鍋爐制造(含安裝、修理、改造)、安裝（含修理、改造）和使用安全風(fēng)險(xiǎn)管控及其管控清單

鍋爐安全管控及其清單鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控本文為鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控及其管控清單表，根據(jù)市場總局73號(hào)文和74號(hào)文的相關(guān)要求編制鍋爐制造(含安裝、修理和改造）、鍋爐安裝（含修理、改造）單位和使用單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控及其清單，分為附錄1、附錄2和附錄3。其中附錄1中規(guī)定了鍋爐制造(含安裝、修理和改造）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，鍋爐制造(含安裝、修理和改造）單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行“日管控、周排查、月調(diào)度”的基本項(xiàng)目，適合于制造(含安裝、修理和改造）單位編制《制造(含安裝、修理和改造）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》參考；附錄2為鍋爐安裝（含修理、改造）單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行“日管控、周排查、月調(diào)度”的基本項(xiàng)目，適合于鍋爐安裝含（修理、改造）單位編制《鍋爐安裝（含修理、改造）質(zhì)量安全安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》參考；附錄3中規(guī)定了鍋爐使用單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行“日管控、周排查、月調(diào)度”的基本項(xiàng)目，適合于鍋爐使用單位編制《鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》參考。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u鍋爐制造（含安裝、修理、改造）單位質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控 3附錄1鍋爐制造（含安裝、修理、改造）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 7鍋爐安裝（含修理、改造）單位質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控 14附錄2鍋爐安裝（含修理、改造）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 18鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)管控 26附錄3鍋爐使用單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 29鍋爐制造（含安裝、修理、改造）單位質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控第一條為建立并落實(shí)鍋爐制造單位質(zhì)量安全主體責(zé)任的長效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)主要存在于鍋爐設(shè)計(jì)、材料與零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、人員管理以及執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等環(huán)節(jié)；第三條設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）產(chǎn)品設(shè)計(jì)的依據(jù)不符合要求；（二）未按規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)文件修改、外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行控制；（三）設(shè)計(jì)文件未經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn)，未經(jīng)設(shè)計(jì)文件鑒定機(jī)構(gòu)鑒定用于生產(chǎn)。第四條材料與零部件風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按規(guī)定對(duì)受委托方實(shí)施質(zhì)量控制；（二）未按規(guī)定進(jìn)行材料與零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）、材料標(biāo)識(shí)、存放、保管、領(lǐng)用和使用控制；（三）材料代用手續(xù)不全。第五條作業(yè)（工藝）風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的工藝性進(jìn)行審查；（二）未按規(guī)定制定通用、專用文件和技術(shù)交底；（三）未按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；（四）生產(chǎn)用工裝、模具的管理不當(dāng)。第六條焊接風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按規(guī)定對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過程進(jìn)行管理、控制；（二）未按規(guī)定對(duì)焊接試板控制；（三）焊接工藝評(píng)定不符合要求；（四）未按規(guī)定對(duì)焊縫返修進(jìn)行控制。第七條熱處理風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）熱處理工藝不符合要求（二）未按規(guī)定對(duì)熱處理設(shè)備、過程、記錄等進(jìn)行控制；（三）未按規(guī)定對(duì)熱處理外委進(jìn)行控制。第八條無損檢測風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）無損檢測通用工藝、專用工藝不符合要求；（二）未按規(guī)定對(duì)無損檢測人員管理、無損檢測儀器及試塊、無損檢測過程、無損檢測記錄、報(bào)告、無損檢測外委進(jìn)行控制。第九條理化檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)上崗；（二）理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測不符合要求；（三）理化檢驗(yàn)方法、操作過程、記錄和報(bào)告不符合要求；（四）未按規(guī)定對(duì)理化檢驗(yàn)外委進(jìn)行控制。第十條檢驗(yàn)與試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝不符合要求；（二）未按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行控制；（三）有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)要求的產(chǎn)品，未按規(guī)定進(jìn)行控制。第十一條生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購、驗(yàn)收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報(bào)廢等的控制不符合要求；（二）生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理不符合要求；（三）生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括生產(chǎn)設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定要求檢驗(yàn)的生產(chǎn)設(shè)備的檢驗(yàn)報(bào)告等不符合要求。第十二條人員管理風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等做出規(guī)定；（二）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求；（三）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求。第十三條執(zhí)行特種設(shè)備許可制度風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）資源條件未能持續(xù)保持許可條件；（二）未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)；（三）發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。第十四條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第十五條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄1），當(dāng)生產(chǎn)的鍋爐類別、型號(hào)等發(fā)生改變可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)產(chǎn)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。附錄1鍋爐制造（含安裝、修理、改造）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)的依據(jù)不符合要求。設(shè)計(jì)任務(wù)書中明確設(shè)計(jì)的依據(jù)，檢查設(shè)計(jì)文件的依據(jù)是否符合要求。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)2設(shè)計(jì)文件未經(jīng)鑒定，也未經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn)即用于生產(chǎn)。設(shè)計(jì)文件經(jīng)鑒定機(jī)構(gòu)鑒定并按規(guī)定經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn)通過后方能用于生產(chǎn)。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行控制。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)修改手續(xù)。當(dāng)設(shè)計(jì)發(fā)生修改時(shí)，按設(shè)計(jì)控制程序進(jìn)行處理。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5材料與零部件未按規(guī)定對(duì)受委托方實(shí)施質(zhì)量控制。建立合格受委托方名錄，按照程序文件進(jìn)行采購質(zhì)量控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6未按規(guī)定進(jìn)行材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）以及存放與保管。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）、存放與保管。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、使用控制以及材料標(biāo)識(shí)。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行料領(lǐng)用和使用以及材料標(biāo)識(shí)。日管控質(zhì)量安全員8未按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求辦理材料代用手續(xù)。日管控質(zhì)量安全員9作業(yè)（工藝）未按規(guī)定制定通用、專用文件和技術(shù)交底。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10未對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的工藝性進(jìn)行審查。對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行工藝審查，并做好記錄。日管控質(zhì)量安全員11未按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查。日管控質(zhì)量安全員12焊接未按規(guī)定對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過程進(jìn)行管理、控制。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過程進(jìn)行管理、控制，并做好記錄。日管控質(zhì)量安全員13未按規(guī)定對(duì)焊接試板控制。明確焊接試板的相關(guān)要求，按規(guī)定進(jìn)行加工、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、處理和保存。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)14焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程不符合要求。按規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評(píng)定、編制焊接工藝規(guī)程，確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)15焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行。焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)16熱處理熱處理工藝文件不符合要求。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)17熱處理設(shè)備不符合要求。熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人18熱處理過程以及記錄、報(bào)告不齊全、不規(guī)范。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，進(jìn)行過程控制，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報(bào)告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)19未按規(guī)定對(duì)熱處理外委進(jìn)行控制。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位熱處理質(zhì)量進(jìn)行控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)20無損檢測未按規(guī)定制訂無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募?。按照法?guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)21無損檢測人員及管理不符合要求。按規(guī)定配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位，并對(duì)無損檢測人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，明確其職責(zé)、權(quán)限等要求。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)22未按規(guī)定對(duì)無損檢測的狀態(tài)和時(shí)機(jī)以及過程進(jìn)行控制。無損檢測的狀態(tài)和時(shí)機(jī)以及方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足工藝要求。日管控質(zhì)量安全員23無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求。應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人24無損檢測記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范。應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的無損檢測記錄和報(bào)告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)25未按規(guī)定對(duì)無損檢測外委進(jìn)行控制。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位無損檢測質(zhì)量進(jìn)行控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)26理化檢驗(yàn)理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格。理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人27理化檢驗(yàn)方法和操作過程不符合要求。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制理化檢驗(yàn)工藝文件，明確理化檢驗(yàn)方法和操作過程的具體要求。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)28理化試樣及試樣檢測以及記錄和報(bào)告不符合要求。理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存以及記錄和報(bào)告的出具應(yīng)符合相關(guān)要求。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)29未按規(guī)定對(duì)理化檢驗(yàn)外委進(jìn)行控制。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位的理化檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)30檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件不符合要求。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)31未按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行控制并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及相關(guān)記錄。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)32檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范。應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)33型式試驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍。型式試驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人34生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置采購、驗(yàn)收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報(bào)廢等的控制不符合要求。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制并做好相關(guān)記錄。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)35檔案管理不符合要求。按照程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案進(jìn)行管理。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)36生產(chǎn)設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定要求檢驗(yàn)的生產(chǎn)設(shè)備的檢驗(yàn)報(bào)告等不符合要求。按照程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的相關(guān)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行管理。日管控質(zhì)量安全員37人員管理未對(duì)人員培訓(xùn)的范圍、要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等做出規(guī)定。制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人38特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求。加強(qiáng)過程巡查及檔案管理。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求。檢查相關(guān)工作見證材料。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人40執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件。制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否滿足許可條件。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人41未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)。接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人42發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。按規(guī)定進(jìn)行許可證管理。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人43政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)44投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改、消除安全隱患。日管控質(zhì)量安全員45輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改。日管控質(zhì)量安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，鍋爐制造單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品制造的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。鍋爐安裝（含修理、改造）單位質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控第一條為建立并落實(shí)鍋爐安裝（含修理、改造）單位質(zhì)量安全主體責(zé)任的長效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)主要存在于鍋爐施工過程中的材料與零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、施工設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、起重、筑爐、人員管理以及執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等環(huán)節(jié)；第三條材料與零部件風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按規(guī)定對(duì)受委托方實(shí)施質(zhì)量控制；（二）未按規(guī)定進(jìn)行材料與零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）、材料標(biāo)識(shí)、存放、保管、領(lǐng)用和使用控制；（三）材料變更手續(xù)不全。第四條作業(yè)（工藝）風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按規(guī)定進(jìn)行圖紙會(huì)審；（二）未按規(guī)定編制鍋爐安裝（含改造、修理）施工方案等通用、專用的作業(yè)（工藝）文件，并進(jìn)行施工技術(shù)交底；（三）未按規(guī)定對(duì)作業(yè)(工藝)進(jìn)行檢查；（四）施工用工裝、模具的管理不當(dāng)。第五條焊接風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按規(guī)定對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過程進(jìn)行管理、控制；（二）焊接工藝評(píng)定不符合要求；（三）未按規(guī)定對(duì)焊縫返修進(jìn)行控制。第六條熱處理風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）熱處理工藝不符合要求；（二）未按規(guī)定對(duì)熱處理設(shè)備、過程、記錄等進(jìn)行控制；（三）未按規(guī)定對(duì)熱處理外委進(jìn)行控制；第七條無損檢測風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）無損檢測通用工藝、專用工藝不符合要求；（二）未按規(guī)定對(duì)無損檢測人員管理、無損檢測儀器及試塊、無損檢測過程、無損檢測記錄、報(bào)告、無損檢測外委進(jìn)行控制。第八條理化檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)上崗；（二）理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測不符合要求；（三）理化檢驗(yàn)方法、操作過程、記錄和報(bào)告不符合要求；（四）未按規(guī)定對(duì)理化檢驗(yàn)外委進(jìn)行控制。第九條檢驗(yàn)與試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝不符合要求（二）未按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行控制；第十條施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購、驗(yàn)收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報(bào)廢等的控制不符合要求；（二）施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理不符合要求；（三）施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定要求檢驗(yàn)的生產(chǎn)設(shè)備的檢驗(yàn)報(bào)告等不符合要求。第十一條起重風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按規(guī)定制定起重操作規(guī)范；（二）起重人員未按規(guī)定持證上崗；（三）起重作業(yè)過程不符合相關(guān)要求。第十二條筑爐風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未制定筑爐作業(yè)指導(dǎo)書；（二）未按規(guī)定進(jìn)行筑爐作業(yè)；（三）未按規(guī)定進(jìn)行檢查和記錄。第十三條人員管理風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等做出規(guī)定；（二）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求；（三）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求。第十四條執(zhí)行特種設(shè)備許可制度風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）資源條件未能持續(xù)保持許可條件；（二）未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)；（三）發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。第十五條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第十六條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄2），當(dāng)安裝（含修理、改造）的鍋爐類別、型號(hào)等發(fā)生改變可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)產(chǎn)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。附錄2鍋爐安裝（含修理、改造）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1設(shè)計(jì)外來設(shè)計(jì)文件不符合相關(guān)要求。檢查鍋爐安裝（含修理、改造）所依據(jù)的外來設(shè)計(jì)文件是否按TSG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》的要求經(jīng)過設(shè)計(jì)鑒定。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)。施工過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，檢查設(shè)計(jì)變更是否經(jīng)過審批。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3材料與零部件未按規(guī)定對(duì)受委托方實(shí)施質(zhì)量控制。建立合格受委托方名錄，按照程序文件進(jìn)行采購質(zhì)量控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4未按規(guī)定進(jìn)行材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）以及存放與保管。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）、存放與保管。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、使用控制以及材料標(biāo)識(shí)。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行料領(lǐng)用和使用以及材料標(biāo)識(shí)。日管控質(zhì)量安全員6未按規(guī)定辦理材料變更手續(xù)。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求辦理材料代用手續(xù)。日管控質(zhì)量安全員7作業(yè)（工藝）未按規(guī)定編制鍋爐安裝（改造、修理）施工方案等通用、專用的作業(yè)（工藝）文件，并進(jìn)行施工技術(shù)交底。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件并進(jìn)行施工技術(shù)交底。日管控質(zhì)量安全員8未按規(guī)定進(jìn)行圖紙會(huì)審。按規(guī)定進(jìn)行圖紙會(huì)審，并做好相關(guān)記錄。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)9未按規(guī)定對(duì)作業(yè)（工藝）進(jìn)行檢查。按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行作業(yè)（工藝）執(zhí)行情況檢查。日管控質(zhì)量安全員10施工用工裝、模具的管理不符合要求。定期開展工裝機(jī)具使用管理檢查并做好記錄。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11焊接未按規(guī)定對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過程進(jìn)行管理、控制。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過程（包括焊接環(huán)境）進(jìn)行管理、控制，并做好記錄。日管控質(zhì)量安全員12焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程不符合要求。按規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評(píng)定、編制焊接工藝規(guī)程，確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)13焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行。焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行。日管控質(zhì)量安全員14熱處理熱處理工藝文件不符合要求。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)15熱處理設(shè)備不符合要求。熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16熱處理過程以及記錄、報(bào)告不齊全、不規(guī)范。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，對(duì)熱處理過程進(jìn)行控制，并準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報(bào)告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)17未按規(guī)定對(duì)熱處理外委進(jìn)行控制。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位熱處理質(zhì)量進(jìn)行控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)18無損檢測未按規(guī)定制訂無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募?。按照法?guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)19無損檢測人員管理不符合要求。按規(guī)定配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位，并對(duì)無損檢測人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，明確其職責(zé)、權(quán)限等要求，檢查執(zhí)行情況。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)20未按規(guī)定對(duì)無損檢測的狀態(tài)和時(shí)機(jī)以及過程進(jìn)行控制。無損檢測的狀態(tài)和時(shí)機(jī)以及方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足工藝要求。日管控質(zhì)量安全員21無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求。應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人22無損檢測記錄和報(bào)告不符合要求。應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的無損檢測記錄和報(bào)告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)23未按規(guī)定對(duì)無損檢測外委進(jìn)行控制。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位無損檢測質(zhì)量進(jìn)行控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)24理化檢驗(yàn)理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格。理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人25理化檢驗(yàn)方法和操作過程不符合要求。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制理化檢驗(yàn)工藝文件，明確理化檢驗(yàn)方法和操作過程的具體要求。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)26理化試樣及試樣檢測以及記錄和報(bào)告不符合要求。理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存以及記錄和報(bào)告的出具應(yīng)符合相關(guān)要求。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)27未按規(guī)定對(duì)理化檢驗(yàn)外委進(jìn)行控制。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位的理化檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行控制。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)28檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件不符合要求。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)29未按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行控制并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及相關(guān)記錄。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)30未按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行控制。應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)31施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置采購、驗(yàn)收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報(bào)廢等的控制不符合要求。按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制并做好相關(guān)記錄。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)32檔案管理不符合要求。按照程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案進(jìn)行管理。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)33設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定要求檢驗(yàn)的設(shè)備的檢驗(yàn)報(bào)告等不符合要求。按照程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的相關(guān)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行管理。日管控質(zhì)量安全員34起重未按規(guī)定制定起重操作規(guī)范。制定起重操作規(guī)程。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)35起重人員未按規(guī)定持證上崗或未按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。起重人員按規(guī)定持證上崗，并按照起重操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。日管控質(zhì)量安全員36筑爐未制定筑爐作業(yè)指導(dǎo)書。制定筑爐作業(yè)指導(dǎo)書。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)37未按規(guī)定進(jìn)行筑爐作業(yè)以及檢查、記錄。按照筑爐作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)并做好檢查和記錄。日管控質(zhì)量安全員38人員管理未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等做出規(guī)定。制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求。加強(qiáng)過程巡查及檔案管理。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人40特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求。檢查相關(guān)工作見證材料。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人41執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件。制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否滿足許可條件。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人42未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)。接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人43發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。按規(guī)定進(jìn)行許可證管理。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人44政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)45投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改、消除安全隱患。日管控質(zhì)量安全員46輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改。日管控質(zhì)量安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，鍋爐安裝（含修理、改造）單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品安裝的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)管控第一條為建立并落實(shí)鍋爐使用單位安全主體責(zé)任的長效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照鍋爐使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷4個(gè)類別及動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員；（二）作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件；（三）未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)；（四）作業(yè)人員未遵守操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。第四條管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按規(guī)定建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度；（三）未按規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按規(guī)定及時(shí)辦理使用登記和變更登記；（五）未按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練；（六）鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐及水處理設(shè)備進(jìn)行停爐保養(yǎng)。第五條設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）選用國家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品；（二）未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐；（三）鍋爐膨脹異常；（四）鍋爐本體（含輔機(jī)附件）和鍋爐范圍內(nèi)管道出現(xiàn)異常等情況；（五）未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、自行檢查和定期檢驗(yàn)。第六條安全附件、儀表和安全保護(hù)裝置類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：（一）安全閥、壓力表、液位計(jì)、溫度測量裝等未按規(guī)定定期試驗(yàn)、校驗(yàn)或校準(zhǔn)；（二）壓力、液位、溫度測量裝置示值誤差不正常；（三）水位、壓力、溫度、點(diǎn)火程序控制、熄火保護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝置的設(shè)置不符合要求。第六條環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：鍋爐操作空間、鍋爐安置環(huán)境、安全警示標(biāo)志等存在不符合要求的情況；第七條熱水鍋爐、有機(jī)熱載體鍋爐的風(fēng)險(xiǎn)還包括以下內(nèi)容：（一）熱水鍋爐系統(tǒng)、有機(jī)熱載體鍋爐系統(tǒng)不符合要求；（二）自動(dòng)補(bǔ)給水裝置、循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求；（三）膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。第八條D級(jí)鍋爐風(fēng)險(xiǎn)還包括以下內(nèi)容：（一）未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；（二）未開展定期自行檢查，未對(duì)安全附件定期維護(hù)；（三）擅自對(duì)鍋爐進(jìn)行改造；（四）鍋爐使用年限超過8年。第九條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第十條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄3），當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。附錄3鍋爐使用單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員。1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件。配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理。周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)。按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育。周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為。日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度。制定鍋爐安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；制定《鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)》《鍋爐安全員守則》《鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立鍋爐使用安全和節(jié)能管理制度。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案。1.建立鍋爐安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)。1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練。制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐及水處理設(shè)備進(jìn)行停爐保養(yǎng)。1.制定并落實(shí)鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保養(yǎng)措施；2.加強(qiáng)鍋爐管理人員、操作人員、維護(hù)保養(yǎng)人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。周排查安全總監(jiān)11鍋爐本體及鍋爐范圍內(nèi)管道選用國家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品。建立采購管理制度，明確采購、驗(yàn)收要求。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐。制定調(diào)試方案，調(diào)試過程中的技術(shù)、安全保障措施，規(guī)定進(jìn)行調(diào)試并記錄；2.按操作規(guī)程進(jìn)行啟動(dòng)前檢查和啟動(dòng)程序。周排查安全總監(jiān)13鍋爐膨脹異常。膨脹示值有異常時(shí)，分析原因并采取相應(yīng)的處置措施。日管控安全員14受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)變形、泄漏、腐蝕等異常情況。開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員15管道、閥門、分汽（水、油）缸存在振動(dòng)、變形、泄漏。開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員16未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查。按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄。日管控安全員17未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)1.制定定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作；2.成套裝置中的鍋爐和A級(jí)高壓以上電站鍋爐因檢修原因不能按期進(jìn)