原材料驗收控制程序

原材料驗收控制程序目的規(guī)范原材料進廠作業(yè)行為，優(yōu)化原材料從收貨到入庫的整個流程，確保公司對原物料的有效控制。范圍適用于公司所有生產(chǎn)所需的原材料從供應商送貨到原料倉庫入庫的整個過程。術(shù)語定義本程序采用ISO9000：2015標準的術(shù)語定義及以下術(shù)語：3.1、緊急放行：因生產(chǎn)急需來不及按規(guī)定要求檢驗而對產(chǎn)品采取的特許放行；3.2、讓步接收：對不合格品的一種降低接收標準的處置，讓步接收產(chǎn)品應保持記錄和可追溯標識。4、流程5、執(zhí)行方式5.1、交付5.1.1、供應商應按照《采購訂單》的要求及時、足額向我司提供合格產(chǎn)品，在交付產(chǎn)品時應同時提交以下文件：《采購訂單》復印件；《送貨單》；《檢驗報告》或其他質(zhì)量證明文件。5.1.2、交付產(chǎn)品的標識應清楚標明以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格及我司的物料編碼；包裝數(shù)量；生產(chǎn)日期/批號；供應商名稱、地址；采購訂單號（外協(xié)產(chǎn)品）；Rohs標識(適用時)。5.2、暫收5.2.1、原物料倉庫管理員收到產(chǎn)品后應根據(jù)《采購訂單》、《送貨單》查對產(chǎn)品標識并點收數(shù)量，如有不符應及時通知采購部與供應商聯(lián)系解決。5.2.2、原物料倉庫管理員應開立《原材料驗收記錄》（LQ/QP016-01）通知進貨檢驗室檢驗。5.3、緊急放行5.3.1、如果產(chǎn)品生產(chǎn)急用（生產(chǎn)線停工待料），而產(chǎn)品的檢驗周期較長時，經(jīng)制造部申請、品質(zhì)部批準可以將部分產(chǎn)品予以緊急放行，放行量應以檢驗周期內(nèi)生產(chǎn)線的用量為限。5.3.2、進貨檢驗室應及時組織對放行產(chǎn)品余下部分的檢驗和驗證。5.3.3、制造部應對使用緊急放行的物料加工的成品予以標識控制，在必要時應能進行追溯。5.3.4、緊急放行應在《原材料驗收單》（LQ/QP016-01）上予以記錄，包括放行的理由、結(jié)果。5.4、檢驗5.4.1、IQC檢驗員應驗證供應商是否為合格供應商及相應產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件，核對產(chǎn)品標識（5.1.2節(jié)）及包裝是否符合規(guī)定；5.4.2、檢驗按照相應的原物料檢驗標準及《采購訂單》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4.3、檢驗情況應記錄在《原材料驗收記錄》（LQ/QP016-01）上，并反饋給原物料倉庫5.5、標識5.5.1、檢驗員應根據(jù)檢驗結(jié)論在產(chǎn)品標識上施加“合格”或“不合格”的標識，并將不合格產(chǎn)品隔離放置等待處理。5.5.2、緊急放行產(chǎn)品應施加“緊急放行”標識；5.5.3、經(jīng)批準讓步接收的不合格產(chǎn)品施加“讓步接收”標識。5.6、入庫5.6.1、原物料倉庫管理員應及時將合格品、讓步接收的不合格品、緊急放行的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。5.6.2、倉庫管理員應核對產(chǎn)品數(shù)量、檢驗結(jié)果，只有經(jīng)批準接收的產(chǎn)品才可以入庫。5.7、讓步申請第5.4節(jié)檢驗不合格的產(chǎn)品，如果不能重新安排采購或換貨而生產(chǎn)急用時，采購部可以提出讓步接收申請并填寫在《原材料驗收記錄》上。否則按第5.10節(jié)執(zhí)行。5.8、讓步接收5.8.1、制造部應評估產(chǎn)品的不合格對生產(chǎn)的影響是否在可控制范圍內(nèi)。5.8.2、技術(shù)部主管工程師應評估產(chǎn)品的不合格特性對于成品的影響是否在可控制范圍內(nèi)。5.8.3、品質(zhì)部應評估產(chǎn)品的不合格特性對于公司提交合格成品的影響是否在可控制范圍內(nèi)。5.9、反饋和索賠品質(zhì)部應及時編制《供應商質(zhì)量糾偏單》將產(chǎn)品不合格的情況及由此給公司造成的損失反饋給采購部，由采購部向供應商反饋和索賠，必要時亦可直接向供應商索賠和反饋。5.10、退貨對判退的產(chǎn)品及檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格