錫盟聯(lián)通2009年9月出賬快報(bào)市場(chǎng)部

2009年9月錫盟聯(lián)通分公司出賬通報(bào)2009年10月全盟重點(diǎn)指標(biāo)完成情況1、總通信服務(wù)收入累計(jì)完成14648萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)19565萬(wàn)元的74.87%。固網(wǎng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成10653萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)13445萬(wàn)元的79.23%；移動(dòng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3996萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)6120萬(wàn)元的65.29%?；ヂ?lián)網(wǎng)收入完成年度預(yù)算73.94%，寬帶凈增用戶數(shù)完成年度預(yù)算的91.80%。移動(dòng)凈增通話用戶完成年度預(yù)算的86.76%。2、9月當(dāng)月總通信服務(wù)收入完成1688萬(wàn)元，環(huán)比下降-4.47%，其中固網(wǎng)通信服務(wù)完成1184萬(wàn)元，環(huán)比下降-5.73萬(wàn)元（由于上月調(diào)整卡類收入84萬(wàn)元）；G網(wǎng)通信服務(wù)收入完成505萬(wàn)元，環(huán)比下降-1.37%。3、本月單月同比幅度較大，是因?yàn)樵?8年9月固網(wǎng)調(diào)整了業(yè)會(huì)差異534.88萬(wàn)元。分類指標(biāo)年度預(yù)算9月累計(jì)完成9月當(dāng)月完成累計(jì)完成年度預(yù)算環(huán)比單月同比累計(jì)同比收入指標(biāo)總通信服務(wù)收入1956514648168874.87%-4.47%76.20%7.37%固網(wǎng)通信服務(wù)收入1344510653118479.23%-5.73%145.64%8.44%移動(dòng)通信服務(wù)收入6120399650565.29%-1.37%6.20%4.66%互聯(lián)網(wǎng)收入4708348142073.94%0.93%42.32%38.64%業(yè)務(wù)發(fā)展寬帶凈增1797612906113171.80%4.72%100.18%73.14%移動(dòng)凈增通話用戶3272428390-33186.76%-113.67%-146.69%287.52%其它指標(biāo)2M寬帶占比86.00%44.27%-51.48%165.06%--互聯(lián)網(wǎng)收入占比35.02%32.68%35.47%93.32%-150.43%-46.50%33.88%08至09年通信服務(wù)收入趨勢(shì)圖1689176817101698163115911667149913971501139514709581331139016081755167618651535

1523505512514

512444428371322388373

310465

490

476

457403436395397375379118412561185

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118712961177100911901022101348284192512051319128214671148115605001000150020000801

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0909總通信服務(wù)

移動(dòng)業(yè)務(wù)

固網(wǎng)業(yè)務(wù)上圖是08年至09年固網(wǎng)通信服務(wù)、G網(wǎng)通信服務(wù)及總的通信服務(wù)收入走勢(shì)圖；G網(wǎng)通信服務(wù)走勢(shì)平穩(wěn)，固網(wǎng)通信服務(wù)由于8月份調(diào)整卡類收入，所以呈現(xiàn)了環(huán)比下降的趨勢(shì)，從而使總通信服務(wù)收入也呈現(xiàn)了環(huán)比下降的趨勢(shì)。-1-0.500.511月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年-0.74-0.530.670.290.34-0.050.520.160.07-0.26-0.65-0.409年0.580.010.790.420.460.020.360.24-0.0308年至09年全盟G網(wǎng)凈增通話用戶增長(zhǎng)走勢(shì)上圖是08年至09年全盟G網(wǎng)凈增通話用戶增長(zhǎng)走勢(shì)圖，從趨勢(shì)圖可見(jiàn)09年的G網(wǎng)凈增通話用戶走勢(shì)好于08年，但09年全年趨勢(shì)是呈現(xiàn)下滑的走勢(shì)。3004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年39636943243548646749149148345139137009年37936243846952651053954451408年至09年全盟出帳收入增長(zhǎng)走勢(shì)9月份出帳收入514.06萬(wàn)元，比上月減少30萬(wàn)元。十一黃金周（9月28日—10月8日）全盟G網(wǎng)放號(hào)3060戶，其中錫市放號(hào)695部（集團(tuán)客戶部放號(hào)518部）、蘇右放號(hào)457部、白旗放號(hào)327部。十一黃金周G網(wǎng)放號(hào)同比情況69545732726422322321911611110862110157

5747210163148966596020010030040080070060050035

28

34

18錫市

蘇右

白旗

多倫

太旗

阿旗

蘇左

二連

黃旗

東烏西烏

藍(lán)旗

烏拉蓋09年9月28日-10月8日

08年9月28日-10月8日固網(wǎng)業(yè)務(wù)總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析①9月份當(dāng)月我公司固網(wǎng)通信服務(wù)完成1183萬(wàn)元，比上月減收72萬(wàn)元，累計(jì)完成10653萬(wàn)元，完成年度預(yù)算

13445萬(wàn)元的79.23%；②逾期欠費(fèi)額累計(jì)789萬(wàn)元，較上月增加了25萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)3.27%；項(xiàng)

目月

度累

計(jì)當(dāng)月上月上年環(huán)比同比09年預(yù)算目標(biāo)本年上年同比計(jì)劃同月增長(zhǎng)增長(zhǎng)累計(jì)同期增長(zhǎng)完成收入固話386431-44-10.46%-981.95%489935173698-4.89%71.79%無(wú)線市話4342992.64%-56.31%8355611060-47.10%67.14%互聯(lián)網(wǎng)4204162950.94%42.44%47013481251138.65%74.05%公用電話344044-13.90%-23.40%402312379-17.59%77.68%網(wǎng)間結(jié)算626586-5.22%-27.87%964572833-31.32%59.36%網(wǎng)元出租2011551929.13%950.84%1275163188384.75%127.94%傳媒1120-19-45.76%-157.67%13065294-77.82%50.09%ICT000--700014-100.00%0.00%欠費(fèi)欠費(fèi)78976411343.27%-30.42%-----用戶數(shù)固定電話1212120.00%-3.07%-----公用電話1110.00%-12.41%-----小靈通2240.00%-35.44%-----寬帶接入6650.00%30.72%-----本月各客戶群收入較上月變化情況上表按客戶群分產(chǎn)品將9月收入與8月收入進(jìn)行了對(duì)比：本月較上月收入減少了57萬(wàn)元，其中：①集團(tuán)客戶較上月增長(zhǎng)了33萬(wàn)元，主要是網(wǎng)元收入增長(zhǎng)了45萬(wàn)元、廣告?zhèn)髅较陆?萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)收入增長(zhǎng)9萬(wàn)元、固話和公用電話合計(jì)下降13萬(wàn)元；②公眾客戶收入較上月下降40萬(wàn)元，主要是固話基礎(chǔ)上月調(diào)整收入40萬(wàn)元。③卡類收入本月下降43萬(wàn)元，原因是上月在卡類收入中調(diào)整了44萬(wàn)元。產(chǎn)品|科目公眾客戶集團(tuán)客戶其他客戶總差值8月9月差值8月9月差值8月9月差值固話基礎(chǔ)215174-41170165-617170-46固話增值131521615-10001無(wú)線基礎(chǔ)21232131310003無(wú)線增值5502200000公用電話0004034-6000-6預(yù)付費(fèi)卡0000005411-43-43數(shù)據(jù)通信0007810001互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)262262014815790009互聯(lián)網(wǎng)增值30-321-1000-4網(wǎng)元出租0001552014500045網(wǎng)間結(jié)算0000006962-7-7廣告?zhèn)髅?002011-9000-9其他主營(yíng)32-1010000-1合

計(jì)522482-405746073314090-50-57各分公司固網(wǎng)通信服務(wù)收入完成情況上表是各分公司固網(wǎng)通信收入完成情況圖。1-9月全盟固網(wǎng)收入累計(jì)完成10653萬(wàn)元，完成年度預(yù)算13445的79.23%，其中錫林浩特市完成87%，烏拉蓋完成81%，其他旗縣市均低于全盟預(yù)算進(jìn)度，其中完成年度預(yù)算較低的旗縣分別是：阿旗完成年度預(yù)算的68%，低于全盟預(yù)算進(jìn)度11個(gè)百分點(diǎn)、太旗完成年度預(yù)算

69%，低于全盟預(yù)算進(jìn)度10個(gè)百分點(diǎn)。6000450030001500090%85%80%75%70%65%60%錫市

烏拉

黃旗

多倫

蘇右

白旗

二連

藍(lán)旗

蘇左

西烏

東烏

太旗

阿旗2009年預(yù)算

6043

181

375

674

801

481

1126

578

449

641

750

849

497累計(jì)完成

5249

147

289

512

594

354

828

421

326

463

541

588

339完成預(yù)算比

87%

81%

77%

76%

74%

74%

74%

73%

73%

72%

72%

69%

68%9月各旗縣市分公司裝拆機(jī)情況固話寬帶小靈通單位裝機(jī)量拆機(jī)量?jī)粼隽垦b機(jī)量拆機(jī)量?jī)粼隽客瓿稍掠?jì)劃裝機(jī)量拆機(jī)量?jī)粼隽课鳛?0744631222498108.03%19-8多倫1940-211072105106.49%000阿旗840-3287335499.85%113-12蘇左921-1268244490.61%111-10黃旗914-54013990.24%012-12白旗1350-3779344577.25%017-17蘭旗74443098267274.05%017-17烏拉蓋194152222068.57%03-3蘇右3657-21107545360.89%015-15錫市36624212450117732460.37%574-69太旗3090-6086374954.40%026-26二連7274-2151945738.85%030-30東烏79582199861310.86%226-24全盟84177863156759497378.07%10253-243寬帶基礎(chǔ)收入趨勢(shì)（07、08、09三年比較）3143153053012972902662722602692542383644144114053773653583573432811541581851761751511551731842302254504003503002502001501月

2月

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10月

11月

12月08年收入09年收入07年收入從三年寬帶基礎(chǔ)收入來(lái)看，寬帶業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)了良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。09年寬帶凈增用戶完成預(yù)算情況全盟1-9月寬帶凈放號(hào)12906戶,完成年任務(wù)18000的71.70%，與年度預(yù)算目標(biāo)還差5094戶，后3個(gè)月需平均每月完成1698戶（前9個(gè)月平均每月完成1434戶）。其中完成任務(wù)較好的是烏拉蓋：

96.57%、白旗88.56%，完成差的單位東烏44.99%，蘭旗57.67%。局名09年任務(wù)09年1-9月寬帶凈增完成比例烏拉蓋35033896.57%白旗69961988.56%多倫1319108081.88%阿旗46836778.42%蘇右104479976.53%二連2257167574.21%太旗108179973.91%西烏131396673.57%蘇左58342372.56%黃旗51936570.33%錫市6393415665.01%藍(lán)旗116767357.67%東烏143664644.99%合計(jì)180001290671.70%十一黃金周全盟寬帶放號(hào)672戶，其中包全年用戶535戶，包半年用戶61戶，包月用戶76戶，截至10月10日竣工用戶255戶。十一黃金周寬帶放號(hào)情況565904442413613513168101497088

67713570

5759

573135134323

121005004003002006000錫市 東烏 藍(lán)旗 二連 太旗 多倫 蘇右 西烏 白旗 蘇左 黃旗 阿旗 烏拉蓋10月計(jì)劃 黃金周放號(hào)2009年全盟固網(wǎng)逾期欠費(fèi)走勢(shì)上圖是固網(wǎng)2009年各月我盟計(jì)費(fèi)系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)走勢(shì)，由圖可見(jiàn)自2月以來(lái)我公司欠費(fèi)呈現(xiàn)了逐月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截止9月底我公司逾期欠費(fèi)額達(dá)到了789萬(wàn)元，較09年年初增長(zhǎng)119萬(wàn)元。全盟逾期欠費(fèi)62878976473170476358959767010009008007006005001月

2月

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9月各旗縣市系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)收回情況截止9月30日全盟逾期欠費(fèi)金額為789萬(wàn)元，較上月增長(zhǎng)了25萬(wàn)元。其中錫市、二連、藍(lán)旗、白旗、用戶欠費(fèi)較上月增加幅度較大；東烏本月的用戶欠費(fèi)較上月減少了8.48萬(wàn)元、阿旗和烏拉蓋的用戶欠費(fèi)較上月相比均有所下降。單位截止8月31日逾期欠費(fèi)截止9月30日逾期欠費(fèi)本期-上期環(huán)比減少錫市541.47559.0117.553.24%二連22.0126.394.3919.93%阿旗8.527.39-1.13-13.27%東蘇0.620.870.2539.65%西蘇16.7917.380.593.50%東烏51.5643.08-8.48-16.45%西烏48.2148.280.070.15%太旗22.0824.442.3610.68%黃旗0.321.140.82260.57%白旗6.669.973.3249.82%藍(lán)旗16.4519.793.3520.36%多倫8.6011.232.6330.58%烏拉蓋20.2520.01-0.24-1.17%合計(jì)763.52788.9825.463.33%錫市各片區(qū)系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)收回情況截止9月30日錫市逾期欠費(fèi)金額為559.01萬(wàn)元，較上月增長(zhǎng)了17.54萬(wàn)元。錫林東大街用戶服務(wù)部的用戶欠費(fèi)額控制較好，比上月略有增長(zhǎng)。其余各部本月比上月欠費(fèi)增長(zhǎng)額均大于萬(wàn)元。其中錫林西大街用戶欠費(fèi)增長(zhǎng)5萬(wàn)元、重慶路客戶服務(wù)部欠費(fèi)增長(zhǎng)2.3萬(wàn)元、錫林廣場(chǎng)客戶服務(wù)部欠費(fèi)增長(zhǎng)1.9萬(wàn)元、集團(tuán)客戶服務(wù)部較上月增長(zhǎng)4.27萬(wàn)元。錫市片區(qū)截止8月31日逾期欠費(fèi)截止9月30日逾期欠費(fèi)本期-上期環(huán)比增長(zhǎng)XLP161.2466.245.008.16%XLP229.4729.700.230.77%XLP329.4131.311.906.48%XLP430.4432.742.307.57%XLP54.816.251.4430.00%XLZD359.69363.964.271.19%其他26.4128.802.399.06%合計(jì)541.47559.0117.543.24%各旗縣市分公司用戶欠費(fèi)賬齡結(jié)構(gòu)按賬齡分析1年以上用戶欠費(fèi)額達(dá)到了316萬(wàn)元，占總逾期欠費(fèi)額的40%。其中錫林浩特市1年以上的欠費(fèi)額為243.75萬(wàn)元，占1年以上欠費(fèi)總額的77.22%，西烏、東烏、太旗的1年以上欠費(fèi)額均超過(guò)10萬(wàn)元。請(qǐng)各單位需加大欠費(fèi)的催繳力度，特別是錫市集團(tuán)客戶尤其要關(guān)注欠費(fèi)的情況。單位2-3個(gè)月3-6個(gè)月6個(gè)月-1年1-2年2-3年3年以上1年以上欠費(fèi)合計(jì)合計(jì)錫市118.9380.59115.7477.1442.20124.41243.75559.01二連9.163.9511.061.890.320.002.2226.39阿旗3.901.811.280.400.010.000.417.39蘇左0.310.030.350.160.020.000.170.87蘇右3.642.675.225.060.530.255.8517.38東烏9.927.1611.4514.200.340.0014.5443.08西烏3.975.0810.5225.752.870.0828.7048.28太旗3.801.055.4213.36