采購控制程序

程序文件編號：采購控制程序第2頁共6頁版本：A/0程序文件編號：采購控制程序第1頁共6頁編制審核批準版本：A/0文件修訂履歷表編號：版本：A/0文件編號文件名稱采購控制程序序號修改條款修改內容修改后版本修改人修改日期1目的為保證采購的物資能夠滿足公司產(chǎn)品最終品質需求并且符合產(chǎn)品銷售國的安全、環(huán)保的法規(guī)，且具有可追溯性，特制定本程序。2范圍適用于公司產(chǎn)品使用的原材料，輔料，生產(chǎn)設備及各種量測監(jiān)視設備的采購及驗收。3職責3.1物流部負責編制采購文件,選擇合格的供方,簽訂質量保證/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關要求的協(xié)議。3.2各部門按要求提出采購申請單。3.3總經(jīng)理負責采購申請單的最終審批。3.4質量管理部負責提供品質驗證,其它采購品由使用部門按檢驗規(guī)范進行驗證。4程序4.1供應商的分類：A類：提供原輔材料的供應商，如鋁錠、醇基涂料、樹脂、固化劑；B類：生產(chǎn)設備,五金工具,量具；C類：提供其他生產(chǎn)輔料的供應商。4.2供應商的資格認定4.2.1A類供應商調查與評價采用<<供應商調查與評價表>>的形式,對供應商的管理體系，生產(chǎn)與服務,交期配合度，產(chǎn)品品質,信譽進行評價。合格后列入<<合格供方名錄>>。4.2.2B類供應商調查與評價參考A類供應商認定方式。4.2.3C類供應商調查與評價由采購對其產(chǎn)品品質，交期，配合度，價格評定確認后，直接列入<<合格供方名單>>。4.3供應商評估：4.3.1供應商提供的樣品由質管部確認。4.3.2體系評估供應商填制<<供應商基本資料表>>，由物流部經(jīng)理根據(jù)該表內容最終確定是否列為合格供應商。如果物流部經(jīng)理確定需進行實地評估的，由采購或質管或會同生產(chǎn)人員進行實地評估。評估項目:質量保證：對供應商的產(chǎn)品質量及管理水準進行評審。生產(chǎn)設備及技術：對新供應商工程承制能力、生產(chǎn)技術及設備的配置是否滿足生產(chǎn)要求進行評審。其他：對新供應商財務狀況、交期是否穩(wěn)定、價格是否合理、其產(chǎn)品是否對本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全有影響因素、現(xiàn)場環(huán)境是否整潔等進行評審。4.3.3評估人員：由采購主管或質量管理部經(jīng)理會同生產(chǎn)，經(jīng)內部質量稽核審定合格的人員組成評估小組。4.3.4評估小組前往新廠商處評估后，應填具“新供應商評估表”，評訂為A、B級為合格供應商，C級為不合格。等級分數(shù)A90分以上B70~89分C69分以下4.4合格供應商申請及核準：經(jīng)評估小組評訂為A、B級供應商，由采購員填寫供應商管理卡連同供應商評價表，匯總后呈部門主管核準。4.5合格供應商登錄：4.5.1經(jīng)主管核準后的合格供應商，由采購員將其登錄于合格供應商名錄，作為往后合作的供應商。4.5.2合格供應商登錄條件：國內外頗具知名度的廠商?？蛻籼貏e指定的供應商。經(jīng)第三者認證機構評監(jiān)為合格廠商（如：UL，JIS，CNS，ISO···等）。按4.2規(guī)定評估合格的廠商。體系建立前與公司合作良好的分供方。4.6供應商管理：對已有交易往來供應商，按月統(tǒng)計并依其交貨的績效加以年度考核，于年末做供應商周期性考核。4.6.1考核評價項目：4.6.1.1供貨質量：交貨批合格率%(合格批數(shù)/實際交貨批數(shù))；4.6.1.2交期（交貨及時性）：交貨及時率%(準時交貨批數(shù)/實際交貨批數(shù))；4.6.1.3協(xié)調性：急單、異常反應配合度(對急單、異常情況的供貨反應及時，并能按要求提供服務及貨物)；4.6.1.4等級標準：評定總分≥90分(A級)、89-70(B級)、69≤(C級)；4.6.2采購必須會同質管部門做年度供應商考核，填寫“供應商評審表”，A、B級廠商為合格供應商，C級為不合格廠商，并將考核等級記錄于“供應商管理卡”。4.7合格供應商撤銷申請及核準：年度考核為C級的供應商，采購填寫原供應商管理卡，申請撤銷其合格供應商資格，并呈主管核準。4.8合格供應商撤銷登錄：4.8.1經(jīng)主管核準撤銷合格供應商資格的供應商，采購于合格供應商名冊將其撤銷登錄。4.8.2合格供應商撤銷登錄條件：年度考核為C級的供應商。連續(xù)三次以上進貨檢驗不合格的供應商。配合度達不滿意程度的供應商。如果連續(xù)兩年未采購的供應商。商譽不良的供應商。4.9存檔：采購應將供應商調查表、供應商評價表、合格供應商名冊、供應商評審表等依“記錄控制程序”存檔管理。4.10采購申請4.10.1各部門依據(jù)實際需要開出請購驗收單，由倉庫錄入ERP系統(tǒng)，采購依據(jù)系統(tǒng)作業(yè)。4.10.2材料到貨后倉庫填寫進貨驗收單,通知相關人員檢驗。公司將從A類供應商采購的產(chǎn)品（原材料）分為兩種采購方式：從經(jīng)營部購買和生產(chǎn)廠家購買。經(jīng)營部采購品，公司通過使用三個批次以上后未發(fā)現(xiàn)其對公司生產(chǎn)的最終產(chǎn)品造成影響，則可與經(jīng)營部簽定質量保證協(xié)議，由經(jīng)營部承保所經(jīng)銷的產(chǎn)品質量，以及由經(jīng)營部聯(lián)系生產(chǎn)廠家解決因采購品質量而造成的公司生產(chǎn)問題。生產(chǎn)廠家采購品，由生產(chǎn)廠家出具質量保證書；A類供應商的采購品如有不合格要填寫《來料異?；仞亞巍罚刹少徟c供應商處理；倉庫人員對A類供應商的采購品作外觀，數(shù)量驗收后，開具入庫單；B、C類供應商的采購品（輔材），由倉庫確認外觀，數(shù)量后，在送貨憑證上簽字表示驗收合格；生產(chǎn)設備，量測儀器由使用部門負責驗收確認。4.11檢驗不合格時由物流部按《不合格品控制程序》處理；若需特采的按《特采管理辦法》處理。5引用文件a)《進料檢驗規(guī)范》b)《不合格品控制程序》c)《特采管理辦法》6記錄《供應商基本資料表》《供應商評價表》《供應商評審表》《合格供方名錄》《品質異常聯(lián)絡單》《進料檢驗記錄》流程/權責和工作要求流程權責工作要求相關文件/記錄跟蹤業(yè)績評估反饋跟蹤業(yè)績評估反饋獲取采購信息采購實施采購驗證供方選擇評價選擇評審方式確定評審內容采購供方分類選擇評審時機?工藝技術部?物流部?物流部?物流部?物流部?物流員?采購部質量部工藝技術部生產(chǎn)部?工藝技術部依據(jù)產(chǎn)品的質量特性，將采購的產(chǎn)品分為A、B、C三大類，并將采購技術標準發(fā)放至采購部、質量管理部等有關部門?根據(jù)物料技術要求，進行市場調查，對新供貨單位進行質量保證能力調查。對過去已建立供貨關系的單位在進行質量保證能力調查的同時由質管部提供其質量歷史資料?對供應A、B類產(chǎn)品供方的評定方法1）通過國家質量認證的供方，可直接確認為合格供方；2）經(jīng)長期合作、考核，證明其質量一直穩(wěn)定可靠的供方，由其填寫“供方質量能力調查表”。根據(jù)調查表的內容，并結合其進貨物資的質量歷史資料，經(jīng)技術質量等有關部門評議合格后填寫《合格供方評定表》報物流部經(jīng)理批準可確認為合格供方。3）對首次建立供貨關系的供方，其評定方法與上述基本相同?？筛鶕?jù)調查表內容并結合其小批量試用的質量狀況予以綜合評定。?對供應C類產(chǎn)品的供方的評定方法按本公司采購產(chǎn)品的質量標準，根據(jù)供方提供的產(chǎn)質量量證明（如合格證、質量保證書），經(jīng)技術質量等有關部門評議合格后填寫“合格供方評定表”報市場部經(jīng)理批準可確認為合格供方。《合格供方名錄》?采購實施文件包括《原輔材料月采購計劃表》