采購控制程序

程序文件編號(hào)：采購控制程序第2頁共6頁版本：A/0程序文件編號(hào)：采購控制程序第1頁共6頁編制審核批準(zhǔn)版本：A/0文件修訂履歷表編號(hào)：版本：A/0文件編號(hào)文件名稱采購控制程序序號(hào)修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期1目的為保證采購的物資能夠滿足公司產(chǎn)品最終品質(zhì)需求并且符合產(chǎn)品銷售國的安全、環(huán)保的法規(guī)，且具有可追溯性，特制定本程序。2范圍適用于公司產(chǎn)品使用的原材料，輔料，生產(chǎn)設(shè)備及各種量測監(jiān)視設(shè)備的采購及驗(yàn)收。3職責(zé)3.1物流部負(fù)責(zé)編制采購文件,選擇合格的供方,簽訂質(zhì)量保證/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)要求的協(xié)議。3.2各部門按要求提出采購申請(qǐng)單。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)單的最終審批。3.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提供品質(zhì)驗(yàn)證,其它采購品由使用部門按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)證。4程序4.1供應(yīng)商的分類：A類：提供原輔材料的供應(yīng)商，如鋁錠、醇基涂料、樹脂、固化劑；B類：生產(chǎn)設(shè)備,五金工具,量具；C類：提供其他生產(chǎn)輔料的供應(yīng)商。4.2供應(yīng)商的資格認(rèn)定4.2.1A類供應(yīng)商調(diào)查與評(píng)價(jià)采用<<供應(yīng)商調(diào)查與評(píng)價(jià)表>>的形式,對(duì)供應(yīng)商的管理體系，生產(chǎn)與服務(wù),交期配合度，產(chǎn)品品質(zhì),信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。合格后列入<<合格供方名錄>>。4.2.2B類供應(yīng)商調(diào)查與評(píng)價(jià)參考A類供應(yīng)商認(rèn)定方式。4.2.3C類供應(yīng)商調(diào)查與評(píng)價(jià)由采購對(duì)其產(chǎn)品品質(zhì)，交期，配合度，價(jià)格評(píng)定確認(rèn)后，直接列入<<合格供方名單>>。4.3供應(yīng)商評(píng)估：4.3.1供應(yīng)商提供的樣品由質(zhì)管部確認(rèn)。4.3.2體系評(píng)估供應(yīng)商填制<<供應(yīng)商基本資料表>>，由物流部經(jīng)理根據(jù)該表內(nèi)容最終確定是否列為合格供應(yīng)商。如果物流部經(jīng)理確定需進(jìn)行實(shí)地評(píng)估的，由采購或質(zhì)管或會(huì)同生產(chǎn)人員進(jìn)行實(shí)地評(píng)估。評(píng)估項(xiàng)目:質(zhì)量保證：對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量及管理水準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審。生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)：對(duì)新供應(yīng)商工程承制能力、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備的配置是否滿足生產(chǎn)要求進(jìn)行評(píng)審。其他：對(duì)新供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況、交期是否穩(wěn)定、價(jià)格是否合理、其產(chǎn)品是否對(duì)本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全有影響因素、現(xiàn)場環(huán)境是否整潔等進(jìn)行評(píng)審。4.3.3評(píng)估人員：由采購主管或質(zhì)量管理部經(jīng)理會(huì)同生產(chǎn)，經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量稽核審定合格的人員組成評(píng)估小組。4.3.4評(píng)估小組前往新廠商處評(píng)估后，應(yīng)填具“新供應(yīng)商評(píng)估表”，評(píng)訂為A、B級(jí)為合格供應(yīng)商，C級(jí)為不合格。等級(jí)分?jǐn)?shù)A90分以上B70~89分C69分以下4.4合格供應(yīng)商申請(qǐng)及核準(zhǔn)：經(jīng)評(píng)估小組評(píng)訂為A、B級(jí)供應(yīng)商，由采購員填寫供應(yīng)商管理卡連同供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，匯總后呈部門主管核準(zhǔn)。4.5合格供應(yīng)商登錄：4.5.1經(jīng)主管核準(zhǔn)后的合格供應(yīng)商，由采購員將其登錄于合格供應(yīng)商名錄，作為往后合作的供應(yīng)商。4.5.2合格供應(yīng)商登錄條件：國內(nèi)外頗具知名度的廠商?？蛻籼貏e指定的供應(yīng)商。經(jīng)第三者認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)監(jiān)為合格廠商（如：UL，JIS，CNS，ISO···等）。按4.2規(guī)定評(píng)估合格的廠商。體系建立前與公司合作良好的分供方。4.6供應(yīng)商管理：對(duì)已有交易往來供應(yīng)商，按月統(tǒng)計(jì)并依其交貨的績效加以年度考核，于年末做供應(yīng)商周期性考核。4.6.1考核評(píng)價(jià)項(xiàng)目：4.6.1.1供貨質(zhì)量：交貨批合格率%(合格批數(shù)/實(shí)際交貨批數(shù))；4.6.1.2交期（交貨及時(shí)性）：交貨及時(shí)率%(準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/實(shí)際交貨批數(shù))；4.6.1.3協(xié)調(diào)性：急單、異常反應(yīng)配合度(對(duì)急單、異常情況的供貨反應(yīng)及時(shí)，并能按要求提供服務(wù)及貨物)；4.6.1.4等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)定總分≥90分(A級(jí))、89-70(B級(jí))、69≤(C級(jí))；4.6.2采購必須會(huì)同質(zhì)管部門做年度供應(yīng)商考核，填寫“供應(yīng)商評(píng)審表”，A、B級(jí)廠商為合格供應(yīng)商，C級(jí)為不合格廠商，并將考核等級(jí)記錄于“供應(yīng)商管理卡”。4.7合格供應(yīng)商撤銷申請(qǐng)及核準(zhǔn)：年度考核為C級(jí)的供應(yīng)商，采購填寫原供應(yīng)商管理卡，申請(qǐng)撤銷其合格供應(yīng)商資格，并呈主管核準(zhǔn)。4.8合格供應(yīng)商撤銷登錄：4.8.1經(jīng)主管核準(zhǔn)撤銷合格供應(yīng)商資格的供應(yīng)商，采購于合格供應(yīng)商名冊(cè)將其撤銷登錄。4.8.2合格供應(yīng)商撤銷登錄條件：年度考核為C級(jí)的供應(yīng)商。連續(xù)三次以上進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的供應(yīng)商。配合度達(dá)不滿意程度的供應(yīng)商。如果連續(xù)兩年未采購的供應(yīng)商。商譽(yù)不良的供應(yīng)商。4.9存檔：采購應(yīng)將供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商評(píng)價(jià)表、合格供應(yīng)商名冊(cè)、供應(yīng)商評(píng)審表等依“記錄控制程序”存檔管理。4.10采購申請(qǐng)4.10.1各部門依據(jù)實(shí)際需要開出請(qǐng)購驗(yàn)收單，由倉庫錄入ERP系統(tǒng)，采購依據(jù)系統(tǒng)作業(yè)。4.10.2材料到貨后倉庫填寫進(jìn)貨驗(yàn)收單,通知相關(guān)人員檢驗(yàn)。公司將從A類供應(yīng)商采購的產(chǎn)品（原材料）分為兩種采購方式：從經(jīng)營部購買和生產(chǎn)廠家購買。經(jīng)營部采購品，公司通過使用三個(gè)批次以上后未發(fā)現(xiàn)其對(duì)公司生產(chǎn)的最終產(chǎn)品造成影響，則可與經(jīng)營部簽定質(zhì)量保證協(xié)議，由經(jīng)營部承保所經(jīng)銷的產(chǎn)品質(zhì)量，以及由經(jīng)營部聯(lián)系生產(chǎn)廠家解決因采購品質(zhì)量而造成的公司生產(chǎn)問題。生產(chǎn)廠家采購品，由生產(chǎn)廠家出具質(zhì)量保證書；A類供應(yīng)商的采購品如有不合格要填寫《來料異?；仞亞巍?，由采購與供應(yīng)商處理；倉庫人員對(duì)A類供應(yīng)商的采購品作外觀，數(shù)量驗(yàn)收后，開具入庫單；B、C類供應(yīng)商的采購品（輔材），由倉庫確認(rèn)外觀，數(shù)量后，在送貨憑證上簽字表示驗(yàn)收合格；生產(chǎn)設(shè)備，量測儀器由使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收確認(rèn)。4.11檢驗(yàn)不合格時(shí)由物流部按《不合格品控制程序》處理；若需特采的按《特采管理辦法》處理。5引用文件a)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》b)《不合格品控制程序》c)《特采管理辦法》6記錄《供應(yīng)商基本資料表》《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》《供應(yīng)商評(píng)審表》《合格供方名錄》《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》流程/權(quán)責(zé)和工作要求流程權(quán)責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄跟蹤業(yè)績?cè)u(píng)估反饋跟蹤業(yè)績?cè)u(píng)估反饋獲取采購信息采購實(shí)施采購驗(yàn)證供方選擇評(píng)價(jià)選擇評(píng)審方式確定評(píng)審內(nèi)容采購供方分類選擇評(píng)審時(shí)機(jī)?工藝技術(shù)部?物流部?物流部?物流部?物流部?物流員?采購部質(zhì)量部工藝技術(shù)部生產(chǎn)部?工藝技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，將采購的產(chǎn)品分為A、B、C三大類，并將采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放至采購部、質(zhì)量管理部等有關(guān)部門?根據(jù)物料技術(shù)要求，進(jìn)行市場調(diào)查，對(duì)新供貨單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查。對(duì)過去已建立供貨關(guān)系的單位在進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查的同時(shí)由質(zhì)管部提供其質(zhì)量歷史資料?對(duì)供應(yīng)A、B類產(chǎn)品供方的評(píng)定方法1）通過國家質(zhì)量認(rèn)證的供方，可直接確認(rèn)為合格供方；2）經(jīng)長期合作、考核，證明其質(zhì)量一直穩(wěn)定可靠的供方，由其填寫“供方質(zhì)量能力調(diào)查表”。根據(jù)調(diào)查表的內(nèi)容，并結(jié)合其進(jìn)貨物資的質(zhì)量歷史資料，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量等有關(guān)部門評(píng)議合格后填寫《合格供方評(píng)定表》報(bào)物流部經(jīng)理批準(zhǔn)可確認(rèn)為合格供方。3）對(duì)首次建立供貨關(guān)系的供方，其評(píng)定方法與上述基本相同?？筛鶕?jù)調(diào)查表內(nèi)容并結(jié)合其小批量試用的質(zhì)量狀況予以綜合評(píng)定。?對(duì)供應(yīng)C類產(chǎn)品的供方的評(píng)定方法按本公司采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)供方提供的產(chǎn)質(zhì)量量證明（如合格證、質(zhì)量保證書），經(jīng)技術(shù)質(zhì)量等有關(guān)部門評(píng)議合格后填寫“合格供方評(píng)定表”報(bào)市場部經(jīng)理批準(zhǔn)可確認(rèn)為合格供方。《合格供方名錄》?采購實(shí)施文件包括《原輔材料月采購計(jì)劃表》