超期的情況，質(zhì)量工程師負責進行原因分析，制定補救措施，如需提交顧客的報告出現(xiàn)延