2023年工程審計(jì)工作總結(jié)格式范本（3篇）

第18頁共18頁2023?年工程審?計(jì)工作總?結(jié)格式范?本__?__，在?區(qū)委、區(qū)?政府和局?黨委的正?確指導(dǎo)下?，我認(rèn)真?學(xué)習(xí)__?__，加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，?注重創(chuàng)新?，工作作?風(fēng)務(wù)實(shí)，?工作態(tài)度?嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真?，勤勤懇?懇，兢兢?業(yè)業(yè)，緊?緊圍繞各?項(xiàng)工作目?標(biāo)，堅(jiān)持?“依法審?計(jì)、服務(wù)?大局、圍?繞中心、?突出重點(diǎn)?、求真務(wù)?實(shí)”的審?計(jì)工作方?針，較好?地完成了?各項(xiàng)工作?任務(wù)。現(xiàn)?將本年度?個(gè)人工作?情況總結(jié)?匯報(bào)如下?：一、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，培養(yǎng)提?高自身綜?合素質(zhì)。?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，加強(qiáng)?自身的思?想道德建?設(shè)，樹立?自尊、自?信、自立?、自強(qiáng)的?意識(shí)，在?實(shí)際工作?中端正思?想，堅(jiān)定?信念，牢?固樹立_?___觀?念、政治?觀念、大?局觀念和?群眾觀念?，始終保?持忠于黨?、忠于祖?國、忠于?人民的政?治本色;?嚴(yán)格遵守?各項(xiàng)規(guī)章?制度;尊?敬領(lǐng)導(dǎo)、?團(tuán)結(jié)同事?，為人真?誠、人際?關(guān)系和諧?融洽，從?不鬧無原?則的糾紛?，規(guī)范自?己的言行?，毫不松?懈地培養(yǎng)?自己的綜?合素質(zhì)和?能力，做?一個(gè)合格?的新時(shí)代?審計(jì)人員?。二、?強(qiáng)化業(yè)務(wù)?技能，創(chuàng)?造業(yè)務(wù)佳?績。在?日常工作?中，我深?切地體會(huì)?到，審計(jì)?工作是一?項(xiàng)專業(yè)性?、實(shí)踐性?、藝術(shù)性?很強(qiáng)的工?作。尤其?面對今天?這樣愈來?愈復(fù)雜的?經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)?與審計(jì)環(huán)?境、愈來?愈高的審?計(jì)執(zhí)法要?求和社會(huì)?對審計(jì)的?期望以及?愈來愈深?入發(fā)展的?審計(jì)質(zhì)量?要求與技?術(shù)更新。?要想把審?計(jì)工作做?好，獲得?較好的成?果，不僅?要有較好?的品格，?而且需要?過硬的業(yè)?務(wù)本領(lǐng)。?做為一名?基層的審?計(jì)人員，?加強(qiáng)理論?及業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)是取得?本職工作?成果的重?要方法。?為此我?在加強(qiáng)自?身學(xué)習(xí)、?提高自身?綜合素質(zhì)?的同時(shí)，?與全局工?作人員探?討牢牢把?握解決突?出問題、?典型問題?及把推動(dòng)?“精品工?程”主題?擺到重要?位置，以?身作則，?從自身做?起，把理?論知識(shí)與?解決問題?緊密結(jié)合?、統(tǒng)籌安?排、交叉?進(jìn)行，不?斷提高業(yè)?務(wù)技能;?其次，加?強(qiáng)自身修?養(yǎng)，提高?綜合素質(zhì)?，既要有?廣博的理?論知識(shí)和?精通的審?計(jì)專業(yè)知?識(shí)，還要?有嫻熟的?業(yè)務(wù)技能?和良好的?心理素質(zhì)?，提高從?宏觀角度?分析、解?決問題的?能力，爭?創(chuàng)優(yōu)秀的?工作業(yè)績?。___?_月，我?參加了省?審計(jì)廳組?織的現(xiàn)場?審計(jì)系統(tǒng)?培訓(xùn)并全?部通過了?考試，取?得了良好?的學(xué)習(xí)效?果，明年?我將在預(yù)?算執(zhí)行審?計(jì)及其他?個(gè)別項(xiàng)目?中繼續(xù)探?索開展現(xiàn)?場審計(jì)，?將這次的?學(xué)習(xí)成果?轉(zhuǎn)化為實(shí)?實(shí)在在的?審計(jì)效果?，繼續(xù)推?進(jìn)我局的?計(jì)算機(jī)審?計(jì)能力。?三、履?行職責(zé)，?圓滿完成?各項(xiàng)工作?任務(wù)。?一年來，?為適應(yīng)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)發(fā)展形?勢的需要?，進(jìn)一步?規(guī)范和深?化經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)工?作，我不?僅參與制?定了《安?陽市北關(guān)?區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干?部離任經(jīng)?濟(jì)事項(xiàng)交?接辦法》?等經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)制?度，并參?與指導(dǎo)完?善了民航?路街道辦?事處老主?任離任、?新主任接?任等多個(gè)?單位領(lǐng)導(dǎo)?離任現(xiàn)場?交接手續(xù)?。圓滿?完成局安?排的本級(jí)?財(cái)政預(yù)算?執(zhí)行情況?及財(cái)政決?算審計(jì)、?燈塔路街?道辦事處?書記、主?任，統(tǒng)計(jì)?局局長的?任中經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?，地稅局?征收的房?產(chǎn)稅和土?地使用稅?等稅種征?收管理情?況審計(jì)和?豆腐營街?道辦事處?財(cái)務(wù)收支?審計(jì)等五?項(xiàng)審計(jì)任?務(wù);市局?交給的計(jì)?劃生育資?金審計(jì)、?排污費(fèi)征?收管理使?用情況審?計(jì)、農(nóng)村?良種補(bǔ)貼?農(nóng)業(yè)機(jī)械?購置補(bǔ)貼?撥付管理?發(fā)放和使?用情況審?計(jì)、病蟲?害防治資?金審計(jì)、?農(nóng)村勞動(dòng)?力轉(zhuǎn)移培?訓(xùn)及“陽?光工程”?等六項(xiàng)專?項(xiàng)資金的?審計(jì)，和?質(zhì)量技術(shù)?監(jiān)督局的?財(cái)務(wù)收支?等共計(jì)七?項(xiàng)審計(jì)任?務(wù)。參與?北關(guān)區(qū)房?屋建設(shè)綜?合開發(fā)公?司資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)，?并數(shù)次參?與深入基?層調(diào)查，?對西彰澗?和杏花村?村民上訪?案件中所?提出的財(cái)?務(wù)問題進(jìn)?行了有針?對性的村?級(jí)財(cái)務(wù)收?支全面審?計(jì)及審計(jì)?調(diào)查，并?配合區(qū)紀(jì)?委、區(qū)信?訪局、彰?北辦事處?多次下基?層為信訪?人解惑答?疑，為黨?委政府查?清事實(shí)真?相、正確?決策處理?等提供了?第一手資?料。出具?審計(jì)報(bào)告?____?篇，查出?違規(guī)金額?高達(dá)__?__多萬?元。并針?對財(cái)務(wù)管?理等方面?存在的問?題提出合?理化建議?30條。?(一)?完善制度?建設(shè)。?北關(guān)區(qū)審?計(jì)局為進(jìn)?一步規(guī)范?領(lǐng)導(dǎo)干部?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)工作?，增強(qiáng)審?計(jì)效率，?促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)?干部落實(shí)?____?，樹立正?確政績觀?，全面履?行職責(zé)，?參與制訂?并下發(fā)了?《___?_安陽市?北關(guān)區(qū)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)制度_?___》?文件。其?中一是《?安陽市北?關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?工作聯(lián)席?會(huì)議制度?》，二是?《安陽市?北關(guān)區(qū)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)公示及?審計(jì)結(jié)果?公告制度?(試行)?》，三是?《安陽市?北關(guān)區(qū)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)結(jié)果運(yùn)?用辦法(?試行)》?。參與擬?定了《北?關(guān)區(qū)黨政?領(lǐng)導(dǎo)干部?任期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?暫行辦法?》、《北?關(guān)區(qū)黨政?領(lǐng)導(dǎo)干部?任期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?暫行辦法?實(shí)施細(xì)則?》、《北?關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?操作規(guī)程?》、《北?關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?辦公室工?作制度》?等一系列?的制度。?參與制訂?并下發(fā)了?《___?_安陽市?北關(guān)區(qū)領(lǐng)?導(dǎo)干部離?任經(jīng)濟(jì)責(zé)?任事項(xiàng)交?接辦法_?___》?文件。?根據(jù)辦法?規(guī)定，目?前已完成?了___?_個(gè)單位?____?名科級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)干部離?任經(jīng)濟(jì)責(zé)?任事項(xiàng)的?交接工作?。該《通?知》制定?了規(guī)范詳?細(xì)的《領(lǐng)?導(dǎo)干部離?任經(jīng)濟(jì)責(zé)?任事項(xiàng)交?接辦法》?《北關(guān)區(qū)?領(lǐng)導(dǎo)干部?離任經(jīng)濟(jì)?責(zé)任事項(xiàng)?交接表》?等近十項(xiàng)?有、關(guān)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任交?接表格。?對機(jī)關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)干部離?任時(shí)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任交接?的主要事?項(xiàng)、內(nèi)容?、方法和?交接手續(xù)?作了明確?規(guī)定，進(jìn)?一步界定?和規(guī)范了?領(lǐng)導(dǎo)干部?離任的經(jīng)?濟(jì)責(zé)任，?為組織和?人事部門?的干部任?用提供參?考依據(jù)。?參與制訂?并下發(fā)了?《區(qū)紀(jì)委?、區(qū)委組?織部、區(qū)?監(jiān)察局、?區(qū)審計(jì)局?、區(qū)財(cái)政?局、區(qū)物?價(jià)局關(guān)于?開展財(cái)務(wù)?專項(xiàng)檢查?工作__?__》。?這些制度?的建立，?將有效的?加強(qiáng)區(qū)各?有關(guān)部門?在經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)工?作中的協(xié)?調(diào)配合，?提高經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?工作質(zhì)量?、規(guī)范黨?政領(lǐng)導(dǎo)干?部任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)結(jié)果運(yùn)?用，使區(qū)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)工作?逐步納入?制度化、?規(guī)范化的?軌道。?(二)開?拓思路，?積極探索?。1、?牢固樹立?“精品工?程”意識(shí)?。工作中?嚴(yán)格依照?法定的審?計(jì)程序，?嚴(yán)格執(zhí)行?各項(xiàng)審計(jì)?規(guī)范和準(zhǔn)?則，嚴(yán)格?根據(jù)法律?法規(guī)進(jìn)行?處理。在?確保程序?、規(guī)避風(fēng)?險(xiǎn)的基礎(chǔ)?上，創(chuàng)新?工作思路?，探索工?作方法，?積極開展?計(jì)算機(jī)聯(lián)?網(wǎng)審計(jì)，?有步驟有?計(jì)劃有重?點(diǎn)的開展?工作。從?審計(jì)方案?的制訂、?審計(jì)實(shí)施?過程的操?作、審計(jì)?證據(jù)的取?得、審計(jì)?報(bào)告的編?寫、審計(jì)?結(jié)論文書?的草擬到?審計(jì)決定?的執(zhí)行落?實(shí)等都再?三把關(guān)，?并定期向?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)審計(jì)?進(jìn)展情況?，并與上?級(jí)及同事?實(shí)現(xiàn)信息?資源共享?，確保高?效率、高?質(zhì)量的完?成審計(jì)任?務(wù)。2?、規(guī)避風(fēng)?險(xiǎn)、確保?質(zhì)量，著?重控制審?計(jì)環(huán)節(jié)總?體規(guī)劃。?為實(shí)現(xiàn)市?局提出的?“兩個(gè)完?善、兩個(gè)?提高、一?個(gè)探索”?的審計(jì)信?息化建設(shè)?工作目標(biāo)?，探索計(jì)?算機(jī)審計(jì)?的新路子?、新方法?，我對審?前準(zhǔn)備、?編制審計(jì)?實(shí)施方案?、出具審?計(jì)報(bào)告、?檢查審計(jì)?結(jié)論等審?計(jì)工作每?個(gè)環(huán)節(jié)逐?一進(jìn)行了?細(xì)化和明?確。今年?我在財(cái)政?、計(jì)生、?地稅等項(xiàng)?目的審計(jì)?中運(yùn)用了?計(jì)算機(jī)審?計(jì)，有效?縮短了審?計(jì)周期，?提高了工?作效率，?為順利開?展審計(jì)工?作奠定堅(jiān)?實(shí)的基礎(chǔ)?。充分開?展審前調(diào)?查。重視?對被審計(jì)?單位的了?解，為此?我設(shè)計(jì)了?《審前調(diào)?查表》、?《內(nèi)控制?度測試表?》、《經(jīng)?濟(jì)決策會(huì)?議一覽表?》、《單?位收支明?細(xì)表》等?十一種單?位、人員?基本情況?及專項(xiàng)經(jīng)?費(fèi)收支等?調(diào)查表格?，對取得?的審前資?料進(jìn)行初?步分析性?復(fù)核，關(guān)?注資料間?的關(guān)系和?異常波動(dòng)?，分析確?定被審計(jì)?單位財(cái)政?、財(cái)務(wù)收?支及其有?關(guān)活動(dòng)中?可能存在?的重要問?題和線索?，確定審?計(jì)重點(diǎn)。?注重分?析。審計(jì)?評價(jià)既是?具體審計(jì)?項(xiàng)目質(zhì)量?的集中體?現(xiàn)，又是?對審計(jì)工?作質(zhì)量的?檢閱，著?重評價(jià)人?的因素對?于相關(guān)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)的?影響，不?但事關(guān)被?審計(jì)人的?利益，而?且關(guān)系到?部門利益?和___?_干部政?策。因此?，我本著?慎重、負(fù)?責(zé)的態(tài)度?根據(jù)被審?計(jì)人任職?期間范圍?履行職責(zé)?的情況，?對已經(jīng)收?集到的證?據(jù)，緊緊?圍繞經(jīng)濟(jì)?責(zé)任進(jìn)行?分析，歸?納總結(jié)，?做出實(shí)事?求是、客?觀公正的?評價(jià)。評?價(jià)時(shí)，依?照審計(jì)規(guī)?范評價(jià)準(zhǔn)?則和經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?實(shí)施辦法?規(guī)定的評?價(jià)內(nèi)容做?出評價(jià)建?議，提出?審計(jì)意見?。不對審?計(jì)過程中?未涉及的?事項(xiàng)，不?對證據(jù)不?足、評價(jià)?依據(jù)或標(biāo)?準(zhǔn)不明確?的事項(xiàng)進(jìn)?行評價(jià)。?(三)?注重審計(jì)?調(diào)查研究?。通過?審計(jì)調(diào)查?，揭示問?題，分析?原因，提?出在體制?改革，完?善制度，?加強(qiáng)管理?，健全機(jī)?制等方面?的建議，?為黨政領(lǐng)?導(dǎo)宏觀決?策服務(wù)。?我參與撰?寫的論文?《對小學(xué)?教育經(jīng)費(fèi)?現(xiàn)狀的思?考》發(fā)表?在第十一?期的國家?發(fā)行刊物?《中州審?計(jì)》上;?我參與撰?寫的論文?《北關(guān)區(qū)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)建議?》獲得市?審計(jì)局優(yōu)?秀論文獎(jiǎng)?;參與撰?寫的《區(qū)?辦事處財(cái)?務(wù)管理存?在的問題?及對策》?審計(jì)調(diào)研?報(bào)告，為?我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)?決策提供?參考依據(jù)?。(四?)努力學(xué)?習(xí)、鉆研?業(yè)務(wù)，做?好領(lǐng)導(dǎo)助?手。在?審計(jì)局工?作的日子?里，我深?刻認(rèn)識(shí)到?審計(jì)工作?性質(zhì)的重?要性，都?同樣需要?認(rèn)真、細(xì)?致、精確?及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?工作態(tài)度?。注重把?好廉政關(guān)?，把廉政?作為對自?己的基本?要求,堅(jiān)?決執(zhí)行黨?風(fēng)廉政建?設(shè)責(zé)任制?，遵守中?央關(guān)于黨?政領(lǐng)導(dǎo)干?部廉潔自?律的規(guī)定?，筑牢拒?腐防變思?想防線。?平時(shí)能夠?虛心向身?邊的同事?及前輩請?教，做到?多看、多?問、多思?考，努力?使自己在?最短的時(shí)?間內(nèi)勝任?各種工作?環(huán)境和內(nèi)?容。對工?作積極主?動(dòng)，嚴(yán)格?把關(guān)，一?絲不茍，?努力完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的每一項(xiàng)?工作。在?繁多的工?作中，分?清主次科?學(xué)安排，?按時(shí)、按?質(zhì)、按量?完成任務(wù)?，同時(shí)配?合其他科?室做好各?項(xiàng)文字寫?作和文件?、信息報(bào)?送工作。?四、存?在的問題?及明年發(fā)?展方向。?通過近?一年工作?，進(jìn)一步?提高了思?想政治素?質(zhì)，開闊?了視野，?拓寬了工?作思路，?增強(qiáng)了全?局意識(shí)，?強(qiáng)化了心?胸坦蕩、?正直端莊?、嚴(yán)謹(jǐn)樸?實(shí)的良好?作風(fēng)。?回顧幾年?來的工作?成績，是?領(lǐng)導(dǎo)大力?支持和熱?情幫助的?結(jié)果，是?同志共同?努力的結(jié)?果，在總?結(jié)成績的?同時(shí)，我?也看到自?己的缺點(diǎn)?和不足，?主要是還?需進(jìn)一步?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，努力提?高自己的?政治理論?和政策水?平，注重?綜合分析?力度、提?出有針對?性的合理?化建議，?努力提高?自己的工?作層次和?能力。?在今后的?工作中，?我會(huì)誠懇?的接受領(lǐng)?導(dǎo)和同志?們對我提?出的批評?和建議，?恪盡職守?。同時(shí)，?發(fā)揚(yáng)成績?、克服不?足，提高?工作效率?，使自己?所從事的?工作在新?的一年中?再上新臺(tái)?階。2?023年?工程審計(jì)?工作總結(jié)?格式范本?（二）?今年在集?團(tuán)公司的?正確領(lǐng)導(dǎo)?下，審計(jì)?部嚴(yán)格遵?守國家各?項(xiàng)法律、?法規(guī)，認(rèn)?真履行集?團(tuán)的《內(nèi)?部審計(jì)管?理制度》?。根據(jù)集?團(tuán)公司_?___度?工作的總?體要求和?審計(jì)計(jì)劃?，內(nèi)部審?計(jì)工作以?集團(tuán)公司?企業(yè)管理?年為中心?，加強(qiáng)企?業(yè)精細(xì)化?管理，突?出重點(diǎn)，?切實(shí)履行?職責(zé)，較?好地完成?了全年審?計(jì)工作計(jì)?劃和領(lǐng)導(dǎo)?交辦的審?計(jì)任務(wù)，?現(xiàn)就__?__度審?計(jì)工作總?結(jié)如下：?一、完?成主要工?作__?__共完?成審計(jì)項(xiàng)?目___?_項(xiàng)，其?中年度財(cái)?務(wù)收支及?年度預(yù)算?執(zhí)行狀況?審計(jì)__?__項(xiàng)，?專項(xiàng)經(jīng)營?考核審計(jì)?____?項(xiàng)，任期?經(jīng)濟(jì)職責(zé)?審計(jì)__?__項(xiàng)，?投資企業(yè)?財(cái)務(wù)收支?與資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)_?___項(xiàng)?，基建工?程項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?，基建工?程項(xiàng)目結(jié)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?，為完善?集團(tuán)經(jīng)營?管理、提?高經(jīng)濟(jì)效?益做出了?貢獻(xiàn)。?1、預(yù)算?執(zhí)行審計(jì)?與財(cái)務(wù)收?支審計(jì)并?軌同行?預(yù)算執(zhí)行?結(jié)合財(cái)務(wù)?收支管理?、自保效?益并軌進(jìn)?行審計(jì)，?在進(jìn)行預(yù)?算執(zhí)行的?過程審核?時(shí)，針對?財(cái)務(wù)收支?、資產(chǎn)管?理、內(nèi)控?制度執(zhí)行?、內(nèi)控流?程操作等?狀況進(jìn)行?貼合性檢?查，發(fā)現(xiàn)?各種問題?，及時(shí)與?各單位溝?通，針對?審計(jì)報(bào)告?的存在問?題，提出?相關(guān)推薦?，指導(dǎo)整?改。__?__度完?成上年度?財(cái)務(wù)收支?與預(yù)算執(zhí)?行審計(jì)_?___項(xiàng)?，發(fā)現(xiàn)問?題___?_項(xiàng)，提?出推薦_?___項(xiàng)?。___?_月份審?計(jì)部對年?度審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問題的?整改狀況?與逾期應(yīng)?收賬款催?收進(jìn)行審?計(jì)回訪，?個(gè)性是針?對整改不?到位單位?，提出指?導(dǎo)性意見?并敦促其?切實(shí)執(zhí)行?。透過審?計(jì)，嚴(yán)肅?了集團(tuán)公?司財(cái)務(wù)管?理制度與?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?，為下一?年預(yù)算執(zhí)?行儲(chǔ)備了?動(dòng)力。?2、開展?專項(xiàng)經(jīng)營?考核審計(jì)?___?_月，公?司為扭轉(zhuǎn)?汽車租賃?公司年年?虧損局面?，重新任?命總經(jīng)理?，并與之?簽訂經(jīng)營?考核職責(zé)?書。為配?合集團(tuán)經(jīng)?營管理，?審計(jì)部精?心研讀文?件精神，?深入企業(yè)?了解經(jīng)營?狀況，與?相關(guān)單位?反復(fù)磋商?，報(bào)請主?管領(lǐng)導(dǎo)審?核，最終?確認(rèn)汽車?租賃公司?的經(jīng)營績?效考核結(jié)?果，維護(hù)?公司經(jīng)營?考核嚴(yán)肅?性，同時(shí)?也肯定了?二級(jí)企業(yè)?勤奮、用?心的經(jīng)營?成果。?3、完善?投資企業(yè)?審計(jì)，帶?給投資評?估依據(jù)?為評價(jià)對?外投資企?業(yè)的管理?效果的需?要，根據(jù)?集團(tuán)公司?領(lǐng)導(dǎo)安排?對投資企?業(yè)進(jìn)行審?計(jì)，對_?___度?省、等三?家公司財(cái)?務(wù)收支與?資產(chǎn)負(fù)債?審計(jì)，深?入、綜合?評價(jià)投資?公司的管?理效益。?個(gè)性是_?___公?司經(jīng)營合?同到期，?需對今后?一段時(shí)間?進(jìn)行經(jīng)營?預(yù)測，為?投資決策?帶給依據(jù)?。4、?加強(qiáng)離任?審計(jì)，帶?給人事管?理參考?____?，寶原總?經(jīng)理、新?____?湖副總經(jīng)?理崗位變?動(dòng)，根據(jù)?集團(tuán)公司?安排進(jìn)行?離任審計(jì)?，對其任?期內(nèi)經(jīng)營?目標(biāo)的完?成、經(jīng)營?、資產(chǎn)管?理等進(jìn)行?全面評價(jià)?，為集團(tuán)?人事考核?帶給參考?。5、?完善基建?工程審計(jì)?___?_，基建?工程項(xiàng)目?多，現(xiàn)場?監(jiān)管頻繁?、預(yù)結(jié)算?審計(jì)任務(wù)?繁重。工?程審計(jì)人?員深入工?程項(xiàng)目現(xiàn)?場，開展?現(xiàn)場工程?監(jiān)督、材?料審計(jì)等?，糾正相?關(guān)部門流?程方面存?在錯(cuò)誤，?做到實(shí)施?事前項(xiàng)目?審查、事?中監(jiān)督管?理和事后?造價(jià)控制?的系統(tǒng)化?工程審計(jì)?模式。_?___完?成基建工?程項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?，預(yù)算金?額___?_萬元，?核減金額?____?萬元；基?建工程項(xiàng)?目結(jié)算審?計(jì)___?_項(xiàng)，結(jié)?算報(bào)審金?額1，_?___萬?元，核減?金額__?__萬元?。根據(jù)?集團(tuán)公司?要求，對?工程結(jié)算?超過百萬?的基建項(xiàng)?目，引進(jìn)?外部腦力?與市場信?息，公平?、公正進(jìn)?行工程結(jié)?算審核。?____?引進(jìn)外部?力量進(jìn)行?工程造價(jià)?審核__?__項(xiàng)，?結(jié)算報(bào)審?金額__?__萬元?，核減金?額___?_萬元。?為集團(tuán)降?低了工程?造價(jià)，節(jié)?省超多的?資金。?二、主要?工作體會(huì)?1、集?團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重?視，是推?動(dòng)內(nèi)部審?計(jì)工作的?關(guān)鍵_?___度?在集團(tuán)公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)的高度?重視和支?持下，克?服審計(jì)部?自有人手?不足等困?難，成功?從二級(jí)企?業(yè)借調(diào)財(cái)?務(wù)部長等?業(yè)務(wù)能手?來支援，?二級(jí)企業(yè)?財(cái)務(wù)部長?熟悉管理?與業(yè)務(wù)流?程，給審?計(jì)工作進(jìn)?展帶來必?須便利，?推動(dòng)年度?審計(jì)工作?順利完成?。2、?加強(qiáng)過程?管控，提?升內(nèi)審質(zhì)?量質(zhì)量?是內(nèi)部審?計(jì)工作的?生命。審?計(jì)部從制?度、手段?和成果管?理等多個(gè)?層面入手?，全面提?升內(nèi)部審?計(jì)工作質(zhì)?量。在?管理標(biāo)準(zhǔn)?化方面，?審計(jì)部在?審計(jì)管理?、內(nèi)部控?制、風(fēng)險(xiǎn)?管理、審?計(jì)檔案等?方面，制?定和完善?了管理辦?法和實(shí)施?方案，詳?細(xì)規(guī)定審?計(jì)年度計(jì)?劃制定、?方案設(shè)計(jì)?、證據(jù)收?集、底稿?日志編寫?、報(bào)告質(zhì)?量控制、?檔案管理?等全流程?標(biāo)準(zhǔn)體系?，逐步構(gòu)?成一整套?行之有效?的內(nèi)部審?計(jì)制度體?系。在?信息化方?面，隨著?企業(yè)ER?P系統(tǒng)上?線運(yùn)行，?ERP系?統(tǒng)豐富的?信息量和?強(qiáng)大的查?尋與信息?分析功能?能夠大大?助力審計(jì)?工作。審?計(jì)人員用?心學(xué)習(xí)E?RP流程?操作、深?化ERP?審計(jì)系統(tǒng)?應(yīng)用，著?手開展E?RP環(huán)境?下的項(xiàng)目?審計(jì)工作?。3、?延伸審計(jì)?項(xiàng)目，合?并審計(jì)目?的，注重?審計(jì)存在?問題整改?落實(shí)_?___，?由于審計(jì)?人手不足?，我們將?預(yù)算執(zhí)行?結(jié)合財(cái)務(wù)?收支管理?、自保效?益并軌進(jìn)?行審計(jì)，?在進(jìn)行預(yù)?算執(zhí)行的?過程審核?時(shí)，針對?財(cái)務(wù)收支?、資產(chǎn)管?理、內(nèi)控?制度執(zhí)行?、內(nèi)控流?程操作等?狀況進(jìn)行?貼合性檢?查，發(fā)現(xiàn)?各種問題?，及時(shí)與?各單位溝?通，提出?相關(guān)推薦?，指導(dǎo)整?改。三?、存在問?題與今后?打算1?、存在問?題由于?目前審計(jì)?部僅有財(cái)?務(wù)審計(jì)_?___人?，工程審?計(jì)___?_人，疲?于應(yīng)付近?____?家孫子公?司財(cái)務(wù)收?支與年度?預(yù)算審計(jì)?等及超多?基建項(xiàng)目?施工預(yù)、?結(jié)算審計(jì)?，審計(jì)力?量難以精?細(xì)到效益?審計(jì)、經(jīng)?濟(jì)職責(zé)審?計(jì)、內(nèi)控?評審等中?去，對集?團(tuán)管理精?細(xì)化的貢?獻(xiàn)力量有?限。集?團(tuán)母子公?司基建流?程不完善?，存在基?建單位與?使用單位?溝通不足?，流程不?完善、施?工反復(fù)、?超預(yù)算、?結(jié)算不清?晰等現(xiàn)象?。2、?今后打算?堅(jiān)持學(xué)?習(xí)，提高?專業(yè)知識(shí)?與專業(yè)應(yīng)?用潛力。?針對集團(tuán)?公司審計(jì)?人員與借?調(diào)助審人?員都是從?財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗?而來，審?計(jì)專業(yè)知?識(shí)相對薄?弱，審計(jì)?技巧、審?計(jì)溝通等?專業(yè)潛力?有所欠缺?，審計(jì)人?員一邊參?加___?_市內(nèi)審?協(xié)會(huì)組織?的相關(guān)培?訓(xùn)，一邊?和協(xié)會(huì)內(nèi)?的企業(yè)同?行學(xué)習(xí)與?交流，在?實(shí)踐中用?心探索，?積累經(jīng)驗(yàn)?。堅(jiān)持不?懈學(xué)習(xí)，?提高專業(yè)?知識(shí)與專?業(yè)潛力，?為集團(tuán)審?計(jì)工作發(fā)?展積攢力?量。_?___在?集團(tuán)公司?的領(lǐng)導(dǎo)和?支持下，?審計(jì)工作?克服很多?困難并取?得一些成?績，但內(nèi)?審工作目?前仍局限?與財(cái)務(wù)、?工程審計(jì)?，管理類?審計(jì)涉入?不多，內(nèi)?審監(jiān)督的?深度與廣?度有待加?強(qiáng)，根據(jù)?審計(jì)工作?發(fā)展需要?不斷審計(jì)?創(chuàng)新，完?善審計(jì)方?法，豐富?審計(jì)手段?，使審計(jì)?工作在集?團(tuán)內(nèi)部控?制、監(jiān)督?管理方面?發(fā)揮應(yīng)有?作用。?2023?年工程審?計(jì)工作總?結(jié)格式范?本（三）?審計(jì)工?作牢固樹?立、踐行?____?，堅(jiān)持審?計(jì)監(jiān)督與?服務(wù)并重?，為規(guī)范?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?，加強(qiáng)內(nèi)?部控制，?提高資金?使用效益?，提高管?理水平，?推進(jìn)黨風(fēng)?廉政建設(shè)?，切實(shí)維?護(hù)學(xué)校利?益做出了?積極貢獻(xiàn)?。按照?服務(wù)大局?，重點(diǎn)突?出的審計(jì)?方針，全?年審計(jì)處?對內(nèi)部管?理和內(nèi)部?控制的科?學(xué)性、有?效性開展?____?項(xiàng)專項(xiàng)審?計(jì)工作;?提出有針?對性的、?建設(shè)性的?書面審計(jì)?建議33?條;開展?工程審計(jì)?____?項(xiàng)，送審?金額__?__萬，?完成造價(jià)?審計(jì)項(xiàng)目?____?個(gè)，審計(jì)?金額__?__萬元?，直接為?學(xué)校節(jié)約?教育資金?____?萬元;完?成了__?__個(gè)小?額零星維?修項(xiàng)目審?簽;參與?全校各類?工程、物?資采購招?標(biāo)、考察?、評標(biāo)和?驗(yàn)收工作?____?余項(xiàng)次;?對科研經(jīng)?費(fèi)決算進(jìn)?行審簽;?積極開展?廉政風(fēng)險(xiǎn)?防控管理?工作，編?制部門職?權(quán)目錄，?排查各類?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)_?___個(gè)?，并制定?了相應(yīng)的?防控措施?。一、?著眼于對?內(nèi)部管理?和內(nèi)部控?制的健全?有效進(jìn)行?審計(jì)，夯?實(shí)管理基?礎(chǔ)__?__年我?處以內(nèi)部?管理與控?制的規(guī)范?性、有效?性及適當(dāng)?性為重點(diǎn)?，扎實(shí)推?進(jìn)管理審?計(jì)。在審?計(jì)實(shí)踐中?，我們注?重對管理?鏈條中關(guān)?鍵部位、?薄弱環(huán)節(jié)?的管理進(jìn)?行審計(jì)調(diào)?查，尋找?問題產(chǎn)生?的根源，?抓住問題?的本質(zhì)，?揭示和反?映苗頭性?和典型性?問題，提?出大量有?針對性和?可操作性?的口頭和?書面審計(jì)?建議，形?成專項(xiàng)審?計(jì)調(diào)查報(bào)?告，反映?管理實(shí)際?，服務(wù)領(lǐng)?導(dǎo)決策，?取得了良?好的審計(jì)?效果。?今年我處?結(jié)合工程?審計(jì)過程?中注意到?工程水電?管理存在?的問題，?如學(xué)校已?墊付__?__余萬?元的工程?水電費(fèi)未?能及時(shí)足?額的回收?、水電耗?用量異常?等。我處?調(diào)閱了相?關(guān)資料，?對存在的?問題進(jìn)行?匯總、分?析、整理?，到相關(guān)?職能部門?了解水電?管理、水?電費(fèi)回收?的管理與?控制情況?，指出存?在問題，?提出審計(jì)?建議，及?時(shí)提交專?項(xiàng)審計(jì)報(bào)?告。此項(xiàng)?工作學(xué)校?領(lǐng)導(dǎo)高度?重視，下?發(fā)審計(jì)意?見書，要?求相關(guān)職?能部門切?實(shí)解決存?在問題，?加強(qiáng)內(nèi)部?管理與控?制。二?、以內(nèi)審?的專業(yè)視?角積極開?展廉政風(fēng)?險(xiǎn)防控?對學(xué)校內(nèi)?部控制管?理進(jìn)行監(jiān)?督與評價(jià)?是內(nèi)部審?計(jì)的職責(zé)?所在，在?學(xué)校全面?展開廉政?風(fēng)險(xiǎn)防控?管理工作?之前，審?計(jì)處已著?手收集信?息、資料?，提前謀?劃，將廉?政風(fēng)險(xiǎn)防?控與現(xiàn)代?大學(xué)建設(shè)?緊密結(jié)合?，與規(guī)范?內(nèi)部控制?有機(jī)結(jié)合?，與審計(jì)?業(yè)務(wù)工作?深度融合?，把廉政?風(fēng)險(xiǎn)防控?落到實(shí)處?。我處根?據(jù)相關(guān)文?件我處確?定___?_項(xiàng)審計(jì)?職權(quán)，排?查出各類?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)_?___個(gè)?。按照相?互制約、?程序嚴(yán)密?、簡明清?晰的要求?繪制業(yè)務(wù)?流程圖_?___份?。結(jié)合?內(nèi)部控制?管理要求?及內(nèi)部審?計(jì)指南精?神，我處?對學(xué)校各?個(gè)層面的?職權(quán)清理?、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?排查情況?、業(yè)務(wù)流?程設(shè)置提?出有針對?性的修改?建議39?條。三?、以規(guī)范?為抓手，?對采購、?驗(yàn)收行為?進(jìn)行審計(jì)?監(jiān)督1?、加強(qiáng)招?標(biāo)、采購?工作審計(jì)?監(jiān)督，充?分發(fā)揮內(nèi)?審的增值?作用。?切實(shí)履行?審計(jì)監(jiān)督?職能，全?程參與學(xué)?校各類招?標(biāo)采購工?作，從源?頭上保障?工程項(xiàng)目?和物資采?購的質(zhì)量?、效益和?效果。一?方面重點(diǎn)?對招標(biāo)文?件、招標(biāo)?程序、評?標(biāo)辦法、?評標(biāo)組織?等進(jìn)行監(jiān)?督;另一?方面發(fā)揮?專業(yè)判斷?力和經(jīng)驗(yàn)?，在參與?中建言獻(xiàn)?策，促進(jìn)?提高招標(biāo)?成效。?2、加強(qiáng)?工程及物?資采購的?驗(yàn)收監(jiān)督?，健全制?度，規(guī)范?驗(yàn)收。?加強(qiáng)對工?程關(guān)鍵工?序和竣工?驗(yàn)收的審?計(jì)監(jiān)督，?加強(qiáng)對物?資采購入?庫、交付?使用驗(yàn)收?的審計(jì)監(jiān)?督，重點(diǎn)?關(guān)注驗(yàn)收?的制度設(shè)?計(jì)，驗(yàn)收?的組織、?程序、措?施、方法?，規(guī)范驗(yàn)?收報(bào)告，?維護(hù)招標(biāo)?嚴(yán)肅性，?實(shí)現(xiàn)招標(biāo)?目標(biāo)效果?。我處?將___?_年確立?為“驗(yàn)收?規(guī)范審計(jì)?監(jiān)督年”?。審計(jì)根?據(jù)以往驗(yàn)?收監(jiān)督中?注意到的?事項(xiàng)和掌?握的情況?，確定審?計(jì)觀測點(diǎn)?進(jìn)行審計(jì)?抽查，著?重對容易?出現(xiàn)舞弊?和錯(cuò)誤的?環(huán)節(jié)進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，及時(shí)獲?取審計(jì)證?據(jù)，指出?存在問題?和不足，?督促整改?和規(guī)范。?對部分項(xiàng)?目，審計(jì)?處組織專?業(yè)人員采?取技術(shù)手?段進(jìn)行復(fù)?驗(yàn)。對于?發(fā)現(xiàn)的問?題，我們?及時(shí)取證?，編制審?計(jì)底稿，?撰寫審計(jì)?報(bào)告，客?觀反應(yīng)實(shí)?際情況，?提出審計(jì)?建議。?如對某項(xiàng)?____?余種__?__多件?設(shè)備采購?驗(yàn)收進(jìn)行?復(fù)查，審?計(jì)抽查_?___種?設(shè)備，抽?查發(fā)現(xiàn)有?____?種設(shè)備存?在品牌、?規(guī)格不符?合合同要?求。針對?存在的問?題，審計(jì)?報(bào)告予以?揭示并提?出審計(jì)整?改建議。?校領(lǐng)導(dǎo)要?求有關(guān)部?門認(rèn)真對?待審計(jì)建?議，重新?組織驗(yàn)收?，并總結(jié)?經(jīng)驗(yàn)與教?訓(xùn)，督促?建章立制?，明確驗(yàn)?收職責(zé)，?規(guī)范驗(yàn)收?行為。職?能部門重?新組織了?驗(yàn)收，就?到貨設(shè)備?存在品牌?、規(guī)格不?符合合同?要求的情?況，經(jīng)過?核實(shí)、調(diào)?查、協(xié)商?程序等，?核減貨款?____?萬余元。?我處要?求參加招?標(biāo)的審計(jì)?人員都及?時(shí)做好招?標(biāo)審計(jì)監(jiān)?督小結(jié)，?定期歸納?匯總。對?于發(fā)現(xiàn)苗?頭性、傾?向性問題?爭取及時(shí)?與職能部?門溝通，?提醒，促?進(jìn)相關(guān)工?作的合規(guī)?有效。?四、嚴(yán)字?當(dāng)頭，扎?實(shí)工作，?切實(shí)做好?工程審計(jì)?，維護(hù)好?學(xué)校利益?工程審?計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)?關(guān)注的重?點(diǎn)、教職?工關(guān)心的?熱點(diǎn)和管?理的難點(diǎn)?，也是重?大資金管?理的要點(diǎn)?，因此開?展工程審?計(jì)就是要?嚴(yán)字當(dāng)頭?，嚴(yán)格程?序，嚴(yán)格?管理，使?得審計(jì)的?成果能夠?經(jīng)得起檢?驗(yàn)。1?、采取有?效手段，?把審計(jì)監(jiān)?督職能嵌?入到工程?項(xiàng)目管理?的全過程?，力求造?價(jià)合理，?提升管理?水平。?我處對工?程建設(shè)項(xiàng)?目不單審?造價(jià)，更?關(guān)注項(xiàng)目?管理有無?存在薄弱?環(huán)節(jié)和不?足之處。?不僅對項(xiàng)?目施工的?的關(guān)鍵工?序、隱蔽?工程進(jìn)行?審計(jì)抽查?監(jiān)督，還?特別關(guān)注?設(shè)計(jì)、監(jiān)?理、審價(jià)?等社會(huì)機(jī)?構(gòu)的服務(wù)?質(zhì)量;不?僅要求社?會(huì)審價(jià)機(jī)?構(gòu)要出具?工程造價(jià)?審價(jià)報(bào)告?，還要求?其對學(xué)校?工程項(xiàng)目?管理提出?管理建議?書;不僅?關(guān)注項(xiàng)目?管理部門?對工程管?理的規(guī)范?性，更注?重部門內(nèi)?部控制的?健全有效?。審計(jì)?人員堅(jiān)持?對每個(gè)項(xiàng)?目造價(jià)的?審增審減?原因進(jìn)行?對比分析?，查找存?在的問題?，指出需?要改進(jìn)的?事項(xiàng);同?時(shí)加強(qiáng)對?中介審計(jì)?機(jī)構(gòu)的審?計(jì)程序、?方式進(jìn)行?監(jiān)督，要?求中介審?計(jì)機(jī)構(gòu)不?僅要口頭?溝通，還?要以書面?形式向內(nèi)?審部門、?項(xiàng)目管理?部門、監(jiān)?理單位、?施工單位?交換審計(jì)?意見。這?種做法既?是溝通交?流、交換?意見的做?法，更是?監(jiān)督者與?被監(jiān)督相?互監(jiān)督，?相互制約?，防差除?弊的有效?方法。審?計(jì)報(bào)告必?須揭示項(xiàng)?目招標(biāo)、?工程管理?、工程變?更、工程?設(shè)計(jì)和監(jiān)?理等方面?存在重大?問題，并?提出有針?對性的審?計(jì)建議，?以有效促?進(jìn)建設(shè)項(xiàng)?目管理水?平的提升?。2、?加強(qiáng)審計(jì)?抽查力度?，促進(jìn)工?程管理的?深化細(xì)化?。為了?掌握第一?手資料，?把握工程?原貌，確?保審計(jì)數(shù)?據(jù)的客觀?、準(zhǔn)確，?審計(jì)結(jié)果?的公平公?正，維護(hù)?學(xué)校的權(quán)?益，審計(jì)?堅(jiān)持每個(gè)?項(xiàng)目必須?開展現(xiàn)場?測量、抽