雙重預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)分管控制

雙重預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)分管控制4月14日實(shí)施日期:2023年4月14日:..山東有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管掌握度1目的對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危急源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià),確定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危急、有害因素,實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施,預(yù)防、削減或避開(kāi)大事的發(fā)生,保證平安生產(chǎn)。

2適用范圍公司所屬單位生產(chǎn)活動(dòng)、生產(chǎn)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基本程序、評(píng)價(jià)記錄、分級(jí)管控效果、檔案記錄、持續(xù)更新等內(nèi)容。

3編制依據(jù)《國(guó)家平安監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程平安管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》《危急化學(xué)品從業(yè)單位平安標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》3013,2023《平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》372882—2023《化工企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》372971—20234術(shù)語(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)平安事故或健康損害大事發(fā)生的可能性和后果的組合。

可能性,是指事故大事發(fā)生的概率。

嚴(yán)峻性,是指事故大事一旦發(fā)生后,將造成的人員損害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)峻程度。

風(fēng)險(xiǎn)=可能性嚴(yán)峻性。

可接受風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康平安方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。

重大風(fēng)險(xiǎn):..發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。

危急源指可能導(dǎo)致人身?yè)p害和或健康損害和或財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。

注:在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí),危急源可稱(chēng)為危急有害因素,分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類(lèi)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域,以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng),或以上兩者的組合。

危急源因素辨識(shí)識(shí)別危急源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危急源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí),對(duì)現(xiàn)有掌握措施的充分性加以考慮,以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過(guò)采納科學(xué)、合理方法對(duì)危急源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià),依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控力量、管控措施簡(jiǎn)單及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。

風(fēng)險(xiǎn)掌握措施為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度,針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而實(shí)行的相應(yīng)掌握方法和手段。

:..風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、危急源名稱(chēng)、類(lèi)型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。

5組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng):副組長(zhǎng):成員:6職責(zé)分工組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及整改措施。

副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作,對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門(mén)提出獎(jiǎng)懲建議。

安環(huán)辦建立與保持本制度,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)體系文件組織培訓(xùn);對(duì)其它單位平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的開(kāi)展?fàn)顩r進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與檢查,并對(duì)存在問(wèn)題的整改狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

依據(jù)各單位上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,匯總出公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)清單,跟蹤管控措施落實(shí)狀況。

技術(shù)辦對(duì)所屬車(chē)間設(shè)備設(shè)施的平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及其管控措施的制定和實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與檢查。

:..各車(chē)間及部門(mén)依據(jù)本制度,對(duì)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分,開(kāi)展全員培訓(xùn);實(shí)行分級(jí)管理、全員辨識(shí)、系統(tǒng)評(píng)價(jià)并監(jiān)督實(shí)施的原則,辨識(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危急源、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并實(shí)行有效管控措施且對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。

將識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)清單及其掌握措施,上報(bào)安環(huán)辦備案。

法規(guī)要求向政府部門(mén)報(bào)告或備案的重大危急源,按規(guī)定程序報(bào)告或備案。

7工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則公司的生產(chǎn)特點(diǎn),設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)網(wǎng)格化內(nèi)所包含的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行劃分,同類(lèi)型的設(shè)備可按一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分。

常規(guī)作業(yè)活動(dòng)的劃分公司根據(jù)每個(gè)工序的平安操作規(guī)程以一個(gè)完整的操作階段或某一崗位進(jìn)行。

特別規(guī)作業(yè)活動(dòng)主要包括動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查各車(chē)間及部門(mén)應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查,形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類(lèi)型等內(nèi)容的基本信息,并建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》見(jiàn)表1,為下一步做好風(fēng)險(xiǎn)分析做預(yù)備。

表1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬記錄受控號(hào)單位:**:序可能導(dǎo)致的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型區(qū)域位置所屬單位備注號(hào)事故類(lèi)型:..填表人:審核人:審核日期:年月日此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。

可能導(dǎo)致事故類(lèi)型:參照6441《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》填寫(xiě)。

危急源辨識(shí)方法現(xiàn)場(chǎng)觀看:對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè);分析作業(yè)人員、工藝過(guò)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等存在的危害因素;調(diào)閱資料:通過(guò)調(diào)閱有關(guān)大事、事故、職業(yè)病記錄、臺(tái)帳和環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等,從中發(fā)覺(jué)存在的危害因素;座談:召集管理人員、專(zhuān)業(yè)人員和操作人員,爭(zhēng)論分析各項(xiàng)產(chǎn)品、活動(dòng)中存在的危害因素;工作危害分析:把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為詳細(xì)步驟,辨識(shí)每一步驟中的危害因素及其危害程度;平安檢查表:系統(tǒng)剖析,確定檢查項(xiàng)目,編制表格,以提問(wèn)或現(xiàn)場(chǎng)觀看等方式確定檢查項(xiàng)目的狀況,確定危害因素;隱患排查臺(tái)賬:依據(jù)公司隱患排查臺(tái)賬發(fā)覺(jué)的問(wèn)題隱患,辨識(shí)其危急性根源。

危急源辨識(shí)危急源辨識(shí)應(yīng)掩蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng),建立《作業(yè)活動(dòng)清單》參見(jiàn)附錄及《設(shè)備設(shè)施清單》參見(jiàn)附錄。

宜采納以下幾種常用辨識(shí)方法:——對(duì)于作業(yè)活動(dòng),宜采納工作危害分析法簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行辨識(shí),分析步驟和要求參見(jiàn)附錄;:..——對(duì)于設(shè)備設(shè)施,宜采納平安檢查表法簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行辨識(shí),分析步驟和要求參見(jiàn)附錄;——對(duì)于簡(jiǎn)單的化工工藝,應(yīng)采納危急與可操作性分析法簡(jiǎn)稱(chēng)等方法進(jìn)行辨識(shí)。

危急源辨識(shí)范圍應(yīng)包括:——規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;——常規(guī)和特別規(guī)作業(yè)活動(dòng);——事故及潛在的緊急狀況;——全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng);——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程;——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、平安防護(hù)用品;——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更;——丟棄、廢棄、拆除與處置;——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

實(shí)施依據(jù)13861的規(guī)定,對(duì)潛在的人的擔(dān)心全行為、物的擔(dān)心全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識(shí),充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。

風(fēng)險(xiǎn)掌握措施制定安環(huán)辦牽頭組織各專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)、各車(chē)間全員參加風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的制定,風(fēng)險(xiǎn)掌握措施應(yīng)考慮可行性、牢靠性、先進(jìn)性、平安性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況及牢靠的技術(shù)保證。

:..設(shè)備設(shè)施類(lèi)危急源的掌握措施應(yīng)包括:報(bào)警、聯(lián)鎖、平安閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的掌握措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。

作業(yè)活動(dòng)類(lèi)危急源的掌握措施應(yīng)包括:制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素養(yǎng)等方面。

風(fēng)險(xiǎn)掌握措施在實(shí)施前應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司采納法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),通過(guò)定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率兩方面的因素,以此分析評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的大小。

其取值公式為:=,其中:是危急性也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)度,值越大,風(fēng)險(xiǎn)越大;是事故發(fā)生的可能性;是事故后果的嚴(yán)峻性。

和取值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行合理取值,值對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)分析推斷準(zhǔn)則,確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別和管控級(jí)別。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控確定管控層級(jí)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,確定相應(yīng)管控層級(jí):公司級(jí):1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)車(chē)間級(jí):2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)班組級(jí):3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位級(jí):4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控原則風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定時(shí),應(yīng)對(duì)每項(xiàng)掌握措施進(jìn)行評(píng)審,確定可行性、有效性。

上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控,逐級(jí)落實(shí)詳細(xì)措施。

:..風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知公示內(nèi)進(jìn)行一般以上風(fēng)險(xiǎn)的告知牌告知8持續(xù)改進(jìn)公司每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性的評(píng)審或更新,公司依據(jù)特別規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置、設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

公司應(yīng)依據(jù)以下?tīng)顩r變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響,準(zhǔn)時(shí)依據(jù)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析,準(zhǔn)時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息:9附則本細(xì)則由山東有限公司安環(huán)辦負(fù)責(zé)解釋。

1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬記錄受控號(hào)單位::可能導(dǎo)致的序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型區(qū)域位置所屬單位備注主要事故類(lèi)型填表人:審核人:審核日期:年月日此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。

可能導(dǎo)致事故類(lèi)型:參照6441《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》填寫(xiě)。

2作業(yè)活動(dòng)清單記錄受控號(hào)單位::序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人:填表日期:年月日審核人:審核日期:年月日活動(dòng)頻率:頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。

3設(shè)備設(shè)施清單記錄受控號(hào)單位::是否特種設(shè)序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別位號(hào)所在部位所屬單位備注備:..填表人:填表日期:年月日審核人:審核日期:年月日填表說(shuō)明::爐類(lèi)、塔類(lèi)、反應(yīng)器類(lèi)、儲(chǔ)罐及容器類(lèi)、冷換設(shè)備類(lèi)、通用機(jī)械類(lèi)、動(dòng)力類(lèi)、化工機(jī)械類(lèi)、起重運(yùn)輸類(lèi)、其他設(shè)備類(lèi)。

,根據(jù)十大類(lèi)別歸類(lèi),根據(jù)單元或裝置進(jìn)行劃分,同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并,在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。

、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最終列出。

表4-2工作危害分析+評(píng)價(jià)記錄記錄受控號(hào)單位:崗位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)::現(xiàn)有掌握措施危急源或潛評(píng)管序作業(yè)在大事人、主要工管培個(gè)應(yīng)價(jià)控建議新增改進(jìn)措施備注號(hào)步驟物、作業(yè)環(huán)后果程理訓(xùn)體急級(jí)級(jí)境、管理技措教防處別別術(shù)施育護(hù)置分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:填表說(shuō)明:1、審核人為所在崗位工序負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。

2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3、管控級(jí)別是指根據(jù)附錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)比表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

表5-2平安檢查表分析+評(píng)價(jià)記錄記錄受控號(hào)單位:崗位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)區(qū)域裝置設(shè)備設(shè)施名稱(chēng):評(píng)管現(xiàn)有掌握措施序不符合標(biāo)準(zhǔn)價(jià)控檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)建議新增改進(jìn)措施備注號(hào)狀況及后果工程管理培訓(xùn)個(gè)體應(yīng)急級(jí)級(jí)技術(shù)措施教育防護(hù)處置別別:分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:填表說(shuō)明:1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車(chē)間主任。

2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3、管控級(jí)別是指根據(jù)附錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)比表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

:..風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單表6-1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)掌握清單單位:作業(yè)步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施危急源評(píng)管管責(zé)危急源責(zé)價(jià)控主要控任備或潛在工管培個(gè)應(yīng)任級(jí)級(jí)后果層單注編類(lèi)名程理訓(xùn)體急大事人序號(hào)名稱(chēng)別別級(jí)位號(hào)型稱(chēng)技措教防處術(shù)施育護(hù)置1作2業(yè)1活3動(dòng)4表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)掌握清單單位:檢查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施危急源評(píng)