生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序07

深圳市百靈葳朗通信設(shè)備有限公司生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序數(shù)：數(shù)：共3頁寫： 準(zhǔn)： TOC\o"1-5"\h\z版本： 1.0 頁\o"CurrentDocument"生效日期：_2009-2-25 編審核： 批修改記錄序號修訂章節(jié)及 內(nèi) 容批準(zhǔn)生效日期1新制定2009/2/25生產(chǎn)過程和服務(wù)編碼：QP-CCC-05版 本：1.0控制程序第1頁，共3頁生效日期：2009/2/25目的制定并保持本程序，旨在對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以滿足客戶需求的期望。適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、客戶財產(chǎn)的控制。職責(zé)與權(quán)限生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)范和必要的作業(yè)指導(dǎo)書以及組織車間進行生產(chǎn)及過程控制、可追溯性控制、產(chǎn)品防護、產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)按客戶要求計劃及下達生產(chǎn)。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和檢驗標(biāo)識。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的實施、生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)。工作程序4.1生產(chǎn)計劃及安排4.1.1生產(chǎn)部接到【生產(chǎn)計劃表】到倉庫進行領(lǐng)料并依據(jù)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書及工藝規(guī)范進行生產(chǎn)作業(yè).4.1.2在生產(chǎn)過程中如果出現(xiàn)輔助材料的需求，填寫【領(lǐng)料單】經(jīng)生產(chǎn)主管審核后統(tǒng)籌安排.4.1.3產(chǎn)品完工后填寫【成品交檢表】通知品質(zhì)部檢驗員進行檢驗，檢驗的不合格品由品質(zhì)部依據(jù)《不合格品控制程序》進行處理,檢驗的合格品由生產(chǎn)部填寫【成品入庫單】辦理入庫手續(xù).4.1.4生產(chǎn)部將一天的生產(chǎn)產(chǎn)量形成【生產(chǎn)日報表】?4.1.5生產(chǎn)部對訂單完成后的生產(chǎn)余料或廢料填寫【退料單】經(jīng)部門主管審核交IQC進行確認(rèn)后辦理退庫手續(xù)，如報廢品須填寫【原材料報廢申請單】由經(jīng)總經(jīng)理審批后退回倉庫。4.2生產(chǎn)過程中作業(yè)指導(dǎo)書4.2.1各項產(chǎn)品于量產(chǎn)前，生產(chǎn)部制訂以下指導(dǎo)文件，作為指導(dǎo)生產(chǎn)與檢驗之依據(jù)。(1)作業(yè)規(guī)范(2)檢驗標(biāo)準(zhǔn)(3)操作方法4.2.2相關(guān)部門使用之作業(yè)規(guī)范或操作方法應(yīng)為最新版本，且須置于現(xiàn)場適當(dāng)易取之位置，以作為生產(chǎn)及檢驗的依據(jù)生產(chǎn)過程和服務(wù)編碼：QP-CCC-05版 本：1.0控制程序第1頁，共3頁生效日期：2009/2/254.3生產(chǎn)過程管制：4.3.1產(chǎn)品初產(chǎn)時，制造部之作業(yè)人員應(yīng)按照【作業(yè)規(guī)范】上所列條件加工3件作首件產(chǎn)品檢查，經(jīng)IPQC進行首件產(chǎn)品確認(rèn)后，生產(chǎn)部方可正式投產(chǎn)。4.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，作業(yè)人員應(yīng)自主檢查確信生產(chǎn)品質(zhì)狀況。4.3.3生產(chǎn)上工序若發(fā)現(xiàn)前制程品質(zhì)異常時，應(yīng)立即向主管報告，必要時填寫【糾正及預(yù)防措施報告】知會責(zé)任部門。4.3.4品質(zhì)部應(yīng)依制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)，稽核制程中之半成品及成品，防止作業(yè)人員疏忽，以確保產(chǎn)品品質(zhì)。4.3.5生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境，應(yīng)持續(xù)落實整理、整頓、清掃、清潔且保持適當(dāng)之照明及通道流暢，并隨時整理工作場所。4.3.6生產(chǎn)QC人員按照作業(yè)規(guī)范對整機進行檢驗，檢驗合格的填寫《成品交檢表》交付品質(zhì)部門進行成品檢驗；若發(fā)現(xiàn)前制程品質(zhì)異常時，應(yīng)立即向主管報告，必要時填寫【糾正及預(yù)防措施報告】知會責(zé)任部門。4.4特殊過程4.4.1為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。4.4.2對過程中的設(shè)備進行認(rèn)可提供作業(yè)指導(dǎo)書。4.4.3對特殊制造過程之設(shè)施設(shè)備或測量儀器應(yīng)確實維護；4.4.4對特殊制造過程之工藝參數(shù)進行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄；4.5.5對記錄的結(jié)果進行確認(rèn)，必要時進行再確認(rèn)；4.4.6使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4.7對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控,配置適用的測量與監(jiān)視裝置，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品），專檢（專職品檢員），并作好相應(yīng)記錄。對首件樣品，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本公司特殊過程為移動電話產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的焊接過程。4.5.1根據(jù)需要,4.5標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要,品質(zhì)部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序編碼：QP-CCC-05版 本4.5.2生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序編碼：QP-CCC-05版 本：1.0第1頁，共3頁生效日期：2009/2/254.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護。a）在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時,也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識，只采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識，如原標(biāo)記不清。必要時，可采用“物料標(biāo)簽”標(biāo)示。b）當(dāng)客戶、法律、法規(guī)和公司自身需要（如客戶因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有需要時,4.5.4產(chǎn)品的標(biāo)識及檢驗標(biāo)示的方法進行追溯。4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為合格、不合格、待驗、待處理。來料檢驗狀態(tài)用來料檢驗標(biāo)簽及存放區(qū)域予以識別半成品及成品檢驗狀態(tài)用檢驗標(biāo)簽及存放區(qū)域予以識別，產(chǎn)品包裝上有檢驗簽章表示合格，貼有紅色標(biāo)貼表示不合格，待驗品存放在待驗區(qū)域。4.6客戶財產(chǎn)的控制4.6.1客戶財產(chǎn)一般包括:4.6客戶財產(chǎn)的控制4.6.1客戶財產(chǎn)一般包括:a）客戶提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備;b）客戶提供的用于修理、維護升級的產(chǎn)品;c）客戶直接提供的包裝材料;d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料;e）代表客戶提供服務(wù)，如代客戶托運;f）客戶知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2公司現(xiàn)時顧客財產(chǎn)為顧客提供的各種物料。在生產(chǎn)過程中,應(yīng)愛護在客戶財產(chǎn)，應(yīng)對客戶財產(chǎn)進

行識別、驗收、標(biāo)識與防護及管理，以及保持客戶的聯(lián)絡(luò)渠道，并保持記錄。當(dāng)客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，須記錄并如實報告客戶。4.7產(chǎn)品的防護4.7.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞。4.7.2生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序編碼：QP-CCC-05版 本4.7.2生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序編碼：QP-CCC-05版 本：1.0第1頁，共3頁生效日期：2009/2/254.7.3產(chǎn)品搬運的控制應(yīng)針對客戶的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)示（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮:a）不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓;b）應(yīng)照包裝箱外的標(biāo)示要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。4.7.4包裝控制4.7.4包裝控制a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)包裝材料與包裝工藝制作，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書;b）車間在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按訂單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識。4.7.5貯存控制4.7.5貯存控制a）倉庫應(yīng)按《產(chǎn)品防護及管理程序》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期要求的物品,要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出;b）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（如抽風(fēng)機、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境;c）所有貯存物品應(yīng)建立“物料進出賬”，倉庫每月定期盤點，保持賬、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知品質(zhì)部確認(rèn)、處理。4.7.6交付控制4.7.6交付控制營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶安排貨車，貨車到達后，貨倉應(yīng)按《產(chǎn)品防護及管理程序》4.8交付后的活動4.8.1營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)a）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作;b）負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)，妥善處理客戶投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)的服務(wù)記錄;c）負(fù)責(zé)對客戶滿意程度進行測量，確定客戶的需求和潛在需求，執(zhí)行《客戶滿意度調(diào)查程序》生產(chǎn)過程和服務(wù)|編碼：QP-CCC-05C版 本：1.0第1頁，共第1頁，共3頁生效日期：2009/2/25d）建立客戶檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人。4.8.2咨詢服務(wù)：對客戶面談、信函、電話、傳真等方式