某石化企業(yè)績(jī)效考核KPI指標(biāo)體系課件

****石化績(jī)效考核KPI指標(biāo)體系1****石化績(jī)效考核KPI指標(biāo)體系1***石化股份公司股東價(jià)值最大化資本回報(bào)率最大化資本回報(bào)率最大化當(dāng)前績(jī)效考核組織架構(gòu)職責(zé)過(guò)渡階段的考核機(jī)制油田事業(yè)部銷(xiāo)售事業(yè)部化工事業(yè)部煉油事業(yè)部勝利油田中原油田…揚(yáng)子石化燕山石化…揚(yáng)子石化金陵石化…天津公司廣州公司…總部職能中心財(cái)務(wù)人事…提供服務(wù)其他國(guó)際事業(yè)公司石科院…2***石化股份公司股東價(jià)值最大化資本回報(bào)率最大化資本回報(bào)率最總部層事業(yè)部層分(子)公司*運(yùn)營(yíng)單位利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心成本中心ROEROCEROCE成本項(xiàng)目指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任中心KPI考核考核考核決策中心過(guò)渡階段的考核機(jī)制3總部層事業(yè)部層分(子)公司*運(yùn)營(yíng)單位利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心成本中心績(jī)效考核體系架構(gòu)總部層事業(yè)部層業(yè)務(wù)部運(yùn)營(yíng)單位利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心成本中心ROEROCEROCE成本項(xiàng)目指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任中心KPI考核考核考核決策中心未來(lái)的考核機(jī)制4績(jī)效考核體系架構(gòu)總部層事業(yè)部層業(yè)務(wù)部運(yùn)營(yíng)單位利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）KPI指標(biāo)體系財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的指標(biāo)，主要涉及到企業(yè)的盈利能力，資本運(yùn)作情況，經(jīng)營(yíng)成本，銷(xiāo)售情況等。運(yùn)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)反映企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作效率的指標(biāo)，主要涉及到企業(yè)的各種生產(chǎn)能力及相應(yīng)的實(shí)際生產(chǎn)情況，各種生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)等。成長(zhǎng)類(lèi)指標(biāo)反映企業(yè)未來(lái)發(fā)展的潛力，主要涉及到企業(yè)的科研開(kāi)發(fā)情況，用工情況，員工的培訓(xùn)等?？蛻?hù)類(lèi)指標(biāo)（當(dāng)前暫不考慮）反映企業(yè)在市場(chǎng)上的地位，主要涉及到客戶(hù)滿(mǎn)意度，以及客戶(hù)數(shù)量的增減變動(dòng)情況。5關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）KPI指標(biāo)體系財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)運(yùn)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)成長(zhǎng)1、ROE* 17、乙烯產(chǎn)能2、ROCE* 18、原油庫(kù)容能力3、EBIT 19、成品油庫(kù)容能力4、EBITDA 20、成品油市場(chǎng)占有率5、EPS 21、主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)占有率6、銷(xiāo)售收入 22、用工總數(shù)

7、利潤(rùn)總額* 23、減員總數(shù)* 8、凈利潤(rùn)*

24、降本增效*9、投資總額* 10、新增石油可采儲(chǔ)量11、新增天然氣可采儲(chǔ)量12、剩余油氣可采儲(chǔ)量13、新建（增）原油產(chǎn)能14、新建（增）天然氣產(chǎn)能15、原油加工能力16、高硫原油加工能力注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)公司總部績(jī)效管理指標(biāo)61、ROE* 17、乙烯產(chǎn)能注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高股東權(quán)益回報(bào)率降低權(quán)益資本提高稅后凈利潤(rùn)降低息稅費(fèi)用提高EBIT債務(wù)成本最小化優(yōu)化法人實(shí)體結(jié)構(gòu)降低折舊攤銷(xiāo)提高EBITDA提高銷(xiāo)售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高銷(xiāo)售量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu))降低能耗降低生產(chǎn)成本由各事業(yè)部控制投資總額(投資結(jié)構(gòu))ROE、EBITDA、銷(xiāo)售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)EPS合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)由各事業(yè)部控制公司總部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系剩余油氣可采儲(chǔ)量新建（增）天然氣產(chǎn)能新建（增）原油產(chǎn)能新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量原油庫(kù)容能力原油加工能力乙烯產(chǎn)能高硫原油加工能力成品油庫(kù)容能力7戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高股東權(quán)益回報(bào)率降低權(quán)益資本提高公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算公式ROE=EBIT-利息-所得稅總資產(chǎn)銷(xiāo)售收入EBIT-利息-所得稅權(quán)益資本=

權(quán)益資本總資產(chǎn)銷(xiāo)售收入財(cái)務(wù)桿杠總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率ROSROCE=EBIT占用經(jīng)營(yíng)資本（占用資本回報(bào)率）EBIT營(yíng)運(yùn)資本＋固定資產(chǎn)凈值=營(yíng)運(yùn)資本=應(yīng)收款項(xiàng)+存貨–應(yīng)付款項(xiàng)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷(xiāo))

總資產(chǎn)回報(bào)率（權(quán)益資本回報(bào)率）8公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算公式ROE=EBIT-利息注:1.ROE=凈利潤(rùn)/股東權(quán)益=ROS*資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率*財(cái)務(wù)杠桿2.ROS=凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入;資產(chǎn)周轉(zhuǎn)資率=銷(xiāo)售收入/總資產(chǎn),財(cái)務(wù)杠桿=總資產(chǎn)/股東權(quán)益ROE凈利潤(rùn)股東權(quán)益優(yōu)先股

EBIT普通股利息經(jīng)營(yíng)成本（按內(nèi)部和外部經(jīng)營(yíng)成本列示）銷(xiāo)售收入（按內(nèi)部和外部銷(xiāo)售收入列示）勘探開(kāi)發(fā)煉油銷(xiāo)售化工勘探開(kāi)發(fā)煉油銷(xiāo)售化工現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本債務(wù)利率稅率稅收策劃資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售利潤(rùn)率財(cái)務(wù)杠桿銷(xiāo)售收入總資產(chǎn)銷(xiāo)售收入總資產(chǎn)公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)債務(wù)資本權(quán)益資本其他其他總部專(zhuān)業(yè)公司。。。。。?，F(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本利潤(rùn)總額所得稅9注:1.ROE=凈利潤(rùn)/股東權(quán)益=ROS*注:EPS=凈利潤(rùn)/普通股股數(shù)EPS股本數(shù)所得稅EBIT利息債務(wù)利率稅率稅收策劃凈利潤(rùn)公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)經(jīng)營(yíng)成本（按內(nèi)部和外部經(jīng)營(yíng)成本列示）銷(xiāo)售收入（按內(nèi)部和外部銷(xiāo)售收入列示）勘探開(kāi)發(fā)煉油銷(xiāo)售化工勘探開(kāi)發(fā)煉油銷(xiāo)售化工現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本其他其他總部專(zhuān)業(yè)公司……現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本10注:EPS=凈利潤(rùn)/普通股股數(shù)EPS股本數(shù)所得稅E生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)–投資總額總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他A11生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常戰(zhàn)略性投資投資總額公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)–公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)–投資總額（續(xù)）總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司其他A12公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)–投資總額（續(xù)）總投資預(yù)算油田事業(yè)汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量潤(rùn)滑油產(chǎn)量化工輕油產(chǎn)量勘探與開(kāi)發(fā)煉油生產(chǎn)新建(增)原油產(chǎn)能新建(增)天然氣產(chǎn)能新探明油氣儲(chǔ)量原油庫(kù)容能力運(yùn)營(yíng)績(jī)效新探明油氣可采儲(chǔ)量新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量剩余油氣可采儲(chǔ)量剩余石油可采儲(chǔ)量剩余天然氣可采儲(chǔ)量成品油庫(kù)容能力化工生產(chǎn)/銷(xiāo)售成品油銷(xiāo)售公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)原油加工能力高硫原油加工能力原油加工量原油資源量自產(chǎn)外購(gòu)中石油中海油進(jìn)口原油庫(kù)存量原油產(chǎn)量原油商品量新增技術(shù)可采儲(chǔ)量新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量新增技術(shù)可采儲(chǔ)量新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量油氣產(chǎn)量油田煉油廠(chǎng)管道公司低硫原油加工能力成品油庫(kù)存量成品油庫(kù)存半成品油庫(kù)存天然氣產(chǎn)量13汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量潤(rùn)滑油產(chǎn)量化工輕油產(chǎn)量勘探與開(kāi)發(fā)煉油運(yùn)營(yíng)績(jī)效主要化工原料原料加工能力勘探與開(kāi)發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷(xiāo)售成品油銷(xiāo)售原料庫(kù)存能力乙烯產(chǎn)能公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)1）乙烯原料加工量乙烯產(chǎn)量原料庫(kù)存量原料加工能力原料庫(kù)存能力主要化工原料產(chǎn)能原料加工量主要化工原料產(chǎn)量原料庫(kù)存量合成橡膠原料加工能力原料庫(kù)存能力合成橡膠產(chǎn)能原料加工量合成橡膠產(chǎn)量原料庫(kù)存量合纖原料原料加工能力原料庫(kù)存能力合纖原料產(chǎn)能原料加工量合纖原料產(chǎn)量原料庫(kù)存量合成樹(shù)脂原料加工能力原料庫(kù)存能力合成樹(shù)脂產(chǎn)能原料加工量合成樹(shù)脂產(chǎn)量原料庫(kù)存量化肥原料加工能力原料庫(kù)存能力化肥產(chǎn)能原料加工量化肥產(chǎn)量原料庫(kù)存量主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)占有率14運(yùn)營(yíng)績(jī)效主要化工原料原料加工能力勘探與開(kāi)發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/成品油市場(chǎng)占有率成品油銷(xiāo)售總經(jīng)營(yíng)量加油站數(shù)量單站加油量成品油庫(kù)存量成品油出口量資源總量（構(gòu)成）公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)2）運(yùn)營(yíng)績(jī)效勘探與開(kāi)發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷(xiāo)售15成品油市場(chǎng)占有率成品油銷(xiāo)售總經(jīng)營(yíng)量加油站數(shù)量單站加油量成品油公司總部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)用工總數(shù)科技開(kāi)發(fā)投入員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間輔助生產(chǎn)員工總數(shù)科研員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)成長(zhǎng)績(jī)效臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷(xiāo)售公司直接生產(chǎn)員工總數(shù)人才資源使用績(jī)效其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員比例科研單位其他科研單位其他減員總數(shù)16公司總部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)用工總數(shù)科技開(kāi)發(fā)投入員工流動(dòng)率員工培客戶(hù)滿(mǎn)意度公司總部客戶(hù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)客戶(hù)績(jī)效勘探與開(kāi)發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷(xiāo)售成品油銷(xiāo)售17客戶(hù)滿(mǎn)意度公司總部客戶(hù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)客戶(hù)績(jī)效勘探與開(kāi)發(fā)煉油生產(chǎn)1、ROCE* 2、EBIT* 3、EBITDA* 4、銷(xiāo)售收入5、利潤(rùn)總額*6、單位現(xiàn)金操作成本*7、單位勘探開(kāi)發(fā)成本 8、營(yíng)運(yùn)資本 9、投資總額10、噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本11、百萬(wàn)噸產(chǎn)能投資12、原油產(chǎn)量*

13、天然氣產(chǎn)量*14、新增石油可采儲(chǔ)量* 15、新增天然氣可采儲(chǔ)量*16、剩余石油可采儲(chǔ)量17、剩余天然氣可采儲(chǔ)量注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)18、剩余油氣當(dāng)量19、原油采收率20、自然遞減率21、綜合遞減率22、 含水率23、用工總數(shù)24、減員總數(shù)* 25、降本增效*油田事業(yè)部績(jī)效管理指標(biāo)181、ROCE* 注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷(xiāo)提高EBITDA提高銷(xiāo)售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu))剩余石油可采儲(chǔ)量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額(投資結(jié)構(gòu))百萬(wàn)噸產(chǎn)能投資ROCE,EBIT，EBITDA，銷(xiāo)售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開(kāi)發(fā)成本噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本剩余油氣當(dāng)量油田事業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系剩余天然氣可采儲(chǔ)量營(yíng)運(yùn)資本19戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值單價(jià)

銷(xiāo)量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)）注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本油田事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷(xiāo))

單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開(kāi)發(fā)成本噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本百萬(wàn)噸產(chǎn)能投資存貨應(yīng)付款項(xiàng)利潤(rùn)總額利息20ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額油田事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)–投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資21生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常戰(zhàn)略性投資投資總額油田事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)產(chǎn)量原油產(chǎn)量天然氣產(chǎn)量探明新增儲(chǔ)量運(yùn)營(yíng)績(jī)效儲(chǔ)量替代率儲(chǔ)量指標(biāo)新增可采儲(chǔ)量油田事業(yè)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量剩余石油可采儲(chǔ)量剩余天然氣可采儲(chǔ)量含水率原油采收率自然遞減率綜合遞減率累計(jì)探明儲(chǔ)量累計(jì)剩余可采儲(chǔ)量探明石油新增儲(chǔ)量探明天然氣新增儲(chǔ)量累計(jì)探明石油儲(chǔ)量累計(jì)探明天然氣儲(chǔ)量新區(qū)新增石油可采儲(chǔ)量老區(qū)新增石油可采儲(chǔ)量新區(qū)新增天然氣可采儲(chǔ)量老區(qū)新增天然氣可采儲(chǔ)量剩余油氣當(dāng)量新區(qū)石油產(chǎn)量老區(qū)石油產(chǎn)量新區(qū)天然氣產(chǎn)量老區(qū)天然氣產(chǎn)量22產(chǎn)量原油產(chǎn)量天然氣產(chǎn)量探明新增儲(chǔ)量運(yùn)營(yíng)績(jī)效儲(chǔ)量替代率儲(chǔ)量指標(biāo)油田事業(yè)部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿(mǎn)意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)非生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)人才使用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改革勞動(dòng)用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例23油田事業(yè)部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿(mǎn)意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)量客戶(hù)數(shù)量原有客戶(hù)數(shù)量油田事業(yè)部客戶(hù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)客戶(hù)績(jī)效產(chǎn)品質(zhì)量客戶(hù)投訴指標(biāo)及時(shí)遞送指標(biāo)24客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)量客戶(hù)數(shù)量原有客戶(hù)數(shù)量油田事業(yè)部客戶(hù)績(jī)效降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用水電油油田事業(yè)部降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)25降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用水電油1、ROCE* 2、EBIT 3、EBITDA 4、銷(xiāo)售收入

5、利潤(rùn)總額*6、噸油完全費(fèi)用 7、單位現(xiàn)金操作成本* 8、煉油毛利* 9、營(yíng)運(yùn)資本 10、投資總額 11、原油資源量 12、原油加工量* 13、高硫原油加工量 14、成品油產(chǎn)量15、煉油負(fù)荷率16、原油庫(kù)存量*17、柴汽比注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)18、 綜合商品率19、輕質(zhì)油收率20、加工損失21、能耗22、途耗23、 單位因素耗能24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)* 26、降本增效* 煉油事業(yè)部績(jī)效管理指標(biāo)261、ROCE* 注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷(xiāo)提高EBITDA提高銷(xiāo)售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu))原油加工量成品油產(chǎn)量原油庫(kù)存量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額(投資結(jié)構(gòu))ROCE,EBIT，EBITDA，銷(xiāo)售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費(fèi)用煉油毛利單位因素能耗煉油負(fù)荷率煉油事業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系營(yíng)運(yùn)資本27戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值成品油出廠(chǎng)價(jià)

銷(xiāo)量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本煉油事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷(xiāo))

（參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)）單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費(fèi)用應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位因素能耗利息利潤(rùn)總額煉油毛利28ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額煉油事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)–投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資29生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常戰(zhàn)略性投資投資總額煉油事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)石腦油庫(kù)存量原油加工量運(yùn)營(yíng)績(jī)效煉油負(fù)荷率計(jì)劃內(nèi)停工時(shí)間計(jì)劃外停工時(shí)間停工時(shí)間內(nèi)購(gòu)原油加工量外購(gòu)原油加工量輕質(zhì)油收率綜合商品率煉油事業(yè)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)高硫原油加工量汽油庫(kù)存量柴油庫(kù)存量煤油庫(kù)存量潤(rùn)滑油庫(kù)存量原油庫(kù)存量成品油庫(kù)存量半成品油庫(kù)存量庫(kù)存量維修指標(biāo)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力維修成本大修指標(biāo)

大修成本對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力成品油產(chǎn)量石腦油產(chǎn)量汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量潤(rùn)滑油產(chǎn)量汽油庫(kù)存量柴油庫(kù)存量煤油庫(kù)存量柴汽比30石腦油庫(kù)存量原油加工量運(yùn)營(yíng)績(jī)效煉油負(fù)荷率計(jì)劃內(nèi)停工時(shí)間計(jì)劃外煉油事業(yè)部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿(mǎn)意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)非生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)人才使用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改革勞動(dòng)用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例31煉油事業(yè)部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿(mǎn)意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量客戶(hù)投訴指標(biāo)及時(shí)遞送指標(biāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)量客戶(hù)數(shù)量原有客戶(hù)數(shù)量客戶(hù)績(jī)效煉油事業(yè)部客戶(hù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)32產(chǎn)品質(zhì)量客戶(hù)投訴指標(biāo)及時(shí)遞送指標(biāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)量客戶(hù)數(shù)降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用綜合商品率輕質(zhì)油收率綜合能耗加工損失途耗煉油事業(yè)部降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)33降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用綜合商品率注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)1、ROCE* 2、EBIT 3、EBITDA 4、銷(xiāo)售收入5、利潤(rùn)總額*

6、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*7、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 8、營(yíng)運(yùn)資本 9、投資總額 10、乙烯產(chǎn)量* 11、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 12、設(shè)備利用率 13、 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率14、 主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額15、合成樹(shù)脂專(zhuān)用料比例16、纖維差別化率17、用工總數(shù)18、減員總數(shù)*19、降本增效*20、乙烯收率21、乙烯能耗22、 PTA能耗、物耗23、PET能耗、物耗24、PE能耗、物耗25、PP能耗、物耗

化工事業(yè)部績(jī)效管理指標(biāo)34注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷(xiāo)提高EBITDA提高銷(xiāo)售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu))乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額(投資結(jié)構(gòu))ROCE,EBIT,EBITDA,銷(xiāo)售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用設(shè)備利用率化工事業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系營(yíng)運(yùn)資本35戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值分子公司分子公司分子公司分子公司主要化工產(chǎn)品售價(jià)

銷(xiāo)量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本化工事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)）主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全成本存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷(xiāo))

乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤(rùn)總額36ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額化工事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)–投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資37生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常戰(zhàn)略性投資投資總額化工事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要原料加工量運(yùn)營(yíng)績(jī)效運(yùn)營(yíng)能力可靠性指標(biāo)裝置運(yùn)營(yíng)時(shí)間工藝維護(hù)指標(biāo)大修指標(biāo)

維修指標(biāo)乙烯產(chǎn)量合纖原料及聚合物合成橡膠合成樹(shù)脂化肥工藝維護(hù)成本對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力大修成本對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力維修成本化工事業(yè)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額

化工原料設(shè)備利用率加工損失主要原料庫(kù)存量主要化工成品產(chǎn)銷(xiāo)率合成纖維庫(kù)存量主要化工成品庫(kù)存量主要半成品庫(kù)存量合成樹(shù)脂專(zhuān)用料比例纖維差別化比例38主要化工主要原料加工量運(yùn)營(yíng)績(jī)效運(yùn)營(yíng)能力可靠性指標(biāo)裝置運(yùn)營(yíng)時(shí)間化工事業(yè)部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿(mǎn)意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)非生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)人才使用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改革勞動(dòng)用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例39化工事業(yè)部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿(mǎn)意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)產(chǎn)品滿(mǎn)意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶(hù)投訴指標(biāo)及時(shí)遞送指標(biāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)量客戶(hù)數(shù)量原有客戶(hù)數(shù)量客戶(hù)績(jī)效化工事業(yè)部客戶(hù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)40產(chǎn)品滿(mǎn)意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶(hù)投訴指標(biāo)及時(shí)遞送指標(biāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)增長(zhǎng)降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用乙烯收率乙烯能耗主要化工產(chǎn)品能耗主要化工產(chǎn)品物耗化工事業(yè)部降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)41降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用乙烯收率乙注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)1、ROCE* 2、EBIT 3、EBITDA 4、銷(xiāo)售收入5、利潤(rùn)總額*

6、噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用*7、噸油完全費(fèi)用 8、噸油差價(jià) 9、營(yíng)運(yùn)資本 10、投資總額 11、資源總量 12、總經(jīng)營(yíng)量* 13、加油站銷(xiāo)售量* 14、配送和終端銷(xiāo)售量15、總經(jīng)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例16、加油站數(shù)量*17、單站加油量*18、成品油庫(kù)存*19、成品油出口量20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)*22、降本增效* 銷(xiāo)售公司績(jī)效管理指標(biāo)42注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷(xiāo)提高EBITDA提高銷(xiāo)售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高總經(jīng)營(yíng)量降低管理成本用工總數(shù)總經(jīng)營(yíng)量成品油出口量加油站銷(xiāo)售量加油站數(shù)量總經(jīng)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例降低銷(xiāo)售成本投資總額(投資結(jié)構(gòu))ROCE,EBIT,EBITDA,銷(xiāo)售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用 噸油差價(jià)噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用 成品油庫(kù)存量銷(xiāo)售公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系營(yíng)運(yùn)資本43戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值價(jià)格

銷(xiāo)量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷(xiāo))

（參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)）配送價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)存貨應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款噸油完全費(fèi)用利息利潤(rùn)總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價(jià)44ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)–投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資45生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常戰(zhàn)略性投資投資總額銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)–市場(chǎng)份額總經(jīng)營(yíng)量占全國(guó)消費(fèi)量比例總經(jīng)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例零售量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例運(yùn)營(yíng)績(jī)效總經(jīng)營(yíng)量加油站數(shù)量加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)銷(xiāo)售公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)單站加油量成品油庫(kù)存量成品油出口量煉廠(chǎng)直供省市大區(qū)銷(xiāo)售三資新星煉廠(chǎng)直銷(xiāo)其他省市大區(qū)專(zhuān)項(xiàng)特種油其他區(qū)內(nèi)區(qū)外（三川）自有完全控股相對(duì)控股及參股租賃加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)資源總量特許經(jīng)營(yíng)加油站增長(zhǎng)數(shù)加油站總數(shù)其他配送和終端銷(xiāo)售量加油站銷(xiāo)售量46市場(chǎng)份額總經(jīng)營(yíng)量占全國(guó)消費(fèi)量比例總經(jīng)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例零市場(chǎng)份額運(yùn)營(yíng)績(jī)效總經(jīng)營(yíng)量加油站數(shù)量銷(xiāo)售公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)）單站加油量成品油庫(kù)存量成品油出口量汽油柴油煤油汽油柴油煤油汽油柴油煤油一般貿(mào)易來(lái)進(jìn)料資源總量股份公司煉廠(chǎng)集團(tuán)公司存續(xù)煉廠(chǎng)地方及三資中國(guó)石油集團(tuán)47市場(chǎng)份額運(yùn)營(yíng)績(jī)效總經(jīng)營(yíng)量加油站數(shù)量銷(xiāo)售公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（銷(xiāo)售公司成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿(mǎn)意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)非生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù)人才使用績(jī)效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù)改革勞動(dòng)用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例48銷(xiāo)售公司成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)員工滿(mǎn)意度成長(zhǎng)績(jī)效用工總數(shù)員工流動(dòng)率產(chǎn)品滿(mǎn)意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶(hù)投訴指標(biāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)量客戶(hù)數(shù)量原有客戶(hù)數(shù)量客戶(hù)績(jī)效銷(xiāo)售公司客戶(hù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)及時(shí)遞送指標(biāo)49產(chǎn)品滿(mǎn)意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶(hù)投訴指標(biāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)量客戶(hù)數(shù)量非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用儲(chǔ)運(yùn)損失降本增效銷(xiāo)售公司降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)50非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用儲(chǔ)運(yùn)損失降1、ROCE* 2、EBIT* 3、EBITDA* 4、利潤(rùn)總額*5、噸油利潤(rùn)6、銷(xiāo)售收入7、噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本8、單位現(xiàn)金操作成本* 9、單位勘探開(kāi)發(fā)成本 10、營(yíng)運(yùn)資本11、投資總額12、百萬(wàn)噸產(chǎn)能投資13、原油產(chǎn)量*

14、天然氣產(chǎn)量*15、新增石油可采儲(chǔ)量* 16、新增天然氣可采儲(chǔ)量*注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)17、剩余石油可采儲(chǔ)量* 18、剩余天然氣可采儲(chǔ)量19、剩余油氣當(dāng)量20、含水率21、原油采收率22、自然遞減率23、綜合遞減率 24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)* 26、降本增效*511、ROCE* 注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷(xiāo)提高EBITDA提高銷(xiāo)售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu))剩余石油可采儲(chǔ)量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采儲(chǔ)量新增天然氣可采儲(chǔ)量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額(投資結(jié)構(gòu))百萬(wàn)噸產(chǎn)能投資ROCE,EBIT，EBITDA，銷(xiāo)售收入、噸油利潤(rùn)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開(kāi)發(fā)成本噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本剩余油氣當(dāng)量油田類(lèi)分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）體系剩余天然氣可采儲(chǔ)量營(yíng)運(yùn)資本52戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值單價(jià)

銷(xiāo)量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)）注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷(xiāo))

單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開(kāi)發(fā)成本噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本百萬(wàn)噸產(chǎn)能投資存貨應(yīng)付款項(xiàng)油田類(lèi)分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)單價(jià)

銷(xiāo)量煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)應(yīng)收款項(xiàng)存貨應(yīng)付款項(xiàng)煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額利息利潤(rùn)總額噸油利潤(rùn)單位現(xiàn)金操作成本噸油完全成本單位因素能耗煉油毛利53ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資油田類(lèi)分（子）公司投資總額架構(gòu)54生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)1、ROCE*2、EBIT 3、EBITDA 4、銷(xiāo)售收入

5、利潤(rùn)總額*6、噸油完全費(fèi)用7、單位現(xiàn)金操作成本*8、煉油毛利* 9、 營(yíng)運(yùn)資本10、 投資總額11、 原油資源量 12、 原油加工量* 13、 高硫原油加工量 14、 成品油產(chǎn)量 15、煉油開(kāi)工率16、原油庫(kù)存量*17、輕質(zhì)油收率18、綜合商品率19、柴汽比20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)* 22、降本增效*23、加工損失 24、能耗25、途耗26、單位因素耗能煉油類(lèi)分(子)公司績(jī)效管理指標(biāo)55注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷(xiāo)提高EBITDA提高銷(xiāo)售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu))原油加工量成品油產(chǎn)量原油庫(kù)存量降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額(投資結(jié)構(gòu))ROCE,EBIT，EBITDA，銷(xiāo)售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費(fèi)用煉油毛利單位因素能耗煉油開(kāi)工率營(yíng)運(yùn)資本煉油類(lèi)分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）56戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本煉油類(lèi)分（子）公司財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷(xiāo))

ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值成品油出廠(chǎng)價(jià)

銷(xiāo)量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)）單位現(xiàn)金操作成本噸油完全成本應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位因素能耗利息利潤(rùn)總額煉油毛利57注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本煉油類(lèi)分（子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資煉油類(lèi)分（子）公司投資總額架構(gòu)58生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)

1、ROCE* 2、EBIT 3、EBITDA 4、銷(xiāo)售收入5、利潤(rùn)總額*

6、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*7、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 8、營(yíng)運(yùn)資本 9、投資總額 10、乙烯產(chǎn)量* 11、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 12、設(shè)備利用率 13、主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量 14、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率 15、主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額16、合成樹(shù)脂專(zhuān)用料比例17、纖維差別化比例18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效*21、乙烯收率22、乙烯能耗 23、PTA能耗24、PET能耗25、PE能耗26、PE物耗27、PP能耗28、PP物耗 化工類(lèi)分(子)公司績(jī)效管理指標(biāo)59注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷(xiāo)提高EBITDA提高銷(xiāo)售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu))乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額(投資結(jié)構(gòu))ROCE,EBIT,EBITDA,銷(xiāo)售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量設(shè)備利用率營(yíng)運(yùn)資本化工類(lèi)分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）60戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷(xiāo))

化工類(lèi)分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值主要化工產(chǎn)品售價(jià)

銷(xiāo)量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)）主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全成本存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤(rùn)總額61注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本EBITDA生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工類(lèi)分（子）公司投資總額架構(gòu)62生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)1、ROCE* 2、EBIT 3、EBITDA 4、銷(xiāo)售收入5、利潤(rùn)總額*

6、噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用*7、噸油完全費(fèi)用 8、噸油差價(jià) 9、營(yíng)運(yùn)資本 10、投資總額 11、資源總量 12、純銷(xiāo)售量* 13、加油站銷(xiāo)售量* 14、配送和終端銷(xiāo)售量15、加油站數(shù)量*16、單站加油量*17、成品油庫(kù)存*18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效* 銷(xiāo)售類(lèi)分(子)公司績(jī)效管理指標(biāo)63注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷(xiāo)提高EBITDA提高銷(xiāo)售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高總經(jīng)營(yíng)量降低管理成本用工總數(shù)純銷(xiāo)售量加油站銷(xiāo)售量加油站數(shù)量降低銷(xiāo)售成本投資總額(投資結(jié)構(gòu))ROCE,EBIT,EBITDA,銷(xiāo)售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用成品油庫(kù)存量噸油差價(jià)噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用營(yíng)運(yùn)資本銷(xiāo)售類(lèi)分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）64戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷(xiāo))

銷(xiāo)售類(lèi)分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值價(jià)格

銷(xiāo)量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)）出廠(chǎng)價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)噸油完全費(fèi)用利息利潤(rùn)總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價(jià)65注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本EBITDA生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資銷(xiāo)售類(lèi)分（子）公司投資總額架構(gòu)66生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)1、ROCE*2、EBIT

3、EBITDA 4、銷(xiāo)售收入

5、利潤(rùn)總額*6、噸油完全成本7、單位現(xiàn)金操作費(fèi)用* 8、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*9、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 10、煉油毛利*11、 營(yíng)運(yùn)資本12、 投資總額13、 原油資源量 14、 原油加工量* 15、高硫原油加工量 16、 成品油產(chǎn)量 17、煉油開(kāi)工率18、原油庫(kù)存量*19、輕質(zhì)油收率20、綜合商品率21、柴汽比22、加工損失23、 能耗24、單位因素耗能25、乙烯產(chǎn)量*26、 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量27、 設(shè)備利用率 28、 主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量 29、 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率30、 主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額31、合成樹(shù)脂專(zhuān)用料比例*32、纖維差別化比例*33、用工總數(shù)34、減員總數(shù)*35、降本增效*36、乙烯收率37、乙烯能耗 38、PTA能耗39、PET能耗40、PE能耗41、PE物耗42、PP能耗43、PP物耗 煉化類(lèi)分(子)公司績(jī)效管理指標(biāo)67注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷(xiāo)提高EBITDA提高銷(xiāo)售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu))乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率降低能耗降低生產(chǎn)成本投資總額(投資結(jié)構(gòu))ROCE,EBIT,EBITDA,銷(xiāo)售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量營(yíng)運(yùn)資本煉化類(lèi)分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）單位現(xiàn)金操作成本噸油完全成本煉油毛利單位因素能耗原油加工量成品油產(chǎn)量原油庫(kù)存量煉油開(kāi)工率，化工設(shè)備利用率68戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷(xiāo))

單位現(xiàn)金操作成本噸油完全成本單位因素能耗煉化類(lèi)分(子)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）ROCEEBIT占用資本營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入固定資產(chǎn)凈值單價(jià)

銷(xiāo)量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額（參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)）存貨應(yīng)付款項(xiàng)化工生產(chǎn)煉油生產(chǎn)

銷(xiāo)量化工生產(chǎn)煉油生產(chǎn)現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本化工生產(chǎn)煉油生產(chǎn)應(yīng)收款項(xiàng)存貨應(yīng)付款項(xiàng)化工生產(chǎn)煉油生產(chǎn)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額

成品油出廠(chǎng)價(jià)主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全成本乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤(rùn)總額煉油毛利69注:ROCE=息稅前利潤(rùn)/占用經(jīng)營(yíng)資本EBITDA生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資煉化類(lèi)分（子）公司投資總額架構(gòu)70生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資日常戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認(rèn)但降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用綜合商品率輕質(zhì)油收率煉油綜合能耗煉油加工損失油品途耗乙烯收率乙烯能耗主要化工產(chǎn)品能耗主要化工產(chǎn)品物耗煉化類(lèi)分（子）公司降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)71降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用綜合商品率現(xiàn)金成本管理費(fèi)用產(chǎn)品銷(xiāo)售成本

直接人工制造費(fèi)用原材料能源單位成本單耗平均工資員工總數(shù).單位成本單耗維護(hù)費(fèi)用其他備品備件材料消耗修理費(fèi)用工資和福利人工社會(huì)成本研發(fā)費(fèi)用其他非現(xiàn)金成本折舊攤銷(xiāo)原有資產(chǎn)當(dāng)年資本支出無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)率水汽電焦炭燃料汽燃料油例：煉油事業(yè)部門(mén)附錄：現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本72現(xiàn)金成本管理費(fèi)用產(chǎn)品銷(xiāo)售成本直接人工制造費(fèi)用原材料能源單位附錄：分(子)公司績(jī)效考核指標(biāo)體系對(duì)分(子)公司的績(jī)效考核應(yīng)該是建立在公司管理架構(gòu)的基礎(chǔ)上，而不是公司法人架構(gòu)。過(guò)渡階段的分(子)公司的績(jī)效考核是在公司法人架構(gòu)的基礎(chǔ)上來(lái)進(jìn)行的過(guò)渡階段分(子)公司作為利潤(rùn)中心，其考核的要點(diǎn)仍然是以其下屬的各營(yíng)運(yùn)單位為基礎(chǔ)，分(子)公司的管理層的績(jī)效考核應(yīng)該體現(xiàn)在對(duì)其下屬的營(yíng)運(yùn)單位的考核之中過(guò)渡階段分(子)公司的KPI是其下屬各營(yíng)運(yùn)單位的匯總過(guò)渡階段分(子)公司下屬的營(yíng)運(yùn)單位的績(jī)效考核的價(jià)值樹(shù)與事業(yè)部的價(jià)值樹(shù)相同，相應(yīng)的KPI體系也參照事業(yè)部的KPI體系過(guò)渡階段分(子)公司的KPI指標(biāo)體系中運(yùn)營(yíng)績(jī)效、成長(zhǎng)績(jī)效和客戶(hù)績(jī)效的各項(xiàng)指標(biāo)參照事業(yè)部制式的KPI指標(biāo)體系，財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)體系是根據(jù)分(子)公司的法人實(shí)體要求設(shè)計(jì)的過(guò)渡階段分(子)公司績(jī)效考核指標(biāo)體系說(shuō)明:73附錄：分(子)公司績(jī)效考核指標(biāo)體系對(duì)分(附錄：KPI的特點(diǎn)相關(guān)性

與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相關(guān)集中性 便于管理的數(shù)目可操作性

通過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)可衡量性

客觀(guān)地進(jìn)行衡量易理解性

清晰易懂可靠性

可長(zhǎng)期使用唯一性

不重復(fù)的正確的KPI應(yīng)該具備以下特點(diǎn)：74附錄：KPI的特點(diǎn)相關(guān)性 與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相關(guān)正確的KPI應(yīng)

1、最孤獨(dú)的時(shí)光，會(huì)塑造最堅(jiān)強(qiáng)的自己。

2、把臉一直向著陽(yáng)光，這樣就不會(huì)見(jiàn)到陰影。

3、永遠(yuǎn)不要埋怨你已經(jīng)發(fā)生的事情，要么就改變它，要么就安靜的接受它。

4、不論你在什么時(shí)候開(kāi)始，重要的是開(kāi)始之后就不要停止。

5、通往光明的道路是平坦的，為了成功，為了奮斗的渴望，我們不得不努力。

6、付出了不一定有回報(bào)，但不付出永遠(yuǎn)沒(méi)有回報(bào)。

7、成功就是你被擊落到失望的深淵之后反彈得有多高。

8、為了照亮夜空，星星才站在天空的高處。

9、我們的人生必須勵(lì)志，不勵(lì)志就仿佛沒(méi)有靈魂。

10、拼盡全力，逼自己優(yōu)秀一把，青春已所剩不多。

11、一個(gè)人如果不能從內(nèi)心去原諒別人，那他就永遠(yuǎn)不會(huì)心安理得。

12、每個(gè)人心里都有一段傷痕，時(shí)間才是最好的療劑。

13、如果我不堅(jiān)強(qiáng)，那就等著別人來(lái)嘲笑。

14、早晨給自己一個(gè)微笑，種下一天旳陽(yáng)光。

15、沒(méi)有愛(ài)不會(huì)死，不過(guò)有了愛(ài)會(huì)活過(guò)來(lái)。

16、失敗的定義：什么都要做，什么都在做，卻從未做完過(guò)，也未做好過(guò)。

17、當(dāng)我微笑著說(shuō)我很好的時(shí)候，你應(yīng)該對(duì)我說(shuō)，安好就好。

18、人不僅要做好事，更要以準(zhǔn)確的方式做好事。

19、我們并不需要用太華麗的語(yǔ)言來(lái)包裹自己，因?yàn)槲覀円鲎钫鎸?shí)的自己。

20、一個(gè)人除非自己有信心，否則無(wú)法帶給別人信心。

21、為別人鼓掌的人也是在給自己的生命加油。

22、失去金錢(qián)的人損失甚少，失去健康的人損失極多，失去勇氣的人損失一切。

23、相信就是強(qiáng)大，懷疑只會(huì)抑制能力，而信仰就是力量。

24、那些嘗試去做某事卻失敗的人，比那些什么也不嘗試做卻成功的人不知要好上多少。

25、自己打敗自己是最可悲的失敗，自己戰(zhàn)勝自己是最可貴的勝利。

26、沒(méi)有熱忱，世間便無(wú)進(jìn)步。

27、失敗并不意味你浪費(fèi)了時(shí)間和生命，失敗表明你有理由重新開(kāi)始。

28、青春如此華美，卻在煙火在散場(chǎng)。

29、生命的道路上永遠(yuǎn)沒(méi)有捷徑可言，只有腳踏實(shí)地走下去。

30、只要還有明天，今天就永遠(yuǎn)是起跑線(xiàn)。

31、認(rèn)真可以把事情做對(duì)