項目部內業(yè)及臺賬管理制度

項目部內業(yè)臺賬管理制度(2015423)編制設計工程部 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人一、總貝y第1條目的1.1建立項目部內業(yè)、臺賬管理制度，可以對內業(yè)和臺賬資料進行統(tǒng)一分類和歸檔編號，方便保管和查閱。1.2內業(yè)、臺賬的管理是集團標準化建設的需要，是保證工程管理的持續(xù)性、可追溯性的需要。第2條范圍本管理制度適用于三盛集團所有新建、在建工程。第3條職責內業(yè)、臺賬的管理從工程開工之日起啟動，項目經理具體負責。內業(yè)、臺賬數據錄入和整理歸檔由項目部專業(yè)工程師配合資料員完成，項目經理應進行不少于兩周一次的檢查，集團設計工程部不定期進行抽查。第4條基本要求內業(yè)、臺賬由項目部專業(yè)資料員負責錄入和整理，各部門、各專業(yè)工程師提供協(xié)助。錄入數據應保持體系完整、數據準確、錄入及時，所有簽名均為正楷簽名，每周最后一個工作日，資料員對本周的內業(yè)、臺賬進行整理，電子文檔同步更新。二、管理制度第5條內業(yè)資料管理內業(yè)資料分為AT共8冊，由項目部建盒立卷、編號存檔，每冊資料按需要設分冊，統(tǒng)一標號。A冊：項目管理（編寫目錄，不需編號）A1—項目部收發(fā)文管理：政府來文（填寫《外來資料接收登記表》，按時間排序）公司部門來文（填寫《外來資料接收登記表》，按時間排序）合作單位來文（填寫《外來資料接收、處理登記表》，按時間排序）發(fā)出《工作聯(lián)系函》（編制詳細子目錄，需要統(tǒng)一編號）借閱登記（填寫《借閱登記表》，按時間排序）A2—會議紀要：公司部門例會紀要項目例會紀要監(jiān)理例會紀要專題會紀要驗收會議紀要A3—項目前期資料：決策立項文件（復印件）建設用地、征地、拆遷文件（復印件）勘察設計類?工程地質、水文勘察報告?施工設計圖及說明?消防設計審核意見書?施工圖審查通知書開工文件類?建設工程規(guī)劃許可證（復印件）?建設施工許可證（復印件）?工程質量監(jiān)督手續(xù)?工程安全監(jiān)督手續(xù)B冊：計劃管理521B1—建設單位計劃：項目總策劃及評審記錄項目總體進度計劃及評審記錄項目月計劃及完成情況示范區(qū)計劃及完成情況B2—施工進度計劃：施工總進度計劃及評審記錄施工月進度計劃及及完成情況B3—甲供材料計劃：承建商材料總需求計劃甲供材料進場驗收記錄單（建設、監(jiān)理、承建、供貨方簽字確認）C冊：合同管理5.3.1C1—合同文本及附件：合同清單施工合同及交底記錄監(jiān)理合同及交底記錄甲供材料、設備合同及交底記錄其他合同及協(xié)議招標文件5.4D冊：圖紙及變更管理541D1—圖紙管理:圖紙清單及發(fā)放記錄圖紙會審記錄設計交底記錄542D2—變更管理：設計變更（分專業(yè)）（按要求編號）技術洽商（分專業(yè)）（按要求編號）5.5E冊：工程成本管理E1—進度款支付審批單（根據合同獨立成冊、編號）E2—甲供材料款支付審批單（單根據合同獨立成冊、編號）E3—工程簽證單（只需收集正式簽證單）（編號）E4—乙供材料認價單（品牌、型號、部位、數量）E5—零星工程價格確認單5.6F冊：工程現(xiàn)場管理F1—技術管理類水準及坐標控制點資料場地原使標高記錄施工組織設計各專項施工方案關鍵分項工程的技術交底F2—質量管理類工程質量控制要點工作面移交單樣板引路確認單（建設、施工、監(jiān)理共同檢查確認）563F3—竣工資料類單位工程質量竣工驗收記錄分部工程質量驗收記錄建設工程質量保修書規(guī)劃驗收意見書消防驗收意見書環(huán)保驗收意見書節(jié)能驗收意見書防雷驗收意見書建設工程檔案驗收意見書工程竣工驗收通知書建設工程竣工驗收意見書房屋竣工驗收備案表564F4—現(xiàn)場管理類：月（周）檢查記錄情況（進度、質量、安全文明施工）月（周）工程形象進度、工程實體圖片G冊：承建商工作管理（按合同單獨成冊）施工單位組織機構、資格審查施工單位開工報告施工單位場地移交記錄施工單位月（周）檢查記錄表H冊：監(jiān)理工作管理總監(jiān)任命通知書監(jiān)理組織構架、資格審查監(jiān)理規(guī)劃、實施細則監(jiān)理月（周）報監(jiān)理通知及回復質量報告事故及處理意見第6條臺賬管理要點6.1臺賬是內業(yè)資料的重要組成部分，對內業(yè)資料中涉及重要的日常往來文件，應及時登記臺賬，統(tǒng)一編號。臺賬采用統(tǒng)一格式，要求當天登記，并且紙質文檔和電子文檔同步更新，紙質文件正楷簽名，電子文件采用word文檔仿宋體輸入。常用的工程臺賬如下（詳見附件）：項目部收文臺賬（按時間排序）項目部發(fā)文臺賬（按時間排序）工程合同臺賬（按時間排序）工程材料進場臺賬（分為甲供、甲定乙供、乙供）整改通知書臺賬樣板臺賬（材料樣板、施工樣板）圖紙設計文件臺賬設計變更.工程變更臺賬