收貨基礎知識

收貨基礎知識零售專業(yè)知識課程講師：連碧欽1/70第一章收貨總則收貨部是整個超市所有貨物惟一進貨通道，無論是商品、自用具或店內設施以及供應商展示道具等，都必須從收貨部進入商場，并辦理有關手續(xù)才能進場。收貨部是非常主要勞動步驟，是超市營運第一步驟，假如收貨步驟出現(xiàn)問題，不但對樓面產(chǎn)生直接負面影響，同步也是產(chǎn)生經(jīng)濟損失巨大潛在危機。由于無論是收貨、退貨還是換貨，都將直接關系到付款問題、損失問題。把好收貨關，是營運暢順第一前提。

2/70一、收貨總則老實標準：收貨數(shù)據(jù)必須是真實，不是虛假；收貨人員必須是老實，不得接收供應商任何饋贈和索要任何物品、錢財?shù)?。正確標準：收貨數(shù)據(jù)必須是正確，與實際送貨相一致。錯誤單據(jù)必須進行及時糾正。優(yōu)先標準：收貨執(zhí)行優(yōu)先標準，任何時候，生鮮食品比其他類商品優(yōu)先收貨，生鮮類食品中優(yōu)先程序是活鮮、冷藏食品、冷凍食品；退貨優(yōu)先標準，即先辦理退貨后，再進行收貨程序；緊急優(yōu)先標準，樓面已經(jīng)缺貨并等候銷售商品，能夠考慮優(yōu)先收貨。3/70區(qū)域標準：收貨執(zhí)行嚴格區(qū)域標準，即未收貨、正收貨、已收貨區(qū)域。各個流程中商品必須在正確區(qū)域內，如未進行收貨商品或不符合收貨標準商品必須在未收貨區(qū)域內寄存或處理，正在進行收貨商品只能在正收貨區(qū)域內，已經(jīng)完成收貨程序商品才能進入已收貨區(qū)域。安全標準：收貨部整個區(qū)域執(zhí)行嚴格安全標準，包括叉車運作、周轉倉商品寄存、收貨商品碼放與運輸?shù)鹊?，都必須遵守安全標準。當天標準：收貨部?zhí)行當天標準，即當天收貨、退貨必須當天完成確認工作，不能推遲錄入和確認。4/70二、收貨總流程投單審單缺貨退/換貨驗貨數(shù)量確認防損員復查錄入單據(jù)確認5/70程序解釋：投單：供應商達到收貨部停車區(qū)域后，立即到收貨部單據(jù)受處理進行投單，將送貨訂單、送貨明細交到受理處。審單：受理處立即對訂單進行審核，并審核訂單是否符合標準。決定能夠接收后，核發(fā)收貨編號和次序號。卸貨：輪到該供應商進行收貨時，將貨物按碼放標準在正確區(qū)域內卸貨。退/換貨：首先辦理退/換貨手續(xù)，并在防損員監(jiān)督下進行。驗貨：將貨物拉到正確區(qū)域內，進行驗貨程序。數(shù)量確認：認定貨物符合質量后，雙方進行數(shù)量確實認程序。防損員復查：防損員收貨數(shù)量進行監(jiān)督和必要抽查。錄入：收貨詳細電腦系統(tǒng)錄入。單據(jù)確認：對收貨單據(jù)進行核實，確認無誤后，本工作日內進行本次收貨確實認。6/70l三、收貨基本概念（一）收貨術語收貨：即將商品或物品執(zhí)行正確收貨程序，收到超市內成為公司財產(chǎn)。退貨：將超市商品退給供應商。換貨：將超市中不符合標準商品與供應商同種商品進行等量交換。訂單：超市發(fā)出商品訂貨單，供應商送貨憑證。訂單號碼：訂單編號。收貨編號：本次收貨收貨編號。掃描：收貨時對商品條形碼進行系統(tǒng)掃描檢查是否有效過程。商品：是超市用于銷售產(chǎn)品。自用具：生鮮自用具是指生鮮部門在營運過程中使用易耗品。其他類自用具是指超市經(jīng)營管理中所花費辦公用具、維修用具、勞保用具等。贈品：指供應商為顧客或超市無償提供產(chǎn)品。保質期：指有使用限制商品或物品最后有效期限。7/70商檢證書：進口食品在辦理進口手續(xù)時，國家商品檢查局和海關對該進口食品進行檢查合格證明。檢疫證書：指特殊食品如生豬通過衛(wèi)生檢疫部門檢疫合格后符合銷售條件所發(fā)證書。碼放：正確地將商品堆放在卡在板上。生產(chǎn)許可證：根據(jù)國家《工業(yè)品生產(chǎn)許可證試行條例》要求，對屬于強制性執(zhí)行許可制度商品，如無取得生產(chǎn)許可證則屬于無證商品，嚴禁銷售。產(chǎn)品認證：根據(jù)國家要求，產(chǎn)品認證是證明某種商品符合特定標準和技術規(guī)范，是質量可靠一種證明。認證有國家強制性認證和公司自愿性認證。安全認證屬于國家強制認證，必須執(zhí)行，不然商品不能銷售。防偽標簽：是區(qū)分商品真品和假冒偽劣品標簽，尤其是著名商標，都有判定辦法。8/70第二章收貨營運實務9/70一、商品物品收/放貨程序

（一）食品干貨/百貨類收貨程序收貨程序審核訂單辦退貨卸貨檢查是否符合標準收貨驗貨確定數(shù)量輸入系統(tǒng)單據(jù)確認10/70程序解釋：審核訂單：審核該訂單是否有效，送貨時間是否正確，送貨數(shù)量和品種是否符合收貨要求，是否接收該訂單。辦退貨：復查該供應商是否有退貨，辦理退貨手續(xù)。卸貨：按公司標準進行卸貨。貨物必須卸在卡板上，并只能在未收貨區(qū)域。檢查是否符合標準：收貨員第一次檢查，查驗是否符合公司收貨標準，如條碼、贈品、組合包裝等。如發(fā)覺不符全標準，供應商必須在未收貨區(qū)域自行進行改正。收貨驗貨：對貨物進行開箱檢查，檢查證書原件和質量等。確定數(shù)量：進行掃描收貨，查點數(shù)量，注意收貨單位。輸入系統(tǒng)：將收貨明細輸入電腦系統(tǒng)，打印收貨明細報告。單據(jù)確認：所有單據(jù)、報告上數(shù)量必須一致，收貨人員與供應商簽字確認后，收貨系統(tǒng)做收貨確認工作。11/70收貨重點1.無條形碼商品一律在未收貨區(qū)域進行處理，按要求貼店內碼后，才執(zhí)行收貨程序。2.條形碼在本系統(tǒng)內無效商品，標準上拒收。3.贈品和外包裝必須符合標準，不符合標準在未收體貼區(qū)域進行處理，不能現(xiàn)場處理標準上拒收。4.單品送貨數(shù)量在訂單數(shù)量60%～100%之間浮動，送貨物種在訂單品種50%以上，能夠接收收貨，超出范圍，標準上能夠拒收。5.正在驗貨、點數(shù)貨物，必須在正收貨區(qū)域。6.收貨員必須親自進行點數(shù)，不允許供應商點數(shù)與報數(shù)。7.收貨員必須進行掃描收貨，確保所有條碼在系統(tǒng)中有效。12/708.已經(jīng)完成收貨程序貨物，卡板上商品必須做記號，寫上商品編號，拉到已收區(qū)域或樓面。9.驗貨內容包括：保質期、外箱、合格證、配件、單品包裝等，進口商品是否貼有商檢標簽和漢字說明等。10.驗貨采取方式是開箱驗貨，例如：對于非標準箱，必須所有打開，100%驗貨；對于標準箱，20箱以內聯(lián)外引50%抽驗，20箱以上50箱以內，20%抽驗，50箱以上，10%抽驗。11.檢查供應商是否按協(xié)議要求提供足夠數(shù)量贈品。12.收貨過程接收防損員監(jiān)督和檢查。13.收貨部必須在收貨后2小時內完成收貨系統(tǒng)確認工作。14.只有牛奶、豆?jié){等保持期在2天內少數(shù)商品允許換貨，其他商品一律執(zhí)行退貨程序。15.收貨時，其出廠日期已超出商品要求保質期1/3貨物嚴禁入倉（經(jīng)管理層確認特殊情況除外）。13/70（二）精品類收貨程序1.精品類商品包括：香煙、珍貴洋酒、珍貴中國酒、珍貴保健品（西洋參類、雞精類、燕窩類）；品牌化裝品、珍貴手表、筆、皮具類；VCD、DVD、錄像機、照相機、復讀機、計算器、電子記事本、快譯通等；電池、膠卷等。14/702.收貨程序審核訂單辦退貨卸貨收貨驗貨確定數(shù)量輸入系統(tǒng)單據(jù)確認15/70程序解釋：審核訂單：審核該訂單是否有效，送貨時間是否正確，送貨數(shù)量和品種是否符合收貨要求，是否接收該訂單。辦退貨：復查該供應商是否有退貨，辦理退貨手續(xù)。卸貨：按公司標準進行卸貨。貨物必須卸在卡板上，并只能在未收貨區(qū)域。收貨驗貨：精品類商品100%開箱查驗，食品類要嚴格檢查保質期和外包裝。確定數(shù)量：進行掃描收貨，查點數(shù)量。輸入系統(tǒng)：將收貨明細輸入電腦系統(tǒng)，打印收貨明細報告。單據(jù)確認：所有單據(jù)、報告上數(shù)量必須一致，收貨人員與供應商簽字確認后，收貨系統(tǒng)做收貨確認工作。16/703.收貨重點精品類收貨必須有樓面部門人員參與。精品類收貨完成后，必須由部門人員親自拉到精品區(qū)精品倉庫，不得停留在收貨部區(qū)域和樓面其他區(qū)域。精品類商品收貨后，立即進行收貨系統(tǒng)確認工作。精品類商品所附帶補品袋、禮物盒，必須同收貨商品數(shù)量一致或多出，并一同交給樓面人員。檢查珍貴小型物件有沒有空包裝。必須有防損員在現(xiàn)場監(jiān)督，并嚴密注意供應商送貨人員動向。17/70（三）贈品收貨程序1.贈品A：有明確標識是“非賣品”或“贈品”此類商品贈品一般不通過“贈品發(fā)放處”分發(fā)，而是與商品一同包裝銷售。此類贈品不執(zhí)行收貨程序。2.贈品B：能明確識別是非商場商品，如“萬寶路”手表等，此類商品6一般由精品柜員工或促銷員分發(fā)，不通過“贈品發(fā)放處”派發(fā)。3.贈品C：“買幾搭贈”商品，贈品與商品捆在一起，且贈品無條碼或條碼要本超市系統(tǒng)中無效，贈品不執(zhí)行收貨程序。18/704.贈品D：“買幾搭贈”商品，贈品與商品捆在一起，且贈品條碼要本超市系統(tǒng)中有效，贈品不執(zhí)行收貨程序，但贈品條形碼必須覆蓋至無法掃描。5.贈品E：銷量某商品而給予贈品，贈品與商品不捆在一起，且不屬于A與B，則收貨部執(zhí)行點數(shù)程序，書面統(tǒng)計贈品數(shù)量，貼贈品標簽，并轉交客服部贈品發(fā)放處。6.贈品F：供應商不是為商品促銷而贊助超市贈品，如條幅、燈籠等。非商場銷售商品，不執(zhí)行點數(shù)程序，商場有類似商品銷售，貼贈品標簽，轉交企劃部。7.贈品G：供應商額外提供應超市部分商品作贈品，如每100箱可樂，則無償贈送走1箱可樂。此贈品必須執(zhí)行系統(tǒng)收貨程序，收貨數(shù)量是101箱，但標明1箱是無償。19/70（四）自用具收貨程序1.收貨程序審查訂單卸貨驗貨點數(shù)填自用具收貨單確認單據(jù)程序解釋：審查訂單：審查訂單，查看送貨數(shù)量、品種是否100%符合訂單。卸貨：卸貨在卡板上，按部門分類放好。驗貨點數(shù)：進行點數(shù)。填自用具收貨單：填寫自用具收貨單。確認單據(jù)：收貨部員工與供應商共同在單據(jù)上簽字確認。2.收貨重點自用具不需要掃描收貨，不輸入系統(tǒng)。自用具收貨不點單品數(shù)，只點包裝數(shù)量。自用具收貨必須嚴格按不一樣生鮮部門進行收貨。自用具收貨必須將單據(jù)正本交到財務部。20/70（五）行政自用具收貨程序審查訂單或發(fā)票蓋章貼標簽程序解釋：審查訂單或發(fā)票：審看訂單和發(fā)票。蓋章：在訂單或發(fā)票上蓋“已收貨”章。貼標簽：自用具商品如與超市銷售商品類似，則貼標簽以示區(qū)分。貨物交由行政部人員處理。21/70（六）供應商道具收/放程序1.供應商道具進場程序供應商道具送貨收貨部核實收貨部辦理進場手續(xù)部門或企劃部領取流程解釋：供應商道具送貨：供應商將道具設備送至收貨部。收貨部核實：收貨部首先向部門或企劃部核查商場是否需要道具進場，即商場是否有安排道具進場，進場時間是否合適。收貨部辦進場手續(xù)：收貨部辦理進場手續(xù)，主要是填寫《道具攜入/攜出明細表》，一聯(lián)供應商留底，一聯(lián)收貨部留底，并在道具設備上粘貼有編號道具標簽。部門或企劃部領?。和ㄖ块T或企劃部領取道具。22/702.供應商道具出場程序供應商申請道具出場部門審批收貨部辦出場手續(xù)防損員檢查道具出場流程解釋：供應商申請道具出場：供應商向營運部門或企劃部申請道具出場。部門審批：營運部門或企劃部審批同意。收貨部辦出場手續(xù)：供應商提供《道具攜入/攜出明細表》供應商留底一聯(lián)，收貨部進行核查，并檢查道具標簽是否與底單符合，并在收貨部留底一聯(lián)上注明放行出場。防損員檢查：收貨部防損員對出場道具設備進行檢查查對。道具出場：道具放行，供應商取走道具。23/70二、標準與例外處理（一）單據(jù)標準與例外處理1.訂單標準：訂單日期在有效期內。完整。清楚。屬于本分店。例外：無訂單，訂單失效，訂單少頁：標準上拒收貨物。訂單不清楚：訂單確認前，標準上拒收貨物。送貨日期不正確：請樓面決定是否能夠提前收貨。24/702.衛(wèi)檢證書：針對需要國家檢疫食品收貨，如白條豬、羊，新鮮禽類、散裝熟食加工成品等，對于畜肉，不但要提供衛(wèi)生檢疫證書，同步要在商品上必須蓋有國家檢疫章。國家有關畜肉檢疫標志用途如下：25/70標準：原件證書生產(chǎn)日期和保質期與實際日期相同。證書上數(shù)量大于或等于實際收貨數(shù)量。證書編號與附表編號相同。例外：復印件：拒收貨物。證書上品名、數(shù)量、批次與實際貨物不一致：拒收貨物。26/704.電信入網(wǎng)證書：針對通迅類商品收貨。標準：原件。證書上品名、條碼、產(chǎn)品型號等與實際商品一致。例外：無證書：拒收貨物。復印件：拒收貨物。證書內容與商品不一致：拒收貨物。5.進口商檢證書：針對進口商品收貨。標準：原件。證書上品名、條碼、生產(chǎn)日期、保質期與實際商品一致。例外：復印件：拒收貨物。證書內容與商品不一致：拒收貨物。例外：質量不符合收貨標準或超出要求百分比：拒收貨物。質量僅達成中等標準或在要求百分比范圍內：部分收貨或扣重處理。27/701、品質量標準（１）檢查商品保質期：對包裝食品以及有保質期要求化裝品、日化用具、紙類制品等，必須按要求檢查保質期。標準：清楚。在送貨日期之后。距離最后有效期限必須符合公司收貨標準，如包裝食品是6個月以上。例外：無保質期或生產(chǎn)日期：拒收貨物。保質期或生產(chǎn)日期不清楚：拒收貨物。保質期不符合公司收貨標準：標準上拒收貨物。（２）商品標識國家對商品標識有明確要求，必須符合國家各項強制性標準。標識主要是商品標簽規(guī)范和種技術性指標標志等。詳細要求如下：28/70食品標簽國標食品品名，必須采取表白食品真實屬性名稱；標簽上必須有配料表，注明原料、配料、食品添加劑等；凈含物以及固形物含量；制造者、經(jīng)銷者名稱、地址等；食品生產(chǎn)日期、保質期、保存期；貯藏辦法、貯藏條件、質量等級等；產(chǎn)品執(zhí)行國家標準號；特殊標注內容。詳細細節(jié)參照附錄《食品標簽管理要求》，其中寵物進口食品必須有中國國家檢查機構出具檢查證明。29/70飲料、酒標簽國標必須有商品名稱，名稱符合國家有關標準要求，不能夠獨創(chuàng)；標簽上必須有產(chǎn)品配料表，注明原料、配料、食品添加劑以及特殊酒類中中草藥成份等；注明酒精度，如啤酒用%（M/M），其他酒類用%（V/V）注明；標明原汁含量，啤酒用麥芽汁含量，如獲至寶12°，果酒用原果汁含量，如50%；標明產(chǎn)品凈含量；必須有制造者、經(jīng)營者名稱、地址；必須有生產(chǎn)日期、保質期、產(chǎn)品標號（執(zhí)行國標）和質量等級；白酒需要注明香型，果酒、葡萄酒、黃酒需要標明類型和糖度，如半干白，或糖度7.0g/l；30/70化裝品標簽國標化裝品必須有漢字標識，并且標簽所有內容，均應簡單明了，通俗易懂，科學正確；化裝品標識不能出現(xiàn)“消炎”等醫(yī)療用語，或者與藥品混同用語，一切有著夸張和虛假內容標簽，都說明這個化裝品品質值得懷疑；化裝品標簽上都需要有漢字（無論是進口還是國內生產(chǎn)）標明產(chǎn)品制造、包裝、分裝者依法登記注冊名稱和地址，進口化裝品還應標明在我國以銷或代理商登記注冊名稱和地址；標簽上還應標明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號和使用日期，日期應標注在產(chǎn)品包裝可視面；31/70進口化裝品還需要標明進口化裝品衛(wèi)生許可證批文號；化裝品應標明生產(chǎn)公司生產(chǎn)許可證號、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品標準號。常用雪花膏、水包油護膚膏霜引用標準是：GB7619（化裝品衛(wèi)生標準）、GB/T13531.1（化裝品通用檢查辦法）、QB/T1685（化裝品產(chǎn)品包裝外觀要求）、QB/T1685（化裝品檢查規(guī)則）；對于染發(fā)、燙發(fā)、脫毛、美乳、健美、除臭、防曬、祛斑等特殊用途化裝品，必須標注特殊用途化裝品衛(wèi)生同意文號；化裝品要有安全警告、使用指南以及標明儲存條件；體積小又無包裝，并且不便標注說明性內容產(chǎn)品（唇膏、化裝筆等），應標明產(chǎn)品名稱和制造者名稱。32/70玩具標簽國標標簽必須有產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號；標明主要成份和材質；標明使用小朋友年紀范圍和安全警示；制造商名稱和地址；產(chǎn)品使用辦法、維護和保養(yǎng)注意事項；產(chǎn)品質量合格證以及安全使用期限；產(chǎn)品所執(zhí)行國標；小朋友玩具國家認證。33/70另外，對于小朋友玩具，國家要求細則尚有：對于拼裝和組裝玩具，必須有組裝流程圖。對于填充玩具，必須標明材料真實情況，如安全材料：非易燃、衛(wèi)生、無任何堅硬、尖銳物質；如新材料：采取全新或消毒材料。玩具中必須加警告標志和警告說明有：對3歲下列小朋友有危險玩具：不適合3歲下列小朋友。有尖狀物或刃狀物玩具：提醒存在潛在危險，必須在成年人監(jiān)護下使用。裝在橫梁上玩具，秋千或類似玩具：提醒對主要零件進行定期檢查和維護。有彈射物玩具：提醒發(fā)射危險和近距離發(fā)射危險。34/70風箏及其他飛行玩具：警告！不能在頭頂上空有電線地域附近使用。作為小朋友玩具發(fā)售旱冰鞋和滑板：警告！ 應穿戴防護用具。水上玩具：警告！只限于淺水，小朋友身體與水深適應，需要在成年人監(jiān)護下使用。類似于游泳輔助用具或救生用具玩具：標明“非救生器材”。懸掛在童車、童床上玩具：注意！為了避免有也許發(fā)生傷害，在嬰兒能夠用手抓到時候，請將玩具取下。童車、三輪童車、小朋友推車、學步車等：警告！為了您孩子安全，請系好安全帶，大人不要離開孩子。本車最大承重重量是××千克。請用正確辦法使用童車，避免任何危險情況。玩具塑料包裝袋：請及時將包裝袋收好，避免幼兒玩?；蛞l(fā)窒息。35/70（三）外包裝標準：紙箱包裝潔凈、完好或是原包裝箱。商品外包裝完好。組合包裝符合公司要求，包括個數(shù)、搭配等。例外：商品外包裝破損。商品外包裝有其他商場標識。商品組合包裝個數(shù)不正確。商品組合包裝不封閉，能夠打開。組合包裝用繩子或膠帶捆扎，不符合大包裝銷售要求。36/70（四）商品碼放標準標準：碼放在卡板上，貨物底部不超出卡板。分類碼放，正面碼放。碼放高度不超出1.6米。例外：商品碼放在平臺上：重新按標準碼放后，收貨?；靵y碼放，倒放等：重新按標準碼放后，收貨。碼放高度超高：重新按標準碼放后，收貨。收貨部人員在進行和指導商品碼放以及商品在周轉倉寄存時，必須注意商品外包裝有關商品寄存說明，一般是以國家通用標準符號來表達，尤其是某些大包裝或易碎商品。37/70三、收貨錯誤糾正（一）錯誤類型收貨錯誤有下列幾個：價格錯誤、數(shù)量錯誤、品種錯誤以及錯收貨等。價格錯誤是生鮮永續(xù)訂單收貨才會發(fā)生，數(shù)量錯誤是指實際數(shù)量比收貨錄入數(shù)量多或少，品種錯誤是指實際收貨品種比錄入多或少，錯收貨是指不屬于本店貨物進行了收貨。（二）錯誤糾正程序發(fā)覺錯誤確認錯誤通知供應商一起確認店經(jīng)理同意更改收貨文獻更改系統(tǒng)數(shù)據(jù)財務立案38/70程序解釋：發(fā)覺錯誤：樓面或收貨人員在復核時發(fā)覺收貨方面錯誤。確認錯誤：通過對收貨文獻單據(jù)審查、收貨人員問詢、樓面人員許多問詢、現(xiàn)貨核查、商品實際盤點等多種伎倆，證明錯誤所在各錯誤步驟。通知供應商一起確認：通知供應商需在改正錯誤，并取得其認同。店經(jīng)理同意：店經(jīng)理對收貨數(shù)據(jù)例外改正同意審核。更改收貨文獻：更改收貨文獻，并通知供應商辦理文獻上更改。更改系統(tǒng)數(shù)據(jù)：改正系統(tǒng)數(shù)據(jù)，打印正確報告。財務立案：若原文獻已經(jīng)交財務，則必須將更改通知送到財務部。39/70詳細措施：價格錯誤：查對訂單價格與協(xié)議價格是否一致，以本期有效協(xié)議價格為準。數(shù)量錯誤：若貨物未進入樓面，重新進行點數(shù)；若已經(jīng)進入樓面，則進行盤點確認數(shù)量，并咨詢樓面人員和收貨人員，大約數(shù)量是多少。品種錯誤：若貨物未進入樓面，重新進行清點；若已經(jīng)進入樓面，則進行盤點，確認正確品種，并咨詢樓面人員和收貨人員。改正重點：40/70屬于收貨部數(shù)據(jù)錄入錯誤，在確認后，執(zhí)行系統(tǒng)更改，填寫《電腦輸入數(shù)改正單》進行系統(tǒng)改正，不需要重新打印收貨報告。屬于收貨部點數(shù)錯誤或品種錯誤，在發(fā)覺錯誤后，必須與供應商進行確認，填寫《收貨數(shù)量改正單》進行系統(tǒng)改正，并打印正確收貨報告。所有系統(tǒng)輸入改正都必須進行申請更改，同意后，由電腦中心進行更改。超出當天任何收貨數(shù)據(jù)更改，都必須將改正單一聯(lián)交到財務部進行立案。41/70（三）錯誤控制單據(jù)審核：審核訂單與協(xié)議，收貨訂單、收貨報告、供應商出庫單等，查看數(shù)據(jù)是否一致。收貨單位確實定：正確地進行點數(shù)，點數(shù)單位與單價單位相一致，尤其是組合包裝商品。掃描收貨：必須進行掃描收貨，不能看外包裝進行收貨，避免類似貨物當同樣貨物進行清點。42/70親自點數(shù)：收貨員親自進行收貨，不能聽供應商反反報數(shù)或讓其點數(shù)等，以確保數(shù)據(jù)正確性。嚴格執(zhí)行區(qū)域標準：嚴格執(zhí)行區(qū)域標準，每一單已經(jīng)收貨貨物必須進入已經(jīng)收貨區(qū)域，以避免反復收貨等。生鮮商品需要樓面進行質量檢查，精品類、家電類需要樓面進行收貨，必須執(zhí)行對應收貨程序。退換貨數(shù)量、品種正確。防損員監(jiān)督、復核：所有收貨必須接收防損員現(xiàn)場監(jiān)督和復核，這是避免出現(xiàn)收貨錯誤非常有效措施之一。43/70四、收貨管理制度（一）文獻管理收貨辦公室是寄存所有收貨文獻要求地方。收貨文獻原件必須提供應財務部，收貨部保存文獻副本。收貨文獻必須按時間按部門收貨號次序進行排列，分柜進行寄存，查詢時必須通過收貨收貨部人員同意。所有收貨資料保存最少一年。所有文獻必須在當天工作結束后進行整頓、歸檔，凡屬于有問題文獻，必須做記號說明原因，并交接到明日進行處理。44/70（二）收貨部手提終端管理制度收貨必須使用手提終端進行掃描收貨。每進行完一單收貨后，手提終端必須進行資料輸入和清空。只有收貨人員能夠使用手提終端。收貨辦公室文員負責電池充電、終端保修、終端收回等事宜。（三）收貨辦公室管理制度供應商不得進入收貨辦公室。未授權樓面人員不得進入收貨辦公室。收貨辦公室工作結束后實行門禁。收貨辦公室必須保持干、整潔工作環(huán)境。收貨辦公室不是員工或叉車司機休息之所。嚴禁吸煙、隨處吐痰。45/70五、其他（一）條碼管理１.條形碼管理重點條碼打印必須有打印申請，樓面申請由樓面經(jīng)理同意，供應商打印申請由收貨主管同意。供應商申請列印條碼必須付費。大家電店內條形碼必須在收貨時，由樓面同事進行申請和粘貼，供應商不得進行粘貼。服裝類、鞋類條形碼能夠由供應商申請和粘貼。收貨部按申請打印店內條形碼，打印個數(shù)必須與申請個數(shù)一致，不得多印。收貨部嚴禁私自打印條碼，多出條碼立即銷毀。供應商列印條碼后，必須立即進行粘貼，不得提前進行預購條形碼。店內條形碼粘貼必須符合要求標準，不得隨意粘貼。空白條碼紙必須放在文獻柜中鎖起來，由專職人員進行管理。46/70２.條形碼申請打印提出申請申請同意繳費粘貼鈔票交鈔票室程序解釋：提出申請：由供應商或樓面營運部門提出打印申請，寫明打印個數(shù)；申請同意：供應商條形碼打印由收貨主管同意，樓面條形碼打印由樓面主管同意；繳費：供應商條形碼打印實行收費制度，收費按公司標準進行，收貨部只接收鈔票支付；列印條形碼：收貨部在核實收費后，按申請進行列印條形碼；粘貼：樓面或供應商必須按要求標準進行粘貼；鈔票交鈔票室：收貨部每班次結束后，都必須將條形碼收入交鈔票室，并與鈔票室進行交接零用金手續(xù)。47/70（二）磅秤管理必須保持磅秤清潔衛(wèi)生。確保磅秤電源插頭安全。磅秤必須放置平穩(wěn)，磅秤底座區(qū)域平整。每七天必須定期對磅秤進行校驗，檢查是否精確，并填磅秤檢查檢查表。檢查磅秤砝碼寄存在收貨部。（三）廢紙皮放行程序紙皮放行前必須檢查是否夾帶商品。紙皮是否被壓過，捆扎得是否符合標準。一般情況下，紙皮放行時間是要求時間，非收貨商峰時間。紙皮放行必須有防損員檢查。48/70（四）垃圾桶放行程序垃圾桶必須通過防損員檢查后才能夠放行。生鮮垃圾桶與其他垃圾桶分開，不能夠混用、混放。生鮮垃圾桶必須寄存在生物垃圾站。垃圾桶定期進行放行?？绽氨仨毻ㄟ^清潔和消毒后才能夠再投入使用。必須保持垃圾站清潔衛(wèi)生和消毒。49/70第三章退貨營運實務一、退貨總則優(yōu)先標準：所有供應商在辦理收貨手續(xù)時，必須先辦理完退貨手續(xù)。時限標準：所有已經(jīng)確認退貨，供應商必須在要求時限內辦理退貨，如食品5天、百貨10天等，超出時間，退貨組則自行采取措施進行處理。精確標準：所有退貨必須精確，供應商名稱、商品品名、退貨數(shù)量必須精確無誤，退貨實行100%復查標準。財務確認標準：所有退貨必須在系統(tǒng)進行退貨確認前，得到財務確實認，真正做到能夠在付款上體現(xiàn)出退貨扣項目。換而言之，只有財務確認退貨，才能在系統(tǒng)中減掉庫存，才能夠在退貨區(qū)域寄存。任何事實上不能退給供應商貨物，退貨組一律不接收。50/70二、退貨標準51/70三、退貨程序（一）干貨食品/百貨退貨１.退貨程序樓面退貨申請退貨審核接收退貨退貨財務確認樓面退貨

報損退貨組核查退貨執(zhí)行系統(tǒng)退貨程序邏輯通知供應商

辦理供應商退貨自行處理防損員核查52/70程序解釋：樓面退貨申請：樓面部門提出退貨申請，填寫好退貨申請單，申請單中必須標明退貨原因，如采購要求退貨、質量問題退貨等。退貨審核：退貨組在接到退貨申請后，首先檢查是否符合退貨條件，采取接收退貨、回絕退貨、報損處理等措施。退貨財務確認：符合退貨標準，進行財務確認，財務上是否能夠執(zhí)行扣賬處理。53/70樓面退貨：樓面將退貨商品送到退貨組，所有商品必須放置在大紙箱內，明確退貨號碼和供商編號。退貨組核查退貨：退貨組核查單貨是否一致。執(zhí)行系統(tǒng)退貨程序：退貨組執(zhí)行系統(tǒng)退貨程序，更改電腦庫存。通知供應商：通知供應商領取退貨時間以及本次退貨箱數(shù)和金額。辦理供應商退貨：供應商領取退貨時，辦理放行手續(xù)和文獻確實認工作。自行處理：若超出時限，超市能夠根據(jù)超市或協(xié)議有關要求進行處理。防損員核查：防損員對所有退貨進行100%復查。54/70２.退貨重點：必須符合退貨條件，包括超市要求最低退貨金額和協(xié)議有關退貨協(xié)議，不符合條件不能退貨。退貨組必須得到財務部確實認后，才能接收樓面退貨。退貨商品必須實行樓面人員與退貨組人員交接制度，退貨必須有退貨單，不接收無單退貨，退貨商品雙方當場清點數(shù)量，核實后封箱。退貨點數(shù)單位必須與系統(tǒng)中銷售單位即庫存單位一致，包裝不夠一種銷售單位不能退貨。55/70３.退貨商品領取領取退貨通知：退貨組在辦理退貨12小時內，以傳真方式通知供應商領取退貨。通知內容包括領取時限、箱數(shù)、總金額等。領取退貨供應商關貨時辦理退貨：供應商在送貨時，辦理退貨手續(xù)。供應商領取退貨：供應商單獨領取退貨，必須出示公司證明或委托證明或身份證明等。56/70４.逾期退貨處理通知采購部：逾期退貨，在逾期12小時內通知采購部，由采購部協(xié)調退貨事宜。供應商委托銷毀：若逾期后供應商有書面委托銷毀證書，能夠進行銷毀，銷毀需要在防損員監(jiān)督下進行。超市自行銷毀：退貨組能夠根據(jù)協(xié)議條款或公司標準進行銷毀，銷毀必須通過助理店經(jīng)理級以上人員同意和防損員監(jiān)督下進行。超市清倉銷售：退貨組能夠將商品退回樓面，申請清倉標簽，進行清倉。57/70四、退貨錯誤糾正（一）錯誤類型：退貨時常見錯誤是退貨單與實物不能安靜100%對應，如退貨品種、點數(shù)數(shù)量上發(fā)生錯誤，退貨單描述與系統(tǒng)不能夠統(tǒng)一，如書寫錯誤等。58/70（二）錯誤糾正程序在退貨確認前發(fā)覺錯誤：發(fā)覺錯誤重新填寫退貨單改正庫存程序解釋：發(fā)覺錯誤：退貨組人員發(fā)覺樓面填寫退貨單與實際退貨商品不能對應或錯誤；重新填寫退貨單：樓面人員重新按要求填寫退貨單；改正庫存：按正確退貨單改正電腦庫存數(shù)據(jù)。在退貨確認后：發(fā)覺錯誤填寫改正單據(jù)管理層審核提交財務財務沖賬程序解釋：發(fā)覺錯誤：在系統(tǒng)中退貨已經(jīng)辦理后，發(fā)覺錯誤；填寫改正單據(jù)：由退貨組人員負責填寫改正單據(jù)，并注明原因；管理層審核：收貨經(jīng)理對改正進行審核；提交財務：由收貨部將退貨改正單據(jù)提交給財務部；財務沖賬：財務部進行沖賬，并對應改正系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)。59/70（三）錯誤控制接到退貨單后，退貨組首先要在系統(tǒng)中核實供應商資料、商品資料是否正確。核查退貨實際商品是否與退貨單描述一致，重點檢查核查商品條碼是否與退貨單條參政一致，單據(jù)計數(shù)單位與實際數(shù)單位是否一致。核查該供應商退貨條件與實際退貨是否沖突，如不能退貨品項是否在退貨之列。防損員、收貨主管對退貨進行100%復查。本編號下退貨集中放置，外箱所有標識明確。60/70五、退貨區(qū)管理（一）退貨區(qū)組成退貨區(qū)是收貨區(qū)域非常主要一部分，必須非常顯著地與收貨區(qū)辨別。退貨區(qū)狹義上講是退貨商品寄存區(qū)域，它能夠分為食品退貨區(qū)、百貨退貨區(qū)、逾期商品退貨區(qū)、商品銷毀區(qū)等部分。食品退貨區(qū)不保存任何錢鮮食品。百貨退貨區(qū)重點是家電退貨區(qū)和精品退貨區(qū)，其中精品退貨區(qū)必須有上鎖設施。商品銷毀區(qū)是用來報損和銷毀商品區(qū)域。（二）退貨區(qū)商品寄存標準退貨區(qū)商品必須寄存在貨架或卡板上，不能直接放在地面上。退貨區(qū)商品必須按供應商昂首寄存，所有該供應商下退貨應集中寄存。退貨區(qū)商品必須用紙箱封箱寄存，不接收任何零散包裝。退貨區(qū)商品外箱必須有明確標識，包括退貨單號、供應商編號、序號等。退貨區(qū)商品必須分類寄存，不能將食品、百貨等混存混放。退貨區(qū)商品必須符合安全標準，不能超高寄存或放置不穩(wěn)等。61/70六、報損處理（一）報損類型報損是指失去使用價值又不能作退貨處理商品或設施進行報廢銷毀。１.資產(chǎn)類報損：不屬于超市銷售商品，屬于公司資產(chǎn)類。此類報損由退貨組執(zhí)行設施銷毀處理。（１）固定資產(chǎn)類：報廢必須通過財務部核查和同意。（２）非固定資產(chǎn)類：報廢必須通過店經(jīng)理核查和同意。２.商品類報損：屬于超市銷售商品報損。此類報損由退貨組執(zhí)行庫存更改和報損商品銷毀處理，所有報損商品庫存改正單必須通過助理店經(jīng)理以上級別同意，商品報扣必須接收防損員監(jiān)督。（１）樓面報損商品：顧客或員工以及其他原因造成商品損壞。（２）退貨報損商品：由于無法進行退貨有缺陷低值商品。如衛(wèi)生用具，無法退貨又不能清倉銷售，只能報損；如碎方便面，假如只有一包兩包，無法退貨，又不能清倉銷售，只能報損等。62/70(二)商品報損程序１.樓面報損商品發(fā)覺報損商品填庫存改正單管理層審核店經(jīng)理同意單物送退貨組退貨組改正庫存退貨組銷毀商品程序解釋：發(fā)覺報損商品：樓面人員發(fā)覺商品損壞，將損壞商品進行保存；填庫存單：如判斷損壞商品已經(jīng)失去銷售價值，無法清倉銷售，則填寫《庫存改正單》；管理層審核：管理層對《庫存改正單》進行審批；店經(jīng)理同意：樓面人員將單據(jù)、貨物送交退貨組；退貨組改正庫存：退貨組進行系統(tǒng)庫存改正；退貨組銷毀商品：退貨組防損員監(jiān)督下，在退貨銷毀區(qū)域進行商品徹底銷毀。63/70２.退貨