質(zhì)量手冊完整

質(zhì)量手質(zhì)量手東莞長安金城塑膠電器制品廠章節(jié)號章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品防護測量和監(jiān)控裝置的控制總則內(nèi)部審核不合格控制改進附件1附件2質(zhì)量手冊修訂控制頁附件3附件4組織及質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖附件5附件6管理者代表任命書附件7 東莞長安金城塑膠電器制品廠章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼前言1手冊說明1企業(yè)介紹1引用標準23質(zhì)量管理體系4總要求45總則55文件控制6記錄控制7管理職責88以顧客為關(guān)注焦點88策劃99質(zhì)量管理體系策劃9內(nèi)部溝通管理評審總則評審輸出資源管理資源提供總則能力、意識和培訓(xùn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃3.0有關(guān)術(shù)語無4.0質(zhì)量管理體系作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書●質(zhì)量手冊(4.2.2)-定義質(zhì)量管理體系的范圍(刪減7.5.4);-確保過程有效策劃、控制及運行所需要的質(zhì)量手冊表格、記錄對文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識；文件控制程序質(zhì)量手冊程序程序質(zhì)量管理體系文性質(zhì)量管理體系文件顧客在本公司(部門)不同層次和職能(部門)e)上次管理評審糾正措施的實施狀況；6.0資源管理a)工作場所相應(yīng)的設(shè)施(如電源、搬運設(shè)備等);c)維修保養(yǎng)(如房屋修繕)和保障設(shè)施(如防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等);d)支持性服務(wù)(如運輸、通信等)。b)工作方法(控制人在環(huán)境中的行為);c)職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣);d)周圍的工作條件(如溫度、濕度、噪聲等)。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b)確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制的準則和方法，針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，下圖就是本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的流程圖：并板署求合格采合同、訂單評審采購產(chǎn)品驗收生產(chǎn)管理成品出庫顧客需求加工存成品入鐵庫食格c)監(jiān)視、驗證和確認活動以及驗收準則；接收標準d)保留過程控制測量結(jié)果的記錄；e)對設(shè)備進行維護，以保持過程能力。f)特定的產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)編制質(zhì)量計劃。7.2與顧客有關(guān)的過程樣辦生產(chǎn)7.4.1采購過程a)供方的評價和確定：本公司依據(jù)《采購控制程序》,對供方進行7.4.2采購信息采購文件發(fā)放前應(yīng)由授權(quán)人進行確認，并按照《采購控-—圖樣、技術(shù)要求、過程要求及驗收方式和方法；7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進行驗證，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。如有顧客需在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證時，本公司應(yīng)在顧客需在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進行驗證時，本公司有義務(wù)配合，但這并不排除本公司對產(chǎn)品質(zhì)量的責任。7.5.3標識和可追溯性●應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程中，采用規(guī)定的方式進行產(chǎn)品標識。當有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》的有關(guān)規(guī)定。東莞長安金城塑膠電器制品廠校準合格證校準合格證產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求y√657.7相關(guān)文件質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊8.2監(jiān)視和測量0東莞長安金城塑膠電器制品廠●每次審核時應(yīng)特別關(guān)注上次審核(內(nèi)部及外部)的結(jié)果；質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊和不合格品控制程序不合格品控制程序檢驗狀態(tài)abiCdea、a、質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(4.2);c、明確職責和權(quán)限(5.5);d、人力資源管理(6.2.2);e、基礎(chǔ)設(shè)施(6.3);f、與顧客有關(guān)過程(7.2);g、設(shè)計開發(fā)(7.3);h、供應(yīng)商選擇及采購(7.4);i、加強生產(chǎn)制造過程能力(7.5)。a、顧客滿意(8.2.1);b、產(chǎn)品要求(7.2.1);c、過程的測量和監(jiān)控(8.2.3);d、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控(8.2.4);e、供方業(yè)績(7.4)。及消除現(xiàn)存不合格的原因消除潛在不合格的原因--服務(wù)報告質(zhì)量程序 東莞長安金城塑膠電器制品廠序號1文件控制程序23管理評審控制程序4人力資源控制程序5設(shè)備控制程序6產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序7產(chǎn)品要求評審程序89生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序顧客滿意度控制程序內(nèi)部審核控制程序產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正及預(yù)防措施控制程序 東莞長安金城塑膠電器制品廠生效日期文件更改申請單編號 東莞長安金城塑膠電器制品廠 東莞長安金城塑膠電器制品廠附件4:組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表營銷部采購部生產(chǎn)部技術(shù)檢驗部辦公室 東莞長安金城塑膠電器制品廠附件5:本公司各主要崗位的職責和權(quán)限 東莞長安金城塑膠電器制品 東莞長安金城塑膠電器制品廠為推動IS09001:2000質(zhì)量管理體系在本公司建立及能夠長期有效的運行，決定任命郭亞蘇為本公1、確保按照IS09001:2000標準要求建立、實施并保持2、向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況；3、確保員工提高滿足顧客及法律法規(guī)要求的意識；注：各部門及個人必須服從管理者代表安排，以保證符 東莞長安金城塑膠電器制品廠營銷部總則☆4.2.1總則☆☆文件控制O00☆O004.2.4記錄控制000☆00O☆以顧客為關(guān)注焦點☆質(zhì)量方針☆O000O0☆質(zhì)量管理體系策劃☆000000☆管理者代表0☆5.5.3內(nèi)部溝通O00O00☆管理評審0☆資源提供00☆☆能力、意識和培訓(xùn)☆基礎(chǔ)設(shè)施☆☆產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃☆與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定☆與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審☆O與顧客的溝通☆0☆采購過程0☆7.4.20☆0☆生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制☆☆☆☆顧客財產(chǎn)無顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護☆0☆總則☆☆內(nèi)部審核O☆☆☆不合格控制0☆☆00O00☆08.5.2糾正措施00O00☆00000☆備注：☆代表主要職能部門，O代表輔助職能部門.東莞長安金城塑膠電器制品廠 東莞長安金城塑膠電器制品廠序號文件編號1文件控制程序23管理評審控制程序4人力資源控制程序5設(shè)備控制程序6產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序7產(chǎn)品要求評審程序89生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序顧客滿意度控制程序內(nèi)部審核控制程序產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正及預(yù)防措施控制程序文件編號審核頁號目的：本程序確定了本公司文件管理系統(tǒng)，以保證本公司文件與資料按程序制作、分發(fā)、回收、更改，確保質(zhì)量管理體系得以有效運行。范圍：適用于本公司IS09001:2000質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。文件文件管理修訂需求提出審批發(fā)放、簽收、使用文件修訂提出文件作廢提出文件修訂提出回收舊文件并蓋作廢印回收舊文件回收舊文件作廢申請(通知)單文件發(fā)放/回收記錄表、補發(fā)申請單作廢申請(通知)單部門文件一覽表外來文件登記/發(fā)出人管理者代表出人審核、批準見審批權(quán)限規(guī)定辦公室辦公室文件使用部門/人辦公室辦公室辦公室文件使用部門接收部門辦公室辦公室辦公室文件使用部門使用部門文件審批權(quán)限：審核總經(jīng)理二層各部門管代三層各部門文件編號規(guī)定：1、質(zhì)量手冊QM-012、程序文件QP-XXX3、作業(yè)指導(dǎo)書、標準規(guī)范等WI-XXX-200X4、表格記錄QR-XXX5、圖紙QD-XXX-200X6、技術(shù)文件(如生產(chǎn)加工工藝、產(chǎn)品流程等)7、企業(yè)標準(此處單指需到技術(shù)監(jiān)督局備案以上XXX為序號，200X為年號，文件的版本以A表示第一版，依次類推，以0-9表示修訂次數(shù)。發(fā)放的文件必須加蓋受控印章并填寫分發(fā)號，除質(zhì)量手冊外任何文件未經(jīng)總經(jīng)理批準不得向外部提供。向外部提供文件蓋非受控印章(認證機構(gòu)除外)。文件使用者離職時應(yīng)到辦公室辦理移交手續(xù)。本公司只對硬拷貝文得用來指導(dǎo)工作，但辦公室應(yīng)對電子文件進行備份以備用。使用者不得私自修訂、涂改文件，如文字錯誤可由編制人手改后簽字確認，不做版本變更。外來文件如有編號登記不變，如無按以下方式編號：QW-XXX-200X外來文件NO重核是否適月文件編號登記文件編號審核頁號標準及本公司質(zhì)量管理體系文件的要求。范圍：適用于本廠各部門所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄的控制。查閱、借閱、復(fù)制記錄表計部門負責人辦公室辦公室門歸檔部門歸檔部門歸檔部門辦公室使用部門1、本程序由辦公室負責2、記錄主要包括：理評審的記錄；的記錄；e、過程控制、糾正預(yù)防及改進措施的記錄；置校準的記錄；g、人員資格鑒定記錄；有關(guān)的記錄；i、有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的記錄等。a、記錄填寫應(yīng)保證清晰易于識別；b、不得用鉛筆填寫及涂改液，如手寫修改應(yīng)簽名確認。4、記錄的歸檔及查閱a、各部門依據(jù)記錄清單及填寫的先后順序歸檔各自填寫的記錄，并做標識以便于檢索；場所的安全，以防遺失、損壞等；c、查閱、借閱或復(fù)制應(yīng)征得保管人同意并進行記錄；d、當合同、顧客或法律法規(guī)有查閱、借閱或復(fù)制要求時，應(yīng)能及時提供。5、記錄編號規(guī)定見《文件控制程序》。記錄填寫、使用NO記錄填寫、使用NO審批記錄表式更改查閱借閱復(fù)制文件編號審核頁號目的：對本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適宜性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標的要求，進行正式而系統(tǒng)的全面評價。范圍：適用與對本公司質(zhì)量管理體系的評價。管理評審策劃編制管理評審計劃計劃下發(fā)各部門召開評審會議總經(jīng)理發(fā)表評審結(jié)論編制評審報告管理評審計劃各部門管理評審工作報告管理評審報告不合格報告改進計劃表總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理辦公室門負責人門負責人總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理辦公室管理者代表管理者代表辦公室各部門負責人各部門負責人辦公室各參會人員辦公室各部門主管管理者代表總經(jīng)理各部門主管管理者代表辦公室各部門負責人管理評審每年至少在12月份舉行一次，另天編制。管理評審計劃經(jīng)批準各部門。審資料交管理者代總經(jīng)理主持評審會及會場安排。理發(fā)表評審結(jié)論。會后管理者代表編制管理評審報告并報總經(jīng)理批準。經(jīng)批準后的管理評審審決議采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進的措糾正、預(yù)防或改進措施經(jīng)管理者代表審批后各部門予以實施。所有的管理評審資料由辦公室歸檔保存。下發(fā)管理評審決議糾正、預(yù)防及改進措施制訂審批資料歸檔文件編號審核頁號目的：對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并提供培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求，以確保各崗位人員有足夠的能力勝任工作。范圍：適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。齣訓(xùn)內(nèi)部齣訓(xùn)內(nèi)部培外部培訓(xùn)下發(fā)鍍測劃(必要)新員工培訓(xùn)下發(fā)鍍測劃險翻湖有必要)不組織機構(gòu)圖崗位職責描述崗位任職要求員工能力調(diào)查表年度培訓(xùn)計劃員工登記表外部培訓(xùn)心得報告員工培訓(xùn)檔案辦公室總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理各部門辦公室各部門負責人辦公室1、辦公室從教育、技能、培訓(xùn)和經(jīng)驗四方面確定崗位任職要求，以確保人員能力，并針對各崗位確定職責、進行招聘或提供培訓(xùn)；2、新員工入職一個月內(nèi)由辦公室進行企業(yè)文化(企業(yè)發(fā)展、方針、員工紀律、質(zhì)量意識等)培訓(xùn)；3、崗位培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗培責，主要培訓(xùn)實際工作技能；4、特殊工種、關(guān)鍵及特殊工序操作員、內(nèi)審員必須持證上崗；5、計劃外培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)申請經(jīng)管理者代表審批后實施；6、每次培訓(xùn)后一周內(nèi)由培訓(xùn)部門進行有效性評價；7、每年年底各部門針對部門人員能力情況填寫《培訓(xùn)申請表》,經(jīng)管理者代表審批后交辦公室，辦公室制訂下年度培訓(xùn)計劃；8、通過培訓(xùn)使員工意識到自己所從事工作的重要性，并努力為實現(xiàn)目標做貢獻；9、所有的培訓(xùn)應(yīng)進行記錄，由辦公室負責歸檔保存，并在每次管理評審時提交評審；公室保存。文件編號審核頁號目的：識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施設(shè)備的控制，確保設(shè)施設(shè)備有足夠的生產(chǎn)加工能力。范圍：適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備的控制。流程使用記錄權(quán)責部門/人配合部門/人備注驗使驗使用維護設(shè)備置如女更購由注以甾不則中用只粥養(yǎng)校傭設(shè)備需求計劃設(shè)備采購申請設(shè)備驗收記錄設(shè)備臺帳設(shè)備日保養(yǎng)記錄設(shè)備保養(yǎng)計劃設(shè)備周期保養(yǎng)記錄設(shè)備維修記錄表相關(guān)人員總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)檢驗部1、總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要確定設(shè)備需求，編制《設(shè)備需求計劃》,進行設(shè)備配置；2、其他部門/人員如需增加設(shè)備應(yīng)填寫《設(shè)備采購申請》,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購；3、所有采購回來的設(shè)備由生產(chǎn)部負責驗收，驗收內(nèi)容主要是設(shè)備的功能、性能是否正常以及附件資料是否齊全，并做驗收記錄，驗收合格的進行設(shè)備編號并登記入設(shè)備臺4、生產(chǎn)部對設(shè)備確定日常保養(yǎng)及一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)的內(nèi)容和時間，將記錄表發(fā)放到車間，由設(shè)備使用者進行保養(yǎng)記錄；5、設(shè)備使用中出現(xiàn)故障由生產(chǎn)部組織維修，并做維修及驗收記錄，合格后方可再使6、生產(chǎn)部應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進行統(tǒng)一標識，良好證",損壞設(shè)備應(yīng)做‘維修中”標識，報廢設(shè)備應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準，做報廢標識或從使用場所清除，并在設(shè)備臺帳中注銷。文件編號審核頁號QP-006A/0目的：對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。范圍：適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。權(quán)責部門/人配合部門/人市德市德審求求醋定內(nèi)中正日針里醋醋M質(zhì)量計劃營銷部部生產(chǎn)部營銷部各部門總經(jīng)理1、對特定產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)編制質(zhì)量計劃，新產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計開發(fā)控制程序》;2、下列情況應(yīng)進行質(zhì)量策劃：a、新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、采術(shù)革新或技術(shù)改造；b、合同/訂單中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。3、質(zhì)量策劃的內(nèi)容：a、確定的質(zhì)量目標；b、確定過程和子過程，識別關(guān)鍵過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；C、識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；d、對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認；e、確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4、策劃的接火應(yīng)該編制質(zhì)量計劃，內(nèi)容應(yīng)符合質(zhì)量方前應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準，其控制執(zhí)行《文件控制程序》;5、各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到管理者代表或總經(jīng)理，管理者代表負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。文件編號審核頁號QP-007A/0目的：為了確保有足夠的能力提供顧客要求的產(chǎn)品，保證合同/訂單的有效履行。范圍：適用于產(chǎn)品訂單及合同接受前的評審。權(quán)責部門/人(合同/訂單)常規(guī)合月重要合同營銷負責，各部門各部門交貨期評審交貨期評審開發(fā)時間評審付款方式評審付款方式評審付款方式評審付款方式評審材料評審付款方式評審負責人簽名各部門材料評審負責人簽名各部門負責人簽名營銷部各部門總經(jīng)理1、營銷部負責接受顧客合同/訂單，并組織評2、評審方式：評審人在合同/訂單上簽名確3、常規(guī)合同/訂單由營銷部直接評審，簽名4、重要合同/訂單(數(shù)量大、交期緊)由各部門進行會簽，最終由總經(jīng)理批準即為簽5、新產(chǎn)品合同/訂單的評審應(yīng)在重要合同/訂單評審的基礎(chǔ)上對開發(fā)時間、技術(shù)要求及成本進行評價，最后經(jīng)總經(jīng)理批準即為6、評審應(yīng)在接受合同/訂單之前進行，并確a、產(chǎn)品要求得到規(guī)b、任何未書面化的(如口頭的、網(wǎng)絡(luò)的)要求得到C、與以前不一致的d、有能力提供產(chǎn)7、評審過程中如需修訂由營銷部與顧客溝8、營銷部應(yīng)對履約情況進行統(tǒng)計，找出不足進行改進。文件編號審核頁號QP-008A/0目的：對采購過程、供應(yīng)商進行有效的控制和管理，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。范圍：適用于向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的評定及本公司生產(chǎn)中所需產(chǎn)品的采購。流程使用記錄權(quán)責部門/人配合部門/人備注原材料驗證記錄供方評價報告技術(shù)檢驗部生產(chǎn)部1、技術(shù)檢驗部負責制訂原材料的技術(shù)要求提供給采購部，采購部按技術(shù)要求采購材料；2、采購部根據(jù)庫存材料情況編制采購計劃或采購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后在合格供方名錄中選擇供應(yīng)商實施采購；3、材料使用前由技術(shù)檢驗部實施驗證，驗證合格方可正式入4、采購部將檢驗結(jié)果填入供方業(yè)績評價5、采購部負責組織對供方進行評價，評價合格的登入合格供方名錄，交總經(jīng)理批準；6、當供方出現(xiàn)需重新評價的情況時，應(yīng)進行重新評價，如不合格應(yīng)取消其資格；7、每年對供方進行一次評價，主要評價內(nèi)容是質(zhì)量情況、交貨及時性、價格、售后服務(wù)等，60-70分之間應(yīng)對其后5批產(chǎn)品檢驗至少4批合格，否則取消其資格，如因其他原因(如顧客指定、獨一無二等)不能取消應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準；8、供方業(yè)績應(yīng)提交管理評審。供方選擇評價合格供方名錄供方業(yè)績不合格退換不合格停止總經(jīng)理審拙重新評價年度評價年度評價年合格率低于移地生產(chǎn)連續(xù)兩批檢驗不合格體制發(fā)生重大變化分以上保留至分待定分以下取消文件編號審核頁號目的：對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。范圍：適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)、防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性的控制。流程使用記錄權(quán)責部門/人配合部門/人備注營銷部技術(shù)檢驗部生產(chǎn)部技術(shù)檢驗部生產(chǎn)部技術(shù)檢驗部生產(chǎn)部技術(shù)檢驗部生產(chǎn)部倉庫營銷部總經(jīng)理1、根據(jù)合同/訂單生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)計劃/通知單》發(fā)到相關(guān)部門，采購部負責材料的準備，技術(shù)檢驗部負責提供必要的作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品標準、圖紙2、技術(shù)檢驗部編制《生產(chǎn)工藝流程圖》,確定產(chǎn)品的加工過程，特殊過程必須有作業(yè)指3、生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)，并做《生產(chǎn)日記》,對生產(chǎn)情況及自檢情況進行記錄；4、有關(guān)人力資源及設(shè)備的控制見《人力資源控制程序》及《設(shè)備人員應(yīng)有上崗證；5、監(jiān)測裝置的控制見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》;產(chǎn)品監(jiān)測及不合格品的控制見《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》以及《不合格品控制程序》的規(guī)定；6、應(yīng)對材料及產(chǎn)品進行標識，標識可以采用標牌、標貼、區(qū)域劃分等方式，并注明其狀態(tài)(如合格、返工、退貨、報廢等);7、本公司對交付的成品進行編號，并在生產(chǎn)日記及檢驗報告中記錄，以做到可追溯性；8、應(yīng)在生產(chǎn)及交付的各過程對產(chǎn)品進行防護，防護包括搬運、貯存、包裝和保護，技術(shù)檢驗部制訂《產(chǎn)品包裝規(guī)范》;9、倉庫編制《倉庫管理出，并對庫存產(chǎn)品每季度進行一次盤點，確保帳物相符；10、應(yīng)按顧客要求將產(chǎn)品交付到顧客指定的地方，營銷部負責售后服務(wù)工作，與顧客進行溝通，了解顧客需求，增強顧客性對觸仕H上排上排血產(chǎn)腫文件編號審核頁號目的：有效地控制計量器具、檢測儀器及試驗裝置的添置、領(lǐng)用、校驗、維修和報廢。范圍：本公司所使用的所有計量器具、檢測儀器及試驗裝置的添置、領(lǐng)用、校驗、維修和報廢。流程使用記錄權(quán)責部門/人配合部門/人備注需求識別設(shè)備購置計劃設(shè)備購置計劃設(shè)備需求計劃設(shè)備采購申請設(shè)備驗收記錄計量監(jiān)測裝置臺帳檢定證書計量監(jiān)測裝置周期檢定計劃級使用申請單設(shè)備維修記錄表相關(guān)人員總經(jīng)理技術(shù)檢驗部生產(chǎn)部1、總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要確定計量監(jiān)測裝置需求，編制《設(shè)備需求計劃》,進行計量監(jiān)測裝置配置；2、其他部門/人員如需增加計量監(jiān)測裝置應(yīng)填寫《設(shè)備采購申請》,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購；3、所有采購回來的計量監(jiān)測裝置由技術(shù)檢驗部負責驗收，驗收內(nèi)容主要是功能、性能是否正常以及附件資料是否齊全，并做驗收記錄，驗收合格的進行編號并登記入臺帳；4、新購回的監(jiān)測裝置其合格證若能追溯到相關(guān)的國家或國際標準，可判定合格不送外檢定，否則執(zhí)行第5條；5、技術(shù)檢驗部將驗收合格的監(jiān)測裝置送計量所進行檢定，并編制周期檢定計劃，各使用部門/人員依據(jù)檢定計劃實施檢定，檢定后應(yīng)做相應(yīng)標識，如合格、限用、報廢等；6、使用中出現(xiàn)故障由技術(shù)檢驗部組織維修，維修后應(yīng)重新進行檢定并合格后方可再使用；7、報廢應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準，做報廢標識或從使用場所清除，并在臺帳中注銷；8、使用過程中發(fā)現(xiàn)超過檢定期或認為失準時應(yīng)立即停止使用進行校準或檢定，并對其已檢產(chǎn)品進行重檢以確認；9、復(fù)雜的監(jiān)測裝置應(yīng)該按說明書進行使用，長期不用的應(yīng)退回技術(shù)檢驗部封存。審批實施周期檢定領(lǐng)取使用文件編號審核頁號目的：對顧客滿意或不滿意的信息進行監(jiān)視和測量，消除及降低顧客不滿意的原因，改善質(zhì)量管理體系，以達到并增強顧客滿意。范圍：適用于與顧客有關(guān)的信息的收集、分析和處理。備注準法W越但越Y(jié)際進錄提交醒審顧客滿意度計劃表不合格報告改進計劃表營銷部總經(jīng)理生產(chǎn)部1、營銷部負責建立顧客檔案，并對顧客反饋的信息(包括抱怨、投訴等)進行記錄；2、營銷部每年對一年內(nèi)有過業(yè)務(wù)往來的至少60%的顧客進行滿意度調(diào)查，調(diào)查前應(yīng)先編制《顧客滿意度計劃》,確定滿意度獲取的方法、時間、內(nèi)容、準則和方法；3、調(diào)查可采取調(diào)查表、走訪或電話訪問的形式，結(jié)果應(yīng)保持《顧客滿意度調(diào)查表》;4、營銷部對顧客滿意度進行分析，結(jié)果與目標進行對比，確定新的目標，執(zhí)行改善；5、對于顧客的投訴、抱怨營銷部應(yīng)該登記在《顧客反饋記錄表》,遞交技術(shù)檢驗部，由技術(shù)檢驗部進行原因分析，確定責任部門，由責任部門制訂糾正預(yù)防措施，結(jié)果進行顧客滿意度分析；6、當顧客滿意度低于目標值時，營銷部應(yīng)進行原因分析，采取措施加以改善，填寫《不合格報告》,并對結(jié)果進行驗證；7、顧客滿意度達到目標時，應(yīng)對目標進行提高，以達到持續(xù)改進。文件編號審核頁號目的：通過執(zhí)行本程序，驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合相應(yīng)質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量體系的有效運行，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。范圍：本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。編制年度審核計劃確定審核組長及審核員編制審核實施計劃年度審核計劃內(nèi)部審核實施計劃內(nèi)部審核檢查表不合格報告內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核報告不合格報告不符合項匯總表不合格報告不合格報告不合格報告管理者代表總經(jīng)理管理者代表內(nèi)審組長管理者代表辦公室內(nèi)部審核組內(nèi)審組長內(nèi)部審核組內(nèi)部審核組內(nèi)部審核組內(nèi)審組長內(nèi)審組長被審核部門負責人內(nèi)部審核組辦公室管理者代表各部門主管各部門主管管理者代表總經(jīng)理各部門主管各部門主管管理者代表總經(jīng)理各部門主管各部門主管1、年度審核計劃每年3月份制訂，每年不低于兩次。劃時應(yīng)注意審核員應(yīng)不得審核與自己有關(guān)的工作，以確保審核的客觀性、獨立性和公正性。審核前10天制核準后在審核前4、審核組長編制內(nèi)審報告并需管代核準，內(nèi)審員制訂不符合項報告經(jīng)被審部門確認審核組長核準后發(fā)各部門，各部門負責原因分析并制定糾正措施予以實施，內(nèi)審員跟蹤驗證直至達到效公室負責歸檔保存提交評審。發(fā)放審核實施計劃召開首次會議審核結(jié)果整理匯總召開末次會議歸檔保存提交管理評審文件編號審核頁號目的：對原材料、半成品及成品進行規(guī)定的測量、檢驗和監(jiān)控，以保證未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工及交付。范圍：本程序適用于來料、工序中的半成品及最終成品的測量、檢驗、監(jiān)控的控制。流程備注更換緊急標識更換緊急標識骨止使用追溯產(chǎn)品護精基本檢查緊急放行申請鰭鰭不合格品標識入庫修自檢修不格臉修解緊急放行申請單免檢材料清單成品檢驗報告?zhèn)}庫生產(chǎn)部總經(jīng)理技術(shù)檢驗部倉庫生產(chǎn)部技術(shù)檢驗部倉庫倉庫1、供應(yīng)商按規(guī)定的要求送貨到貨倉，倉管人員核對規(guī)格數(shù)量無誤后將材料放入指定的待檢區(qū)或懸掛待檢標牌進行標識，并通知檢驗員進行檢驗(列入《免檢材料清單》的物料不需檢驗，倉管人員可直接入庫);2、檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)范進行抽樣檢驗并記錄，不合格按不合格品控制程序處理；3、如因生產(chǎn)急需使用，生產(chǎn)部應(yīng)填寫緊急放行申請經(jīng)總經(jīng)理批準后放行使用，倉庫做好緊急放行標識，檢驗員在生產(chǎn)過程中抽取樣本進行檢驗，如合格取消緊急標識，如不合格應(yīng)停止使用并追溯已生產(chǎn)產(chǎn)品；4、生產(chǎn)者對生產(chǎn)的部件、半成品進行自檢并在生產(chǎn)日記中記錄，檢驗員對生產(chǎn)過程每兩小時巡檢一次并做記錄，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時處理；5、成品必須經(jīng)過技術(shù)檢驗部按照《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》進行檢驗，并填寫《成品檢驗報告》,檢驗報告需經(jīng)總經(jīng)理批準，檢驗合格后做合格標識并入庫，不合格按不合格品控制程序處理；6、未經(jīng)檢驗及檢驗不合格的成品不得交付，除非得到顧客的書面文件編號審核頁號目的：對不合格品采取必要的措施，確保及時有效的處理不合格品，不讓不合格品進入下道工序或交付，防止不合格品再發(fā)生。范圍：適用于采購產(chǎn)品、半成品及成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。發(fā)現(xiàn)不合格品瀋原材料驗證記錄生產(chǎn)日記成品檢驗報告不合格品