信息安全管理制度匯編

信息安全管理制度匯編信息安全管理制度為了切實(shí)有效地保障公司的信息安全，提高信息系統(tǒng)為公司生產(chǎn)經(jīng)營的服務(wù)能力，公司制定了交互式信息安全管理制度。該制度設(shè)定了管理部門及專業(yè)管理人員對公司整體信息安全進(jìn)行管理，以確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全。安全管理制度要求為了建立文件化的安全管理制度，安全管理制度文件應(yīng)包括安全崗位管理制度、系統(tǒng)操作權(quán)限管理、安全培訓(xùn)制度、用戶管理制度、新服務(wù)、新功能安全評估、用戶投訴舉報(bào)處理、信息發(fā)布審核、合法資質(zhì)查驗(yàn)和公共信息巡查、個(gè)人電子信息安全保護(hù)、安全事件的監(jiān)測、報(bào)告和應(yīng)急處置制度以及現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和行政審批文件。此外，安全管理制度應(yīng)經(jīng)過管理層批準(zhǔn)，并向所有員工宣傳。機(jī)構(gòu)要求互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提供者應(yīng)是一個(gè)能夠承擔(dān)法律責(zé)任的組織或個(gè)人。如果從事的信息服務(wù)需要行政許可，則應(yīng)取得相應(yīng)許可。人員安全管理公司建立了安全崗位管理制度，明確了主辦人、主要負(fù)責(zé)人、安全責(zé)任人的職責(zé)。該崗位管理制度還應(yīng)包括保密管理。在任用關(guān)鍵崗位人員之前，應(yīng)進(jìn)行背景核查，包括個(gè)人身份核查、個(gè)人履歷的核查、學(xué)歷、學(xué)位、專業(yè)資質(zhì)證明以及從事關(guān)鍵崗位所必須的能力。此外，應(yīng)與關(guān)鍵崗位人員簽訂保密協(xié)議。安全培訓(xùn)公司建立了安全培訓(xùn)制度，定期對所有工作人員進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，提高全員的信息安全意識。該制度包括上崗前的培訓(xùn)、安全制度及其修訂后的培訓(xùn)以及法律、法規(guī)的發(fā)展保持同步的繼續(xù)培訓(xùn)。人員離崗為了嚴(yán)格規(guī)范人員離崗過程，應(yīng)及時(shí)終止離崗員工的所有訪問權(quán)限。關(guān)鍵崗位人員須承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開。配合公安機(jī)關(guān)工作的人員變動應(yīng)通報(bào)公安機(jī)關(guān)。訪問控制管理公司建立了包括物理的和邏輯的系統(tǒng)訪問權(quán)限管理制度。根據(jù)人員職責(zé)分配不同的訪問權(quán)限，包括角色分離、滿足工作需要的最小權(quán)限以及未經(jīng)明確允許則一律禁止。4.3特殊權(quán)限的限制和控制在系統(tǒng)或程序中標(biāo)識出每個(gè)特殊權(quán)限，并按照“按需使用”、“一事一議”的原則分配特殊權(quán)限。同時(shí)，記錄特殊權(quán)限的授權(quán)與使用過程，并確保特殊訪問權(quán)限的分配需要管理層的批準(zhǔn)。需要注意的是，特殊權(quán)限指的是系統(tǒng)超級用戶、數(shù)據(jù)庫管理等系統(tǒng)管理權(quán)限。4.4權(quán)限的檢查定期對訪問權(quán)限進(jìn)行檢查，對特殊訪問權(quán)限的授權(quán)情況應(yīng)在更頻繁的時(shí)間間隔內(nèi)進(jìn)行檢查。如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)?shù)臋?quán)限設(shè)置，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整。5網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全5.1維護(hù)網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全為確保網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全，應(yīng)實(shí)施計(jì)算機(jī)病毒等惡意代碼的預(yù)防、檢測和系統(tǒng)被破壞后的恢復(fù)措施。同時(shí)，應(yīng)實(shí)施7×24h網(wǎng)絡(luò)入侵行為的預(yù)防、檢測與響應(yīng)措施。在適用時(shí)，應(yīng)對重要文件的完整性進(jìn)行檢測，并具備文件完整性受到破壞后的恢復(fù)措施。此外，應(yīng)對系統(tǒng)的脆弱性進(jìn)行評估，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚硐嚓P(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。需要注意的是，系統(tǒng)脆弱性評估包括采用安全掃描、滲透測試等多種方式。5.2備份應(yīng)建立備份策略，有足夠的備份設(shè)施，以確保必要的信息和軟件在災(zāi)難或介質(zhì)故障時(shí)可以恢復(fù)。此外，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)服務(wù)（如登錄、消息發(fā)布等）應(yīng)具備容災(zāi)能力。5.3安全審計(jì)應(yīng)記錄用戶活動、異常情況、故障和安全事件的日志，并確保審計(jì)日志內(nèi)容包括用戶注冊相關(guān)信息、群組、頻道相關(guān)信息、用戶登錄信息、用戶信息發(fā)布日志和用戶行為。其中，用戶注冊相關(guān)信息包括用戶唯一標(biāo)識、用戶名稱及修改記錄、身份信息、注冊時(shí)間、IP地址及端口號、電子郵箱地址和電話號碼、用戶備注信息和其他信息。群組、頻道相關(guān)信息包括創(chuàng)建時(shí)間、創(chuàng)建人、創(chuàng)建人IP地址及端口號、刪除時(shí)間、刪除人、刪除人IP地址及端口號、群組組織結(jié)構(gòu)和群組成員列表。用戶登錄信息包括用戶唯一標(biāo)識、登錄時(shí)間、退出時(shí)間、IP地址及端口號。用戶信息發(fā)布日志包括用戶唯一標(biāo)識、信息標(biāo)識、信息發(fā)布時(shí)間、IP地址及端口號、信息標(biāo)題或摘要（包括圖片摘要）。用戶行為包括進(jìn)出群組或頻道、修改、刪除所發(fā)信息、上傳、下載文件。5.3.3為確保審計(jì)日志的可追溯性，網(wǎng)絡(luò)消息服務(wù)提供者應(yīng)采取措施防范偽造、隱匿發(fā)送者真實(shí)標(biāo)記的消息。對于涉及地址轉(zhuǎn)換技術(shù)的服務(wù)，如移動上網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)代理、內(nèi)容分發(fā)等，應(yīng)審計(jì)轉(zhuǎn)換前后的地址與端口信息。對于涉及短網(wǎng)址服務(wù)的，應(yīng)審計(jì)原始URL與短URL之間的映射關(guān)系。5.3.4應(yīng)保護(hù)審計(jì)日志，防止單獨(dú)中斷審計(jì)進(jìn)程，防止刪除、修改或覆蓋審計(jì)日志。5.3.5應(yīng)具備留存具備指定信息訪問日志的留存功能，以滿足公安機(jī)關(guān)的要求。審計(jì)日志保存周期如下：a)用戶注冊信息、好友列表及歷史變更記錄應(yīng)永久保存，聊天室（頻道、群組）注冊信息、成員列表以及歷史變更記錄也應(yīng)永久記錄；b)系統(tǒng)維護(hù)日志信息保存12個(gè)月以上；c)用戶日志信息保存12個(gè)月以上；d)用戶發(fā)布的信息內(nèi)容保存6個(gè)月以上；e)已下線的系統(tǒng)的日志保存周期也應(yīng)符合以上規(guī)定。6.1用戶管理6.1.1在用戶注冊時(shí)，應(yīng)與用戶簽訂服務(wù)協(xié)議并宣傳法律法規(guī)，告知相關(guān)權(quán)利義務(wù)及需承擔(dān)的法律責(zé)任。6.1.2應(yīng)建立用戶管理制度，要求用戶實(shí)名登記真實(shí)身份信息，并對用戶真實(shí)身份信息進(jìn)行有效核驗(yàn)。審核用戶注冊的賬號、頭像和備注等信息，禁止使用違反法律法規(guī)和社會道德的內(nèi)容。建立用戶黑名單制度，對網(wǎng)站自行發(fā)現(xiàn)以及公安機(jī)關(guān)通報(bào)的多次、大量發(fā)送傳播違法有害信息的用戶納應(yīng)入黑名單管理。6.1.3當(dāng)用戶從事需要行政許可的服務(wù)時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)其合法資質(zhì)。可以通過核對行政許可文件、行政許可主管部門的公開信息和驗(yàn)證電話、驗(yàn)證平臺等方式進(jìn)行查驗(yàn)。6.2違法有害信息防范和處置6.2.1公司應(yīng)采取管理與技術(shù)措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和停止違法有害信息的發(fā)布。6.2.2公司應(yīng)采用人工或自動化方式，逐條審核發(fā)布的信息。，防止被黑客攻擊竊??；b)建立完善的權(quán)限管理制度，對不同等級的用戶信息進(jìn)行分類管理；c)定期進(jìn)行安全漏洞掃描和修補(bǔ)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定；d)對于敏感信息采取更加嚴(yán)格的保護(hù)措施，如二次認(rèn)證、訪問日志記錄等。7.3用戶權(quán)利保護(hù)7.3.1用戶有權(quán)查詢、更正、刪除其個(gè)人電子信息，公司應(yīng)提供相應(yīng)的服務(wù)；7.3.2用戶有權(quán)選擇是否接受來自公司的商業(yè)推廣信息，公司應(yīng)提供相應(yīng)的選擇機(jī)制；7.3.3公司不得將用戶個(gè)人電子信息用于非法用途，不得向第三方提供、泄露用戶個(gè)人電子信息；7.3.4公司應(yīng)對個(gè)人電子信息的安全保護(hù)負(fù)責(zé)，如因公司原因?qū)е掠脩魝€(gè)人電子信息泄露，公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.4用戶教育7.4.1公司應(yīng)加強(qiáng)用戶教育，提高用戶的信息安全意識，防范網(wǎng)絡(luò)詐騙、釣魚等風(fēng)險(xiǎn)；7.4.2公司應(yīng)提供安全使用網(wǎng)絡(luò)的指導(dǎo)和技巧，幫助用戶更好地保護(hù)自己的個(gè)人電子信息；7.4.3公司應(yīng)定期發(fā)布網(wǎng)絡(luò)安全警示和提示，提醒用戶注意信息安全。B）應(yīng)對內(nèi)部員工可能故意泄露個(gè)人電子信息的情況，需要進(jìn)行審計(jì)并分析。另外，審計(jì)個(gè)人電子信息的上傳、存儲和傳輸情況，以便查詢信息泄露、毀損或丟失的情況。D）建立程序來控制對涉及個(gè)人電子信息的系統(tǒng)和服務(wù)的訪問權(quán)的分配，這些程序應(yīng)該包含從新用戶初始注冊到不再需要訪問信息系統(tǒng)和服務(wù)的用戶的最終撤銷的生命周期內(nèi)的各個(gè)階段。E）為保護(hù)個(gè)人電子信息的安全，需要在處理個(gè)人電子信息的各個(gè)環(huán)節(jié)上采取安全保障技術(shù)措施，以防止網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動竊取信息，并降低個(gè)人電子信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。7.3個(gè)人信息泄露事件的處理：A）一旦發(fā)現(xiàn)個(gè)人電子信息泄露事件，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施以防止信息繼續(xù)泄露。B）在24小時(shí)內(nèi)通知用戶，并根據(jù)用戶初始注冊信息重新激活賬戶，以避免造成更大的損失。同時(shí)，應(yīng)立即向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。8安全事件管理：8.1安全事件管理制度：8.1.1建立安全事件的監(jiān)測、報(bào)告和應(yīng)急處置制度，確?？焖儆行Ш陀行虻仨憫?yīng)安全事件。8.1.2安全事件包括違法有害信息、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的異常情況及突發(fā)公共事件。8.2應(yīng)急預(yù)案：需要制定安全事件應(yīng)急處置預(yù)案，并向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報(bào)備