2022年包裝飲用水和清真果汁飲料企業(yè)組織架構(gòu)及部門職責(zé)

包裝飲用水和清真果汁飲料企業(yè)組織架構(gòu)及部門職責(zé)2022年1月

目 錄一、組織架構(gòu) 3二、主要部門職責(zé) 41、 采購部 42、 人事行政部 43、 倉儲物流部 44、 生產(chǎn)部 45、 品控部 56、 項目部 57、 營銷部 58、 財務(wù)部 5附件：主要運營流程 6

包裝飲用水和清真果汁飲料企業(yè)組織架構(gòu)及部門職責(zé)一、組織架構(gòu)

二、主要部門職責(zé)采購部1）負(fù)責(zé)原材料采購工作，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，并做好物料交貨異常信息反饋日報表；2）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商品質(zhì)、價格、交期、配合度進(jìn)行評審和考核，并從中評定合格供應(yīng)商；3）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品原材料的供應(yīng)商開發(fā)、評審、考核及管理。人事行政部1）負(fù)責(zé)辦公會議的組織和記錄，會議精神的傳達(dá)，會議決議事項的監(jiān)督執(zhí)行，以及協(xié)助工會、黨支部開展工作；2）負(fù)責(zé)公司證照、印章、介紹信、員工勞動合同等文件的管理工作；3）負(fù)責(zé)公司梯隊建設(shè)的人員儲備、培訓(xùn)、選拔，以及擬定員工薪酬、福利制度及績效考核辦法并組織實施；4）負(fù)責(zé)公司對內(nèi)對外接待工作和對外宣傳工作，以及各部門相互協(xié)作的其他工作。倉儲物流部1）負(fù)責(zé)按規(guī)定做好原材料的驗收和入庫，做好登記，隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資的及時供應(yīng)；2）負(fù)責(zé)定期對庫房進(jìn)行整理，保證貨物整齊美觀，使物資設(shè)備分類排列，數(shù)量準(zhǔn)確；3）負(fù)責(zé)合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度，定期檢查倉庫內(nèi)、外的防火、防盜設(shè)施，確保人員和物料的安全。生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程的管理與控制程序，協(xié)助品控部門完善公司質(zhì)量管理體系和各項質(zhì)量管理制度并貫徹實施；2）負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢程序完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)引進(jìn)質(zhì)量管理技術(shù)，提高質(zhì)量管理水平。品控部1）負(fù)責(zé)建立完善的品控部人員管理制度，組織并參與IOS9001、HACCP等質(zhì)量管理體系內(nèi)容和專業(yè)技能的培訓(xùn)；2）負(fù)責(zé)質(zhì)量化驗等項目的預(yù)算、審核和批準(zhǔn)，定期向質(zhì)量監(jiān)督部門提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗并獲取證書；3）負(fù)責(zé)優(yōu)化現(xiàn)在產(chǎn)品的工藝流程、計量器具的校正、維護(hù)和保養(yǎng)。項目部1）負(fù)責(zé)公司新項目的開發(fā)、落實和執(zhí)行；2）負(fù)責(zé)大型設(shè)備的采購協(xié)助和改造，以及公司重大生產(chǎn)和技術(shù)問題的解決；3）負(fù)責(zé)參與公司的持續(xù)改進(jìn)工作，批準(zhǔn)立項主持效果評估的工作；4）負(fù)責(zé)制定完善本部門相關(guān)制度和體系文件工作。營銷部1）負(fù)責(zé)組織制定和實施營銷發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，及時了解和監(jiān)督營銷發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況，提出修訂方案；2）負(fù)責(zé)制定本部門重要任務(wù)階段工作計劃，并監(jiān)督、協(xié)助實施；3）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品價格、渠道網(wǎng)絡(luò)、市場推廣等規(guī)劃，并監(jiān)督實施；4）負(fù)責(zé)制定各區(qū)域銷售目標(biāo)與計劃，并監(jiān)督實施，完成銷售目標(biāo)，確保貨款、水桶回收期與重要代理商保持良好溝通，維護(hù)客戶關(guān)系。財務(wù)部1）負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)管理整個公司的財務(wù)工作，執(zhí)行公司章程及規(guī)章制度，監(jiān)督財務(wù)人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀(jì)律，制止不符合的各種事項；2）負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度的制定、完善和解釋，并執(zhí)行、指導(dǎo)和監(jiān)督；3）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審計、稽核，實行財務(wù)監(jiān)督；4）負(fù)責(zé)審核上報物價、財政、稅務(wù)、工商、銀行、工會、社保、統(tǒng)計、管委會等各種外部機(jī)構(gòu)的財務(wù)報表及其他財務(wù)資料。附件：主要運營流程1、采購流程（1）采購計劃采購部根據(jù)所采購的物資對隨后的生產(chǎn)過程或最終產(chǎn)品的影響程度對物資進(jìn)行分類，分為重要物資，一般物資和輔助物資。根據(jù)生產(chǎn)安排和原材料庫存情況編制《請購單》，經(jīng)采購負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部實施。（2）采購作業(yè)采購部門根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過比較，選擇合格的供方，填寫《物資分類明細(xì)表》，對同類的重要物資，應(yīng)同時選擇至少兩家合格的供方。采購員負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，隨時掌握合格供方的供貨動態(tài)，及時對其供貨質(zhì)量進(jìn)行評價，只有持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品時，方可繼續(xù)作為合格供方。發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量問題應(yīng)通知對方整改，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或整改無效，應(yīng)取消其合格供方資格，另選合格供方。每年12月份，采購部組織對在冊的合格供方進(jìn)行全面評價一次，并依據(jù)相關(guān)經(jīng)驗、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、經(jīng)營服務(wù)等方面填寫《供方業(yè)績評定表》。對考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消合格供方資格，從《合格供方名錄》中剔除。對此類供方1年內(nèi)不得重新使用。（3）物資的驗證采購物資的驗證由品控部進(jìn)行驗證。驗收過程按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》實施檢驗，驗證包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。（4）請款辦理入庫后，庫房根據(jù)驗收單據(jù)辦理入庫手續(xù)，開具《入庫單》，并將《入庫單》連同《發(fā)票》等轉(zhuǎn)送采購部門，由采購部門按公司規(guī)定辦理請款。出納付款時，應(yīng)嚴(yán)格核對支付憑證上的金額數(shù)目，領(lǐng)款人身份與印鑒必須相符；如有疑問，應(yīng)當(dāng)在查詢后才能支付。（5）審核分析采購流程結(jié)束后，相關(guān)部門需對以下步驟進(jìn)行分析總結(jié)：①購買數(shù)量及金額與標(biāo)準(zhǔn)成本或預(yù)算比較，分析差異原因是否合理；②計算不合格品比率是否過高，及分析是否有人為疏忽；③大宗用料的采購應(yīng)分析其成本是否合理；④分析庫存呆廢料原因與變化情況，并通知公司各相關(guān)部門；⑤分析采購數(shù)量時機(jī)及運送方式是否經(jīng)濟(jì)；⑥匯總各部門辦公用品消耗是否符合工作需求；⑦對各項差異原因，做出分析報告并擬定改進(jìn)措施改善；⑧研究各項購置成本及方法，是否有再降低之可能。2、生產(chǎn)流程（1）生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)部根據(jù)營銷部提供顧客的訂單/合同下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。若出現(xiàn)臨時變化生產(chǎn)時，再另行編制《生產(chǎn)通知單》，并在記錄中注明臨時任務(wù)或追加任務(wù)。生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》組織車間按照工藝流程和《設(shè)備安全操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)管理制度》組織生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中，為確保生產(chǎn)過程的輸出能持續(xù)地滿足要求，對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)（簽定），以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，并在《工藝流程圖》中標(biāo)識。車間應(yīng)作好相關(guān)基礎(chǔ)動力的配備和使用，以保證生產(chǎn)任務(wù)的正常實施。上下工序間以《工藝流轉(zhuǎn)卡》、《檢驗記錄》等傳遞作業(yè)信息，并按《過程產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)程》執(zhí)行。生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是消毒殺菌、水生產(chǎn)的電導(dǎo)率調(diào)節(jié)工序，這些工序?qū)Ξa(chǎn)品的功能、性能、壽命、可靠性等質(zhì)量和特性有直接影響，且工藝復(fù)雜，對操作者的技藝要求較高。（2）生產(chǎn)工藝流程3、銷售流程為全面提升企業(yè)核心競爭力，推廣品牌知名度，強(qiáng)化產(chǎn)品市場占有率，公司采取“復(fù)合式”營銷渠道，公司的銷售模式分為實體銷售和網(wǎng)絡(luò)銷售，其中實體銷售分為通過經(jīng)銷商銷售和KA渠道銷售。公司通過與經(jīng)銷商簽訂框架合同來確定雙方之間的經(jīng)銷關(guān)系，并根據(jù)其每一筆訂單將產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商；同時，公司已與多家連鎖超市建立業(yè)務(wù)關(guān)系，簽訂合作協(xié)議，向其直接銷售產(chǎn)品，并供其在不同地區(qū)的店鋪內(nèi)銷售，公司也會向企業(yè)或政府單位以集團(tuán)客戶批量采購的形式出售產(chǎn)品；此外，為了拓展公司營銷渠道，順應(yīng)今后銷售渠道的變革，公司正在全力打造自主網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，并與多家第三方電商尋求合作，在完善內(nèi)部電子商務(wù)運行能力的基礎(chǔ)上，著力實施產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)銷售。公司的銷售流程具體包括下單、生產(chǎn)、入庫、出庫。（1）下單營銷部根據(jù)銷售合同給倉儲部下達(dá)出貨計劃單，倉儲部在收到出貨計劃單之后給生產(chǎn)部下生產(chǎn)計劃單，如遇取消、暫停、更改配置，需更改出貨計劃單，需在生產(chǎn)之前出具對應(yīng)的變更通知書。（2）生產(chǎn)生產(chǎn)部在接到倉儲部的出貨計劃后，及時安排生產(chǎn)，在規(guī)定的時間范圍內(nèi)生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，由品控部檢驗。（3）入庫倉庫根據(jù)品控部出具的出廠檢驗報告、車間統(tǒng)計員提供的生產(chǎn)記錄驗收、核對產(chǎn)品數(shù)量后，辦理入庫手續(xù)。（4）出庫倉庫根據(jù)銷售內(nèi)勤開具經(jīng)過財務(wù)審核的銷售單辦理出庫手續(xù)，并安排合適的車輛到工廠提貨，按照客戶下單時的訂單信息填寫銷售單，確認(rèn)好產(chǎn)品種類和數(shù)量。4、收款流程公司與經(jīng)銷商簽訂經(jīng)銷合同，合同中約定，經(jīng)銷商支付的銷售貨款只能匯入到經(jīng)銷合同中指定的收款賬戶，公司對未經(jīng)授權(quán)的銷售人員與客戶發(fā)生的財務(wù)往來不承擔(dān)任何責(zé)任。公司與經(jīng)銷商統(tǒng)一結(jié)算，不存在銷售人員挪用或侵吞公司款項情況。公司以開具的銷售單由客戶（或客戶委托代理人）簽章后確認(rèn)收入。公司與經(jīng)銷商統(tǒng)一結(jié)算，收款方式主要有現(xiàn)金收款和銀行收款。為規(guī)范現(xiàn)金收款、降低現(xiàn)金收款帶來的風(fēng)險，公司制定了完整的銷售審批、現(xiàn)金收款、收據(jù)開具、發(fā)貨、現(xiàn)金繳存銀行、現(xiàn)金日結(jié)及不定期對賬等一系列內(nèi)控措施：1）錢賬分管制度：公司設(shè)置專職的出納員，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬、保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章、收據(jù)等，出納員不得兼管其他稽核及賬務(wù)處