錫盟聯(lián)通2009年9月出賬快報市場部

2009年9月錫盟聯(lián)通分公司出賬通報2009年10月全盟重點指標完成情況1、總通信服務(wù)收入累計完成14648萬元，完成年度預(yù)算目標19565萬元的74.87%。固網(wǎng)業(yè)務(wù)累計完成10653萬元，完成年度預(yù)算目標13445萬元的79.23%；移動業(yè)務(wù)收入累計完成3996萬元，完成年度預(yù)算目標6120萬元的65.29%。互聯(lián)網(wǎng)收入完成年度預(yù)算73.94%，寬帶凈增用戶數(shù)完成年度預(yù)算的91.80%。移動凈增通話用戶完成年度預(yù)算的86.76%。2、9月當月總通信服務(wù)收入完成1688萬元，環(huán)比下降-4.47%，其中固網(wǎng)通信服務(wù)完成1184萬元，環(huán)比下降-5.73萬元（由于上月調(diào)整卡類收入84萬元）；G網(wǎng)通信服務(wù)收入完成505萬元，環(huán)比下降-1.37%。3、本月單月同比幅度較大，是因為在08年9月固網(wǎng)調(diào)整了業(yè)會差異534.88萬元。分類指標年度預(yù)算9月累計完成9月當月完成累計完成年度預(yù)算環(huán)比單月同比累計同比收入指標總通信服務(wù)收入1956514648168874.87%-4.47%76.20%7.37%固網(wǎng)通信服務(wù)收入1344510653118479.23%-5.73%145.64%8.44%移動通信服務(wù)收入6120399650565.29%-1.37%6.20%4.66%互聯(lián)網(wǎng)收入4708348142073.94%0.93%42.32%38.64%業(yè)務(wù)發(fā)展寬帶凈增1797612906113171.80%4.72%100.18%73.14%移動凈增通話用戶3272428390-33186.76%-113.67%-146.69%287.52%其它指標2M寬帶占比86.00%44.27%-51.48%165.06%--互聯(lián)網(wǎng)收入占比35.02%32.68%35.47%93.32%-150.43%-46.50%33.88%08至09年通信服務(wù)收入趨勢圖1689176817101698163115911667149913971501139514709581331139016081755167618651535

1523505512514

512444428371322388373

310465

490

476

457403436395397375379118412561185

11981162

118712961177100911901022101348284192512051319128214671148115605001000150020000801

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0909總通信服務(wù)

移動業(yè)務(wù)

固網(wǎng)業(yè)務(wù)上圖是08年至09年固網(wǎng)通信服務(wù)、G網(wǎng)通信服務(wù)及總的通信服務(wù)收入走勢圖；G網(wǎng)通信服務(wù)走勢平穩(wěn)，固網(wǎng)通信服務(wù)由于8月份調(diào)整卡類收入，所以呈現(xiàn)了環(huán)比下降的趨勢，從而使總通信服務(wù)收入也呈現(xiàn)了環(huán)比下降的趨勢。-1-0.500.511月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年-0.74-0.530.670.290.34-0.050.520.160.07-0.26-0.65-0.409年0.580.010.790.420.460.020.360.24-0.0308年至09年全盟G網(wǎng)凈增通話用戶增長走勢上圖是08年至09年全盟G網(wǎng)凈增通話用戶增長走勢圖，從趨勢圖可見09年的G網(wǎng)凈增通話用戶走勢好于08年，但09年全年趨勢是呈現(xiàn)下滑的走勢。3004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年39636943243548646749149148345139137009年37936243846952651053954451408年至09年全盟出帳收入增長走勢9月份出帳收入514.06萬元，比上月減少30萬元。十一黃金周（9月28日—10月8日）全盟G網(wǎng)放號3060戶，其中錫市放號695部（集團客戶部放號518部）、蘇右放號457部、白旗放號327部。十一黃金周G網(wǎng)放號同比情況69545732726422322321911611110862110157

5747210163148966596020010030040080070060050035

28

34

18錫市

蘇右

白旗

多倫

太旗

阿旗

蘇左

二連

黃旗

東烏西烏

藍旗

烏拉蓋09年9月28日-10月8日

08年9月28日-10月8日固網(wǎng)業(yè)務(wù)總體經(jīng)營指標分析①9月份當月我公司固網(wǎng)通信服務(wù)完成1183萬元，比上月減收72萬元，累計完成10653萬元，完成年度預(yù)算

13445萬元的79.23%；②逾期欠費額累計789萬元，較上月增加了25萬元，環(huán)比增長3.27%；項

目月

度累

計當月上月上年環(huán)比同比09年預(yù)算目標本年上年同比計劃同月增長增長累計同期增長完成收入固話386431-44-10.46%-981.95%489935173698-4.89%71.79%無線市話4342992.64%-56.31%8355611060-47.10%67.14%互聯(lián)網(wǎng)4204162950.94%42.44%47013481251138.65%74.05%公用電話344044-13.90%-23.40%402312379-17.59%77.68%網(wǎng)間結(jié)算626586-5.22%-27.87%964572833-31.32%59.36%網(wǎng)元出租2011551929.13%950.84%1275163188384.75%127.94%傳媒1120-19-45.76%-157.67%13065294-77.82%50.09%ICT000--700014-100.00%0.00%欠費欠費78976411343.27%-30.42%-----用戶數(shù)固定電話1212120.00%-3.07%-----公用電話1110.00%-12.41%-----小靈通2240.00%-35.44%-----寬帶接入6650.00%30.72%-----本月各客戶群收入較上月變化情況上表按客戶群分產(chǎn)品將9月收入與8月收入進行了對比：本月較上月收入減少了57萬元，其中：①集團客戶較上月增長了33萬元，主要是網(wǎng)元收入增長了45萬元、廣告?zhèn)髅较陆?萬元、互聯(lián)網(wǎng)收入增長9萬元、固話和公用電話合計下降13萬元；②公眾客戶收入較上月下降40萬元，主要是固話基礎(chǔ)上月調(diào)整收入40萬元。③卡類收入本月下降43萬元，原因是上月在卡類收入中調(diào)整了44萬元。產(chǎn)品|科目公眾客戶集團客戶其他客戶總差值8月9月差值8月9月差值8月9月差值固話基礎(chǔ)215174-41170165-617170-46固話增值131521615-10001無線基礎(chǔ)21232131310003無線增值5502200000公用電話0004034-6000-6預(yù)付費卡0000005411-43-43數(shù)據(jù)通信0007810001互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)262262014815790009互聯(lián)網(wǎng)增值30-321-1000-4網(wǎng)元出租0001552014500045網(wǎng)間結(jié)算0000006962-7-7廣告?zhèn)髅?002011-9000-9其他主營32-1010000-1合

計522482-405746073314090-50-57各分公司固網(wǎng)通信服務(wù)收入完成情況上表是各分公司固網(wǎng)通信收入完成情況圖。1-9月全盟固網(wǎng)收入累計完成10653萬元，完成年度預(yù)算13445的79.23%，其中錫林浩特市完成87%，烏拉蓋完成81%，其他旗縣市均低于全盟預(yù)算進度，其中完成年度預(yù)算較低的旗縣分別是：阿旗完成年度預(yù)算的68%，低于全盟預(yù)算進度11個百分點、太旗完成年度預(yù)算

69%，低于全盟預(yù)算進度10個百分點。6000450030001500090%85%80%75%70%65%60%錫市

烏拉

黃旗

多倫

蘇右

白旗

二連

藍旗

蘇左

西烏

東烏

太旗

阿旗2009年預(yù)算

6043

181

375

674

801

481

1126

578

449

641

750

849

497累計完成

5249

147

289

512

594

354

828

421

326

463

541

588

339完成預(yù)算比

87%

81%

77%

76%

74%

74%

74%

73%

73%

72%

72%

69%

68%9月各旗縣市分公司裝拆機情況固話寬帶小靈通單位裝機量拆機量凈增量裝機量拆機量凈增量完成月計劃裝機量拆機量凈增量西烏10744631222498108.03%19-8多倫1940-211072105106.49%000阿旗840-3287335499.85%113-12蘇左921-1268244490.61%111-10黃旗914-54013990.24%012-12白旗1350-3779344577.25%017-17蘭旗74443098267274.05%017-17烏拉蓋194152222068.57%03-3蘇右3657-21107545360.89%015-15錫市36624212450117732460.37%574-69太旗3090-6086374954.40%026-26二連7274-2151945738.85%030-30東烏79582199861310.86%226-24全盟84177863156759497378.07%10253-243寬帶基礎(chǔ)收入趨勢（07、08、09三年比較）3143153053012972902662722602692542383644144114053773653583573432811541581851761751511551731842302254504003503002502001501月

2月

3月

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6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月08年收入09年收入07年收入從三年寬帶基礎(chǔ)收入來看，寬帶業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)了良好的增長趨勢。09年寬帶凈增用戶完成預(yù)算情況全盟1-9月寬帶凈放號12906戶,完成年任務(wù)18000的71.70%，與年度預(yù)算目標還差5094戶，后3個月需平均每月完成1698戶（前9個月平均每月完成1434戶）。其中完成任務(wù)較好的是烏拉蓋：

96.57%、白旗88.56%，完成差的單位東烏44.99%，蘭旗57.67%。局名09年任務(wù)09年1-9月寬帶凈增完成比例烏拉蓋35033896.57%白旗69961988.56%多倫1319108081.88%阿旗46836778.42%蘇右104479976.53%二連2257167574.21%太旗108179973.91%西烏131396673.57%蘇左58342372.56%黃旗51936570.33%錫市6393415665.01%藍旗116767357.67%東烏143664644.99%合計180001290671.70%十一黃金周全盟寬帶放號672戶，其中包全年用戶535戶，包半年用戶61戶，包月用戶76戶，截至10月10日竣工用戶255戶。十一黃金周寬帶放號情況565904442413613513168101497088

67713570

5759

573135134323

121005004003002006000錫市 東烏 藍旗 二連 太旗 多倫 蘇右 西烏 白旗 蘇左 黃旗 阿旗 烏拉蓋10月計劃 黃金周放號2009年全盟固網(wǎng)逾期欠費走勢上圖是固網(wǎng)2009年各月我盟計費系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費走勢，由圖可見自2月以來我公司欠費呈現(xiàn)了逐月增長態(tài)勢，截止9月底我公司逾期欠費額達到了789萬元，較09年年初增長119萬元。全盟逾期欠費62878976473170476358959767010009008007006005001月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月各旗縣市系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費收回情況截止9月30日全盟逾期欠費金額為789萬元，較上月增長了25萬元。其中錫市、二連、藍旗、白旗、用戶欠費較上月增加幅度較大；東烏本月的用戶欠費較上月減少了8.48萬元、阿旗和烏拉蓋的用戶欠費較上月相比均有所下降。單位截止8月31日逾期欠費截止9月30日逾期欠費本期-上期環(huán)比減少錫市541.47559.0117.553.24%二連22.0126.394.3919.93%阿旗8.527.39-1.13-13.27%東蘇0.620.870.2539.65%西蘇16.7917.380.593.50%東烏51.5643.08-8.48-16.45%西烏48.2148.280.070.15%太旗22.0824.442.3610.68%黃旗0.321.140.82260.57%白旗6.669.973.3249.82%藍旗16.4519.793.3520.36%多倫8.6011.232.6330.58%烏拉蓋20.2520.01-0.24-1.17%合計763.52788.9825.463.33%錫市各片區(qū)系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費收回情況截止9月30日錫市逾期欠費金額為559.01萬元，較上月增長了17.54萬元。錫林東大街用戶服務(wù)部的用戶欠費額控制較好，比上月略有增長。其余各部本月比上月欠費增長額均大于萬元。其中錫林西大街用戶欠費增長5萬元、重慶路客戶服務(wù)部欠費增長2.3萬元、錫林廣場客戶服務(wù)部欠費增長1.9萬元、集團客戶服務(wù)部較上月增長4.27萬元。錫市片區(qū)截止8月31日逾期欠費截止9月30日逾期欠費本期-上期環(huán)比增長XLP161.2466.245.008.16%XLP229.4729.700.230.77%XLP329.4131.311.906.48%XLP430.4432.742.307.57%XLP54.816.251.4430.00%XLZD359.69363.964.271.19%其他26.4128.802.399.06%合計541.47559.0117.543.24%各旗縣市分公司用戶欠費賬齡結(jié)構(gòu)按賬齡分析1年以上用戶欠費額達到了316萬元，占總逾期欠費額的40%。其中錫林浩特市1年以上的欠費額為243.75萬元，占1年以上欠費總額的77.22%，西烏、東烏、太旗的1年以上欠費額均超過10萬元。請各單位需加大欠費的催繳力度，特別是錫市集團客戶尤其要關(guān)注欠費的情況。單位2-3個月3-6個月6個月-1年1-2年2-3年3年以上1年以上欠費合計合計錫市118.9380.59115.7477.1442.20124.41243.75559.01二連9.163.9511.061.890.320.002.2226.39阿旗3.901.811.280.400.010.000.417.39蘇左0.310.030.350.160.020.000.170.87蘇右3.642.675.225.060.530.255.8517.38東烏9.927.1611.4514.200.340.0014.5443.08西烏3.975.0810.5225.752.870.0828.7048.28太旗3.801.055.4213.36