生產(chǎn)過程質(zhì)量審核記錄表

過程審核記錄表注塑過程口審核員：被審核方：裝涂配口裝口日期：要素提問要求/說明108640異常狀況/備注6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？需考慮要點(diǎn)，例如：--參與改進(jìn)項(xiàng)目自檢--過程認(rèn)可/點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）—過程控制（理解控制圖）--終止生產(chǎn)的權(quán)利。6.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的上責(zé)和權(quán)限？［需考慮要點(diǎn)，例如：只--環(huán)境的整齊和清潔--進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)--零件準(zhǔn)備/貯存--進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)，試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)。6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？需考慮要點(diǎn)，例如：—過程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明--產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識(shí)--對(duì)安全生產(chǎn)/環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo)--關(guān)于如何處理“具有特別備證要求的零件”的指導(dǎo)--資格證明（例如：焊接證書，視力測(cè)定，廠內(nèi);動(dòng)車駕駛證）機(jī)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： . 110分：完全符合8分：絕大部份符合6分：部份符合4分：小部份符合0分：完全不符合不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差有較嚴(yán)重的偏差

過程審核提問表注塑過程口裝 配口涂 裝口審核員：被審核方：日 期：要素提問要求/說明108640異常狀況/備注6.1人員/素質(zhì)6.2生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)工裝6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？需考慮要點(diǎn)，例如：—生產(chǎn)班次計(jì)劃（按任務(wù)單）—素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）—工作分析/時(shí)間核算（例如：MTM,REFA）。需考慮要點(diǎn)，例如：—質(zhì)量信息（目標(biāo)值實(shí)際值）--改進(jìn)建議--志愿行動(dòng)（培訓(xùn)，質(zhì)量小組）--低病假率--對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貝獻(xiàn)--自我評(píng)定。需考慮要點(diǎn)，例如：—對(duì)重要特性/過程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查/過程能力調(diào)查—重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制調(diào)整--在偏離額定值時(shí)報(bào)警（例如：聲光報(bào)警，自動(dòng)閘）—上/下料裝置--模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)維修狀恕包括有計(jì)劃的維修）。斷評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： . 210分：完全符合8分：絕大部份符合6分：部份符合4分：小部份符合0分：完全不符合不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差有較嚴(yán)重的偏差

過程審核提問表注塑過程口審核員：被審核方：日期：裝涂配口裝口要素提問要求/說明108640異常狀況/備注6.2生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)工裝6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)，試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.2.3生產(chǎn)工位，檢驗(yàn)工位是否符合要求？6.2.4生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？6.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？--可靠性試驗(yàn)，功能試驗(yàn)，耐腐蝕試驗(yàn)--測(cè)量精度/檢具能力調(diào)查--數(shù)據(jù)采集和分析--檢具標(biāo)定的證明需考慮要點(diǎn)，例如：—人機(jī)工程學(xué)—照明--整齊和清潔、環(huán)境保護(hù)--環(huán)境和零件搬運(yùn)--安全牛產(chǎn)。需考慮要點(diǎn)，例如：—過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時(shí)間，速度:—機(jī)器/模具/輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號(hào)，機(jī)器號(hào)）--檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）—過程控制圖的控制限--機(jī)器能力證明和過程能力證明—操作說明、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書—發(fā)生缺陷時(shí)的信息--調(diào)整計(jì)劃--調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法—靈活的模具更換裝置--極限標(biāo)樣評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： . 310分：完全符合8分：絕大部份符合6分：部份符合4分：小部份符合0分：完全不符合不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差有較嚴(yán)重的偏差

過程審核提問表注塑過程口審核員：被審核方：裝涂配口裝口日期：要素提問要求/說明108640異常狀況/備注6.2生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)工裝6.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況？6.2.7是否按時(shí)落實(shí)要求的糾正措施并檢查琪有效性？6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？需考慮要點(diǎn)，例如：--新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改--停機(jī)/過程中斷；修理，更換模具—更換材料（例如：換爐批號(hào)）--生產(chǎn)參數(shù)更改、參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性--首件檢驗(yàn)并記錄存檔--工作崗位的整齊和清潔；包裝—模具與檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的認(rèn)可更改狀態(tài)。—風(fēng)險(xiǎn)分析（過程P-FMEA）/缺陷分析/QRQC分析--審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃—給責(zé)任者的信息—內(nèi)部/外部的接口會(huì)談—內(nèi)部抱怨—顧客抱怨--顧客調(diào)查需考慮要點(diǎn)，例如：--看板管理；準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)—先進(jìn)先出；倉(cāng)庫(kù)管理--更改狀態(tài)；向下道工序只供合格件--數(shù)量記錄/統(tǒng)計(jì)；信息流--足夠、合適的運(yùn)輸器具—定置庫(kù)位；--最小庫(kù)存無中間庫(kù)存評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： . 410分：完全符合8分：絕大部份符合6分：部份符合4分：小部份符合0分：完全不符合不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差有較嚴(yán)重的偏差

過程審核提問表注塑過程口裝 配口涂 裝口審核員：被審核方：日 期：要素提問要求/說明108640異常狀況/備注6.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸方式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？需考慮要點(diǎn)，例如：—貯存量；防損傷；零件定置—整齊，清潔，不超裝（庫(kù)存場(chǎng)地，周轉(zhuǎn)箱）—控制貯存時(shí)間--環(huán)境影響，空調(diào)。6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？需考慮要點(diǎn)，例如：--隔離庫(kù)，隔離區(qū)；標(biāo)識(shí)—標(biāo)識(shí)妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件、調(diào)整件的容器--缺陷產(chǎn)品和缺陷特性—確定生產(chǎn)過程中不合格品的分離返修工位。6.3.4整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？需考慮要點(diǎn)，例如：--零件標(biāo)識(shí)；爐/批號(hào)標(biāo)識(shí)；去除無效標(biāo)識(shí)--工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)--有效期；有關(guān)零件生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令。6.3.5模具/工具,工裝，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？需考慮要點(diǎn)，例如：--防損存放；整齊和清潔—定置存放；有管理的發(fā)放--環(huán)境影響--標(biāo)識(shí)；明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： . 510分：完全符合8分：絕大部份符合6分：部份符合4分：小部份符合0分：完全不符合不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差有較嚴(yán)重的偏差

過程審核提問表注塑過程口審核員：被審核方：裝涂配口裝口日期：要素提問要求/說明108640異常狀況/備注6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）6.4.1是否完整地記錄rn口斗4丄匚：/、[?工口：4￡丄匚J V*需考慮要點(diǎn)，例如：--原女口記錄卡；缺陷收集卡—控制圖；參數(shù)更改；數(shù)據(jù)收集—過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時(shí)間，壓力--設(shè)備停機(jī)；停電質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？)6.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？需考慮要點(diǎn)，例如：—過程能力；過程參數(shù)--缺陷種類/缺陷頻次；缺陷成本（不符合性）—廢品/返修件；隔離通知/分選—節(jié)拍/流轉(zhuǎn)時(shí)間；可靠性失效特征?？墒褂玫姆椒ㄓ校?SPC、排列圖、因果圖6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時(shí),是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？需考慮要點(diǎn)，例如：--補(bǔ)充的尺寸檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)及耐久:驗(yàn)--因果圖—FMEA/缺陷分析—過程能力分析--質(zhì)量小組活動(dòng)--8D方法。僉評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： . 610分：完全符合8分：絕大部份符合6分：部份符合4分：小部份符合0分：完全不符合不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差有較嚴(yán)重的偏差

過程審核提問表注塑過程口裝 配口涂 裝口審核員：被審核方：日 期：要素提問要求/說明108640異常狀況/備注6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）6.4.4對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？6.4.5對(duì)產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？6.4.6對(duì)產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？必須有產(chǎn)品及產(chǎn)品過程的審核計(jì)劃。審核原因有，例如：--新項(xiàng)目/新過程/新產(chǎn)品--未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部外部）--驗(yàn)證是否遵守質(zhì)量要求；指出改進(jìn)的潛能。必須把偏差報(bào)告給責(zé)任者并對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤。需考慮要點(diǎn)，例如：顧客要求；重要特性；功能；過程參數(shù)/過程能力指數(shù)；標(biāo)識(shí)、包裝；確定的過程工序/工藝流程。必須根據(jù)至今積累的質(zhì)量/成本和服務(wù)方面的知識(shí)去調(diào)查改進(jìn)的潛力。需考慮要點(diǎn)，例如：--成本優(yōu)化—減少浪費(fèi)（例如：廢品和返修）—改進(jìn)過程受控狀態(tài)（例如：工