XX建設(shè)有限公司財務(wù)內(nèi)部管理制度和XX酒店突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案

PAGE1XXXXXXXXXXXXXXX建設(shè)有限公司財務(wù)內(nèi)部管理制度第一章總則第一條本制度根據(jù)建筑業(yè)行業(yè)特征及本公司業(yè)務(wù)特點制定。對公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營、項目競標、項目實施過程中各項常規(guī)財務(wù)會計活動作出相關(guān)規(guī)定。第二條本公司的財務(wù)會計活動，除了執(zhí)行國家及地方政府有關(guān)法律及規(guī)定外，適用本制度。第二章資金管理制度第一條貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及有價證券等現(xiàn)金等價物。第二條貨幣資金的控制原則1、嚴格職責分工，形成嚴密的內(nèi)部牽制制度。財務(wù)部設(shè)立專職現(xiàn)金出納和銀行出納，按照《現(xiàn)金管理條例》負責管理公司的現(xiàn)金收、付和管理業(yè)務(wù)。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)的記賬工作，不得一人辦理現(xiàn)金的支付工作。出納人員應(yīng)定期進行崗位輪換。2、嚴格收支雙軌，防止將現(xiàn)金收入直接用于現(xiàn)金支出的坐支行為。3、取得的貨幣資金必須及時入賬，不得私設(shè)小金庫，不得設(shè)立賬外賬或截留收入。4、對大額的現(xiàn)金支付或資金運作，實行集體決策和審批，以控制風險發(fā)生。銀行間的大額資金調(diào)動須書面上報總經(jīng)理和董事長核批。5、對庫存現(xiàn)金實行限額管理，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行。6、超過現(xiàn)金支付范圍的現(xiàn)金，通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。7、對庫存現(xiàn)金進行不定期盤點，做到賬物相符，保證現(xiàn)金的安全。8、出納人員每月要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符。如有不符，應(yīng)及時查明原因，及時處理。9、出納人員對與付款有關(guān)的各種票據(jù)的購買、保管、使用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等步驟必須規(guī)范操作，并設(shè)立登記簿進行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜。10、有關(guān)人員對應(yīng)收票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓必須認真仔細，對有疑問的票據(jù)應(yīng)予以查詢，有問題的要及時退回，對受理的票據(jù)要詳細記錄并妥善保管。11、因公司資金發(fā)生困難，需向金融機構(gòu)貸款時，須報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。12、金融票據(jù)貼現(xiàn)，無論數(shù)額大小，均須書面上報經(jīng)總經(jīng)理及董事長核批。13、嚴格遵守國家有價證券管理制度和規(guī)定，有價證券不準涂改、私自轉(zhuǎn)讓、出售和挪用，所兌換證券的利息應(yīng)及時入賬。14、實施內(nèi)部稽核。15、財務(wù)部要培養(yǎng)會計人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格，從思想上消除危害現(xiàn)金安全的因素。第三條現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金使用范圍主要限于：（1）支付工資、獎金及工資性津貼等；（2）支付備用金借支、小額零星采購、差旅費等；（3）結(jié)算起點5000（含5000元）以下的零星開支。2、營業(yè)收入的現(xiàn)金和日常支出的現(xiàn)金要嚴格區(qū)分，分開核算。不墊支、不借用、不挪用、不能以白條抵庫。3、庫存現(xiàn)金按照規(guī)定限額合理使用，做到不超限。對超過現(xiàn)金結(jié)算起點的款項，需支付現(xiàn)金時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)負責人、總經(jīng)理及董事長批準后方可支付。4、出納人員應(yīng)逐筆登記核定庫存現(xiàn)金收支日記賬，每個工作日結(jié)束前做好日結(jié)工作，并核對庫存現(xiàn)金是否正確，將零星備用金放入保險箱并確認其處于安全狀態(tài)。5、現(xiàn)金收支或交接，金額必須當場點算清楚，對大額鈔票應(yīng)即時驗證真?zhèn)巍?、出納人員應(yīng)堅守崗位，離開崗位時應(yīng)檢查現(xiàn)金的存放安全情況，非工作所需，嚴禁隨身攜帶現(xiàn)金離開崗位及外出。7、實行庫存現(xiàn)金每月定期盤點和不定期盤點制度，確保賬實相符及現(xiàn)金安全。第四條銀行存款管理制度1、對超過現(xiàn)金收付限額以上款項進行收付時，須通過銀行結(jié)算。2、支票領(lǐng)用者，必須在支票登記簿上登記領(lǐng)用日期、付款內(nèi)容、收款方等信息并簽字后方可領(lǐng)用。3、財務(wù)部簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票時，應(yīng)將支票項目填寫齊全，不準簽發(fā)空頭支票。當無法明確收款單位名稱、金額時，也應(yīng)把支票用途、簽發(fā)日期填寫清楚。4、嚴格遵守銀行有關(guān)規(guī)定，不得將銀行賬戶借給其他單位或個人辦理結(jié)算。要保管好空白支票及已用支票存根。5、正確辨識和審核各種銀行單證，及時辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，及時審核銀行往來對賬單，月末有未達賬款，應(yīng)查明原因，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。主辦會計要按月審核出納編制的存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時報告。第五條金融票據(jù)及公章印鑒管理制度1、出納人員負責支票、匯票等各種金融票據(jù)的購買、保管、使用、背書轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)、注銷等事務(wù)，應(yīng)嚴格按照國家金融票據(jù)管理規(guī)定設(shè)立登記簿進行備查記錄，防止金融票據(jù)的遺失和被盜。2、經(jīng)手人員對支票、匯票等金融票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓必須謹慎仔細。對存有疑慮的金融票據(jù)應(yīng)予以查詢核實，對無法查詢核實的問題票據(jù)應(yīng)予以退回。對可受理的合法合規(guī)金融票據(jù)要詳細記錄并妥善保管。3、辦公用財務(wù)專用章、個人名章等印鑒不得集中由一人保管，各類印鑒保管及使用應(yīng)由多人分管，形成嚴密的內(nèi)部牽制制度。4、財務(wù)人員對辦公用財務(wù)專用章、個人名章等印鑒必須妥善保管，嚴格按規(guī)定使用。如因個人保管不當或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由相關(guān)責任人承擔。第三章銀行賬戶管理制度第一條嚴格按照《銀行賬戶管理辦法》相關(guān)規(guī)定開設(shè)和使用銀行賬戶。第二條存款賬戶分為基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。第三條基本存款賬戶是辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的工作。工資、獎金及備用金等現(xiàn)金的支取，只能通過基本存款賬戶辦理。第四條如遇以下情況，由申請人書面申請，經(jīng)財務(wù)部負責人、總經(jīng)理及董事長簽字審批，可在相關(guān)銀行開設(shè)一般存款賬戶：1、在基本存款賬戶以外的銀行取得借款的；2、在基本存款賬戶以外的銀行取得融資授信的。第五條如遇以下情況，由申請人書面申請，經(jīng)財務(wù)部負責人、總經(jīng)理及董事長簽字審批，可在相關(guān)銀行開設(shè)專用存款賬戶：1、在工程建設(shè)合同中明確，應(yīng)建設(shè)方要求，確需設(shè)立項目專用存款賬戶的；2、在《建設(shè)工程承包合同》中明確，應(yīng)項目部或分公司要求，確需設(shè)立項目專用存款賬戶的。3、特定用途，需要專戶管理的專項資金。第六條如遇以下情況，由申請人書面申請，經(jīng)財務(wù)部負責人、總經(jīng)理及董事長簽字審批，可在相關(guān)銀行開設(shè)專用雙控存款賬戶：1、在工程建設(shè)合同中明確，應(yīng)建設(shè)方要求，確需設(shè)立項目專用雙控存款賬戶的；2、在《建設(shè)工程承包合同》中明確，應(yīng)項目部或分公司要求，確需設(shè)立項目專用雙控存款賬戶的。第七條財務(wù)部應(yīng)自行或協(xié)同項目方定期清理已無資金流動的臨時存款賬戶、一般存款賬戶及專用存款賬戶。每季度書面報送《待清理賬戶明細表》，經(jīng)財務(wù)部負責人、總經(jīng)理及董事長簽字審批后辦理相關(guān)賬戶的注銷手續(xù)。第八條對于需注銷的已無需使用的項目專用雙控賬戶，財務(wù)部應(yīng)協(xié)同項目方及時與另一控方聯(lián)系溝通，取得對方書面確認后，書面申請注銷雙控賬戶，經(jīng)公司財務(wù)部負責人、總經(jīng)理及董事長簽字審批后辦理相關(guān)雙控賬戶的注銷手續(xù)。第九條各外地項目及分公司不得另行開設(shè)銀行賬戶，以確保所有項目款項匯入公司指定賬戶。如確有需要，由申請人書面申請，經(jīng)公司財務(wù)部負責人、總經(jīng)理及董事長簽字審批后，可在當?shù)劂y行設(shè)立銀行賬戶，但須由公司派出財務(wù)人員進行監(jiān)管，并將開戶申請書、印鑒卡等開戶資料及賬戶注銷資料復(fù)印件及時交至公司財務(wù)部存檔備查。第四章銀行開戶許可證管理制度第一條財務(wù)部應(yīng)設(shè)專人負責保管銀行開戶許可證。第二條原則上不得對外提供銀行開戶許可證原件及復(fù)印件。第三條如遇特殊情況確需對外提供銀行開戶許可證或復(fù)印件，應(yīng)由申請人填制《銀行開戶許可證使用申請單》，詳細列明申請人、申請人所在部門、單位或項目及申請事由后由責任擔保人簽字確認，經(jīng)財務(wù)部負責人、總經(jīng)理及董事長簽字審批后交財務(wù)部辦理。第四條需對外提供銀行開戶許可證原件的，應(yīng)由財務(wù)部派出專人陪同協(xié)助辦理相關(guān)事宜。第五條需對外提供銀行開戶許可證復(fù)印件的，應(yīng)在開戶許可證復(fù)印件上注明復(fù)印件用途及“再次復(fù)印無效”等字樣。第五章資產(chǎn)管理制度第一條資產(chǎn)是指固定資產(chǎn)（除低值易耗品）等各類在用及未使用的實務(wù)資產(chǎn)。第二條資產(chǎn)的控制原則1、明確各類資產(chǎn)的管理與使用權(quán)責關(guān)系，實行歸口管理和分級管理相結(jié)合的方式，做到誰使用、誰保管、誰負責。固定資產(chǎn)歸口管理部門為財務(wù)部，固定資產(chǎn)使用部門為責任管理部門，綜合部協(xié)助財務(wù)部辦理相關(guān)事宜。2、做到各項資產(chǎn)“物物在冊，價值明確，增減有據(jù)”。3、實行期末盤點制度，由財務(wù)部會同綜合部辦公室每年進行一次盤點，掌握各項資產(chǎn)的增減及使用狀況，根據(jù)盤點情況調(diào)整賬面記錄，確保資產(chǎn)安全、賬實一致。第三條資產(chǎn)管理制度1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，列作固定資產(chǎn)一般應(yīng)具備下列條件：（1）為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有；（2）使用年限超過1年；（3）單位價值達到一定的標準。2、固定資產(chǎn)按具體用途分為以下四類：（1）房屋及建筑物（代碼：01折舊計提年限：20年）（2）機器設(shè)備（代碼：02折舊計提年限：10年）（3）運輸設(shè)備（代碼：03折舊計提年限：10年）（4）電子設(shè)備及其他（代碼：04折舊計提年限：5年）3、固定資產(chǎn)編號（1）編號原則：公司代碼—大類—小類—順序號—取得年月（2）公司代碼：XXXX（3）大類號：見本章第三條第2點代碼。（4）小類號：財務(wù)部根據(jù)管理需要自編。（5）編號示例：公司已有計算機20臺，根據(jù)計算機在固定資產(chǎn)中的大類代碼為“04”，假定計算機在04大類中的小類號為“01”，2012年6月新購置一臺計算機，則該計算機的固定資產(chǎn)編號為：XXXXXXX—04—01—021—2012063、固定資產(chǎn)的計價：（1）購入的固定資產(chǎn)，按取得固定資產(chǎn)時實際支付的價款（包括買價、運輸費、保險費、包裝費、安裝成本和交納的稅金等）計價。國外進口設(shè)備的原價，還應(yīng)包括按規(guī)定支付的關(guān)稅。（2）企業(yè)自行建造的固定資產(chǎn)，應(yīng)按建造過程中實際發(fā)生的全部支出計價。（3）投資者投入的固定資產(chǎn)，按照評估確認或者合同、協(xié)議約定的價值計價。（4）融資租入的固定資產(chǎn)，按照發(fā)票賬單所列金額加上由企業(yè)負擔的運雜費、安裝調(diào)試費等計價。（5）接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照發(fā)票賬單所列金額加上由企業(yè)負擔的運雜費、保險費、安裝調(diào)試費等計價。無發(fā)票賬單的，按照同類設(shè)備市場價計價。（6）在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進行改擴建的，按照固定資產(chǎn)的原值，加上改擴建發(fā)生的支出，減去改擴建過程中發(fā)生的固定資產(chǎn)變價收入后余額計價。（7）盤盈的固定資產(chǎn)，按同類規(guī)定資產(chǎn)的重置完全價值計價，并按其新舊程度估計已提累計折舊入賬。（8）由外單位無償轉(zhuǎn)入和接受不需安裝的固定資產(chǎn)，應(yīng)按轉(zhuǎn)出單位原列賬面價值作為原值入賬。有償調(diào)入的固定資產(chǎn)，以調(diào)撥價格或雙方協(xié)議價格，加上包裝費、運雜費和安裝費后的價值為原值。（9）企業(yè)購建固定資產(chǎn)，按國家規(guī)定應(yīng)交納的稅金，計入固定資產(chǎn)的價值。（10）企業(yè)的固定資產(chǎn)必須及時準確入賬，對已入賬的各項固定資產(chǎn)的賬面價值，除發(fā)生下列情況外，不得任意更動：①按國家規(guī)定必須對固定資產(chǎn)價值進行重新估價的；②進行技術(shù)改造，拆除或增添附屬設(shè)備，調(diào)整原資產(chǎn)價值的；③原入賬時屬于暫估價值，根據(jù)有關(guān)實際價值資料需調(diào)整價值的；④原計價的固定資產(chǎn)價值有誤，必須調(diào)整其價值的。4、固定資產(chǎn)的購置及領(lǐng)用（1）報批：由經(jīng)辦人員填寫《申購單》，依次報所在部門負責人、綜合部、財務(wù)部審核，報總經(jīng)理和董事長審批。（2）購置：各項物件的采購由綜合部指派專人辦理，采購人員應(yīng)在市場上廣泛詢價（詢價廠商至少三家以上），并將詢價結(jié)果報申購部門和綜合部、財務(wù)部，根據(jù)申購部門意見并征得綜合部、財務(wù)部同意后進行采購。綜合部辦公室負責物件的驗收。（3）領(lǐng)用：由固定資產(chǎn)使用保管部門填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，由固定資產(chǎn)使用保管部門負責人及使用保管人員簽字確認后領(lǐng)用，《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》留存于綜合部辦公室。5、固定資產(chǎn)的入賬及建卡（1）入賬：財務(wù)部根據(jù)經(jīng)辦人員提供的發(fā)票、《申購單》及其他原始憑證入賬，登記固定資產(chǎn)總賬與明細賬。（2）建卡：財務(wù)部對所購建的固定資產(chǎn)按固定資產(chǎn)分類進行編號，并根據(jù)原始憑證和記賬憑證簽發(fā)固定資產(chǎn)卡片，登記每項固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、資產(chǎn)類別、入賬日期、憑證號、原值、折舊率等，交固定資產(chǎn)使用保管部門。固定資產(chǎn)使用保管部門應(yīng)設(shè)立固定資產(chǎn)登記簿，登記每項資產(chǎn)的編號、具體使用保管人，以便查詢。6、固定資產(chǎn)的登記與保管（1）財務(wù)部應(yīng)對購建的各項固定資產(chǎn)在交付使用時按相關(guān)資料登記資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、記賬日期、價值、開始使用日、折舊率等指標。（2）財務(wù)部負責對固定資產(chǎn)的價值進行管理，負責固定資產(chǎn)核算，及時反映固定資產(chǎn)的增減變動和權(quán)屬的界定，準確計提折舊，保證賬卡相符。（3）財務(wù)部應(yīng)設(shè)資產(chǎn)管理專職人員，明確并落實管理職責。定期對固定資產(chǎn)的使用狀況和效率進行分析，努力使固定資產(chǎn)的管理科學(xué)化。（4）財務(wù)部應(yīng)參與固定資產(chǎn)更新改造、修理計劃的制定并控制其費用。（5）財務(wù)部應(yīng)定期檢查固定資產(chǎn)實務(wù)卡片，核實賬、卡、物是否一致。（6）財務(wù)部應(yīng)會同并督促有關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)的增減等工作，負責固定資產(chǎn)的保險、理賠工作。（7）各項固定資產(chǎn)的使用保管部門，負責固定資產(chǎn)的安全運行，定期檢查其技術(shù)性能和定期進行維護、保養(yǎng)與檢修，保證資產(chǎn)的使用處于良好狀態(tài)。（8）固定資產(chǎn)的使用保管部門對固定資產(chǎn)卡片應(yīng)有專人管理，及時辦理各項資產(chǎn)的增、減、變動手續(xù)，并設(shè)立固定資產(chǎn)登記簿。（9）固定資產(chǎn)的使用保管部門需對本部門所使用保管的固定資產(chǎn)進行更新、報廢、出售、調(diào)撥，須填制《固定資產(chǎn)報廢單》、《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，報綜合部辦公室核查，財務(wù)部審批，由綜合部辦公室進行處置，并負責及時收回殘值交財務(wù)部入賬。（10）財務(wù)部要掌握各項固定資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量和使用狀況，及時辦理資產(chǎn)變動和盤盈、盤虧、報廢手續(xù)，做到賬卡物相符，保證固定資產(chǎn)的完整和合理利用。固定資產(chǎn)發(fā)生盤虧或損毀時，使用保管部門負責人及設(shè)備管理人員要說明原因，如屬責任事故，必須根據(jù)損失大小對有關(guān)人員進行處罰。對不按規(guī)定私自處理固定資產(chǎn)的有關(guān)人員，要嚴加處罰。7、固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥（1）固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部調(diào)撥，必須經(jīng)財務(wù)部辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。轉(zhuǎn)出部門應(yīng)將有移交人和接收人簽字的《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》報財務(wù)部，財務(wù)部在固定資產(chǎn)卡片上登記轉(zhuǎn)移事實，及時變更使用保管部門與使用保管責任人，變更后的使用保管人員應(yīng)在固定資產(chǎn)卡片上簽字。固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部調(diào)撥時，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)同實物一起轉(zhuǎn)交，由變更后的固定資產(chǎn)管理部門保管。（2）財務(wù)部提供調(diào)撥資產(chǎn)的各項資料和數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)使用保管部門據(jù)實填制《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，依次交調(diào)出部門、調(diào)入部門的負責人簽字。（3）調(diào)撥事項完成后，原固定資產(chǎn)使用保管部門根據(jù)固定資產(chǎn)調(diào)撥單登記事項注銷固定資產(chǎn)卡片，再將固定資產(chǎn)調(diào)撥單交財務(wù)部變更相關(guān)信息。（4）財務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)調(diào)撥單及其他原始憑證入賬。8、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓(1)經(jīng)批準可對閑置、多余的固定資產(chǎn)進行轉(zhuǎn)讓出售，其轉(zhuǎn)讓出售價格應(yīng)按規(guī)定進行評估，合理作價。固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓在原則上實行有償轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價格應(yīng)不低于其賬面凈值。（2）固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，由財務(wù)部辦理。（3）轉(zhuǎn)讓審批由固定資產(chǎn)使用保管部門書面申請，經(jīng)綜合部負責人、財務(wù)部負責人、總經(jīng)理和董事長簽字審批同意后，方可實施。（4）財務(wù)部根據(jù)相關(guān)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及其他原始憑證入賬，及時確認固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓損益。9、固定資產(chǎn)的盤點公司在每年期末進行固定資產(chǎn)盤點。盤點工作應(yīng)按如下程序辦理：（1）盤點前，財務(wù)部與綜合部辦公室應(yīng)將固定資產(chǎn)明細賬與固定資產(chǎn)卡片核對準確。（2）盤點實行實地盤點法，核對固定資產(chǎn)卡片與固定資產(chǎn)實物。在固定資產(chǎn)清查盤盈盤虧報告表上登記盤盈盤虧的固定資產(chǎn)情況。（3）財務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)清查盤盈盤虧報告表進行賬務(wù)處理。（4）財務(wù)部對盤盈的固定資產(chǎn)應(yīng)開立固定資產(chǎn)卡片，盤虧的固定資產(chǎn)注銷固定資產(chǎn)卡片，將固定資產(chǎn)卡片從歸類中抽出，單獨保管。10、固定資產(chǎn)的報廢（1）固定資產(chǎn)報廢應(yīng)由固定資產(chǎn)使用保管部門提出申請，填制《固定資產(chǎn)報廢單》，經(jīng)使用部門、綜合部、財務(wù)部聯(lián)合鑒定后辦理報廢手續(xù)。（2）正常報廢，由綜合部負責人、財務(wù)部負責人、總經(jīng)理和董事長在《固定資產(chǎn)報廢單》上簽字審批。（3）固定資產(chǎn)報廢須具備下列條件之一：①達到設(shè)計使用年限，并已提足折舊的；②使用（運行）日久，其主要結(jié)構(gòu)、計件陳舊，損壞嚴重，經(jīng)鑒定大修也不符合要求，或修復(fù)后使用效率不高，經(jīng)濟上不劃算的；③腐蝕嚴重，又無法修復(fù)，繼續(xù)使用會危及人身安全的；④嚴重污染環(huán)境，無法修復(fù)的；⑤屬淘汰產(chǎn)品，無配件供應(yīng)，不能修復(fù)和利用的；⑥遭受自然災(zāi)害，突發(fā)意外事故，導(dǎo)致?lián)p毀無法修復(fù)的；⑦國家規(guī)定要報廢的。（4）財務(wù)部根據(jù)《固定資產(chǎn)報廢單》及其他原始憑證入賬，及時確認固定資產(chǎn)清理損益。11、凡涉及固定資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、租賃、投資等產(chǎn)權(quán)變動，需進行資產(chǎn)評估的，必須委托有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)進行資產(chǎn)評估。評估機構(gòu)的選擇和資產(chǎn)的確認，按財政部資產(chǎn)評估的有關(guān)規(guī)定辦理。第六章費用報銷及借支制度第一條費用報銷制度1、各種合法合規(guī)的票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，但下列票據(jù)財務(wù)部可以拒絕受理：（1）非正規(guī)途徑獲取的發(fā)票及票據(jù)；（2）審批手續(xù)不全的發(fā)票及票據(jù)；（3）內(nèi)容填寫不完整、不清晰、字體與印鑒無法辨認或有明顯涂改跡象的發(fā)票及票據(jù)；（4）未加蓋公章、無經(jīng)辦人簽章的白條票據(jù)；（5）數(shù)量、單價、金額與相關(guān)業(yè)務(wù)事項或文件不符的發(fā)票及票據(jù)；（6）開票時間超過票面所注明有效期的發(fā)票或票據(jù)。2、報銷費用必須規(guī)范、完整地填寫《費用報銷單》，填寫內(nèi)容要真實、準確，報銷的各類發(fā)票或票據(jù)應(yīng)按類別整理粘貼好，且與后附發(fā)票或票據(jù)信息相符。報賬程序為：部門負責人審核—財務(wù)部審核—總經(jīng)理審核—董事長審批。一切非法票據(jù)、往來結(jié)算收據(jù)不得作為報銷憑證。第二條借支管理制度公司現(xiàn)金的借支僅限于經(jīng)營需要。除此之外的其他借支，財務(wù)部一律不予辦理。1、借支范圍（1）員工因零星采購需要；（2）員工因零星開支需要（如辦理各類證照，辦理費用及年檢費用，交納培訓(xùn)費用等）；（3）員工因公出差所需借支的差旅費；（4）臨時周轉(zhuǎn)金、業(yè)務(wù)備用金；（5）經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準的其他借款。2、借支核批（1）各員工借款，須填寫《借支單》后，先經(jīng)部門負責人核實本部門相關(guān)預(yù)算情況后簽字同意，由財務(wù)負責人審核方予借支。（2）借款人必須按規(guī)定如實填寫《借支單》內(nèi)容，并后附相關(guān)文件，如申請單、報告、通知或合同協(xié)議等。（3）前次借款超過規(guī)定期限不報銷或不歸還者，如無特殊原因，財務(wù)部一律不得再借款。（4）對試用人員等非正式員工借支差旅費或其他臨時借款，除執(zhí)行有關(guān)審批程序外，還須有部門負責人簽字申明提供擔保，財務(wù)部方可借款。若借款人未能償還借款，擔保人負連帶責任。3、借支標準（1）差旅費用由財務(wù)部根據(jù)估計的出差距離、出差天數(shù)和差旅費補助標準，計核借款。（2）學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及業(yè)務(wù)費用按正式通知或收費標準借款。（3）其他借款一律按有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理及董事長審批后執(zhí)行。4、借支歸還及報賬核銷所有借支款項，原則上應(yīng)于借款當月予以歸還或報賬核銷。如有特殊原因不能及時歸還或報賬核銷，應(yīng)及時向財務(wù)部說明原因。逾期未歸還借款者，若無合理理由，財務(wù)部有權(quán)從該員工次月工資中一次或逐次扣回所借金額。第七章預(yù)算管理制度第一條公司每年應(yīng)定期召開年度預(yù)算會議，對上年度各預(yù)算的執(zhí)行情況進行評價考核，并在上年度預(yù)算實際執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上進行調(diào)整修改，作為制定本年度各項預(yù)算的參考依據(jù)。第二條各部門及財務(wù)部應(yīng)對該部門費用、資本性支出的實際耗用情況進行詳細統(tǒng)計。年度終了，各部門應(yīng)將預(yù)算實際執(zhí)行情況與財務(wù)部相關(guān)記錄核對無誤后上報辦公室，以此作為年度預(yù)算考核評價的依據(jù)。第三條各部門費用、資本性支出及資金使用應(yīng)嚴格按照年度預(yù)算執(zhí)行。實行預(yù)算控制的費用、資本性支出及資金使用，在辦理相關(guān)事宜時應(yīng)同時核實預(yù)算指標。第四條各部門超過年度預(yù)算指標額度的費用、資本性支出及資金使用，應(yīng)書面陳述超支理由并報總經(jīng)理及董事長核批后，交由財務(wù)部及辦公室調(diào)整年度預(yù)算指標額度。超支費用、資本性支出及資金使用如未履行上述核批程序，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理相關(guān)付款事宜。第八章會計檔案管理制度第一條會計檔案的范圍（1）會計憑證：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表。（2）會計賬簿：現(xiàn)金和銀行存款日記賬、明細賬、總賬、固定資產(chǎn)卡片，輔助賬簿。(3)會計報表：月、季度會計報表、年度會計報表（決算）。（4）其他會計資料：賬單、發(fā)票、收據(jù)存根、年度預(yù)算資料、經(jīng)濟合同、會計移交清冊等等。第二條會計檔案的保管1、建立會計檔案室，財務(wù)部指定專人（兼職）負責會計檔案管理工作。2、每年形成的會計資料，都應(yīng)由財務(wù)部按照歸檔要求裝訂成冊后立卷、歸檔。當年會計檔案在會計年度終結(jié)后可暫由財務(wù)部保管一年，由財務(wù)部編造清冊歸檔入庫。3、已入庫的會計檔案，應(yīng)保持原卷冊的封裝。需拆封整理的，由會計檔案管理人員處理。會計檔案的保管，必須存放有序，查找方便，同時嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。4、會計檔案的保管期限根據(jù)財政部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條會計檔案的調(diào)閱1、其他部門查閱會計檔案，須經(jīng)財務(wù)負責人同意，并向保管人說明查閱范圍，按規(guī)定進行登記，查閱后應(yīng)即時歸檔。2、外單位查閱會計檔案，需憑查閱單位介紹信，書面說明查閱范圍及目的，查閱人還應(yīng)出示身份證件，報經(jīng)財務(wù)負責人和總經(jīng)理及董事長批準后，才能辦理登記查閱手續(xù)。3、查閱會計檔案必須由保管人員陪同，不得讓查閱人單獨在場。查閱時會計檔案需保持原樣，不得拆抽、涂改。如需復(fù)印的，需書面報經(jīng)財務(wù)負責人和總經(jīng)理及董事長同意。第四條會計檔案的銷毀1、會計檔案保管期滿需銷毀時，由財務(wù)負責人組織有關(guān)部門進行鑒定審查、編造會計檔案和銷毀清冊，經(jīng)總經(jīng)理及董事長同意后方能銷毀。對于其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)的原始憑證，應(yīng)單獨抽出，另外立卷，保管到結(jié)清為止。2、銷毀會計檔案時，應(yīng)由財務(wù)部派人監(jiān)督完成。監(jiān)督人在銷毀會計檔案前，要認真核對銷毀清冊。銷毀后，在銷毀清冊上簽名蓋章，財務(wù)部存檔。第九章附則第一條本制度由財務(wù)部負責制定、修改及解釋。第二條本制度經(jīng)董事長批準，自頒布之日起執(zhí)行。XX酒店突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案為了來本酒店消費的客人提供一個安全的環(huán)境，本著以對每位客人的生命財產(chǎn)高度負責的精神，及時有效地應(yīng)對各類突發(fā)事件的發(fā)生，針對本酒店的實際情況，特編制本預(yù)案。(一)消防預(yù)案為預(yù)防火災(zāi)事故發(fā)生，或發(fā)生時的擴大蔓延，酒店設(shè)消防總指揮部，指揮部設(shè)在酒店消控中心?？傊笓]由總經(jīng)理或夜間值班經(jīng)理擔任。如果發(fā)生火災(zāi)，總指揮對火災(zāi)事故有直接指揮、下達命令、組織搶救的權(quán)力。其處理規(guī)范如下：1.火情報警。任何人在酒店發(fā)現(xiàn)異味、煙火、不正常熱度等火險，都有責任及時報警，視火情報警。按以下辦法處理：1)發(fā)現(xiàn)火情打店內(nèi)報警電話，及時告知消控中心。報警時要講清起火的具體地點，燃燒何物，火勢大小，報警人的姓名。2)如有可能應(yīng)先滅火，然后報消控中心，并保護好現(xiàn)場。如火情不允許，應(yīng)立即打碎墻上的報警裝置報警，同時拿上本區(qū)域的輕便滅火器進行自救滅火。3)發(fā)現(xiàn)火情時絕對不能高喊“著火了”。如果火勢較大，必須迅速報告酒店總指揮決定。2.火情確認。消防控制中心接到報警器報警，或電話報警后，應(yīng)立即通知房務(wù)部經(jīng)理攜帶萬能鑰匙趕到現(xiàn)場，同時副總經(jīng)理帶領(lǐng)保安主管攜帶對講機趕到現(xiàn)場。確認火情是否存在，同時應(yīng)攜帶近處可取的輕便滅火器、做好滅火準備。確認火情應(yīng)注意：不要草率開門，如無溫度可開門后察看;如溫度較高，已可確認內(nèi)有火情。此時如房間內(nèi)有客人，應(yīng)先設(shè)法救人，如沒有人，應(yīng)做好滅火準備后再開門撲救。開門時不要將臉正對開門處。3.火情通報1)消防控制中心立即通知總機，告之火情確認，然后由總機按程序進行操作。副總經(jīng)理帶領(lǐng)保安主管攜帶對講機、應(yīng)急燈趕到現(xiàn)場協(xié)助指揮人員工作。2)總機按以下順序迅速通知有關(guān)部門：一級火情：出事部門、房務(wù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理或值班經(jīng)理。二級火情：總經(jīng)理、(值班經(jīng)理)、副總經(jīng)理、房務(wù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理及各分部門、著火部門及其他部門。4.領(lǐng)導(dǎo)指揮機構(gòu)。發(fā)生火災(zāi)時迅速組成領(lǐng)導(dǎo)小組，負責組織指揮滅火自救工作。小組成員：由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、值班經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室副主任、工程部經(jīng)理、房務(wù)部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理等組成，其主要任務(wù)是：1)組織指揮救火，根據(jù)火情，決定是否向119報警。2)根據(jù)火情決定是否發(fā)出疏散命令。5.義務(wù)消防隊行動火情確認后迅速通知酒店義務(wù)消防隊員接到通知立即到指定地點集合待命。其行動方法是：1)義務(wù)消防隊負責人向隊員簡單介紹火情，分配任務(wù)。2)義務(wù)消防隊員推消防車或其它滅火器材，乘消防梯或跑樓梯直奔火災(zāi)現(xiàn)場;或在著火層的下一層下電梯。3)迅速派兩名隊員沿疏散樓梯小心上樓、觀察情況，如認為安全，可使用消防電梯將滅火器材送到出事樓層，然后將消防電梯送回一層，如消防電梯不能使用時，必須跑樓梯送消防器材到出事樓層，供消防員和其他人使用。4)迅速組織派員按救火程序?qū)嵤缁?，并將工作進展報告指揮部。6.各部門應(yīng)采取相應(yīng)行動：1)總經(jīng)理辦公室行動：保安主管攜帶對講機迅速到消防中心接受救險總指揮部的命令;保安員人員維持秩序，控制酒店大門，阻止外人進入酒店以防不測;2)工程部行動;工程部經(jīng)理迅速趕往消防中心，接受指令;工程部應(yīng)根據(jù)火警部位，迅速切斷相關(guān)電源;工程部各崗位員工堅守工作崗位，做好各種工作準備;其余主管和員工立即趕到現(xiàn)場，按指令進行救火。3)房務(wù)部行動：部門經(jīng)理迅速趕到消防中心接受指令;樓層主管、服務(wù)員、房務(wù)部經(jīng)理帶萬能鑰匙趕到現(xiàn)場待命;房務(wù)中心人員應(yīng)保持鎮(zhèn)定、冷靜、堅守工作崗位，并向救險總指揮部報告失火樓層住的客人數(shù)。接受統(tǒng)一指令，安撫或疏散客人。營銷部門負責與急救中心取得或保持聯(lián)系，及時搶救傷病人員。4)其它部門行動：1)接到通知后，各部留足崗位人員后，其余人員在崗位待命;2)積極、有條不紊地整理帳目、文件、資料等，該上鎖的鎖好，能隨身攜帶的準備好疏散。7、必要時的客人疏散：根據(jù)以上決定是否需要全面疏散客人，疏散命令由總指揮下達。具體實施辦法是：1)消防控制中負責用緊急廣播逐層通知;先通知著火層上面一層，其次是著火層下面一層。廣播通知時千萬不得將緊急廣播同時全部打開。2)房務(wù)部客房經(jīng)理及客房主管負責組織客房服務(wù)員，引導(dǎo)客人疏散。3)房務(wù)部經(jīng)理負責組織人員將疏散下來的客人安排在安全地點。8、與專業(yè)消防隊配合如果已向消防大隊119臺報警，各部門密切配合專業(yè)消防隊行動，具體辦法是：1)各部門接到火情通知后，除按指定任務(wù)執(zhí)行外，其他人均應(yīng)原地待命，等候指示。2)保安人員負責維持好門前秩序，根據(jù)情況疏導(dǎo)門前車輛，以便消防隊順利到位。3)保安負責人，立即派人到門前引導(dǎo)消防隊趕到出事現(xiàn)場。4)工程部派人到門前，在消防隊到場后，介紹消防水源和消防系統(tǒng)情況并視情況或按總指揮的命令決定斷電、斷煤氣。5)專業(yè)消防隊到場后，現(xiàn)場指揮要將指揮權(quán)交出并主動介紹火災(zāi)情況，根據(jù)其要求協(xié)助做好疏散的撲救工作。9、善后處理工作火災(zāi)撲滅后，要做好以下善后工作：1)各部門要清點自己人員，看是否全部撒出火險區(qū)域。房務(wù)部要清點客人，防止遺漏。2)工程部視情負責與自來水公司，煤氣公司等單位聯(lián)系，營銷部要與醫(yī)院聯(lián)系。3)餐飲部視情況準備食品飲料，安排好疏散客人的臨時生活。4)工程部在火災(zāi)撲滅后，應(yīng)及時關(guān)閉自動水噴淋閥門，更換損壞的噴頭或其它消防設(shè)備、并使所有的消防設(shè)施恢復(fù)正常。5)總經(jīng)理辦公室負責保護現(xiàn)場和酒店的財產(chǎn)、人員安全，并重新配備輕便滅火器。6)實施中的注意事項：A.當火情由酒店組織力量可以撲救時，不驚動消防機關(guān)。B.總指揮部設(shè)在消控中心，總指揮由總經(jīng)理或(夜間)值班經(jīng)理擔任，所有命令由其下達。C.火情發(fā)生后，所有對講機應(yīng)處于待命狀態(tài)，當總指揮呼叫時，要用簡明的語言，準確報告情況。D.房務(wù)部在實施疏散計劃時;要將客人按順序排列，從消防樓梯疏散，絕對不要等待電梯。電梯只供義務(wù)消防人員，專業(yè)消防隊員使用。要防止不知火情危險的客人再回到他們的房間，疏散中不能停留、堵塞通道。E.客房服務(wù)員負責指導(dǎo)檢查疏散情況、檢查內(nèi)容包括：F.床上、洗澡間是否留有末聽到疏散通知的人;是否留有行動不便的老人;是否留有末熄煙頭和末關(guān)閉的燈;主要出入口是否關(guān)閉。(二)食物中毒處理預(yù)案食物中毒惡心、嘔吐、腹疼、腹瀉等急性腸胃炎癥狀，應(yīng)立即報告本部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理報值班經(jīng)理確定是否叫救護車或及時送醫(yī)院，在基本確認食物中毒后，應(yīng)迅速報總經(jīng)理、前廳、餐飲、保安等有關(guān)部門經(jīng)理。各有關(guān)部門經(jīng)理接到報告后，按以下規(guī)范處理。1、及時送往醫(yī)院診斷和緊急救護。2、進行食品取樣，送醫(yī)院化驗，確定中毒原因。3、餐飲部對可疑食品及有關(guān)餐具進行專門控制，以備查驗和防止他人中毒。4、由餐飲部負責，總經(jīng)辦經(jīng)理協(xié)助，對中毒事件進行調(diào)查，查明中毒原因、人數(shù)、身份等。5、根據(jù)酒店領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，由總經(jīng)理辦公室分別通知公安機關(guān)和衛(wèi)生防疫部門，總經(jīng)理辦公室和餐飲部要分別做好接待工作，并協(xié)助他們進行調(diào)查。6、由房務(wù)部的(前廳、銷售二個分部門)通知中毒客人的接待單位和家屬，并向他們說明情況，協(xié)助做好善后工作。7、如內(nèi)部員工食物中毒，總經(jīng)理辦公室負責做好善后工作。(三)治安突發(fā)事件預(yù)案1、店內(nèi)發(fā)生兇殺、搶劫、強奸重大盜竊、詐騙及其它惡性刑事案件時，員工一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)在5分鐘內(nèi)向總經(jīng)理辦公室報案，總經(jīng)辦經(jīng)理接報后迅速趕赴發(fā)案現(xiàn)場，查明情況、保護現(xiàn)場，并立即請示店領(lǐng)導(dǎo)是否向有關(guān)部門報案。2、店內(nèi)發(fā)生盜竊，打架斗毆、毀壞公共財物等治安案件時，員工一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即報案并保護好現(xiàn)場。保安干事接報后，應(yīng)迅速趕到現(xiàn)場，進行調(diào)解處理，并視情況緊急程度決定，立即匯報或事后匯報。3、住店賓客向大堂副理及值班經(jīng)理投訴中提出的各類案件，大堂副理必須讓客人填寫報案表，同時在5分鐘內(nèi)向總經(jīng)理辦公室報案，保安人員趕到現(xiàn)場后，報案人員應(yīng)積極協(xié)助總經(jīng)理辦公室開展調(diào)查工作。4、店內(nèi)員工中發(fā)生的各類糾紛和治安案件應(yīng)在向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告的同時，向總經(jīng)理辦公室報案，如屬于失竊，丟失事件，應(yīng)及時向保安內(nèi)保組報告，按要求將事情經(jīng)過交總經(jīng)理辦公室備案，事情經(jīng)過內(nèi)容包括：事情發(fā)生時間、地點、當事人、主要事情的原因，經(jīng)過、結(jié)果及要求。以上情況凡因超過報案時限貽誤辦案時機的，視情節(jié)給予處分或罰款。(四)對爆炸物及可疑爆炸物1、發(fā)現(xiàn)報警1)酒店員工發(fā)現(xiàn)爆炸或可疑爆炸物，應(yīng)立即打電話報告消控中心，接待員接到報警要問清時間、地點及情況、報案人姓名、部門、部位。2)總臺接待員按下列程序通知有關(guān)人員到場：一是總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、保安部干事、工程部經(jīng)理;二是總經(jīng)理或副總經(jīng)理、值班經(jīng)理;三是前廳經(jīng)理、房務(wù)部經(jīng)理。同時填寫“爆炸物及報警電話記錄?！?、各部門處理規(guī)范1)工程部：關(guān)閉附近由于爆炸可能引起惡性重大事故的設(shè)備，撤走現(xiàn)場附近可能搬動的貴重物品及設(shè)備。總經(jīng)理辦公室立即組織人員去現(xiàn)場，以爆炸物中心附近25米半徑內(nèi)疏散人員并設(shè)置臨時警戒線，任何人不得擅自入內(nèi)。A.打電話向公安局報案，待公安人員到場后，協(xié)助公安人員排除爆炸物并進行調(diào)查。B.向酒店領(lǐng)導(dǎo)匯報現(xiàn)場情況，積極配合做好各項工作。并組織有關(guān)人員做好滅火及搶救傷員的準備。C.對附近區(qū)域進行全面搜尋，以消除隱患，同時詢問發(fā)現(xiàn)人員原現(xiàn)場知情者并做好記錄。2)房務(wù)部：房務(wù)部由前廳經(jīng)理負責疏散報警區(qū)域的客人及行李物品。如果發(fā)生意外，參與搶救轉(zhuǎn)運傷員，穩(wěn)定客人情緒，安置疏散人員。3)樓層：主管準備好萬能鑰匙、手電筒及布巾、以備急需。A.如果發(fā)生爆炸，協(xié)助搶救轉(zhuǎn)運傷員，協(xié)助疏散客人。B.協(xié)助保安人員負責現(xiàn)場周圍的搜索，發(fā)現(xiàn)可疑物品立即報告。C.房務(wù)部營銷代表準備：如果發(fā)生爆炸，負責與急救中心聯(lián)系并迅速搶救傷員，同時準備好搶救用車待命調(diào)度。(五)對嫖娼、賣淫的防范與處理1.發(fā)現(xiàn)線索及時報案保安、服務(wù)員在工作中要提高警惕，注意發(fā)現(xiàn)皮條客、賣淫等違法犯罪活動的現(xiàn)場和人員。及時向總經(jīng)理辦公室保安主管或值班經(jīng)理報告。2.線索控制發(fā)現(xiàn)嫖娼、賣淫活動的可疑分子，要采取有效方法，力爭把嫖娼、賣淫人員控制在即成事實前。A.前廳樓層嚴格會客登記制度，凡國內(nèi)女姓會客，服務(wù)員必須認真核對證件，然后填寫會客單。B.發(fā)現(xiàn)有賣淫嫌疑的國內(nèi)女性，應(yīng)立即與總經(jīng)理辦公室聯(lián)系，并由專人監(jiān)控，同時向值班經(jīng)理匯報。C.對客人帶進客房，但有嫖娼、賣淫嫌疑的人，采取明跟方法，使其覺察，促使其不在酒店繼續(xù)逗留或進入客房。D.有國內(nèi)女性去客房會客，時間超過夜間24:00者,報告值班經(jīng)理,由其打電話到房間、催其離店。3.現(xiàn)場打擊對進行賣淫、嫖娼違法活動的要堅決予以打擊。A.即成賣淫事實者待其離開房間后，避開客人，將其帶到保安室進行審查。B.對23:30分后發(fā)生、又確有把握的賣淫、嫖娼者要通知值班經(jīng)理后采取行動，事實確鑿的要報告公安機關(guān)。C.保安人員將賣淫、嫖娼帶到保安室進行初審，同時值班經(jīng)理，客房部應(yīng)到客房將賣淫物品取回留存總經(jīng)理辦公室，用做證據(jù)。D.如果公安機關(guān)人員前來，協(xié)調(diào)公安機關(guān)人員處理有關(guān)問題。(六)對打架斗毆流氓滋事的防范及處理1.預(yù)防措施A.保安人員在酒店門前、地下車場、前廳、商場等重點地區(qū)公區(qū)場所要分工負責，建立巡視制度。B.值班人員嚴格控制大門，監(jiān)督不法人員，防止閑雜人員進入。C.巡邏、值班人員密切注意滯留在店內(nèi)的本、外地青年，通過觀察詢問，對有不正當行為的人一律勸離酒店。D.保安人員加強對大廳、酒吧和娛樂場所的巡視，對成群結(jié)對的人，特別是外地青年，要注意觀察，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)鬧事苗頭，應(yīng)立即加以制止。E.客房服務(wù)在工作中注意觀察會客客人與客人的言行，特別要對挨個敲門的可疑人員及時監(jiān)控，并報保安主管。2.報警A.一旦發(fā)現(xiàn)打架斗毆、流氓滋擾事件，在場的服務(wù)員要及時用電話報告總經(jīng)理辦公室，并通知在崗警衛(wèi)控制事態(tài)。B.報告人要說明發(fā)案地點、人數(shù)、鬧事者是否攜帶兇器，并報清自己的姓名。3、處理辦法A.保安值班人員接到報警后，要迅速到達出事現(xiàn)場，將斗毆雙方分開并帶到保安辦公室處理。做好筆錄，并提出對事件的處理意見。B.總經(jīng)理辦公室派人到現(xiàn)場檢查，搜尋遺留物品并查清酒店設(shè)施是否遭受損壞及損壞程度、數(shù)量。C.如事態(tài)嚴重或有傷害事件發(fā)生，應(yīng)及時與當?shù)嘏沙鏊?lián)系和報告公安機關(guān)。D.在接觸毆斗人員，帶回保安辦公室過程中，要提高警惕，注意發(fā)現(xiàn)和檢查毆斗雙方及肇事者身上有無兇器，發(fā)現(xiàn)后及時沒收。E.毆斗雙方如有受傷情況，應(yīng)立即協(xié)助公安機關(guān)聯(lián)系醫(yī)院。(七)緊急突發(fā)事件處理預(yù)案酒店內(nèi)部應(yīng)絕對防止暴力事件發(fā)生。若因社會上違法犯罪分子混進，在酒店發(fā)生搶劫、兇殺、暗殺、槍殺等暴力事件，按以下規(guī)范處理：1.報警A.立即打內(nèi)線電話向保安干事報案。報告時不要驚慌，說明報案人的身份、姓名、發(fā)現(xiàn)案件的時間、地點及簡單情況。B.保安部人員要迅速趕到現(xiàn)場，確認并做好現(xiàn)場保護工作。同時打電話通知總機，由總機話務(wù)員請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)立即到現(xiàn)場。C.總經(jīng)理辦公室立即向公安局報告所發(fā)生的情況。D.前廳接待