公司級關(guān)鍵績效指標(biāo)分解表

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,公司級關(guān)鍵績效指標(biāo)庫及指標(biāo)分解表,,,,,,,,,,,

,"考核

維度","編

號",考核項目,指標(biāo)說明或指標(biāo)計算方法,"指標(biāo)

類型","業(yè)務(wù)

發(fā)展部","工程

部","安全

部","成本

部","營銷

部","綜合

部","財務(wù)

部"

,財務(wù)維度,1,投資額※,年度新增土地投資總額,定量,★,,,,,,

,,2,利潤總額※,年度利潤總額,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,3,投資預(yù)算控制率,當(dāng)期實際發(fā)生投資費用額/投資費用預(yù)算額*100%,定量,★,,,,,,☆

,,4,新簽合同額※,年度新簽合同額,定量,,,,,★,,☆

,,5,銷售回款額※,年度實際銷售回款額,定量,,,,,★,,☆

,,6,銷售計劃完成率,(當(dāng)期實際銷售收入/當(dāng)期銷售計劃收入)*100%,定量,,,,,★,,☆

,,7,回款及時率,評價銷售回款的及時性，規(guī)定時間回款額/規(guī)定時間應(yīng)回款額*100%（首付、按揭、分期的回款三者其一為統(tǒng)計口徑）,定量,,,,,★,,☆

,,8,年度銷售簽約回款率,年度實際的銷售簽約回款額/年度銷售簽約額*100%,定量,,,,,★,,☆

,,10,歸屬母公司凈利潤※,年度歸屬母公司的凈利潤額,,,,,,,,★

,,11,綜合平均利潤率,（營業(yè)額－營業(yè)成本及稅金）/營業(yè)額*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,12,稅后凈利潤,稅后凈利潤總額,定量,,,,,,,★

,,13,稅后利潤率,稅后凈利潤/營業(yè)額*100%,定量,,,,,,,★

,,14,經(jīng)營性現(xiàn)金流量,經(jīng)營性現(xiàn)金流入額-經(jīng)營性現(xiàn)金流出額,定量,,,,,,,★

,,15,資金計劃偏差率,資金預(yù)算編制及實際支付申請情況，實際資金支出/資金計劃*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,16,設(shè)計費成本變動率,評價項目設(shè)計費的成本控制，（1-實際發(fā)生費用/預(yù)算費用）×100%,定量,,,,,,,

,,17,設(shè)計階段成本限額指標(biāo)的達成率,評價項目設(shè)計過程中的成本控制，（根據(jù)方案設(shè)計估算的建安成本-成本部門下達的設(shè)計限額）/成本部門下達的設(shè)計限額×100%,定量,,,,,,,

,,18,人力成本預(yù)算偏差率,評價人力成本預(yù)算的準(zhǔn)確性,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,19,營銷費用/營銷費用率※,實際營銷費用/計劃營銷費用*100%,定量,,,,,★,,

,,20,管理費用/管理費用率※,實際管理費用/計劃管理費用*100%,定量,★,★,★,★,★,★,★

,,21,財務(wù)費用/財務(wù)費用率,實際財務(wù)費用/計劃財務(wù)費用*100%,定量,,,,,,,★

,,22,目標(biāo)成本控制率,周期內(nèi)已施工工程動態(tài)成本/該周期內(nèi)已施工工程目標(biāo)成本*100%,定量,,☆,,★,,,

,,1,工程施工質(zhì)量檢查得分,工程檢查小組監(jiān)測,定量,,★,,,,,

,,2,安全管理目標(biāo)達成率,考核項目安全管理，無重大人員傷亡事故,定量,,★,★,,,,

,,3,內(nèi)部審計違規(guī)情況,內(nèi)部審計違規(guī)的條數(shù),定量,★,★,★,★,★,★,★

,,4,無效成本發(fā)生次數(shù),無效成本產(chǎn)生的次數(shù)（扣分項）,定量,,★,,★,★,,★

,,5,設(shè)計成果評審一次通過率,本考核周期內(nèi)各階段設(shè)計評審一次性通過次數(shù)/本周期內(nèi)設(shè)計評審次數(shù)*100%,定量,,★,,,,,

,,6,設(shè)計變更處理效率,按規(guī)定時間完成設(shè)計變更數(shù)量/總設(shè)計變更數(shù)量*100%,定量,,★,,,,,

,,7,設(shè)計節(jié)點計劃完成及時率,評價各單項設(shè)計的進度指標(biāo)，按設(shè)計計劃完成的節(jié)點數(shù)/周期內(nèi)計劃完成的節(jié)點數(shù)*100%,定量,,★,,,,,

,,8,圖紙設(shè)計優(yōu)化率,評價對設(shè)計圖紙的優(yōu)化情況,定性,,★,,,,,

,,9,項目整體目標(biāo)成本變動率,（項目結(jié)算成本-目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本*100%,定量,,,,★,,,

,,10,采購成本節(jié)約率,1—材料設(shè)備采購（或工程采購）實際成本/目標(biāo)成本*100%,定量,,,,★,,,

,,11,材料采購及時率,招采節(jié)點完成數(shù)量/計劃數(shù)量*100%,定量,,,,★,,,

,,12,材料采購合格率,招采合格品數(shù)量/招采總量*100%,定量,,,,★,,,

,,13,開工面積,周期內(nèi)新開工建設(shè)的項目總面積,定量,,★,,,,,

,,14,竣工面積,周期內(nèi)竣工的項目總面積,定量,,★,,,,,

,,15,單位時間開發(fā)面積,周期內(nèi)累計開發(fā)面積/周期內(nèi)日歷天數(shù),定量,,★,,,,,

,,16,項目關(guān)鍵節(jié)點完成率,周期內(nèi)完成的關(guān)鍵節(jié)點/該周期內(nèi)所有關(guān)鍵節(jié)點*100%,定量,★,★,☆,★,★,☆,★

,,17,計劃完成率,周期內(nèi)節(jié)點完成數(shù)/該周期內(nèi)節(jié)點計劃數(shù)*100%,定量,★,★,☆,★,★,☆,★

,,18,公共關(guān)系維護,定期與既有的政府、外部合作單位進行溝通維護，并適時開拓新的合作資源,定性,★,,,,★,★,

,,19,危機事件處理情況,是否按相關(guān)制度在規(guī)定時間內(nèi)處理、平息各種危機事件,定性,,,,,★,★,

,,20,流程體系執(zhí)行情況,評價制度流程執(zhí)行情況，實際執(zhí)行的流程數(shù)量/部門流程總數(shù)*100%,定性,★,★,★,★,★,★,★

,,21,內(nèi)部協(xié)作滿意度,集團各中心之間的滿意度(包括協(xié)作配合、成果質(zhì)量等),定量,★,★,★,★,★,★,★

,,22,基礎(chǔ)體系建設(shè),各項管理體系、管理標(biāo)準(zhǔn)的制定等,定性,★,★,★,★,★,★,★

,學(xué)習(xí)成長,1,人力投入產(chǎn)出比（人均效能）,員工在一定時期內(nèi)完成工作效率的指標(biāo)。凈利潤/人工成本*100%,定量,,,,,,★,

,,2,人均勞動生產(chǎn)率,周期內(nèi)完成的開發(fā)量（萬元）/員工總數(shù),定量,,,,,,★,

,,3,招聘計劃完成率,實際到崗人數(shù)/計劃招聘人數(shù)*100%（周期內(nèi)）,定量,,,,,,★,

,,4,培訓(xùn)計劃完成率,實際完成的培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,5,內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)次數(shù),評價對內(nèi)部員工的專業(yè)培養(yǎng),定量,★,★,★,★,★,★,★

,,6,企業(yè)文化活動完成率,實際完成的企業(yè)文化活動數(shù)量/計劃活動數(shù)量*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,7,員工綜合滿意度,員工對公司的滿意程度,定量,,,,,,★,

,,8,員工敬業(yè)度,第三方調(diào)查結(jié)果,定量,,,,,,★,

,,9,關(guān)鍵崗位人員流失率,1—（上年關(guān)鍵崗位人員－當(dāng)年關(guān)鍵崗位人員流失數(shù)）／上年關(guān)鍵崗位人員*100%,定量,★,★,★,★,★,★,★

,客戶維度,1,客戶滿意度（綜合）,客戶滿意度調(diào)查（第三方調(diào)查）