u盤經(jīng)營(yíng)分析0811 11月

錫盟聯(lián)通分公司傳媒廣告中心11月經(jīng)營(yíng)分析2008年11月全盟業(yè)務(wù)收入概況---業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入——11月份增值業(yè)務(wù)收入共完成84.07萬(wàn)元，累計(jì)完成收入849.80萬(wàn)元,比上月增長(zhǎng)了29.54%,完成四季度任務(wù)數(shù)(1717萬(wàn))的49.49%；本月,互聯(lián)網(wǎng)增值因?yàn)橛蟹殖?，所以收入為?fù)數(shù)。 語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成769.85萬(wàn)元,完成年計(jì)劃目標(biāo)數(shù)(1082萬(wàn))的71.15%；互聯(lián)網(wǎng)增值累計(jì)完成79.95萬(wàn)元,完成年計(jì)劃目標(biāo)數(shù)(372萬(wàn))的21.50%。?11月固話增值完成收入71.62萬(wàn)元，累計(jì)完成534.75萬(wàn)元,比上月增長(zhǎng)90.43%;完成年度預(yù)算(775萬(wàn))的69.00%；?11月小靈通增值完成收入12.45萬(wàn)元，累計(jì)完成235.10萬(wàn)元,比上月增長(zhǎng)-23.71%；完成年度預(yù)算(307萬(wàn))的76.58%；?11月全盟增值收入占收比為6.13%；全盟業(yè)務(wù)收入概況---業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展——一、短信業(yè)務(wù)：本月短信收入因?yàn)橛蟹殖蓴?shù)據(jù),所以僅為1.98萬(wàn)元;本月短信發(fā)送量

48.98萬(wàn)條，比上月增長(zhǎng)0.14%；本月大客戶、商務(wù)客戶短信量有所增長(zhǎng),公眾客戶的短信使用量有所下降，主要下降原因是用戶點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信的發(fā)送量在減少．二、來(lái)電顯示業(yè)務(wù)：本月來(lái)電顯示業(yè)務(wù)完成收入15.01萬(wàn)元,較上月增長(zhǎng)-3.78%;其中,固話來(lái)電顯示完成收入11.57萬(wàn)元;無(wú)線市話來(lái)電顯示完成收入3.44萬(wàn)元.

固話來(lái)電顯示用戶數(shù)為8.14萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)-0.25%,同比增長(zhǎng)-17.53%;無(wú)線市話來(lái)電顯示用戶數(shù)為5.74萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)-0.69%,同比增長(zhǎng)-27.96%;本月來(lái)電顯示業(yè)務(wù)總體仍保持較高的滲透率，其中，固話來(lái)顯滲透率為88.36%,無(wú)線市話來(lái)顯示滲透率達(dá)92.94%。全盟業(yè)務(wù)收入概況---業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展——三、悅鈴業(yè)務(wù)：本月全盟悅鈴收入為10.07萬(wàn)元,累計(jì)完成138.34萬(wàn)元,完成四季度任務(wù)數(shù)(188萬(wàn))的73.59%;其中,固話悅鈴?fù)瓿?.03萬(wàn)元,無(wú)線市話悅鈴收入為

4.04萬(wàn)元;固話悅鈴本月用戶數(shù)達(dá)2.60萬(wàn)戶,比上月增長(zhǎng)1.56%,同比增長(zhǎng)-9.12%,滲透率為28.24%;無(wú)線市話悅鈴本月用戶為3.14萬(wàn)戶,比上月增長(zhǎng)1.29%,滲透率為50.83%本月固話悅鈴業(yè)務(wù)、無(wú)線市話悅鈴止住了往月連續(xù)下降的趨勢(shì),均有所上升。本月固話悅鈴商務(wù)客戶有很大的增加,大客戶悅鈴用戶有一定的下降。無(wú)線市話悅鈴在商務(wù)客戶有大幅增加,公眾客戶、大客有小幅的下降。本月,集團(tuán)悅鈴較上月有所增長(zhǎng)，增加比例為3.42%；全盟業(yè)務(wù)收入概況---業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展——四、語(yǔ)音信箱業(yè)務(wù)：本月語(yǔ)音信箱業(yè)務(wù)用戶數(shù)與上月比有所減少，累計(jì)到達(dá)數(shù)為2.96萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)-12.11%,同比增長(zhǎng)-49.04%，本月完成收入5.61萬(wàn)元，公眾用戶、商務(wù)用戶、大客戶用戶數(shù)均有所減少，其中公眾用戶減少比較多。全盟業(yè)務(wù)收入概況---業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展——五、電話信息業(yè)務(wù)：本月電話信息業(yè)務(wù)收入情況比上月減少，本月收入共成4.95萬(wàn)元，（由于系統(tǒng)原因上月168Q幣未收上費(fèi)用，固本月增加了10月168Q幣的收入），所以比上月增加3.49萬(wàn)元，較上月增加239％。其中160人工臺(tái)0..09萬(wàn)元，168自動(dòng)臺(tái)收入3.90萬(wàn)元，本月121收入0.50萬(wàn)元，116收入0.14萬(wàn)元。電話信息包月用戶:本月電話信息包月用戶為42戶，與上月同樣，沒有變化。電話Q吧:本月使用電話Q吧業(yè)務(wù)用戶為261戶,上月用戶為271戶,比上月減少10戶,本月Q吧收入0.31萬(wàn)元,上月收入0.22萬(wàn)元,比上月增加0.09萬(wàn)元.增值業(yè)務(wù)總體經(jīng)營(yíng)情況——增值業(yè)務(wù)分項(xiàng)收入累計(jì)完成情況增值業(yè)務(wù)種類本月收入（萬(wàn)元）上月收入（萬(wàn)元）環(huán)比增長(zhǎng)（％）本年累計(jì)（萬(wàn)元）上年同期累計(jì)（萬(wàn)元）比上年同期增長(zhǎng)（％）固話增值業(yè)務(wù)71.6237.6190.42534.75522.402.36無(wú)線市話增值業(yè)務(wù)12.4516.32-23.72235.10439.23-46.47互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)6。0479.9584.41-5.29廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)0.03294.51合計(jì)601144.31本月固話增值收入較上月有大幅增加，原因是全盟本月智能一號(hào)通業(yè)務(wù)帶來(lái)的收入增加，小靈通增值收入較上月仍有所減少;固話增值業(yè)務(wù)收入與去年相比有所上升；無(wú)線市話增值業(yè)務(wù)與去年同期相比，呈較大幅度的下降趨勢(shì)；本月，互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)由于有分成數(shù)據(jù)，因此為負(fù)收入。固話增值業(yè)務(wù)收入完成情況公司2008年預(yù)算2008年收入完成預(yù)算比%完成預(yù)算排名二連5725.5644.812太旗7941.6452.711多倫4525.4856.610錫市265178.3167.37蘇右6442.1865.98西烏4248.25115.41蘇左2825.1289.73藍(lán)旗4225.6561.19阿旗3527.8179.54白旗3626.7274.26東烏6146.95775黃旗2320.8690.72全盟77511月份全盟固話增值業(yè)務(wù)完成71.62萬(wàn)元,累計(jì)完成534.75萬(wàn)元，比上月增長(zhǎng)90.43%,同比增長(zhǎng)28.19%,完成年度預(yù)算的69%;西烏、黃旗、蘇左分列完成年預(yù)算的前三名。二連、太旗、多倫完成較差。小靈通增值業(yè)務(wù)收入完成情況局名2008年預(yù)算（萬(wàn)元）08年收入

(萬(wàn)元)完成預(yù)算比例%完成預(yù)算排名環(huán)比增長(zhǎng)%環(huán)比增長(zhǎng)排名錫市3241.30129.061-92.0212二連5638.4968.7370.744阿旗2520.3481.36305東烏2918.3363.21112.802西烏2216.1473.365-3.096蘇左2314.9665.049-1110蘇右3423.4969.096-11.4911太旗2216.3274.184-9.689黃旗169.5459.63121.693白旗2520.8383.322-4.267藍(lán)旗138.8868.318-6.358多倫106.4664.60105.411全盟307235.1076.5811月份全盟小靈通增值業(yè)務(wù)完成12.45萬(wàn)元,累計(jì)完成235.10萬(wàn)元，較上月增長(zhǎng)-23.71%,同比增長(zhǎng)-50.38%,完成年度預(yù)算的76.58%;完成預(yù)算前三名的是錫市、白旗、阿旗，后三名的是黃旗、東烏、多倫。增值業(yè)務(wù)總體經(jīng)營(yíng)情況分析——不同客戶固話增值業(yè)務(wù)收入占比情況大客戶,

18.28%商務(wù)客戶,

14.19%公眾客戶,

67.53%從客戶角度分析，截至11月份大客戶固話增值業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成97.77萬(wàn)元，商務(wù)客戶固話增值業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成75.87萬(wàn)元，

公眾客戶固話增值業(yè)務(wù)收入完成361.1萬(wàn)元。全盟

固話增值業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自于公眾客戶收入，大客戶、商務(wù)客戶固話增值業(yè)務(wù)普及率還比較低。本月大客、商客占比有所下降,公客較上月略增.增值業(yè)務(wù)總體經(jīng)營(yíng)情況分析——不同客戶無(wú)線市話增值業(yè)務(wù)收入占比情況大客戶,6.94%商務(wù)客戶,

11.94%公眾客戶,

81.11%從客戶角度分析，截至11月份大客戶無(wú)線市話增值業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成16.32萬(wàn)元，商務(wù)客戶無(wú)線市話增值業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成

28.08萬(wàn)元，公眾客戶無(wú)線市話增值業(yè)務(wù)收入完成

190.70萬(wàn)元。全盟無(wú)線市話增值業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自于公眾客戶收入，大客戶、商務(wù)客戶固話增值占比較

上月有所增加，公眾客戶

占比較上月略減。增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析---悅鈴業(yè)務(wù)11月份各旗縣市悅鈴業(yè)務(wù)發(fā)展情況0.00.51.01.52.02.51009080706050403020100固話悅鈴用戶數(shù)(萬(wàn)戶)0.89

0.28

0.13

0.29

0.08

0.15

0.23

0.11

0.08

0.09

0.09

0.21無(wú)線市話悅鈴用戶數(shù)(萬(wàn)戶)0.63

0.34

0.33

0.3

0.31

0.36

0.19

0.09

0.16

0.18

0.12

0.12固話悅鈴滲透率(%)19.12 25.38

26.45

27.94

11.35

43.17

20.81

12.53

24.82

14.99

16.24

27.79無(wú)線市話悅鈴滲透率(%) 53.67

61.49

80.31

53.3 49.59

86.5243.13

16 62.46

41.17

27.98

47.1錫市

二連

阿旗

東烏

西烏

蘇左

蘇右

太旗

黃旗

白旗

藍(lán)旗

多倫本月全盟固話悅鈴為2.60萬(wàn)戶,比上月增長(zhǎng)1。56%,完成收入

萬(wàn)元,滲透率為28.242%；本月，無(wú)線市話悅鈴為3.14萬(wàn)戶,比上月增長(zhǎng)1。29%,完成收入

萬(wàn)元，滲透率為50.83%;

本月，全盟固話悅鈴的滲透率較上月均有所上升，蘇左、東烏、黃旗悅鈴業(yè)務(wù)完成較好，太旗、藍(lán)旗、西烏完成較差；本月無(wú)線市話悅鈴滲透率也在上升，蘇左、阿旗、黃旗完成較好，太旗、藍(lán)旗完成較差。增值業(yè)務(wù)114電話導(dǎo)航業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析（一）全盟電話導(dǎo)航收入情況800070006000500040003000200010000累計(jì)收入（元）6800

9500

3800

4400

5600

7000

9000

0

1100

3000

9600

9400本月收入0100

00

1500

000000

1800完成比例

13.6

34

38

27.5

35

70

56

0

11

30

96

96截至到11月，全盟收入共計(jì)6.92萬(wàn)，完成年計(jì)劃的49.4％.11月全盟導(dǎo)

航收入累計(jì)3400元，其中完成收入較好的旗縣有：西烏、多倫。二連本

月收入為互聯(lián)網(wǎng)廣告與導(dǎo)航多名稱注冊(cè)捆綁包年費(fèi)，入帳到導(dǎo)航收入中。錫市 二連 阿旗 東烏 西烏 蘇左 蘇右 太旗 黃旗 白旗 藍(lán)旗 多倫增值業(yè)務(wù)114電話導(dǎo)航業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析（二）一、業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況分析1、整體收入：截止到11月末，電話導(dǎo)航累計(jì)收入為69200元。其中優(yōu)先報(bào)號(hào)為62000元；注冊(cè)名稱6900元;企業(yè)名片300元.2、各項(xiàng)收入產(chǎn)品占比業(yè)務(wù)名稱多注冊(cè)名稱企業(yè)名片優(yōu)先報(bào)號(hào)查詢轉(zhuǎn)接合計(jì)收入（元）690030062000069200占比10%0.5%89.5%0%業(yè)務(wù)名稱隨身號(hào)簿企業(yè)冠名擴(kuò)展信息播報(bào)收入（元）000占比0%0%0%增值業(yè)務(wù)114電話導(dǎo)航業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析（三）存在問(wèn)題及下一步工作計(jì)劃一、存在的問(wèn)題：大部分商務(wù)客戶普遍認(rèn)為我公司電話導(dǎo)航等業(yè)務(wù)實(shí)用性不強(qiáng)，加之我公司對(duì)電話導(dǎo)航業(yè)務(wù)的宣傳力度不夠，很多客戶還不了解這項(xiàng)業(yè)務(wù)具有哪些功能，進(jìn)而未養(yǎng)成相應(yīng)消費(fèi)習(xí)慣。二、下一步計(jì)劃：

1、加大宣傳力度，力爭(zhēng)讓每一位用戶都了解導(dǎo)航業(yè)務(wù)，意識(shí)到導(dǎo)航業(yè)務(wù)的優(yōu)點(diǎn)進(jìn)而使用我們的業(yè)務(wù)，除做廣告宣傳外讓客戶經(jīng)理以走街的形式上客戶門介紹推廣導(dǎo)航產(chǎn)品。2、爭(zhēng)取與政府多形式的合作，在全盟建立起聯(lián)動(dòng)的政府便民信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)百姓、政府多渠道雙向互動(dòng)信息傳遞，為廣大群眾提供用得上、用得起、用得好的政務(wù)信息，密切政府與群眾的聯(lián)系，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，讓老百姓覺得114導(dǎo)航臺(tái)是實(shí)用的平臺(tái)，逐漸養(yǎng)成習(xí)慣性消費(fèi)。將企業(yè)冠名業(yè)務(wù)分時(shí)段年計(jì)20萬(wàn)的收入分解到大客戶中心．出臺(tái)商務(wù)中心營(yíng)銷計(jì)劃，重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)先報(bào)號(hào)與企業(yè)名片．出臺(tái)隨身號(hào)簿發(fā)展計(jì)劃，分解到公眾服務(wù)中心．與政府洽談陽(yáng)光政務(wù)，盡快開辦。繼續(xù)收集錄入專業(yè)化服務(wù)信息資料。傳媒業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析（一）－各旗縣市截止至11月30日傳媒業(yè)務(wù)收入本月二連紙質(zhì)黃頁(yè)廣告退費(fèi)1180元，截止至11月全盟本年累計(jì)收入294.51萬(wàn)元，完成全年預(yù)算（100萬(wàn)元）的294.5%?；ヂ?lián)網(wǎng)媒體廣告收入(萬(wàn)元)紙質(zhì)黃頁(yè)信息發(fā)布收入

(萬(wàn)元)紙質(zhì)黃頁(yè)廣告收入

(萬(wàn)元)紙質(zhì)黃頁(yè)發(fā)行收入(萬(wàn)元)戶外媒體廣告收入(萬(wàn)元)其他媒體廣告收入(萬(wàn)元)合計(jì)(萬(wàn)元)錫市3.760.0022.2713.5823.720.5063.83二連0.410.0016.82.82