工程管理流程制度匯編

工程部指引匯編二○一一年八月前言工作原則公司所承擔(dān)開發(fā)的建筑、安裝、市政配套等建設(shè)項(xiàng)目，工程管理必須遵循“保證質(zhì)量、控制成本、合理工期、規(guī)范管理”的總原則。基本工作組織與管理方式公司設(shè)置由分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理工程部下屬劃分各項(xiàng)目部、總工辦；業(yè)務(wù)協(xié)管預(yù)算合約部、采購(gòu)、行政部門。管理方式，工程部以項(xiàng)目管理為主，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施、注重品質(zhì)管理、嚴(yán)格掌控施工質(zhì)量和工程進(jìn)度、對(duì)成本進(jìn)行有效控制，技術(shù)成效規(guī)范化管理。目錄TOC\o"1-3"\n\h\z\u 施工前期準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備管理辦法流程概況流程目的規(guī)范項(xiàng)目開工前準(zhǔn)備工作管理，保證項(xiàng)目如期順利開工。適用范圍適用于公司項(xiàng)目從工程管理中心建立到項(xiàng)目開工前的管理。內(nèi)容開工前場(chǎng)地準(zhǔn)備工作、技術(shù)準(zhǔn)備工作等流程主導(dǎo)及參與部門（工程部、項(xiàng)目部）、預(yù)算合約部部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心參加初步設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)的任務(wù)書及設(shè)計(jì)成果評(píng)審；組織編制《工程進(jìn)度計(jì)劃》；組織工程策劃會(huì)，編制《工程管理方案書》；項(xiàng)目前期場(chǎng)地準(zhǔn)備；項(xiàng)目前期資料準(zhǔn)備；組織《施工組織設(shè)計(jì)》審查；審查監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則；組織前期工程，組織施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)；審核總包單位提交的《工程開工復(fù)工報(bào)審表》；主持召開工地第一次會(huì)議。預(yù)算合約部1.參加初步設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)的任務(wù)書及設(shè)計(jì)成果評(píng)審；2.組織編制《工程進(jìn)度計(jì)劃》；3.組織工程策劃會(huì)，編制《工程管理方案書》；4.項(xiàng)目前期場(chǎng)地準(zhǔn)備；工作程序工程管理中心開發(fā)前期參與參加設(shè)計(jì)評(píng)審：工程管理中心參加初步設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)的任務(wù)書及設(shè)計(jì)成果評(píng)審?？偣まk負(fù)責(zé)將評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)通知工程管理中心，工程管理中心參加設(shè)計(jì)任務(wù)書及設(shè)計(jì)成果評(píng)審。參加招標(biāo)：工程管理中心按照《工程進(jìn)度計(jì)劃》編制《工程承包商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》、《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》。工程管理中心按招標(biāo)管理流程規(guī)定參加工程類承包商的考察與招標(biāo)工作，并參加項(xiàng)目取得開發(fā)許可后，工程管理中心提出項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員編制及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，行政管理中心人力資源部負(fù)責(zé)組織招聘。項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃和工程策劃《項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃》審批通過(guò)后，工程管理中心根據(jù)公司批準(zhǔn)下達(dá)的《項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃》，在1月內(nèi)編制《工程進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃》，提交工程管理中心總監(jiān)審核，工程副總審核；計(jì)劃管理中心需匯總各部門針對(duì)項(xiàng)目的專項(xiàng)計(jì)劃（各專項(xiàng)計(jì)劃需經(jīng)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核），組織編制《項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃》?！俄?xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃》經(jīng)工程副總審核、計(jì)劃管理中心審核、總經(jīng)理審批后下達(dá)執(zhí)行。工程管理中心要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成《工程進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃》到《項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃》編制。工程策劃：當(dāng)《項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃》經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批后，工程管理中心組織編制《工程管理計(jì)劃書》，并進(jìn)行評(píng)審經(jīng)工程管理中心分管副總審核、總經(jīng)理審批后作為項(xiàng)目工程的指導(dǎo)文件，并在工程供方進(jìn)場(chǎng)后向工程供方和相關(guān)部門交底。《工程管理計(jì)劃書》編制詳見《項(xiàng)目工程管理辦法》。（《工程管理計(jì)劃書》主要是按《工程進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃》和《項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃》要求，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)編制需要推進(jìn)進(jìn)度和預(yù)控重點(diǎn)的計(jì)劃書面指引，一些技術(shù)難點(diǎn)的預(yù)示做好分析和準(zhǔn)備工作的計(jì)劃，需要個(gè)部門配合的項(xiàng)目計(jì)劃手冊(cè)）前期工程工程管理中心負(fù)責(zé)復(fù)核場(chǎng)地界址、現(xiàn)場(chǎng)臨建，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)地形標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量，對(duì)用地內(nèi)的地上、地下物進(jìn)行利用分析，對(duì)用地的配套、配建社會(huì)單位構(gòu)成進(jìn)行分析，組織進(jìn)行場(chǎng)地勘察。預(yù)算合約部要按照《項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃》確定七通一平施工單位，工程管理中心組織施工單位進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行七通一平施工。項(xiàng)目開發(fā)中心配合辦理七通一平相關(guān)手續(xù)。審查監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則工程管理中心組織監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)。監(jiān)理單位提交監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。工程管理中心審查監(jiān)理規(guī)劃中的以下內(nèi)容是否滿足工程監(jiān)理的要求：工程概況；監(jiān)理工作范圍和實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)以及保證措施；擬訂項(xiàng)目的總監(jiān)理工程師和項(xiàng)目監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)；按《監(jiān)理合同》“三控三管一協(xié)調(diào)”的措施及內(nèi)容要求；提供與本工程項(xiàng)目有關(guān)的其它服務(wù)的承諾；監(jiān)理單位關(guān)于實(shí)施監(jiān)理的管理規(guī)章制度。工程管理中心審查監(jiān)理實(shí)施細(xì)則中的以下內(nèi)容是否滿足工程監(jiān)理的要求：工程概況中的工程名稱、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模等；投資總額和計(jì)劃工期、質(zhì)量等級(jí)、設(shè)計(jì)單位、承包單位、工程結(jié)構(gòu)、裝飾、功能等方面特點(diǎn)的簡(jiǎn)述（按《監(jiān)理合同》要求）；監(jiān)理工作范圍和目標(biāo)；項(xiàng)目監(jiān)理組織形式；項(xiàng)目監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)范圍，主要包括：監(jiān)理機(jī)構(gòu)的組織和人員構(gòu)成、總監(jiān)理師的職權(quán)范圍、監(jiān)理員的職責(zé)范圍；監(jiān)理措施；在合同管理、信息管理方面的措施和對(duì)工程各有關(guān)方進(jìn)行協(xié)調(diào)的方法；項(xiàng)目監(jiān)理工作制度。施工組織設(shè)計(jì)的審核。項(xiàng)目開工準(zhǔn)備項(xiàng)目開工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工程管理中心負(fù)責(zé)組織總包單位進(jìn)場(chǎng)，并按照現(xiàn)場(chǎng)施工管理的規(guī)定，組織總包單位參加施工圖交底，施工圖交底詳見《施工圖紙交底管理辦法》；工程管理中心負(fù)責(zé)審核總包單位提交的現(xiàn)場(chǎng)臨建布置方案，對(duì)其施工總平面布置、現(xiàn)場(chǎng)臨水臨電布置、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具設(shè)備配置的合理性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行檢查；工程管理中心負(fù)責(zé)檢查總包單位現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備情況，保證其滿足本公司現(xiàn)場(chǎng)CI形象要求及施工合同相關(guān)條款要求。項(xiàng)目開工技術(shù)準(zhǔn)備預(yù)算合約部負(fù)責(zé)確定施工總包單位和監(jiān)理單位；工程管理中心組織首次工地會(huì)議，并辦理場(chǎng)地移交手續(xù)；工程管理中心、監(jiān)理單位審查總包單位提交的測(cè)量放線控制成果和保護(hù)措施；工程管理中心、監(jiān)理單位審查總包單位的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系；工程管理中心、監(jiān)理單位審查總包單位提供的專業(yè)分包商的資格。項(xiàng)目開工工程管理中心辦理施工報(bào)建手續(xù)，以獲得《施工許可證》。開工前項(xiàng)目開發(fā)中心負(fù)責(zé)組織完成規(guī)劃放線、定位交點(diǎn)工作。總包單位提交《工程開工復(fù)工報(bào)審表》。監(jiān)理單位應(yīng)審查總包單位報(bào)送的《工程開工報(bào)審表》及相關(guān)資料，具備以下開工條件時(shí)，由監(jiān)理單位和工程管理中心簽發(fā)：施工許可證已獲政府主管部門批準(zhǔn)；征地拆遷工作能滿足工程進(jìn)度的需要；施工組織設(shè)計(jì)已審核完畢；承包單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員已到位，機(jī)具、施工人員已進(jìn)場(chǎng)，主要工程材料已落實(shí)；進(jìn)場(chǎng)道路及水、電、通訊等已滿足開工要求。工程管理中心、工程分管副總審核，總經(jīng)理審批《工程開工復(fù)工報(bào)審表》。工程項(xiàng)目開工前，工程管理中心總監(jiān)代表公司主持召開的第一次工地會(huì)議。工程分管副總、預(yù)算合約部參加。會(huì)議應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：工程管理中心、承包單位和監(jiān)理單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工；工程管理中心總監(jiān)根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對(duì)總監(jiān)理工程師的授權(quán)；工程管理中心介紹工程開工準(zhǔn)備情況；工程管理中心介紹施工準(zhǔn)備情況；工程管理中心和總監(jiān)理工程師對(duì)施工準(zhǔn)備情況提出意見和要求；總監(jiān)理工程師介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容；研究確定各方在施工過(guò)程中參加工地例會(huì)的主要人員，召開工地例會(huì)周期、地點(diǎn)及主要議題；第一次工地會(huì)議紀(jì)要由工程管理中心負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽。支持性文件《施工圖紙交底管理辦法》《施工組織設(shè)計(jì)審查管理辦法》《項(xiàng)目工程管理辦法》相關(guān)記錄《工程開工復(fù)工報(bào)審表》施工圖交底管理辦法流程概況流程目的預(yù)防施工圖錯(cuò)漏給施工造成的困難或?qū)е虏槐匾漠a(chǎn)品缺陷，避免施工圖設(shè)計(jì)與現(xiàn)有施工技術(shù)水平不匹配而使設(shè)計(jì)意圖無(wú)法實(shí)現(xiàn)；使施工人員及相關(guān)人員了解設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)體系、設(shè)備系統(tǒng)、技術(shù)重點(diǎn)、采用新材料、新技術(shù)的要求等，以便采取恰當(dāng)?shù)拇胧?，做好相?yīng)準(zhǔn)備工作。適用范圍適用于工程主體施工圖的交底會(huì)審工作；分部分項(xiàng)工程，土建、安裝、室內(nèi)裝修、景觀、市政等專業(yè)分別進(jìn)行施工圖交底會(huì)審；相關(guān)技術(shù)交底同樣適用。定義施工組織設(shè)計(jì)是指對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行通盤考慮，全面規(guī)劃，以達(dá)到優(yōu)化各種工序所需的人力、物力、時(shí)間，確保按合同要求完成。流程主導(dǎo)及參與部門總工辦、工程管理中心、預(yù)算合約部部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心負(fù)責(zé)移交施工圖紙給監(jiān)理單位和施工單位，并監(jiān)督其審圖工作；匯總監(jiān)理單位和施工單位書面審圖意見；參與施工圖交底?？偣まk負(fù)責(zé)組織施工圖交底工作；負(fù)責(zé)發(fā)放施工圖紙給工程管理中心；負(fù)責(zé)與施工圖設(shè)計(jì)單位的溝通、協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)整理《施工圖交底記錄》及正式版施工圖的存檔、發(fā)放。預(yù)算合約部參與施工圖交底會(huì)審。工作程序圖紙審閱及優(yōu)化工程管理中心在收到總工辦提供的施工圖后，應(yīng)立即組織進(jìn)行工程管理中心的圖紙審查，對(duì)圖紙進(jìn)行分專業(yè)的仔細(xì)審閱，并匯總。圖紙會(huì)審總工辦收到設(shè)計(jì)單位圖紙并經(jīng)內(nèi)審及審圖機(jī)構(gòu)審圖合格后，在移交單上簽署審閱意見移交工程管理中心（包括圖紙清單）。工程管理中心將圖紙及相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給施工、監(jiān)理單位有關(guān)專業(yè)工程師，規(guī)定合理的審閱時(shí)間，并監(jiān)督其審閱工作。監(jiān)理、施工單位在工程管理中心規(guī)定時(shí)限內(nèi)書面反饋審圖意見。工程管理中心專業(yè)工程師也需仔細(xì)審閱圖紙，把各工種圖紙中的相互配合差錯(cuò)及不合理，不明確，不經(jīng)濟(jì)或與原審定的擴(kuò)初設(shè)計(jì)有異的地方詳盡摘錄匯總，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行優(yōu)化，并記錄在工作筆記和審圖要點(diǎn)記錄表中。將監(jiān)理單位、施工單位、工程管理中心內(nèi)部各專業(yè)工程師反饋的問(wèn)題進(jìn)行匯總，與總工辦各專業(yè)設(shè)計(jì)師做好溝通與交流?？偣まk負(fù)責(zé)將各方書面審圖意見移交設(shè)計(jì)院各專業(yè)工程師，總工辦各專業(yè)設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)督促設(shè)計(jì)院各專業(yè)工程師在圖紙會(huì)審前，做好準(zhǔn)備，在圖紙會(huì)審時(shí)能直接給出回復(fù)意見。在工程管理中心、施工、監(jiān)理等單位均對(duì)圖紙熟悉之后，工程管理中心參與總工辦組織的施工圖交底會(huì)?？偣まk負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審的組織工作，在圖紙會(huì)審?fù)瓿梢恢軆?nèi)，總工辦負(fù)責(zé)將各方簽字確認(rèn)的正式圖紙會(huì)審記錄下發(fā)給工程管理中心，由工程管理中心下發(fā)給監(jiān)理單位和施工單位。最終圖紙會(huì)審結(jié)果下發(fā)后，由于工程管理中心組織各專業(yè)工程師進(jìn)行二次會(huì)審。圖紙會(huì)審關(guān)鍵問(wèn)題，詳見以下各專業(yè)審圖要點(diǎn)：土建部分：基坑開挖及基坑圍護(hù)?；A(chǔ)形式的選擇。主體結(jié)構(gòu)中的結(jié)構(gòu)布置選型、鋼筋含量、節(jié)點(diǎn)處理等問(wèn)題。四大滲漏：屋面防水、外墻防滲水、衛(wèi)生間防水、門窗防水。內(nèi)墻粉刷。樓地面做法。土建與各專業(yè)的矛盾問(wèn)題。工程施工中的可行性問(wèn)題。配套部分：給水管供水量及管道走向、管徑要滿足最不利點(diǎn)供水壓力需要，且滿足美觀需要。排水管的走向及布置是否合理。管材及器具選擇是否符合規(guī)范及甲方要求。管材及器具選擇是否符合規(guī)范及甲方要求。消防工程設(shè)計(jì)滿足美觀及消防局要求。水、電、煤、消防等設(shè)備、管線安裝位置設(shè)計(jì)合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾。煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求?？傮w圖紙布局、管位布置合理，管材選用合理。用電設(shè)計(jì)容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。強(qiáng)、弱電室內(nèi)外接口滿足電信局、供電局及設(shè)計(jì)要求。室內(nèi)電器布置合理、規(guī)范?！秷D紙審圖要點(diǎn)》中列明的各點(diǎn)，審圖責(zé)任工程師應(yīng)一一對(duì)照。交底會(huì)的議程交底會(huì)議分主體施工圖交底和每一分部工程及專項(xiàng)施工技術(shù)交底三類。主體施工圖交底必須在主體工程開工前10天完成；分部分項(xiàng)施工圖交底必須在動(dòng)工前5天完成。出席對(duì)象甲方：總工辦：總工室主任、各專業(yè)工程師（根據(jù)需要參加）；工程管理中心：中心總監(jiān)、各專業(yè)工程師（根據(jù)需要參加）；預(yù)算合約部：項(xiàng)目預(yù)算員、采購(gòu)工程師。設(shè)計(jì)單位：設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人、各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)師；施工方：總包單位的技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、各工種施工員、內(nèi)業(yè)；監(jiān)理方：總監(jiān)、現(xiàn)場(chǎng)各工種的監(jiān)理工程師（包括監(jiān)理員）。會(huì)議內(nèi)容總工辦主任主持會(huì)議，針對(duì)會(huì)議中出現(xiàn)的問(wèn)題指定設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)師及總工辦專業(yè)工程師解答。由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人就圖紙的設(shè)計(jì)意圖、工程技術(shù)與質(zhì)量要求等作出明確的說(shuō)明，由各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人介紹本專業(yè)的主要設(shè)計(jì)特點(diǎn)。分工種召開工種會(huì)審會(huì)議，甲方人員按事先分工安排，出席各工種會(huì)審會(huì)議，確定記錄人員，按標(biāo)準(zhǔn)格式作好記錄，代表甲方發(fā)表會(huì)審意見。設(shè)計(jì)單位解答提問(wèn)，當(dāng)場(chǎng)不能答復(fù)的或需要另行出圖的應(yīng)簽認(rèn)解決期限。監(jiān)理單位應(yīng)站在甲方的立場(chǎng)上，對(duì)照施工圖與已審核過(guò)的擴(kuò)初圖紙是否有矛盾，是否全面反映了業(yè)主的功能要求和建筑標(biāo)準(zhǔn)，政府各專業(yè)建筑管理部門對(duì)擴(kuò)初的審查修改意見是否都在施工圖中得到落實(shí)。施工單位從施工實(shí)施角度出發(fā)，校核各工種圖紙本身之間，相互之間是否存在矛盾和表達(dá)不清、容易產(chǎn)生歧義的情況，局部構(gòu)造是否缺圖，工藝和用料等是否缺少施工說(shuō)明，尺寸是否有差錯(cuò)，預(yù)留洞孔是否遺漏，管道密集和交叉的部位是否有標(biāo)高重疊等等，并對(duì)照自身的技術(shù)、設(shè)施條件是否有無(wú)法施工的情況。對(duì)于施工單位提出的設(shè)計(jì)不合理的地方，甲方和監(jiān)理單位應(yīng)作客觀分析。施工單位出于自身利益的考慮，提出種種理由要求變更時(shí)（例如有些分項(xiàng)工程施工難度大，利潤(rùn)?。?，甲方和監(jiān)理單位應(yīng)該在保證建筑和施工安全，確保使用功能不降低，造價(jià)不增加的前提下，考慮施工單位的建議，明確發(fā)表同意、不同意或約期答復(fù)的意見。總包單位各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)各工種會(huì)審記錄的整理、匯總形成《施工圖交底記錄》，經(jīng)工程管理中心專業(yè)工程師、部門總監(jiān)審核，總工室確認(rèn)后交給設(shè)計(jì)單位給予答復(fù)。《施工圖交底記錄》必須按施工圖分發(fā)份數(shù)復(fù)制，由各參會(huì)單位加蓋公章后進(jìn)行發(fā)放并存檔。施工圖交底引起的設(shè)計(jì)變更，按照總工室、預(yù)算合約部《設(shè)計(jì)變更管理流程》執(zhí)行。工程管理中心獲得并保存正式版施工圖，包括終版施工圖、《施工圖交底記錄》及相關(guān)變更。支持性文件圖紙、規(guī)范、內(nèi)部流程要求合同相關(guān)記錄《電氣專業(yè)圖紙審圖要點(diǎn)》《給排水專業(yè)圖紙審圖要點(diǎn)》《土建專業(yè)圖紙審圖要點(diǎn)》《施工圖交底紀(jì)錄》施工組織設(shè)計(jì)審查管理辦法流程概況流程目的確保項(xiàng)目的工程總體進(jìn)度、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)安全文明在滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和投資控制目標(biāo)的前提下達(dá)到合同要求。適用范圍適用于開發(fā)項(xiàng)目工程施工前的施工組織設(shè)計(jì)的編制與審核。定義施工組織設(shè)計(jì)是指對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行通盤考慮，全面規(guī)劃，以達(dá)到優(yōu)化各種工序所需的人力、物力、時(shí)間，確保按合同要求完成。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心、總工辦、預(yù)算合約部部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心組織施工組織設(shè)計(jì)審查并進(jìn)行跟蹤檢查。組織重大專項(xiàng)施工方案評(píng)審。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與《施工組織設(shè)計(jì)》不同時(shí)采取有效措施。審核施工組織設(shè)計(jì)調(diào)整方案?？偣まk、預(yù)算合約部參與施工組織設(shè)計(jì)方案審查。工作程序施工組織設(shè)計(jì)的編制工程管理中心要求施工單位在進(jìn)場(chǎng)前編制《施工組織設(shè)計(jì)》。施工單位編制《施工組織設(shè)計(jì)》（含施工方案）報(bào)監(jiān)理單位、工程管理中心審核?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》應(yīng)包括以下內(nèi)容：施工單位組織架構(gòu)；施工順序及施工方法；施工機(jī)具配置及其布置；安全施工措施和安全預(yù)案、文明施工管理要求；施工進(jìn)度計(jì)劃及保證措施；施工質(zhì)量計(jì)劃及保證措施；施工資源計(jì)劃（含資金計(jì)劃）；施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置；施工臨時(shí)用水用電措施等。施工組織設(shè)計(jì)的審核總包單位提交《施工組織設(shè)計(jì)》給監(jiān)理單位，監(jiān)理單位應(yīng)在3日內(nèi)審核《施工組織設(shè)計(jì)》，符合要求后交工程管理中心，不符合要求應(yīng)退回施工單位修改完善。項(xiàng)目主體施工前，工程管理中心負(fù)責(zé)組織總工辦、預(yù)算合約部、主體施工單位及監(jiān)理單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。對(duì)《施工組織設(shè)計(jì)》的施工總平面布置、現(xiàn)場(chǎng)臨水臨電布置、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)器設(shè)備配置的合理性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查，并考慮平面布置是否符合銷售配合的要求。審查結(jié)果記入《施工組織設(shè)計(jì)審查表》。專項(xiàng)方案（基坑支護(hù)、高支模、玻璃幕墻、鋼結(jié)構(gòu)等）中涉及“四新”技術(shù)及重大技術(shù)專項(xiàng)方案需要報(bào)工程管理中心組織總工辦、預(yù)算合約部和外部有關(guān)專家等進(jìn)行評(píng)審，工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批。施工單位對(duì)審查問(wèn)題進(jìn)行匯總并修改。施工階段調(diào)整施工單位按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)組織施工，監(jiān)理單位和工程管理中心對(duì)其實(shí)施有效監(jiān)控，若發(fā)現(xiàn)有違《施工組織設(shè)計(jì)》的操作，責(zé)令施工單位整改。如有需改變施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，需報(bào)監(jiān)理單位、工程管理中心，經(jīng)工程管理中心總監(jiān)同意后方可實(shí)施。支持性文件（無(wú)）相關(guān)記錄《施工組織設(shè)計(jì)審查記錄表》施工過(guò)程管理（要求落實(shí)工作內(nèi)容、執(zhí)行工作內(nèi)容）工程會(huì)議管理辦法概況目的為了加強(qiáng)工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全生產(chǎn)文明施工管理，召開各項(xiàng)會(huì)議，規(guī)范工程管理中心各類會(huì)議的組織、協(xié)調(diào)，提高會(huì)議質(zhì)量。適用范圍項(xiàng)目工程管理全過(guò)程的各項(xiàng)會(huì)議管理工作。定義無(wú)主導(dǎo)及參與部門工程管理中心、及其他相關(guān)職能部門部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心組織工程建設(shè)交流會(huì)、月度例會(huì)、部門例會(huì)、施工單位履約評(píng)價(jià)會(huì)及專題會(huì)議；負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作及會(huì)議紀(jì)要的編制和下發(fā)；負(fù)責(zé)會(huì)前資料準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)議會(huì)后決議執(zhí)行跟蹤。相關(guān)職能部門根據(jù)工程管理中心通知參加相關(guān)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議資料的準(zhǔn)備。工作程序各項(xiàng)會(huì)議準(zhǔn)備工程部作為會(huì)議組織部門應(yīng)按照預(yù)先確定的會(huì)議計(jì)劃，及時(shí)用發(fā)放會(huì)議通知、工作聯(lián)系函、電話、傳真等形式，告知需要參加會(huì)議的人員：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主題、參會(huì)人員、需要參加人準(zhǔn)備的事項(xiàng)等。對(duì)于月度/周度例會(huì)，在第一次會(huì)議時(shí)確定以上相關(guān)內(nèi)容，可不需每次通知。事項(xiàng)會(huì)議形式會(huì)務(wù)組織部門會(huì)議通知的時(shí)間要求會(huì)議通知方式工程建設(shè)交流會(huì)工程管理中心提前一周通過(guò)工作聯(lián)系函、傳真發(fā)出通知，再打電話和與會(huì)人員確認(rèn)項(xiàng)目月度進(jìn)度、質(zhì)量、安全評(píng)估會(huì)工程管理中心定期召開/提前3天以上通過(guò)工作聯(lián)系函、傳真發(fā)出通知，再打電話和與會(huì)人員確認(rèn)部門周例會(huì)工程管理中心每周時(shí)間、地點(diǎn)更改可提前通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話發(fā)出通知監(jiān)理例會(huì)監(jiān)理單位定期召開先通過(guò)工作聯(lián)系函、傳真發(fā)出通知，再打電話確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通知本部門的其他員工施工單位履約評(píng)價(jià)會(huì)工程管理中心竣工驗(yàn)收通過(guò)后第一天先通過(guò)工作聯(lián)系函、傳真發(fā)出通知，再打電話確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通知本部門的其他員工專題會(huì)議工程管理中心提前3天以上通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)、電話發(fā)出通知，再打電話和與會(huì)人員確認(rèn)會(huì)務(wù)組織部門及時(shí)向相關(guān)參與人員發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作：工程相關(guān)會(huì)議，工程部資料員負(fù)責(zé)安排會(huì)議室，并應(yīng)提前通知與會(huì)人員，有特殊要求的會(huì)議應(yīng)提供投影、麥克風(fēng)、白板等。開會(huì)前，工程部資料員、現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)準(zhǔn)備好會(huì)議周期內(nèi)對(duì)質(zhì)量、安全、進(jìn)度相關(guān)檢查記錄、工作記錄，包括《對(duì)施工單位工作質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)表》、《對(duì)監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)表》、《關(guān)鍵工序重點(diǎn)檢查一覽表》、《月度工程安全文明施工檢查評(píng)分表》、《周度/月度工作計(jì)劃》、項(xiàng)目巡查相關(guān)記錄等；具體準(zhǔn)備資料可根據(jù)會(huì)議性質(zhì)列明。監(jiān)理單位也應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)檢查記錄。節(jié)慶活動(dòng)等需要統(tǒng)一策劃的大型會(huì)議，按照活動(dòng)策劃安排進(jìn)行。工程建設(shè)交流會(huì)時(shí)間：在工程開工前及開工后，每月召開至少一次工程建設(shè)交流會(huì)。參加人員：工程部組織，工程部總監(jiān)、全體監(jiān)理工程師、施工單位管理人員以上。工程建設(shè)交流會(huì)內(nèi)容：工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等；施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施；監(jiān)理單位介紹工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工等執(zhí)行情況；工程部針對(duì)質(zhì)量控制措施進(jìn)行技術(shù)交底，并提出意見和要求；施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問(wèn)題提出意見；工程部就施工單位的問(wèn)題進(jìn)行解答。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)由工程部在當(dāng)天負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽，并在次日形成正式會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)施工、監(jiān)理單位，報(bào)公司及其他相關(guān)部門備案存檔。項(xiàng)目月度進(jìn)度、質(zhì)量、安全評(píng)估會(huì)時(shí)間：工程開工以后每月例會(huì)，一般定為月度中旬，具體時(shí)間以通知為準(zhǔn)。參加人員：工程部組織，監(jiān)理單位、施工單位參與。會(huì)議內(nèi)容：監(jiān)理單位介紹工程本月進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工等執(zhí)行情況；工程部通報(bào)本月抽查的質(zhì)量、進(jìn)度、安全情況及相關(guān)獎(jiǎng)罰決定；工程部依據(jù)公司開發(fā)進(jìn)度安排，下發(fā)本月工程進(jìn)度計(jì)劃。依據(jù)上月的工程進(jìn)度計(jì)劃按計(jì)劃內(nèi)容的權(quán)重，完成情況確定本月工程進(jìn)度款撥付額度及處罰措施；工程部針對(duì)質(zhì)量控制措施進(jìn)行技術(shù)交底，并提出意見和要求；施工單位就施工中需協(xié)調(diào)的問(wèn)題提出意見（如對(duì)施工圖紙進(jìn)度要求、甲供材料到場(chǎng)計(jì)劃等），工程部依據(jù)施工單位提出的需協(xié)調(diào)事物制定本月需協(xié)調(diào)事物表，由工程部上報(bào)計(jì)劃管理中心，計(jì)劃管理中心確定具體責(zé)任部門和處理的起止時(shí)間。相關(guān)責(zé)任部門未能在規(guī)定時(shí)間處理完成施工單位需協(xié)調(diào)事項(xiàng)。部門周例會(huì)部門周例會(huì)時(shí)間確定為每周一上午。因特殊情況不能按時(shí)召開例會(huì)，由工程部總監(jiān)臨時(shí)確定，通知所有參會(huì)人員，如不通知?jiǎng)t按既定的時(shí)間和地點(diǎn)召開。會(huì)議參加人員：工程部總監(jiān)和工程部全體人員。會(huì)議主持：工程部總監(jiān)（各專業(yè)組主管人員）。會(huì)議前的材料準(zhǔn)備：要求每位員工于會(huì)議開始前編制各自的上周計(jì)劃完成情況及本周工作計(jì)劃，提前半天上交部門領(lǐng)導(dǎo)批閱。具體表格見《月度/周度計(jì)劃及計(jì)劃執(zhí)行情況表》。會(huì)議內(nèi)容計(jì)劃督辦人員對(duì)上周工作完成情況進(jìn)行總結(jié)，相關(guān)主管人員及部門總監(jiān)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。個(gè)人匯報(bào)本周重點(diǎn)工作計(jì)劃及需部門其它同事協(xié)調(diào)之事，相關(guān)主管人員進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，補(bǔ)充需注意事項(xiàng)，會(huì)議各項(xiàng)計(jì)劃安排均要求有時(shí)限與責(zé)任人。部門總監(jiān)傳達(dá)公司有關(guān)指示，員工內(nèi)部業(yè)務(wù)及思想交流、探討。例會(huì)紀(jì)要擬寫：會(huì)議紀(jì)要由工程管理中心資料員進(jìn)行歸納整理，并于1個(gè)工作日內(nèi)完成初稿交工程管理中心總監(jiān)進(jìn)行審核，經(jīng)修改審核后形成正式會(huì)議紀(jì)要抄送計(jì)劃管理中心備案并傳閱至每位參會(huì)人員、項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)。會(huì)議執(zhí)行情況督辦要求工程管理中心設(shè)立一名計(jì)劃督辦人員（可以由工程管理中心經(jīng)理/主管或資料員兼任），對(duì)照每周周例會(huì)所部署的各項(xiàng)工作，有針對(duì)性地監(jiān)督各分管人員及時(shí)完成，并在每次例會(huì)開始前完成上周工作執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)，情況統(tǒng)計(jì)需具體到完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完成程度，未完成原因分析，于每次例會(huì)前進(jìn)行通報(bào)。監(jiān)理例會(huì)目的：監(jiān)理例會(huì)是工程管理中心與監(jiān)理單位、施工單位溝通交流的重要平臺(tái)，是加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理單位、施工單位管理的重要手段，也是協(xié)調(diào)處理工程營(yíng)造過(guò)程中存在的各種問(wèn)題與矛盾的重要途徑。使監(jiān)理例會(huì)起到解決問(wèn)題、化解矛盾、貫徹落實(shí)各項(xiàng)指令的作用。強(qiáng)化監(jiān)理的管理職責(zé)。會(huì)議時(shí)間：監(jiān)理例會(huì)定期召開，一般以組團(tuán)為基本單元，分別組織各參建單位召開監(jiān)理例會(huì)，每周一次，每月不得少于四次。會(huì)議參加人員：監(jiān)理例會(huì)應(yīng)由監(jiān)理單位總監(jiān)或總監(jiān)代表主持；各參加單位人員如下：建設(shè)單位：工程分管領(lǐng)導(dǎo)或工程管理中心總監(jiān)、工程管理人員；監(jiān)理單位：總監(jiān)或總監(jiān)代表、各專業(yè)監(jiān)理工程師；總包單位：項(xiàng)目經(jīng)理、施工總負(fù)責(zé)、技術(shù)總負(fù)責(zé)、質(zhì)量員、安全員；各參建單位：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人。會(huì)議材料準(zhǔn)備：監(jiān)理單位應(yīng)督促各施工單位在監(jiān)理例會(huì)召開的前一天將匯報(bào)材料上交給工程管理中心及監(jiān)理單位。工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)仔細(xì)查閱工作筆記，將上周工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、各方配合情況及其他內(nèi)容進(jìn)行整理歸納，結(jié)合施工單位的匯報(bào)材料，擬好書面發(fā)言稿。監(jiān)理單位應(yīng)將上周的監(jiān)理日記進(jìn)行詳細(xì)整理歸納，將上周存在的主要問(wèn)題書面匯報(bào)給工程管理中心。主要材料有：施工單位周例會(huì)匯報(bào)材料、監(jiān)理單位周總結(jié)、上周監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要、人員簽到表。會(huì)前準(zhǔn)備工作：工程管理中心應(yīng)組織監(jiān)理單位參加會(huì)議人員預(yù)先碰頭（時(shí)間控制在10—15分鐘），將上周主要工作完成情況進(jìn)行對(duì)比分析，并根據(jù)工程實(shí)際情況明確下周主要工作安排。會(huì)議議程：首先應(yīng)由施工單位匯報(bào)上周施工情況及本周工作安排，內(nèi)容必須包括：上周質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、一周重大事件、下周工作安排、需甲方協(xié)調(diào)事宜、其他事項(xiàng)等。然后由監(jiān)理單位對(duì)上周施工情況進(jìn)行分析，對(duì)存在的問(wèn)題提出處理意見，并對(duì)本周施工安排提出意見與建議；最后由工程管理中心進(jìn)行總結(jié)，并解答或協(xié)調(diào)施工單位提出的需甲方協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。統(tǒng)一各方意見后形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要格式詳見附表。會(huì)議紀(jì)要的整理分發(fā)：會(huì)議結(jié)束后，監(jiān)理單位應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)各方簽字蓋章后分發(fā)至各相關(guān)單位。專題會(huì)議目的：對(duì)于工程營(yíng)造過(guò)程中重大或復(fù)雜的問(wèn)題，在工程管理中心職權(quán)范圍內(nèi)不能決定的，需召開專題會(huì)議研究，分析、解決問(wèn)題。工程管理中心應(yīng)適時(shí)組織專題會(huì)議（保證必要及其質(zhì)量）。適用范圍具體包括:工程分管工作范圍內(nèi)需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的某一事項(xiàng)；屬于既定工作部署、需要組織實(shí)施的某一事項(xiàng)；某一重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)實(shí)施事項(xiàng)；某一具體問(wèn)題的協(xié)調(diào)實(shí)施事項(xiàng)；某一突發(fā)事件的處理；貫徹落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)某一涉及面較廣的具體問(wèn)題所作批示意見；其他需要研究處理的重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)。工程管理中心總監(jiān)及具體人員提出會(huì)議申請(qǐng)，由總監(jiān)（項(xiàng)目經(jīng)理）組織。參加會(huì)議人員及要求：部門負(fù)責(zé)人及具體人員，會(huì)議議題有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)和其他領(lǐng)導(dǎo)，聘請(qǐng)的專家，監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人或責(zé)任人。要求準(zhǔn)備研究處理事項(xiàng)的書面材料，于會(huì)前24小時(shí)（突發(fā)事件除外）發(fā)給參會(huì)人員，有關(guān)部門準(zhǔn)備相關(guān)材料。時(shí)間：根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)召開。議題的研究和決定：由會(huì)議組織人介紹或說(shuō)明有關(guān)情況，或由組織人指定有關(guān)部門匯報(bào)有關(guān)情況。與會(huì)人員充分發(fā)表意見，會(huì)議形成統(tǒng)一意見或決定。由組織人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，按程序報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后簽發(fā)。會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)各單位、部門必須按照會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行，不得借故推諉扯皮或拖延不辦。建立落實(shí)結(jié)果反饋制度。有關(guān)單位和部門要按照會(huì)議紀(jì)要的要求，及時(shí)向會(huì)議組織者反饋辦理結(jié)果，并將落實(shí)結(jié)果整理后上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。支持性文件《項(xiàng)目會(huì)驗(yàn)、巡查管理辦法》《施工進(jìn)度計(jì)劃》《安全文明管理辦法》相關(guān)記錄《對(duì)監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查評(píng)估報(bào)告》《對(duì)施工單位工作質(zhì)量檢查評(píng)估報(bào)告》《月度周度工作計(jì)劃及工作計(jì)劃執(zhí)行情況表》《工程承包商履約情況評(píng)估報(bào)告》工作日志、項(xiàng)目日?qǐng)?bào)管理辦法（待強(qiáng)化細(xì)節(jié)、標(biāo)準(zhǔn)）流程概況流程目的使工程部人員日記的內(nèi)容、格式等統(tǒng)一，能客觀反映工程實(shí)施和人員工作狀況。適用范圍適

于全體工程人員日常工程管理工作。定義無(wú)流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心1.各現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)應(yīng)做好工作筆記；2.資料員做好工作筆記

整理歸檔工作。工作程序工作筆記內(nèi)容針對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)管理的特點(diǎn)，對(duì)一線管理人員的工作筆記要求能及時(shí)動(dòng)態(tài)掌控工程現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)展?fàn)顩r，配合工程管理記錄表格的檢查要求。工作筆記應(yīng)包含以下內(nèi)容：質(zhì)量、進(jìn)度、安全檢查情況記錄及分析；記錄工程現(xiàn)場(chǎng)的人、機(jī)、材到位情況；協(xié)調(diào)工作記錄及分析；工程聯(lián)系單處理記錄；異常情況記錄；備忘事項(xiàng)；其他事項(xiàng)，如：會(huì)議記錄、今日工作體會(huì)或心得等。工作筆記須統(tǒng)一格式，如有必要可采用工作筆記軟件，減少紙質(zhì)文件辦公。工程管理中心資料員負(fù)責(zé)中心工作筆記的整理和歸檔。每個(gè)工作日下午5：30，工程管理中心所有員工進(jìn)行當(dāng)日檔案整理，對(duì)當(dāng)日所完成的工作及待完成的工作進(jìn)行工作筆記整理，對(duì)相應(yīng)的工作成果進(jìn)行歸檔。支持性文件無(wú)相關(guān)記錄工作筆記表施工進(jìn)度計(jì)劃管理辦法目的流程目的確保項(xiàng)目的施工進(jìn)度在滿足工程質(zhì)

和

資目標(biāo)的前提下達(dá)到公司的經(jīng)營(yíng)要求。適用范圍施工過(guò)程的施工進(jìn)度管理。定義施工進(jìn)度計(jì)劃控制：通過(guò)有效進(jìn)度控制工作和具體進(jìn)度控制措施，在滿足質(zhì)量和投資

求前提下，使工程實(shí)際工期不超過(guò)計(jì)劃工期。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心1.負(fù)責(zé)按項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃編制工程進(jìn)度計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)組織審核施工總包單位編制的施工進(jìn)度計(jì)劃要求，審核年度、月度、周進(jìn)度計(jì)劃是否符合公司發(fā)布的正式計(jì)劃文本，報(bào)工程管理分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實(shí)施；3.對(duì)進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并在實(shí)際進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生偏差時(shí)采取有效措施；4.據(jù)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，提出合理化獎(jiǎng)懲建議，促使施工單位按計(jì)劃或超計(jì)劃完成施工任務(wù)；5.負(fù)責(zé)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，結(jié)合水、電、氣、弱電專業(yè)施工要求，編制建設(shè)單位自身工作穿插配合計(jì)劃；6.負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商供貨情況。工作程序工程進(jìn)度總體計(jì)劃編制工程管理中心總監(jiān)會(huì)同相關(guān)工程師負(fù)責(zé)根據(jù)公司批準(zhǔn)下達(dá)的《項(xiàng)目計(jì)劃》編制《工程進(jìn)度計(jì)劃》，提交工程管理中心總監(jiān)、工程副總審核，總經(jīng)理審批，報(bào)集團(tuán)行政管理中心備案。工程管理中心總監(jiān)編制或修改工程進(jìn)度計(jì)劃與相關(guān)部門協(xié)商不一致時(shí)，由計(jì)劃管理中心協(xié)助工程管理中心協(xié)調(diào)裁決；仍不能達(dá)成一致的，計(jì)劃管理中心負(fù)責(zé)整理不同意見，由總經(jīng)理裁決。工程管理中心負(fù)責(zé)將工程進(jìn)度計(jì)劃交預(yù)算合約部，預(yù)算合約部將相關(guān)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃內(nèi)容在施工招標(biāo)文件和施工合同中約定。工程管理中心應(yīng)督促施工總包單位在開工前根據(jù)合同要求，編制《項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃》，報(bào)監(jiān)理單位審核其合理性及可行性，監(jiān)理單位評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)之后報(bào)工程管理中心審核是否滿足項(xiàng)目控制計(jì)劃要求。工程管理中心審核計(jì)劃中各節(jié)點(diǎn)工期是否符合合同工期要求，評(píng)審合格后，應(yīng)予以確認(rèn)。總包的《項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃》由工程管理中心審核，工程副總審批。施工總包單位按審批過(guò)的計(jì)劃組織施工。施工單位需根據(jù)審批同意的《項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃》編制《分包單位進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》和《甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》，報(bào)監(jiān)理單位審查，工程管理中心審批工程管理中心月度工作計(jì)劃管理月度工作計(jì)劃編制原則和依據(jù)工程管理中心月度/周度工作計(jì)劃以《工程進(jìn)度計(jì)劃》及公司年度工作計(jì)劃為導(dǎo)向，編制時(shí)還應(yīng)考慮相關(guān)副總經(jīng)理/總經(jīng)理關(guān)于工作計(jì)劃的指示、相關(guān)會(huì)議所要求的工作。在制定計(jì)劃前應(yīng)與相關(guān)職能部門就有關(guān)工作充分溝通和協(xié)調(diào)。具體工作事項(xiàng)的進(jìn)度目標(biāo)和計(jì)劃完成時(shí)間應(yīng)有明確的描述。各工作事項(xiàng)必須加注權(quán)重，工作盡可能量化，以便檢查、落實(shí)。權(quán)重按計(jì)劃工作事項(xiàng)的重要程度或緊迫性進(jìn)行標(biāo)注。工程管理中心每月25日17：00前，將下月工作計(jì)劃經(jīng)部門總監(jiān)審批后，報(bào)計(jì)劃管理中心，并在公司計(jì)劃例會(huì)上審核。部門月度工作計(jì)劃提交及時(shí)。工作計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)控計(jì)劃管理中心可隨時(shí)檢查各部門月度計(jì)劃執(zhí)行情況。工程管理中心總監(jiān)在項(xiàng)目月度進(jìn)度、質(zhì)量、安全評(píng)估會(huì)前檢查本月計(jì)劃的完成情況，形成《月度計(jì)劃工作總結(jié)》，內(nèi)容應(yīng)包括主要完成工作、公司相關(guān)要求執(zhí)行情況、存在問(wèn)題及建議、主要成績(jī)、需各職能部門協(xié)調(diào)的事宜、需抓緊落實(shí)的工作等內(nèi)容，經(jīng)工程副總審核報(bào)至計(jì)劃管理中心。工程管理中心召開部門周例會(huì)落實(shí)計(jì)劃的執(zhí)行情況。形成《計(jì)劃執(zhí)行情況表》。工程管理中心應(yīng)將周例會(huì)紀(jì)要在會(huì)議的第二個(gè)工作日下班前抄送計(jì)劃管理中心備案，計(jì)劃管理中心對(duì)遺漏工作應(yīng)及時(shí)提醒。月度計(jì)劃應(yīng)符合年度計(jì)劃，并隨年度計(jì)劃的調(diào)整而相應(yīng)做出調(diào)整，但當(dāng)月執(zhí)行過(guò)程中不作調(diào)整。中心各專業(yè)工程師根據(jù)部門月度工作計(jì)劃編制員工個(gè)人工作計(jì)劃，在周工作例會(huì)上工程管理中心總監(jiān)檢查員工周工作計(jì)劃完成情況。施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施及檢查施工單位負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，如需改變計(jì)劃，應(yīng)報(bào)監(jiān)理單位及工程管理中心，工程管理中心經(jīng)公司審批同意后，施工單位方可按調(diào)整后的進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施。日常進(jìn)度監(jiān)督檢查在整個(gè)施工過(guò)程，監(jiān)理單位應(yīng)該協(xié)同工程管理中心對(duì)日常進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查及管理，工作內(nèi)容如下：施工總包單位按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃，編制月度、周工作計(jì)劃報(bào)審。監(jiān)理單位審核施工總包單位、供應(yīng)商、專業(yè)施工單位提交的計(jì)劃，土建、安裝及各專業(yè)分包各階段各環(huán)節(jié)的進(jìn)度是否相互銜接，對(duì)滿足要求的計(jì)劃予以確認(rèn)。施工過(guò)程中，監(jiān)理工程師應(yīng)跟蹤監(jiān)控施工單位的施工組織與管理工作，施工投入和施工作業(yè)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)不符合施工組織設(shè)計(jì)和計(jì)劃的施工組織方法、職業(yè)安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影響周計(jì)劃時(shí)，應(yīng)要求施工單位整改。監(jiān)理單位對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證情況報(bào)工程管理中心備案并抽查整改情況。工程管理中心應(yīng)根據(jù)需要組織專題會(huì)議（計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)），對(duì)施工進(jìn)度與其他職能部門進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)各施工工種之間計(jì)劃。及時(shí)填寫工程管理月報(bào)，通報(bào)計(jì)劃完成情況。整改措施審核：施工總包單位應(yīng)針對(duì)周計(jì)劃反饋完成情況分析偏差原因，提出糾正措施，由工程管理中心總監(jiān)或其指定的人員審核并明確回復(fù)意見。監(jiān)理單位、工程管理中心負(fù)責(zé)跟蹤并檢查每周進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，在每周例會(huì)上核查施工總包單位所報(bào)周計(jì)劃的完成情況，分析偏差原因，提出糾正措施，評(píng)價(jià)施工總包單位的施工組織管理與進(jìn)度控制能力。當(dāng)實(shí)際進(jìn)度偏差超過(guò)兩周時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)向工程管理中心提交專項(xiàng)報(bào)告，共同商定并采取措施，責(zé)令總包單位執(zhí)行，并由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)實(shí)施的驗(yàn)證。包括總包單位對(duì)分包商的進(jìn)度控制情況，月底匯總后形成監(jiān)理月報(bào)并提交給工程管理中心。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查設(shè)備材料供應(yīng)商的供貨進(jìn)度情況。工程管理中心及時(shí)填報(bào)工程月報(bào)，沒有及時(shí)將監(jiān)理周、月報(bào)表抄報(bào)工程副總。工期調(diào)整工程管理中心在項(xiàng)目開工、結(jié)構(gòu)封頂、室外工程開工前進(jìn)行《項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃》及相關(guān)計(jì)劃的總結(jié)，如過(guò)程中進(jìn)度產(chǎn)生嚴(yán)重偏差，需及時(shí)分析原因，調(diào)整計(jì)劃。工程管理中心判斷因工程質(zhì)量或其他因素可能造成對(duì)工期影響時(shí)，應(yīng)組織召開工程例會(huì)或進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)并形成結(jié)論。如結(jié)論認(rèn)為該問(wèn)題只需整改而不影響工期時(shí)，施工單位應(yīng)提交整改的具體措施報(bào)監(jiān)理單位及工程管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。如結(jié)論認(rèn)為該問(wèn)題需整改且又需延長(zhǎng)工期時(shí)，施工單位一方面應(yīng)提交整改的具體措施報(bào)監(jiān)理單位及工程管理中心批準(zhǔn)；另一方面需及時(shí)辦理工期延期申請(qǐng)，監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)工期延期申請(qǐng)進(jìn)行合理及可行性審核，工程管理中心應(yīng)審核其是否滿足控制性計(jì)劃及銷售需求，經(jīng)計(jì)劃管理中心評(píng)審備案。如預(yù)見到施工進(jìn)度不能滿足合同工期要求時(shí)，工程管理中心應(yīng)組織專題會(huì)議，并就有關(guān)情況和措施形成專門報(bào)告，做好計(jì)劃動(dòng)態(tài)控制。工程管理中心判斷因公司配合部門（如：設(shè)計(jì)的出圖時(shí)間）可能造成工期影響，應(yīng)及時(shí)發(fā)工期影響通知單通知相關(guān)部門，要求及時(shí)完成配合工作，對(duì)關(guān)鍵線路工期產(chǎn)生影響時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)配合部門及計(jì)劃管理中心門召開專題會(huì)議，在會(huì)議上應(yīng)明確調(diào)整的配合完成時(shí)間和工程完成時(shí)間。如因公司相關(guān)部門工作延誤，導(dǎo)致工期緊張，將超越或須調(diào)整關(guān)鍵工作節(jié)點(diǎn)的，須對(duì)《項(xiàng)目總控計(jì)劃》進(jìn)行調(diào)整修改，需報(bào)集團(tuán)總裁審批。同時(shí)按項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。計(jì)劃管理中心監(jiān)督。支持性文件《工程會(huì)議管理辦法》相關(guān)記錄《月度周度工作計(jì)劃及工作計(jì)劃執(zhí)行情況表》（套表）安全文明管理辦法流程概況流程目的項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理應(yīng)貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，并在生產(chǎn)中遵循“安全第一，預(yù)防為主”的安全指導(dǎo)方針。增強(qiáng)應(yīng)對(duì)和防范施工現(xiàn)場(chǎng)安全事故風(fēng)險(xiǎn)和事故災(zāi)難的能力，最大限度地減少事故災(zāi)難造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。文明施工是一個(gè)系統(tǒng)工程，貫穿于項(xiàng)目施工管理的始終。它是施工現(xiàn)場(chǎng)綜合管理水平的體現(xiàn)，涉及項(xiàng)目每一個(gè)人員的生產(chǎn)，生活及工作環(huán)境，因此必須通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)籌安排，全員，全方位的參與實(shí)現(xiàn)。確保項(xiàng)目全過(guò)程良好形象

環(huán)境和精神面貌。適用范圍適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目在施工過(guò)程的工程安全文明施工管理和控制。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心要求施工單位按照公司要求及施工組織設(shè)計(jì)等完成現(xiàn)場(chǎng)布置，按照合同要求落實(shí)安全文明施工管理；審核監(jiān)理單位編制的安全文明監(jiān)理細(xì)則；審核經(jīng)監(jiān)理審核的施工單位編制的安全文明施工方案（含專項(xiàng)方案）；檢查監(jiān)督安全文明施工管理的監(jiān)理情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)令監(jiān)理整改；現(xiàn)場(chǎng)巡視施工單位落實(shí)安全文明施工方案情況，發(fā)現(xiàn)不安全因素責(zé)令施工單位整改；參與監(jiān)理單位組織的各種安全文明施工檢查活動(dòng)及會(huì)議；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)安全文明施工監(jiān)管事宜；負(fù)責(zé)項(xiàng)目事故的調(diào)查處理及審核處理報(bào)告；編制項(xiàng)目緊急救援預(yù)案并組織演練。1）評(píng)估；審批項(xiàng)目緊急救援預(yù)案，檢查演練情況。工作程序施工單位按國(guó)家、當(dāng)?shù)仃P(guān)于安全文明施工的法規(guī)規(guī)定以及合同要求，編制安全文明施工方案（含專項(xiàng)方案），經(jīng)監(jiān)理單位審核、工程管理中心審批。施工單位在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，根據(jù)建筑工程的特點(diǎn)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)工程項(xiàng)目，編制專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)，并采取安全技術(shù)措施。施工單位應(yīng)落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化管理有關(guān)內(nèi)容，統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)CI形象，以及施工人員著裝，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全管理措施，達(dá)到合同要求的標(biāo)準(zhǔn)。安全文明監(jiān)理細(xì)則審定監(jiān)理單位編制落實(shí)安全文明監(jiān)理細(xì)則，報(bào)工程管理中心審批。工程管理中心監(jiān)督監(jiān)理單位落實(shí)安全文明施工管理監(jiān)理細(xì)則，負(fù)責(zé)督促施工單位落實(shí)安全文明施工方案。安全文明檢查監(jiān)理單位檢查：檢查施工單位的安全文明施工組織機(jī)構(gòu)與保證體系、安全管理責(zé)任制、安全教育與檢查制度，專項(xiàng)安全文明施工方案是否符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查開挖與支護(hù)、樁基施工、塔吊及電梯安拆、腳手架、施工臨時(shí)用電等專項(xiàng)安全技術(shù)措施。檢查符合要求，上報(bào)工程管理中心批準(zhǔn)。不符合要求退回整改。工程管理中心檢查：工程管理中心每月至少組織一次監(jiān)理單位、施工單位負(fù)責(zé)人、安全員等參與的安全文明大檢查。工程管理中心按《工程項(xiàng)目檢查管理流程》規(guī)定進(jìn)行安全文明管理等方面的檢查監(jiān)督。根據(jù)《月度工程安全文明施工檢查評(píng)分表》要求對(duì)施工單位進(jìn)行檢查評(píng)分，檢查施工單位安全文明措施落實(shí)情況、監(jiān)理單位安全文明施工管理監(jiān)理情況、檢查現(xiàn)場(chǎng)重要部位、機(jī)械設(shè)備的安全措施并記錄。措施執(zhí)行施工單位負(fù)責(zé)執(zhí)行批準(zhǔn)的安全文明施工方案及應(yīng)急救援預(yù)案。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)落實(shí)安全文明施工管理監(jiān)理細(xì)則，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工單位的安全文明施工方案的情況，日常檢查主要內(nèi)容有：日?，F(xiàn)場(chǎng)巡視、安全資料檢查工作；監(jiān)督施工單位對(duì)自身及分包的安全文明施工管理；監(jiān)督施工總平面規(guī)劃和管理、調(diào)度；監(jiān)督各作業(yè)面的安全文明施工檢查和管理；監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū)的安全、衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等工作；定期召開安全文明施工檢查活動(dòng)及會(huì)議，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)配合處理；定期演練應(yīng)急救援預(yù)案。檢查情況處理監(jiān)理單位定期組織安全文明施工檢查，如檢查結(jié)果合格則形成評(píng)價(jià)結(jié)論，報(bào)工程管理中心（項(xiàng)目部）；監(jiān)理單位如發(fā)現(xiàn)存在安全隱患和不規(guī)范、不合格的施工行為，則書面通知施工單位限期整改，并報(bào)工程管理中心；施工單位在接到監(jiān)理單位整改通知單后應(yīng)及時(shí)組織人力整改；監(jiān)理單位在接到施工單位整改驗(yàn)收申請(qǐng)后及時(shí)組織整改驗(yàn)收并形成評(píng)價(jià)結(jié)論，報(bào)工程管理中心（項(xiàng)目部）。事故處理當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)安全事故時(shí)，施工單位應(yīng)立即采取處理措施；同時(shí)通知監(jiān)理單位和工程管理中心，監(jiān)理單位及工程管理中心協(xié)助施工單位處理事故。工程管理中心及時(shí)將事故情況報(bào)告工程分管領(lǐng)導(dǎo)；如重大事故應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知建筑安全監(jiān)督站。工程管理中心根據(jù)事故輕重進(jìn)行處理：出現(xiàn)下列事故，無(wú)需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)：現(xiàn)場(chǎng)受傷人員沒造成殘廢；直接經(jīng)濟(jì)損失在一萬(wàn)元以下；出現(xiàn)下列事故屬重大事故，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)：現(xiàn)場(chǎng)受傷人員造成殘廢或發(fā)生死亡事故；直接經(jīng)濟(jì)損失在一萬(wàn)元（含）以上；造成惡劣社會(huì)影響；無(wú)須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)的事故處理工程管理中心提出處理意見；承包商在事故處理完畢后編制《安全事故報(bào)告表》，提交監(jiān)理單位、工程管理中心總監(jiān)審核；工程管理中心協(xié)調(diào)事故處理，督促監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行整改；工程管理中心負(fù)責(zé)事故報(bào)告的歸檔。需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)的事故處理公司應(yīng)建立危機(jī)事件處理機(jī)制，及時(shí)解決突發(fā)的問(wèn)題，消除或減至最低危機(jī)事件的影響。針對(duì)危機(jī)事件類型，由主責(zé)部門迅速組織相應(yīng)危機(jī)處理小組。組長(zhǎng)一般根據(jù)危機(jī)事件類型由公司總經(jīng)理或分管副總擔(dān)任，成員一般包括責(zé)任部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)人員等。如發(fā)生重大安全事故，工程管理中心應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理，10分鐘內(nèi)口頭，12小時(shí)內(nèi)書面上報(bào)工程分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理，通報(bào)相關(guān)部門。工程管理中心組織危機(jī)處理小組，啟動(dòng)危機(jī)管理工作，牽頭部門是工程管理中心。工程管理中心專業(yè)工程師及公司法務(wù)人員配合施工單位、相關(guān)政府職能部門進(jìn)行事故處理、調(diào)查，參與事故分析。公司危機(jī)處理小組與政府職能部門審核施工單位提交的事故分析報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出處理意見。工程管理中心在事故處理完畢后要匯報(bào)《安全事故報(bào)告》。事故分析報(bào)告經(jīng)審定后，交公司檔案室歸檔。工程管理中心應(yīng)嚴(yán)格按政府和公司相關(guān)要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。支持性文件無(wú)相關(guān)記錄《安全事故報(bào)告》《月度工程安全文明施工檢查記錄表》項(xiàng)目會(huì)驗(yàn)、巡查管理辦法流程概況流程目的使現(xiàn)場(chǎng)日常檢查工作能更深入，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類問(wèn)題，確保施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)文明施工處于受控狀態(tài)，培養(yǎng)員工“腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、腦勤”的良好習(xí)慣。適用范圍本流程適用于開發(fā)項(xiàng)目的工程巡檢管理。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心、總工辦部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心編制項(xiàng)目工程檢查內(nèi)容指引；參與總工室組織的綜合會(huì)驗(yàn)；組織對(duì)項(xiàng)目巡回檢查和評(píng)價(jià)，提出整改意見，并驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施的落實(shí)情況。工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師配合工程部的檢查工作；根據(jù)檢查意見制訂相關(guān)糾正與預(yù)防措施并負(fù)責(zé)落實(shí)工作?？偣まk組織工程節(jié)點(diǎn)綜合會(huì)驗(yàn)；根據(jù)需要，在工程管理中心要求下參與項(xiàng)目巡查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出專業(yè)意見。工作程序綜合會(huì)驗(yàn)每期工程出正負(fù)零或三層（主體五層以上）完成后48小時(shí)內(nèi)，總工辦牽頭組織工程管理中心、預(yù)算合約部等各部門及施工單位在相關(guān)工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。完成正負(fù)零或三層（主體五層以上）會(huì)驗(yàn)一天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問(wèn)題及整改措施，以書面形式發(fā)給正負(fù)零或三層（主體五層以上）會(huì)驗(yàn)參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。正負(fù)零或三層（主體五層以上）會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程管理中心必須建立材料樣板間，由工程管理中心土建部經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫(kù)、借出、歸還臺(tái)帳。制定項(xiàng)目工程巡查標(biāo)準(zhǔn)工程管理中心根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的工程特點(diǎn)編制《項(xiàng)目工程巡查內(nèi)容指引》，明確工程各階段檢查的主要內(nèi)容和關(guān)鍵控制點(diǎn)，工程管理中心總監(jiān)審核、工程副總審批。巡查頻率及時(shí)間規(guī)定：根據(jù)項(xiàng)目施工各階段確定項(xiàng)目巡查時(shí)間，確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行巡視，如地勘工作一周內(nèi)、土方開挖第一周內(nèi)、基礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)、地下室施工階段、轉(zhuǎn)換層施工階段、首層標(biāo)準(zhǔn)層施工階段、主體驗(yàn)收之前一周內(nèi)、裝修施工開始第一周內(nèi)、竣工驗(yàn)收前兩周、入伙前兩周左右等，主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的巡查時(shí)間可相對(duì)機(jī)動(dòng)，視工程實(shí)際情況可再增設(shè)巡查節(jié)點(diǎn)；在滿足1)條件基礎(chǔ)上，工程管理中心總監(jiān)每周巡查不少于3次，天巡查不少于2次；發(fā)生質(zhì)量或安全事故的，顧客、供方、相關(guān)方發(fā)生嚴(yán)重投訴或抱怨的，立即檢查。項(xiàng)目巡查準(zhǔn)備成立巡查小組：以工程管理中心土建工程師為固定小組成員，根據(jù)需要可安排工程管理中心其他專業(yè)工程師及總工室工程師、計(jì)劃管理中心計(jì)劃專員、外部專業(yè)人員作為小組機(jī)動(dòng)成員。巡查小組去現(xiàn)場(chǎng)巡查前應(yīng)準(zhǔn)備數(shù)碼相機(jī)、卷尺、筆記本、筆、小榔頭等常備工具。巡查人員在巡查前準(zhǔn)備上次檢查記錄和照片，了解“前期待整改問(wèn)題”。同一項(xiàng)目的巡查人員應(yīng)該根據(jù)項(xiàng)目的階段重點(diǎn)分派不同巡查人員。項(xiàng)目巡查內(nèi)容受檢項(xiàng)目向巡查人員匯報(bào)上次巡查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，巡查抽查現(xiàn)場(chǎng)整改結(jié)果，或者檢查整改記錄或拍照。工程質(zhì)量方面：重點(diǎn)抽查隱蔽工程；進(jìn)場(chǎng)材料、半成品、成品、建筑構(gòu)配件、器具和設(shè)備等進(jìn)行質(zhì)量檢查；觀感質(zhì)量檢查；成品保護(hù)工作；檢查影響使用功能的重要工序；檢查工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況；抽查監(jiān)理單位對(duì)關(guān)鍵工序?qū)嵭械呐哉居涗浖叭藛T到崗情況；關(guān)注施工單位專職質(zhì)量檢查員及監(jiān)理工程師的工作狀態(tài)。模板《細(xì)部質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《工程質(zhì)量監(jiān)督檢查要點(diǎn)》及《關(guān)鍵工序檢查表》可以作為質(zhì)量檢查的依據(jù)。可以依據(jù)《對(duì)施工單位工作質(zhì)量檢查評(píng)估表》對(duì)施工單位工作質(zhì)量進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。安全文明方面：經(jīng)審批的基坑支護(hù)、降水及各類腳手架、模板及支撐系統(tǒng)的搭設(shè)方案執(zhí)行情況、驗(yàn)收和拆除手續(xù)及程序執(zhí)行情況；“三寶四口”防護(hù)用具使用、保持情況；現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電情況、消防，安全警示標(biāo)志、各類操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)章制度現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況等?？梢砸罁?jù)《月度工程安全文明施工檢查評(píng)估表》對(duì)安全文明工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。工程進(jìn)度方面：對(duì)照經(jīng)審批的各單位進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度檢查，核對(duì)班組人員，機(jī)械設(shè)備、材料供應(yīng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的各工種的相互干擾，共用相同工作面問(wèn)題進(jìn)行動(dòng)態(tài)的分析和管控。工程監(jiān)理工作狀態(tài)：通過(guò)對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度及各項(xiàng)工程隱蔽驗(yàn)收記錄等資料的抽查，掌握監(jiān)理工作狀態(tài)，考核監(jiān)理工作成績(jī)，并通過(guò)表彰或警告等相應(yīng)方式進(jìn)一步激勵(lì)監(jiān)理工作?？梢砸罁?jù)《對(duì)監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)表》對(duì)監(jiān)理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)?，F(xiàn)場(chǎng)巡查內(nèi)容必須在工作筆記中做好記錄，在異常情況下及時(shí)向施工單位發(fā)出工程整改通知單，在信息化管理平臺(tái)上填寫整改驗(yàn)收記錄表（作為工程管理中心整改通知單可追溯材料）。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題進(jìn)行拍照，并填寫《XX項(xiàng)目巡查照片說(shuō)明》，作為《項(xiàng)目巡查報(bào)告》的附件。巡查方法及針對(duì)相應(yīng)問(wèn)題處理辦法:工程質(zhì)量、安全監(jiān)督巡查采用重點(diǎn)檢查和隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式，事先計(jì)劃好檢查的重點(diǎn)部位、檢查的內(nèi)容、檢查的點(diǎn)數(shù)比例、數(shù)據(jù)的記錄表格，現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)必要的檢測(cè)儀器進(jìn)行抽測(cè)。對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量、安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)質(zhì)量責(zé)任主體簽發(fā)《工程聯(lián)系單》或《工程整改通知單》限期整改，并督促監(jiān)理單位監(jiān)督執(zhí)行，明確整改結(jié)果驗(yàn)證日期、獎(jiǎng)罰條例，并填寫相關(guān)記錄；對(duì)工程進(jìn)度的巡查，主要針對(duì)進(jìn)度計(jì)劃中關(guān)鍵線路上的工作節(jié)點(diǎn)進(jìn)行對(duì)照檢查，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，如施工場(chǎng)地、垂直運(yùn)輸、道路等相關(guān)情況對(duì)局部施工工序進(jìn)行必要的調(diào)整，但不得影響總進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)工程質(zhì)量缺陷、安全隱患、文明施工不到位或其他違章違規(guī)行為，在制止和要求整改的同時(shí)，作好現(xiàn)場(chǎng)文字和圖像記錄。對(duì)于施工管理記錄表內(nèi)明確要求工程人員到位檢查的隱蔽工程和重要工序，要求施工單位在下一道工序施工之前必須通知檢查，同時(shí)也要做到自己主動(dòng)檢查。工程管理中心總監(jiān)應(yīng)隨時(shí)檢查巡查人員的工具備帶情況，對(duì)已明確整改內(nèi)容的落實(shí)情況。工程管理中心總監(jiān)在抽查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)明顯的缺陷和質(zhì)量問(wèn)題，工程管理人員未經(jīng)過(guò)檢查而同意進(jìn)入了下道工序的，施工管理人員敷衍了事、亂填報(bào)數(shù)據(jù)的，工程管理中心總監(jiān)可對(duì)該部位的隱檢人員進(jìn)行處罰。在現(xiàn)場(chǎng)巡查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)其他分管人員職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量缺陷或問(wèn)題，必須知會(huì)該分管人員，由原分管人員進(jìn)行更改或重新布置。檢查評(píng)價(jià)與結(jié)果公布巡查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，受檢項(xiàng)目向工程管理中心提交《項(xiàng)目整改方案》；整改方案提交后2個(gè)工作日內(nèi)，由工程管理中心對(duì)《項(xiàng)目巡查報(bào)告》及《項(xiàng)目整改方案》進(jìn)行審批和備案，同時(shí)抄報(bào)工程管理中心總監(jiān)。受檢項(xiàng)目應(yīng)按整改方案進(jìn)行整改、落實(shí)，做好記錄和拍照，將整改情況提交工程管理中心。每月由工程管理中心對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與評(píng)價(jià)，在月工作例會(huì)上，匯報(bào)上一月度的各項(xiàng)目的巡查情況并介紹整改情況。工程管理中心根據(jù)整改情況，視必要性組織研討工程案例并形成案例庫(kù)。支持性文件無(wú)相關(guān)記錄《項(xiàng)目整改情況評(píng)價(jià)表》《項(xiàng)目巡查照片說(shuō)明》《項(xiàng)目整改方案》《項(xiàng)目巡查報(bào)告》施工樣板管理辦法流程概況流程目的為保證分項(xiàng)工程施工質(zhì)量，減少返工浪費(fèi)現(xiàn)象，提升產(chǎn)品品質(zhì)。適用范圍適用于開發(fā)的所有工程項(xiàng)目。定義施工樣板：通過(guò)在規(guī)定區(qū)域小范圍的施工，完成某項(xiàng)工藝的整個(gè)過(guò)程，經(jīng)過(guò)實(shí)測(cè)、目測(cè)觀感的檢驗(yàn)，其能夠達(dá)到所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心部門職責(zé)工程管理中心編寫樣板實(shí)施計(jì)劃，樣板方案；負(fù)責(zé)本專業(yè)樣板的全過(guò)程控制；負(fù)責(zé)施工樣板的評(píng)審、確認(rèn)；負(fù)責(zé)樣板全過(guò)程的記錄，總結(jié)；對(duì)于典型的、有特色的形成案例，建立樣板庫(kù)供其他工程參照應(yīng)用。工作程序工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁施工。施工樣板的范圍施工過(guò)程中需要做樣板的有：外墻飾面磚、裝飾石材、屋面瓦、鋁合金窗、欄桿等；室內(nèi)地面磚、木地板；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室內(nèi)園建裝飾、道路及廣場(chǎng)的鋪裝面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；預(yù)制構(gòu)件的安裝等。以分項(xiàng)工程為對(duì)象，尤其是防水層、保溫層、鋁合金門窗、幕墻、外立面裝飾施工等，必須要求施工單位先做小規(guī)模施工樣板，報(bào)工程管理中心驗(yàn)收通過(guò)后，方可大面積施工。對(duì)防水層、保溫層、幕墻、外立面裝飾與保溫、樣板房、銷售區(qū)公共部位等的分項(xiàng)工程，需邀請(qǐng)總工室、設(shè)計(jì)單位專業(yè)人員參與驗(yàn)收。確定先樣板后施工的原則在施工前，根據(jù)施工單位的管理和技術(shù)水平，工程管理中心編制施工樣板實(shí)施計(jì)劃，確定需做樣板的分項(xiàng)。每一分項(xiàng)工程在施工前由施工單位組織，工程管理中心指定分項(xiàng)工程做樣板，必須經(jīng)評(píng)審符合，并填寫各類施工樣板驗(yàn)收評(píng)審表單，審核通過(guò)后，按照要求開始大面積施工。已做同類型分項(xiàng)工程只是不同房號(hào)，可以不做，但首層首批應(yīng)加強(qiáng)檢查。樣板未進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)不得進(jìn)行大面積施工。樣板未通過(guò)不能算已做樣板。沒有制作樣板擅自展開大面積施工，給予工程管理中心總監(jiān)降一級(jí)工資處罰。樣板的實(shí)施樣板施工前，工程管理中心負(fù)責(zé)編寫樣板施工方案，并進(jìn)行交底，確認(rèn)樣板施工部位、環(huán)境，并將所使用的材料、工具，機(jī)具設(shè)備準(zhǔn)備好。樣板從開始至結(jié)束，現(xiàn)場(chǎng)工程師全過(guò)程指導(dǎo)、督促，并做好記錄，以便分析原因，進(jìn)一步改進(jìn)。室外裝飾樣板：主要有花崗巖、文化石、幕墻、涂料、保溫層等，樣板部位選擇在底層，有代表性的墻面做樣板。防水材料樣板：新型防水材料必須先做樣板，確認(rèn)符合要求后，才能大面積施工，樣板部位選擇應(yīng)考慮平面、立面和陰陽(yáng)角施工后的處理。砌墻：至少選一戶，有外墻、內(nèi)隔墻、廚衛(wèi)間墻，砌墻質(zhì)量主要是操作者的技能為主，加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量控制。樓、地面細(xì)石砼面層，廚衛(wèi)間拉毛粉刷，樣板部位樓、地面砼選擇一個(gè)房間，廚衛(wèi)間粉刷選一間。主要是加強(qiáng)保養(yǎng)和成品保護(hù)。門窗安裝工程主要是按工藝要求操作，連接點(diǎn)、發(fā)泡填縫、節(jié)點(diǎn)防水膠，出水孔、密封條等，關(guān)鍵是防止門窗滲水現(xiàn)象。外墻外保溫，注意選材，必須先做樣板，經(jīng)工程管理中心認(rèn)可后大面積施工。樣板部位選擇在有一門、窗口，有腰線部位，有陽(yáng)角保溫層的處理。外立面施工效果、保溫層施工、樣板房效果、銷售公共部位施工，必須先作施工樣板，由工程管理中心組織施工單位、總工室、公司領(lǐng)導(dǎo)，共同驗(yàn)收，提供專業(yè)意見。工程管理中心依據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫并流轉(zhuǎn)各類施工樣板驗(yàn)收確認(rèn)表。其他對(duì)質(zhì)量控制困難，影響因素較多的分項(xiàng)工程也應(yīng)組織樣板施工。樣板的評(píng)審、確認(rèn)、總結(jié)工程管理中心負(fù)責(zé)施工樣板的評(píng)審、確認(rèn)。負(fù)責(zé)樣板全過(guò)程的記錄、總結(jié)；在大面積施工過(guò)程中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。工程管理中心組織填寫分項(xiàng)工程《施工樣板確認(rèn)表》。工程管理中心對(duì)工程影響大，易造成質(zhì)量通病的分項(xiàng)樣板組織評(píng)審、確認(rèn)，并建立常用樣板庫(kù)，以便供同類型分項(xiàng)參考使用。對(duì)于典型的、有特色的形成案例，建立樣板庫(kù)可供其他工程參照應(yīng)用。樣板施工完畢，如有調(diào)整意見，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)主管副總審批。而涉及外觀效果的，報(bào)總工室和公司總經(jīng)理審批。支持性文件無(wú)相關(guān)記錄《通用施工樣板確認(rèn)表》模板《防水施工樣板確認(rèn)表》模板《戶型砌筑施工樣板驗(yàn)收表》模板《鋁合金安裝施工樣板確認(rèn)表（成品）》模板《鋁合金安裝施工樣板確認(rèn)表（框料安裝）》模板《毛坯裝修施工樣板驗(yàn)收表》模板《木門安裝施工樣板確認(rèn)表（成品）》模板《裝修施工樣板驗(yàn)收表》材料設(shè)備驗(yàn)收管理辦法流程概況流程目的使項(xiàng)目工程所用的材料/設(shè)備質(zhì)量滿足材料定板要求、工程承包合同規(guī)定和現(xiàn)行的地產(chǎn)行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍項(xiàng)目工程材料設(shè)備驗(yàn)收管理和控制。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心、總工辦、預(yù)算合約部部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)建立材料樣板庫(kù)并封存樣板；組織材料/設(shè)備驗(yàn)收和評(píng)價(jià)；建立材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的管理?？偣まk參加封樣目錄清單內(nèi)材料設(shè)備首次到貨的驗(yàn)收；對(duì)大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、電梯、配電房設(shè)備等進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)一般設(shè)備和材料進(jìn)行抽查；對(duì)降級(jí)使用的材料/設(shè)備提出審核意見。預(yù)算合約部參加材料/設(shè)備的首次到貨驗(yàn)收；對(duì)降級(jí)使用的材料/設(shè)備提出審核意見；組織對(duì)供應(yīng)商的索賠事項(xiàng)及不合格品的處理。流程圖工作程序工程管理中心負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)建立材料樣板庫(kù)，以便存放所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的材料樣板。對(duì)于數(shù)量較少且價(jià)值較大的（2000元以上）的材料，如高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機(jī)、水泵、電梯等，工程管理中心可不設(shè)材料樣板。對(duì)于其它未述內(nèi)容，工程管理中心可按需考慮設(shè)置材料樣板。材料封樣乙供材料采購(gòu)：總包單位負(fù)責(zé)將樣板及《材料/設(shè)備采購(gòu)清單》報(bào)送工程管理中心審核，工程管理中心共同對(duì)須送檢材料進(jìn)行封樣送檢，如檢驗(yàn)合格，甲方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用，如檢驗(yàn)不合格，乙方承擔(dān)檢測(cè)等費(fèi)用。甲供及甲指乙供材料采購(gòu)：總工辦按選用條款《材料選型定板流程》規(guī)定組織相關(guān)部門進(jìn)行材料選型定樣，并負(fù)責(zé)填寫《材料樣板目錄》，封樣后移交工程管理中心。材料驗(yàn)收工程管理中心按合同通知供應(yīng)商送貨。甲供及甲指乙供材料到貨時(shí)，材料供應(yīng)商負(fù)責(zé)通知工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)工程師，工程管理中心負(fù)責(zé)組織施工單位、總工辦、預(yù)算合約部、監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。預(yù)算合約部參加首次到貨的驗(yàn)收，總工辦應(yīng)參加封樣目錄清單內(nèi)材料設(shè)備首次到貨的驗(yàn)收。驗(yàn)收依據(jù)：總工辦確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；合同對(duì)材料、設(shè)備的要求；合同對(duì)承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。工程管理中心必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。工程管理中心建立材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗(yàn)收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，應(yīng)追究相應(yīng)責(zé)任。影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼材、水泥、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、電梯、配電房設(shè)備等需由工程管理中心總監(jiān)驗(yàn)收合格后，在驗(yàn)收單、臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師、工程管理中心總監(jiān)驗(yàn)收合格后，在驗(yàn)收單、臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。對(duì)電梯等大型設(shè)備需總工室參與驗(yàn)收并在驗(yàn)收單、臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。驗(yàn)收程序：經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即帶樣板與工程管理中心土建部經(jīng)理一同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳并簽發(fā)《材料使用許可證》。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)，工程管理中心核對(duì)樣板無(wú)誤后立即傳真通知總工室，總工辦必須24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)對(duì)板，確認(rèn)無(wú)誤后總工辦在《材料設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字。低壓柜、配電箱、發(fā)電機(jī)、水泵、口徑大于80的閥門必須由預(yù)算合約部參與驗(yàn)收。合同或承諾書要求采購(gòu)的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即與工程管理中心土建部經(jīng)理到現(xiàn)場(chǎng)按合同或承諾書要求進(jìn)行核對(duì)，檢驗(yàn)合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)《材料使用許可證》。乙購(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即與工程管理中心總監(jiān)一同到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)《材料使用許可證》。需見證送檢的材料，工程管理中心見證員必須在驗(yàn)收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)《材料使用許可證》。總工辦除對(duì)工程管理中心驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、電梯、配電房設(shè)備等進(jìn)行驗(yàn)收外、對(duì)一般的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備與材料進(jìn)行抽查。甲供材料如整批都合格：所有參與驗(yàn)收部門的驗(yàn)收人員、施工單位驗(yàn)收人員及供貨單位必須在《甲供材料驗(yàn)收單》會(huì)簽并由各會(huì)簽單位和部門各存一份。供貨商在申報(bào)當(dāng)期應(yīng)付款時(shí)將《材料設(shè)備驗(yàn)收單》復(fù)印件（核驗(yàn)原件）及對(duì)應(yīng)的《材料供貨價(jià)格清單》復(fù)印件交工程管理中心復(fù)核并確認(rèn)，在申報(bào)結(jié)算時(shí)需附上確認(rèn)后的《材料設(shè)備驗(yàn)收單》原件及相對(duì)應(yīng)的《材料供貨價(jià)格清單》原件，經(jīng)工程管理中心審核后，交成本控制中心進(jìn)行結(jié)算。不合格品的處理如該批材料部分或全部不合格且無(wú)法使用則拒收，由工程管理中心判斷貨物拒收是否影響工期，若有影響則由預(yù)算合約部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。對(duì)于甲供材料中由施工總包單位負(fù)責(zé)安裝的材料，工程管理中心組織相關(guān)部門驗(yàn)收通過(guò)后移交給施工總包單位。對(duì)于由材料供貨商自行安裝的甲供材料，驗(yàn)收通過(guò)后方可投入使用。如甲供材料造成的過(guò)剩，由成本控制中心負(fù)責(zé)與材料供貨商協(xié)調(diào)退貨，若無(wú)法協(xié)調(diào)則辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫《材料出（入）庫(kù)單》。辦理入庫(kù)，預(yù)算合約部主辦人必須與工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理人員共同確認(rèn)，并在入庫(kù)單上簽字。倉(cāng)庫(kù)管理及材料出庫(kù)管理按照公司規(guī)定執(zhí)行。支持性文件《招標(biāo)管理流程》《材料選型定板管理流程》《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》相關(guān)記錄《材料設(shè)備驗(yàn)收單》《工程材料驗(yàn)收臺(tái)帳》《材料供貨價(jià)格清單》《材料出（入）庫(kù)單》隱蔽工程驗(yàn)收管理辦法流程概況流程目的明確隱蔽工程驗(yàn)收范圍、各項(xiàng)驗(yàn)收的內(nèi)容、相關(guān)人員責(zé)任，規(guī)范隱蔽工程驗(yàn)收，提高施工質(zhì)量。適用范圍項(xiàng)目工程隱蔽工程驗(yàn)收管理。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心1.負(fù)責(zé)建立隱蔽工程驗(yàn)收臺(tái)帳；2.組織各項(xiàng)隱蔽工程驗(yàn)收；本章含如下隱蔽工程：巖土工程勘察；工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁；基坑驗(yàn)槽；錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；磚砌體工程；門窗塞縫；腳手架連接體填塞工作；墻體保溫；地暖工程；水電線管暗埋和預(yù)留；防雷、接地工程。臺(tái)帳頁(yè)碼編號(hào)不能缺少，內(nèi)容不得涂改，不得代簽和弄虛作假。所有隱蔽工程必須提供過(guò)程照片，附加文字說(shuō)明，當(dāng)天用照片制作電子日志，工程部總監(jiān)審查簽字、存檔，總工辦相關(guān)人員對(duì)日志抽查。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的，不能進(jìn)入下道工序。巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理工程部經(jīng)理必須建立勘察臺(tái)帳，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫?？辈焓┕で?，勘察單位根據(jù)總工辦提供的勘察方案、勘察點(diǎn)布置平面圖上的坐標(biāo)點(diǎn)定出孔位和測(cè)出孔位的原始標(biāo)高。監(jiān)理工程師必須對(duì)孔位、孔口標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，并在臺(tái)帳上記錄。勘察施工時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場(chǎng)，而又無(wú)人接替時(shí)，則勘察施工必須停止。所有鉆孔終孔工程量必須由兩名監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收，進(jìn)行巖芯拍照，并在臺(tái)帳上簽字，彈孔完成當(dāng)天上報(bào)工程部總監(jiān)后存檔。作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識(shí)，以免影響巖樣的判定。工程部經(jīng)理必須保證給每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行二次監(jiān)察，并核對(duì)施工記錄，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。工程部總監(jiān)每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。工程樁的隱蔽驗(yàn)收預(yù)制樁的隱蔽驗(yàn)收預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)工程部經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳上注明樁的規(guī)格、長(zhǎng)度、數(shù)量及編號(hào)，必須有送貨人、驗(yàn)收人及施工單位的簽字。預(yù)制樁的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，必須由工程部總監(jiān)制定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗(yàn)收，驗(yàn)收工程師必須對(duì)樁的規(guī)格、數(shù)量及長(zhǎng)度進(jìn)行核對(duì)后在臺(tái)帳上簽署意見；工程部土建部經(jīng)理對(duì)樁的進(jìn)場(chǎng)情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。所有預(yù)制樁的退場(chǎng)按照進(jìn)場(chǎng)程序進(jìn)行辦理。預(yù)制樁的施工工程部經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺(tái)帳，臺(tái)帳須注明每根樁的編號(hào)及截樁或送樁深度。樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理復(fù)核，工程部土建部經(jīng)理核查無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。監(jiān)理工程師監(jiān)樁時(shí)必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊情況離開現(xiàn)場(chǎng)，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。工程部經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查，并核對(duì)施工記錄和進(jìn)樁臺(tái)帳，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。工程部總監(jiān)每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。預(yù)算合約部在工程樁結(jié)算時(shí)，必須根據(jù)地質(zhì)資料及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)樁的長(zhǎng)度進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大出入的，則由預(yù)算合約部報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦處理。沖（鉆）孔樁的隱蔽驗(yàn)收沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理復(fù)核，工程部經(jīng)理核查無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。第一根樁終孔時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交工程部土建部經(jīng)理保管。監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理核查；工程部經(jīng)理必須100%核查，復(fù)核要求后在臺(tái)帳上簽字，可查結(jié)果立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對(duì)第一批終孔的沖(鉆)孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。工程部經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在驗(yàn)收資料上簽署收到時(shí)間。攪拌樁水泥進(jìn)場(chǎng)由監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收，并在臺(tái)帳上簽字。臺(tái)帳上必須有驗(yàn)收人和施工單位的簽字。攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，并在驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理。工程部土建部經(jīng)理必須對(duì)不少于30%的樁位及軸線進(jìn)行核查，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理對(duì)水泥的進(jìn)場(chǎng)情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。進(jìn)場(chǎng)水泥設(shè)立專用倉(cāng)庫(kù)雙方共管，水泥出庫(kù)時(shí)監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場(chǎng)，則按進(jìn)場(chǎng)程序進(jìn)行辦理。驗(yàn)收內(nèi)容：水泥標(biāo)號(hào)、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進(jìn)尺深度。監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。符合要求后，在臺(tái)帳上如是填寫并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)不少于30%的樁進(jìn)行抽查，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可，立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。人工挖孔樁人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理復(fù)核，復(fù)查無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度。第一根樁終孔時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交工程部土建部經(jīng)理保管。監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即包工程部土建部經(jīng)理核查；工程部經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字；核查結(jié)果立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對(duì)不少于總樁數(shù)30%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。工程部土建部經(jīng)理必須在驗(yàn)收后時(shí)間三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在驗(yàn)收資料上簽署受到時(shí)間?；樱ú郏╇[蔽驗(yàn)收基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對(duì)開挖邊線進(jìn)行100%復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理必須100%復(fù)查，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)進(jìn)行100%復(fù)核，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。監(jiān)理工程師必須對(duì)基坑（槽）的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。復(fù)核要求后，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須100%進(jìn)行復(fù)查，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可并立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對(duì)第一批開挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高的基坑（槽）進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于30%，并在臺(tái)帳上簽字?；组_挖達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后48小時(shí)內(nèi)，工程部必須組織總工辦及勘察、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。錨桿工程隱蔽驗(yàn)收錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對(duì)錨桿孔進(jìn)行復(fù)核，無(wú)誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須100%核驗(yàn)，無(wú)誤后再臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長(zhǎng)度、水灰比。監(jiān)理工程師必須對(duì)每根錨桿按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，復(fù)核要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理核查；工程部經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對(duì)不少于總數(shù)的30%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽字。錨桿安放和灌漿時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理核查；工程部土建部經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字。錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)力鎖定時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對(duì)每根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺(tái)帳上如實(shí)填寫。工程部土建部經(jīng)理進(jìn)行30%的抽查，工程部總監(jiān)必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收、并進(jìn)行10%的抽查。防水工程隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗(yàn)或淋水試驗(yàn)。土建工程師根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收后立即在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理核查；工程部水電組組長(zhǎng)必須進(jìn)行100%核查，核查合格后填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對(duì)第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批數(shù)總數(shù)的30%，并在臺(tái)帳上簽字。模板工程隱蔽驗(yàn)收隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：模板的支撐、支柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的30%和在臺(tái)帳上簽字。工程部土建部經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時(shí)間。鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長(zhǎng)度、搭接長(zhǎng)度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。接頭采用焊接和機(jī)械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進(jìn)行驗(yàn)收、并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的30%并在臺(tái)帳上簽字。工程部土建部經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗(yàn)收文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽驗(yàn)收文件上簽署收到時(shí)間。砌體工程隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：（1）砌體放線；（2）砌筑砂漿標(biāo)號(hào)；（3）墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；（4）構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；（5）頂磚砌筑時(shí)間和方式。監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對(duì)第二層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批數(shù)的30%，并在臺(tái)帳上簽字。門窗塞縫工程隱蔽驗(yàn)收（包括腳手架撤除后的留洞等）驗(yàn)收內(nèi)容：（1）安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；（2）窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實(shí)。監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理核查為檢驗(yàn)批總數(shù)的100%，檢查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)檢查不少于檢驗(yàn)批數(shù)的30%，并在臺(tái)帳上簽字。墻體節(jié)能工程隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結(jié)或固定；（3）增強(qiáng)網(wǎng)鋪設(shè)；（4）錨固件；（5）墻體熱橋部位處理；（6）預(yù)制保溫板或預(yù)制保溫墻板的板縫及構(gòu)造節(jié)點(diǎn)；（7）現(xiàn)場(chǎng)噴涂或澆筑有機(jī)類保溫材料的界面；（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)檢查不少于檢驗(yàn)批數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。地暖工程隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)復(fù)核設(shè)計(jì)要求；（2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)復(fù)核設(shè)計(jì)要求；（3）埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管道表面不允許由凹陷、折痕；（4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行水壓試驗(yàn)且100%合格；（5）混凝土填充層的施工應(yīng)復(fù)核設(shè)計(jì)要求；（6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)復(fù)核設(shè)計(jì)要求。監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽