《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)》

#控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制活動(dòng)的目的是：實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效控制，使其始終處于良好狀態(tài)，以確保為產(chǎn)品符合確定的要求提供可靠的證據(jù)。質(zhì)量綜合部是監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制活動(dòng)的歸口管理部門，編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理辦法》經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施，項(xiàng)目部具體執(zhí)行。4.12.3《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理辦法》中應(yīng)對(duì)以下方面作出明確規(guī)定：1）控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的目的及文件的適用范圍;2）相關(guān)人員、部門及項(xiàng)目部的職責(zé);3）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的分類;4）對(duì)檢測(cè)設(shè)備供方評(píng)價(jià)；5）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理流程;6）監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的檢定（驗(yàn)證）、標(biāo)識(shí)、使用、搬運(yùn)、維護(hù)、貯存；7）針對(duì)分包方自帶、項(xiàng)目部外租監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等情況的控制方法和要求。8）對(duì)此活動(dòng)的監(jiān)測(cè)頻數(shù)、方法。運(yùn)行控制活動(dòng)運(yùn)行控制活動(dòng)的目的是：有效落實(shí)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃的相關(guān)控制措施，確保各項(xiàng)活動(dòng)在規(guī)定的條件下執(zhí)行。施工管理部是運(yùn)行控制活動(dòng)的歸口管理部門，編制《運(yùn)行控制程序》并組織實(shí)施。4.13.3《運(yùn)行控制程序》應(yīng)對(duì)以下方面作出明確規(guī)定：1）本程序的編制目的及適用范圍；2）相關(guān)人員、部門及項(xiàng)目部的職責(zé);3）職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、重大環(huán)境因素控制措施的落實(shí)及相關(guān)運(yùn)行準(zhǔn)則；4）運(yùn)行控制活動(dòng)的監(jiān)視測(cè)量方法（包括對(duì)體系外“相關(guān)方”的監(jiān)測(cè)要求）；5）與相關(guān)部門、項(xiàng)目部的接口；顧客滿意度監(jiān)測(cè)活動(dòng)控制顧客滿意度監(jiān)測(cè)活動(dòng)的目的是：對(duì)顧客是否已滿足其要求的信息進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)，并確定獲取和利用這種信息的方法，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的問題，持續(xù)改進(jìn)，并客觀測(cè)評(píng)質(zhì)量管理體系所取得的績(jī)效。質(zhì)量綜合部是顧客滿意度監(jiān)測(cè)的歸口管理部門，編制并實(shí)施《顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制管理辦法》。4.14.3《顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制管理辦法》應(yīng)對(duì)以下方面作出明確規(guī)定：1）相關(guān)人員、部門及項(xiàng)目部的職責(zé);2）顧客有關(guān)信息及其來源;3）工程在施期間對(duì)顧客信息的收集、反饋及處置方法;4）工程交付使用保修階段對(duì)顧客信息的收集、反饋及處置方法;5）對(duì)顧客信息的統(tǒng)計(jì)分析要求及其有效利用的方式;6）與管理評(píng)審活動(dòng)的接口規(guī)定；7）與相關(guān)部門（項(xiàng)目部）的接口規(guī)定。內(nèi)部審核活動(dòng)控制內(nèi)部審核活動(dòng)的目的是：監(jiān)測(cè)整合管理體系所有活動(dòng)是否符合策劃的安排和相關(guān)準(zhǔn)則的要求，是否得到有效實(shí)施與保持，以持續(xù)改進(jìn)整合管理體系的有效性。總工辦是內(nèi)部審核活動(dòng)的主控部門，編制《內(nèi)部審核控制程序》并組織實(shí)施。當(dāng)年度的內(nèi)部審核活動(dòng)應(yīng)確保覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的所有場(chǎng)所和活動(dòng)。對(duì)部門和項(xiàng)目部的現(xiàn)場(chǎng)審核可采取集中或滾動(dòng)審核方式。審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)、考核具備資格，（包括內(nèi)部培訓(xùn)和考核）；且審核員與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任和隸屬關(guān)系。4.15.6《內(nèi)部審核控制程序》應(yīng)包括以下方面的規(guī)定：1）相關(guān)人員、部門及項(xiàng)目部的職責(zé);2）內(nèi)審實(shí)施方案的策劃及時(shí)間間隔；3）審核工作步驟;4）跟蹤驗(yàn)證相關(guān)要求；5）末次會(huì)議；6）保存內(nèi)審記錄及驗(yàn)證資料；7）內(nèi)審輸出與管理評(píng)審活動(dòng)的接口規(guī)定。過程監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)過程監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)的目的是：證實(shí)整合管理體系各活動(dòng)實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。技術(shù)綜合部是過程監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)的歸口管理部門，全面策劃過程監(jiān)測(cè)并付諸實(shí)施。所有活動(dòng)的輸入、輸出及其相關(guān)活動(dòng)，都是過程監(jiān)測(cè)的范圍。常用的過程監(jiān)測(cè)方式1）各部門對(duì)主管活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期的自主監(jiān)測(cè)，并保存相關(guān)記錄，具體的監(jiān)測(cè)頻次與方法，應(yīng)在有關(guān)文件中明確規(guī)定；2）內(nèi)部審核活動(dòng)；3）技術(shù)綜合部按照《工程質(zhì)量監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)管理辦法》對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；4）其它行之有效的方式。當(dāng)發(fā)現(xiàn)被監(jiān)測(cè)的活動(dòng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行原因分析，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，及時(shí)加以處置，必要時(shí)報(bào)告管理者代表，以確保體系運(yùn)行的有效性。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)控制產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的目的是：通過監(jiān)測(cè)活動(dòng)，確保對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、工程實(shí)體的外觀、試驗(yàn)、實(shí)測(cè)項(xiàng)目按標(biāo)準(zhǔn)要求得到完全落實(shí)，以驗(yàn)證工程質(zhì)量要求得到滿足。質(zhì)量綜合部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的歸口管理部門，編制并組織實(shí)施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制管理辦法》，項(xiàng)目部具體執(zhí)行。4.17.3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制管理辦法》應(yīng)對(duì)以下方面作出明確規(guī)定：1）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的目的及文件的適用范圍;2）相關(guān)人員、部門、項(xiàng)目部的職責(zé);3）關(guān)于進(jìn)場(chǎng)工程物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)；4）竣工內(nèi)部驗(yàn)收和外部驗(yàn)收；5）對(duì)此活動(dòng)的監(jiān)測(cè)頻數(shù)、方法。不合格品控制活動(dòng)不合格品控制活動(dòng)的目的是：對(duì)施工生產(chǎn)全過程中的不合格品進(jìn)行有效的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。質(zhì)量綜合部是不合格品控制活動(dòng)的歸口管理部門。編制并組織實(shí)施《不合格品控制程序》。4.18.3《不合格品控制程序》中，應(yīng)對(duì)以下方面作出明確規(guī)定：1）不合格品控制的目的及文件的適用范圍;2）相關(guān)人員、部門、項(xiàng)目部的職責(zé);3）對(duì)不合格工程物資和不合格工程項(xiàng)目的控制方法；4）對(duì)不合格的分類、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置方式、驗(yàn)證及管理流程；5）對(duì)工程質(zhì)量事件、事故處置方式；6）與相關(guān)部門的接口、溝通規(guī)定；7）對(duì)保修期間不合格品的控制方法；8）對(duì)不合格控制活動(dòng)的監(jiān)測(cè)方式。不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制活動(dòng)不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制活動(dòng)的目的是：確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合與潛在的不符合，及時(shí)消除其不符合的原因，防止不符合的發(fā)生或再發(fā)生，以持續(xù)改進(jìn)整合管理體系的有效性。質(zhì)量綜合部和施工管理部分別是質(zhì)量管理體系與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制活動(dòng)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施《不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制程序》，技術(shù)綜合部編制《不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制程序》。各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人針對(duì)主管領(lǐng)域的不符合，負(fù)責(zé)確定不符合及其原因，主持制定針對(duì)原因的糾正措施與預(yù)防措施，并保證措施的有效實(shí)施。4.19.3《不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制程序》應(yīng)對(duì)以下問題作出明確規(guī)定：1）不符合項(xiàng)的信息來源及判定依據(jù)；2）確定不符合原因；3）針對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施的時(shí)機(jī)；4）潛在不符合項(xiàng)的信息來源，5）采取糾正措施與預(yù)防措施的工作流程，評(píng)價(jià)糾正措施、預(yù)防措施的有效性；6）對(duì)不符合項(xiàng)的處置規(guī)定；7）活動(dòng)的監(jiān)測(cè)方法。技術(shù)綜合部編制《數(shù)據(jù)分析管理辦法》，明確各部門數(shù)據(jù)收集、分析的范圍，識(shí)別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施。安全事故、事件控制活動(dòng)安全事故、事件控制活動(dòng)的目的是：對(duì)已經(jīng)發(fā)生或正在發(fā)生的職業(yè)健康安全事故、事件，盡快地進(jìn)行調(diào)查、報(bào)告和處理，并采取有效措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，減少損失。施工管理部是此活動(dòng)的歸口管理部門，編發(fā)并組織實(shí)施《安全事故、事件控制程序》，相關(guān)項(xiàng)目部及部門需配合實(shí)施。4.20.3《安全事故、事件控制程序》應(yīng)對(duì)以下方面作出明確規(guī)定：1）事故、事件控制的目的及文件的適用范圍；2）有關(guān)部門、項(xiàng)目部、人員的相關(guān)職責(zé)；3）事故（事件）的報(bào)告、調(diào)查、處理、記錄的方式及管理流程；4）必須依據(jù)的法律法規(guī)和原則規(guī)定；5）與相關(guān)部門、活動(dòng)的接口規(guī)定。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)活動(dòng)控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)活動(dòng)的目的是：識(shí)別潛在事件或事故、緊急情況；并作出響應(yīng)，以便預(yù)防或減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。施工管理部是環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制活動(dòng)的歸口管理部門，編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》并組織實(shí)施。4.21.3《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》應(yīng)對(duì)以下方面作出明確規(guī)定：1）編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序的目的及適用范圍；2）相關(guān)人員、部門、項(xiàng)目部的職責(zé)；3）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的范圍、預(yù)案、措施、原則、處置方法及管理流程；4）應(yīng)急器材設(shè)備的檢查、管理；5）活動(dòng)的監(jiān)測(cè)方法。績(jī)效監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)控制績(jī)效監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)的目的是：確?？?jī)效測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)的有效性。施工管理部是環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制活動(dòng)的歸口管理部門，編制《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》并組織實(shí)施。4.22.3《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》應(yīng)對(duì)以下方面作出明確規(guī)定：1）績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序編制目的、適用范圍；2）相關(guān)部門、項(xiàng)目部及人員的職責(zé)；3）主動(dòng)性測(cè)量與被動(dòng)性測(cè)量的不同內(nèi)容、方法；4）績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視實(shí)施的要求及流程;5）績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的配置、維護(hù)、校準(zhǔn)要求；6）績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的評(píng)價(jià)；7）績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的活動(dòng)監(jiān)測(cè)方法。合規(guī)性評(píng)價(jià)控制活動(dòng)合規(guī)性評(píng)價(jià)控制活動(dòng)的目的是：定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)及其它要求的遵守情況，以確保履行遵守環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的承諾。施工管理部是合規(guī)性評(píng)價(jià)控制活動(dòng)的歸口管理部門，編制《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》并組織實(shí)施。4.23.3《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》應(yīng)對(duì)以下方面作出明確規(guī)定：1）合規(guī)性評(píng)價(jià)的目的及文件適用范圍；2）相關(guān)部門、項(xiàng)目部及人員的職責(zé);3）法律法規(guī)（含其它要求）的確認(rèn)、評(píng)價(jià)內(nèi)容及評(píng)價(jià)依據(jù)；4）對(duì)評(píng)價(jià)活動(dòng)相關(guān)部門的相關(guān)要求；5）合規(guī)性評(píng)價(jià)控制活動(dòng)的監(jiān)測(cè)方法。文件控制活動(dòng)文件控制活動(dòng)的目的是：確保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的內(nèi)部文件和適用外來文件處于受控狀態(tài)，確保文件的適用性、有效性、可操作性及有關(guān)崗位員工持有文件的有效版本。技術(shù)綜合部是文件控制活動(dòng)的歸口管理部門，編制并組織實(shí)施《文件控制程序》；整理編發(fā)《內(nèi)部文件清單匯編》；各部門是內(nèi)部文件控制及適用外部文件的搜集、識(shí)別、轉(zhuǎn)發(fā)、宣貫工作的主管部門；項(xiàng)目部是內(nèi)部文件及適用外部文件的具體執(zhí)行單位；各部門、項(xiàng)目部可以直接使用公司《內(nèi)部文件清單匯編》。4.24.3《文件控制程序》應(yīng)對(duì)如下問題作出明確規(guī)定1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)應(yīng)包括的內(nèi)容：2）內(nèi)部文件的分類、編制、評(píng)審、審批；3）內(nèi)部文件的收發(fā)、保管、更改、作廢、銷毀等相關(guān)要求；4）對(duì)外來文件的原則要求；5）《內(nèi)部文件清單匯編》編寫部門及適宜范圍。法律法規(guī)及其他要求控制活動(dòng)法律法規(guī)及其他要求控制活動(dòng)的目的是：確保適用于整合管理體系的法律法規(guī)及其他要求的收集、識(shí)別、獲取、傳遞、更新、宣貫執(zhí)行均處于受控狀態(tài)。技術(shù)綜合部是法律法規(guī)及其他要求控制活動(dòng)的歸口管理部門，編制并組織實(shí)施《法律法規(guī)控制程序》；編發(fā)《法律法規(guī)及其他要求清單匯編》、《工程建設(shè)文本清單匯編》及定期發(fā)布變更信息;各部門是法律法規(guī)及其他要求的搜集、識(shí)別、轉(zhuǎn)發(fā)（傳遞）、宣貫工作的主管部門，項(xiàng)目部應(yīng)確保適用的法律法規(guī)及其他要求的貫徹執(zhí)行。各部門、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要和有關(guān)規(guī)定使用《法律法規(guī)及其他要求清單匯編》和《工程建設(shè)文本清單匯編》；4.25.4《法律法規(guī)及其他要求控制程序》應(yīng)對(duì)下列方面作出明確規(guī)定：1）控制的目的、適用范圍及相關(guān)定義；2）各部門、人員、項(xiàng)目部相關(guān)職責(zé)；3）法律法規(guī)及其他要求的搜集、識(shí)別、變更、轉(zhuǎn)發(fā)傳遞、宣貫、執(zhí)行、管理相關(guān)規(guī)定及工作流程；4）清單匯編應(yīng)涵蓋的適當(dāng)范圍；5）法律法規(guī)及其他要求控制活動(dòng)的監(jiān)測(cè)方法。記錄控制活動(dòng)記錄控制活動(dòng)的目的是：確保提供證實(shí)工程項(xiàng)目符合規(guī)定要求和證明管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。技術(shù)綜合部是記錄控制活動(dòng)的歸口管理部門，編制并組織實(shí)施《記錄控制程序》，編制《管理體系記錄清單匯編》。4.26.3《記錄控制程序》應(yīng)對(duì)如下方面作出明確規(guī)定：1）記錄的控制范圍；2）相關(guān)人員、各部門、項(xiàng)目部的職責(zé)；3）記錄的填寫要求、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、保管、貯存的控制；

4）記錄的保存期的規(guī)定等5）記錄活動(dòng)的監(jiān)測(cè)方法。附表三：程序文件清單序號(hào)管理體系適用范圍文件編號(hào)文件名稱版本1BJH—TYCX—01《文件控制程序》第三版2BJH—TYCX—02《法律法規(guī)及其他要求控制程序》第三版3BJH—TYCX—03《記錄控制程序》第三版4質(zhì)量、環(huán)境BJH—TYCX—04《溝通與信息交流控制程序》第三版5職業(yè)健康安全BJH—TYCX—05《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》第三版6BJH—TYCX—06《內(nèi)部審核控制程序》第三版7BJH—TYCX—07《不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制程序》第三版8BJH—TYCX—08《生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序》第三版9環(huán)境職業(yè)健康安全BJH—HACX—09《運(yùn)行控制程序》第二版10BJH—HACX—10《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》第二版11BJH—HAC