中國石油新疆銷售公司工程建設(shè)項目管理辦法

中國石油新疆銷售公司工程建設(shè)項目管理辦法第一章總則第一條為保證中國石油新疆銷售公司（以下簡稱公司）工程建設(shè)項目高效、有序地進(jìn)行，強(qiáng)化工程建設(shè)項目管理工作，建立規(guī)范的管理程序，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所有工程建設(shè)項目的管理。第三條工程建設(shè)項目施工管理工作必須以“安全第一、質(zhì)量至上、控制造價、工期合理”為指導(dǎo)原則，其總體要求是高質(zhì)量建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)管理。第四條公司工程建設(shè)項目的管理為兩級管理體制。投資建設(shè)管理處為項目的歸口管理部門，直屬企業(yè)為項目具體管理者。第五條三類及以上項目由公司成立工程建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)項目部，負(fù)責(zé)該項目設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的招標(biāo)、合同簽訂、圖紙會審、現(xiàn)場管理及工程驗收等日常管理工作。四類項目由直屬企業(yè)成立項目部，負(fù)責(zé)該單位工程建設(shè)項目的招標(biāo)、合同簽訂、圖紙會審、現(xiàn)場管理及工程驗收等日常管理工作。項目部作為工程建設(shè)項目的具體實施機(jī)構(gòu)，隸屬直屬企業(yè)行政領(lǐng)導(dǎo)，接受公司投資建設(shè)管理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)項目全過程管理。第二章組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)第六條管理規(guī)定：（一）投資項目管理權(quán)限：集團(tuán)公司投資項目劃分為一類、二類、三類、四類四個級別，按照權(quán)限歸口管理。1．三類及以上項目由公司總經(jīng)理辦公會初審，銷售公司審批，包括：（1）投資4000萬元（含）—1億元的加油站項目及年租金260萬元（含）以上的加油站租賃項目，非年付租金的加油站租賃項目。（2）投資1億元以下的成品油庫項目。（3）投資1億元以下的成品油支管線項目、自備鐵路罐車項目及投資1000萬元（含）以上的中央倉等物流項目。（4）股份公司授權(quán)管理的其他項目。2．四類項目由直屬企業(yè)初審，公司審批并報銷售公司備案。包括：（1）投資4000萬元以下加油站項目及年租金260萬元以下的加油站租賃項目。（2）投資1000萬元以下的中央倉建設(shè)項目。（3）股份公司及銷售公司授權(quán)管理的其他項目。（二）小型維修項目：維修、改造及改擴(kuò)建、包裝或更換設(shè)備等金額為50萬元以下的單項工程建設(shè)項目。第七條投資建設(shè)管理處是工程建設(shè)項目的主管部門，其主要職責(zé)：（一）執(zhí)行國家和上級公司有關(guān)工程建設(shè)項目的各項規(guī)章制度，制定公司工程建設(shè)項目管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行，保證工程建設(shè)項目高效、優(yōu)質(zhì)地完成。（二）負(fù)責(zé)對工程建設(shè)項目的工程質(zhì)量、施工安全、工程進(jìn)度、工程資料、設(shè)計變更及文明施工進(jìn)行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)。（三）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目設(shè)計、監(jiān)理、施工單位入圍的推薦與審核工作，并對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核與評價。（四）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目設(shè)計、監(jiān)理框架協(xié)議的簽訂工作；負(fù)責(zé)三類及以上項目的可研、初設(shè)及施工圖的設(shè)計委托及審查工作；負(fù)責(zé)加油站新建、重建、遷建項目的施工圖設(shè)計委托及審查工作。（五）負(fù)責(zé)三類及以上項目、新建、重建、遷建的項目開工報告的審批管理。（六）負(fù)責(zé)組織三類及以上項目的初步驗收，組織進(jìn)行加油站新建、重建、遷建等項目的竣工驗收工作。（七）負(fù)責(zé)工程結(jié)算的復(fù)審工作。（八）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目管理過程的總體監(jiān)督與考核。第八條直屬企業(yè)工程建設(shè)項目管理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場勘察，編制四類項目方案設(shè)計、可研、投資估算及匯報材料等工作。（二）負(fù)責(zé)改擴(kuò)建等項目的施工圖設(shè)計委托工作。（三）負(fù)責(zé)四類項目可研、初設(shè)、施工圖設(shè)計的初審及施工圖會審工作。（四）負(fù)責(zé)監(jiān)理、施工單位的二級準(zhǔn)入審核與推薦工作，負(fù)責(zé)項目招標(biāo)及合同簽訂工作。（五）負(fù)責(zé)四類項目（新建、重建、遷建項目除外）開工報告審批管理，按公司要求及時、準(zhǔn)確上報每周工程進(jìn)度報表。（六）負(fù)責(zé)施工過程中安全、質(zhì)量、投資、工期的具體管理。（七）負(fù)責(zé)審核施工單位提交的工程簽證、竣工資料，并對工程竣工結(jié)算進(jìn)行初審。（八）負(fù)責(zé)組織三類及以上項目的預(yù)驗收；新建、重建及遷建項目的初步驗收；油庫、加油站維修改造及公用工程等項目的竣工驗收工作。（九）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)參建單位編制、整理和歸檔項目文件，并負(fù)責(zé)案卷質(zhì)量的審查。（十）負(fù)責(zé)對設(shè)計、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行綜合考核與評價。第九條工程建設(shè)項目實行授權(quán)委托制度。四類項目由直屬企業(yè)指定1-2人為該工程施工現(xiàn)場管理人員。受委托人必須嚴(yán)格按照施工圖紙及施工組織計劃監(jiān)督施工單位進(jìn)行施工，抓好工程建設(shè)項目施工現(xiàn)場的全過程管理，并對出現(xiàn)的問題承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（一）為進(jìn)一步做好工程建設(shè)項目的施工現(xiàn)場管理工作，提高現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)能力，強(qiáng)化其管理職責(zé)，嚴(yán)格落實各項施工管理措施，必須對受委托人組織進(jìn)場前培訓(xùn)工作。（二）培訓(xùn)內(nèi)容：1．學(xué)習(xí)施工現(xiàn)場管理基本知識及《中國石油新疆銷售公司建設(shè)工程建設(shè)項目管理辦法》。2．學(xué)習(xí)工程建設(shè)項目HSE管理流程與基本要求。3．工程建設(shè)項目技術(shù)交底，內(nèi)容包括施工范圍、施工內(nèi)容、工程量、施工進(jìn)度要求及施工圖紙、施工方案措施、操作工藝和質(zhì)量安全措施交底等。4．學(xué)習(xí)新版油庫、加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。5．學(xué)習(xí)、了解施工管理、工程案例、竣工驗收及資料整理等方面的基本知識。（三）由各直屬企業(yè)投資建設(shè)管理部門組織進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)工作，所有培訓(xùn)必須形成書面材料予以留存。第三章勘察與設(shè)計管理第十條油庫、加油站工程設(shè)計必須遵守《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）、《加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》（GB50156-2012）等國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和中國石油天然氣股份有限公司《成品油庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（2010版）。第十一條工程建設(shè)項目地質(zhì)勘察由直屬企業(yè)負(fù)責(zé)組織入圍、招標(biāo)、合同簽訂等工作。第十二條加強(qiáng)對地勘單位的監(jiān)督管理。直屬企業(yè)應(yīng)向地勘單位提供經(jīng)公司投資建設(shè)部門批準(zhǔn)的總平面布置圖，指示工程建設(shè)項目地界位置、建（構(gòu)）筑物位置及工程范圍內(nèi)地下管、線、障礙物情況，并指派專人對地勘全過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督與管理。第十三條地勘單位項目負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)組織人員進(jìn)行現(xiàn)場踏勘、調(diào)查和地基驗槽工作，編寫工程勘察綱要，整理、核對勘察工作的原始記錄，確保取樣、記錄的真實和準(zhǔn)確，并對勘察過程中各項作業(yè)資料驗收和簽字，出具資料完整、評價正確的《巖土工程勘察報告》。第十四條直屬企業(yè)收到《巖土工程勘察報告》后，現(xiàn)場管理人員應(yīng)仔細(xì)核對實際地勘地址與項目地址是否一致、鉆孔點選址是否符合工程要求、鉆孔數(shù)量與規(guī)定數(shù)量是否一致等，填寫《地勘情況核查確認(rèn)單》（見附件1），簽名確認(rèn)后存檔備查。如工程地質(zhì)勘探報告與現(xiàn)場實際不符須補(bǔ)充勘察。公司不定期進(jìn)行檢查與考核，以提高《巖土工程勘察報告》的準(zhǔn)確性。第十五條公司負(fù)責(zé)設(shè)計單位的入圍、年度框架協(xié)議簽訂、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行等相關(guān)管理工作，直屬企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)計合同簽訂工作。第十六條設(shè)計單位應(yīng)對設(shè)計質(zhì)量終身負(fù)責(zé)，按合同約定定期回訪檢查。第十七條直屬企業(yè)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程建設(shè)項目的現(xiàn)場踏勘工作，及時向設(shè)計單位提供全面、準(zhǔn)確的設(shè)計條件及需求，提供原狀圖、數(shù)據(jù)表、現(xiàn)場照片及需求分析等資料。第十八條加油站設(shè)計內(nèi)容應(yīng)包括方案設(shè)計（或可行性研究）、施工圖設(shè)計等。設(shè)計單位的方案設(shè)計必須按《方案設(shè)計內(nèi)容附表》（見附件2）要求內(nèi)容提出全套方案設(shè)計文件；施工圖設(shè)計必須按《施工圖設(shè)計內(nèi)容附表》（見附件3）要求內(nèi)容提出全套方案施工圖設(shè)計文件。第十九條公司負(fù)責(zé)三類及以上項目的可研、初設(shè)、施工圖的設(shè)計委托，加油站新建、重建、遷建項目的施工圖設(shè)計委托，并組織直屬企業(yè)及相關(guān)部門對新建、重建、遷建、三類及以上項目的可研、方案設(shè)計、初設(shè)、施工圖的審查；負(fù)責(zé)四類項目的方案、投資估算審查。第二十條直屬企業(yè)負(fù)責(zé)編制四類項目可研（項目建議書）、投資估算等工作，負(fù)責(zé)方案設(shè)計的委托，并對項目的可研或項目建議書、方案設(shè)計、初步設(shè)計進(jìn)行初審。第二十一條公司組織直屬企業(yè)和相關(guān)部門進(jìn)行項目立項審查后，下達(dá)項目立項批復(fù)。直屬企業(yè)嚴(yán)格按照立項批復(fù)的內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模開展以下工作：1.委托地勘單位進(jìn)行現(xiàn)場勘察。2.改造及改擴(kuò)建項目委托施工圖設(shè)計。3.新建、重建、遷建等項目具備施工圖設(shè)計條件后，提報《施工圖設(shè)計委托申請表》（見附件4），由公司委托設(shè)計。第二十二條施工圖審查：（一）直屬企業(yè)接到施工圖后，應(yīng)立即組織本單位相關(guān)部門進(jìn)行施工圖審查。新建、重建、遷建等項目初審?fù)ㄟ^后，報投資建設(shè)管理處組織公司審查，《巖土工程勘察報告》原件在施工圖審查時由設(shè)計單位現(xiàn)場提供。報審文件內(nèi)容：（1）施工圖審查申請表（見附件5）。（2）直屬企業(yè)初審意見（或會議紀(jì)要）。（3）初審修改后的電子版CAD施工圖。（4）施工圖（概）預(yù)算書。（5）批復(fù)文件及其它有關(guān)設(shè)計文件。（二）公司收到新建、重建、遷建等項目施工圖審查申請后，將組織直屬企業(yè)和相關(guān)部門進(jìn)行審查，下達(dá)審查意見。第二十三條施工圖會審：（一）施工圖會審工作由直屬企業(yè)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，施工、監(jiān)理、生產(chǎn)、設(shè)計等單位參加。（二）工程建設(shè)項目的施工圖會審工作應(yīng)在單項工程開工之前、施工圖設(shè)計交底之后進(jìn)行，四類項目可簡化程序，施工圖設(shè)計交底及施工圖會審可合并進(jìn)行，出具施工圖會審意見。（三）施工、監(jiān)理單位收到施工圖后，應(yīng)成立由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)的、專業(yè)齊全的施工圖會審小組，各專業(yè)人員應(yīng)是項目施工專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人或有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員，重點負(fù)責(zé)施工圖的符合性審查、工藝要求會審和施工條件等內(nèi)容的會審。（四）設(shè)計單位由項目負(fù)責(zé)人、各專業(yè)負(fù)責(zé)人參加施工圖會審和會審過程中的問題解釋，并根據(jù)會審意見進(jìn)行必要的設(shè)計修改。（五）施工圖會審包括符合性審查、工藝要求會審和施工條件會審三部分內(nèi)容。1．符合性審查指審查施工圖設(shè)計是否按照批準(zhǔn)的初步設(shè)計確定的原則和內(nèi)容進(jìn)行，有無與初步設(shè)計不一致或重大修改。2．工藝要求會審指施工圖設(shè)計能否滿足生產(chǎn)工藝要求，確保正常開工投產(chǎn)，安全平穩(wěn)運(yùn)行。3．施工條件會審指施工圖設(shè)計實現(xiàn)施工的可能性，能否保證施工工序的正常進(jìn)行和工程質(zhì)量。第四章開工管理第二十四條編制工程建設(shè)項目總體部署：工程建設(shè)項目總體部署應(yīng)以批準(zhǔn)的可行性研究報告、初步設(shè)計文件為依據(jù)，結(jié)合工程的實際情況進(jìn)行編制，三類及以上項目須編制總體部署。（一）編制內(nèi)容：1．前言。2．工程建設(shè)項目概況。3．管理模式、目標(biāo)、程序和辦法。4．建設(shè)準(zhǔn)備階段的工作部署。5．開工建設(shè)階段的工作部署。6．中間交接及（試）運(yùn)行階段的工作部署。7．竣工決算及竣工驗收階段的工作部署。8．其他需要的內(nèi)容。（二）編制要求：1．工程建設(shè)項目總體部署由直屬企業(yè)負(fù)責(zé)編制，編制工作在可行性研究報告批準(zhǔn)后開始籌劃，在初步設(shè)計批準(zhǔn)后一個月內(nèi)完成。2．編制工程建設(shè)項目總體部署應(yīng)結(jié)合工程建設(shè)項目實際情況和特點，對建設(shè)準(zhǔn)備、開工建設(shè)、中交及投產(chǎn)（試）運(yùn)行、工程決算、竣工驗收等各階段工作統(tǒng)籌考慮，實現(xiàn)工程建設(shè)項目實施過程的全面性和嚴(yán)密性。不同工程建設(shè)項目可根據(jù)實際情況調(diào)整或增減內(nèi)容。3．依據(jù)批準(zhǔn)的可研報告、初步設(shè)計、國家或行業(yè)法規(guī)，結(jié)合工程建設(shè)項目實際，編制工程建設(shè)項目總體部署中的總體管理目標(biāo)和安全、質(zhì)量、投資、進(jìn)度等分項控制目標(biāo)，要體現(xiàn)其嚴(yán)肅性，做到切實可行，便于操作。4．編制工程建設(shè)項目總體部署要充分注意外部依托條件和政府備案及專項審查的落實，要把水、電、信、氣、路、排水、網(wǎng)絡(luò)、消防、鐵路等公共設(shè)施依托手續(xù)和政府備案及專項審查過程，作為影響工程建設(shè)項目實施進(jìn)度的重要工作進(jìn)行詳細(xì)部署。5．根據(jù)工程建設(shè)項目的背景、環(huán)境等綜合條件，結(jié)合工程建設(shè)項目實際，對實施過程中涉及政治、公共安全、重大技術(shù)措施等有關(guān)重大問題需進(jìn)行單獨(dú)說明，并提出相關(guān)的解決方案、預(yù)防措施和應(yīng)對辦法。（三）審批管理：三類及以上項目的總體部署經(jīng)公司投資建設(shè)管理處審核批準(zhǔn)后向銷售公司報批。（四）執(zhí)行檢查：工程建設(shè)項目總體部署一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，工程建設(shè)項目施工過程中確需調(diào)整有關(guān)重要內(nèi)容時，須按程序、按權(quán)限報審。直屬企業(yè)必須嚴(yán)格按照總體部署認(rèn)真開展各項工作。第二十五條工程建設(shè)項目開工前，要組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行施工圖會審，會議紀(jì)要留存?zhèn)浒浮５诙鶙l工程建設(shè)項目開工必須滿足以下條件：（一）已辦理消防、安評、環(huán)評、能評、規(guī)劃、用地、質(zhì)量監(jiān)督、施工許可證等相關(guān)報批手續(xù)。（二）已選定了工程施工、監(jiān)理單位，簽訂《建設(shè)工程施工合同》、《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》及《工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同》。（三）符合《中國石油新疆銷售公司工程承包商HSE管理規(guī)定（暫行）》第二十五條“開工應(yīng)具備的基本條件”的有關(guān)要求。第二十七條建設(shè)項目開工前，直屬企業(yè)工程建設(shè)部門應(yīng)組織召開由安全管理部門、項目負(fù)責(zé)人及設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位有關(guān)人員參加的第一次工地會議，進(jìn)行安全技術(shù)交底和進(jìn)一步溝通。會議應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）通報甲、乙雙方項目管理人員設(shè)置情況。（二）通報項目相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量和HSE要求，并按照施工的要求對施工方案進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充，詳細(xì)講解施工人員的安全注意事項，保證作業(yè)人員的人身安全，并紀(jì)錄存檔。（三）現(xiàn)場作業(yè)條件介紹。（四）項目HSE風(fēng)險及控制要求。（五）施工現(xiàn)場HSE獎勵和處罰辦法。（六）現(xiàn)場安全環(huán)保監(jiān)督和審核程序、作業(yè)許可及獎懲規(guī)定。（七）現(xiàn)場應(yīng)急措施。第二十八條三類及以上項目、新建、重建、遷建項目達(dá)到開工條件后，直屬企業(yè)需填寫《工程建設(shè)項目開工報告審批表》（見附件6）報投資建設(shè)管理處審批。四類項目（新建、重建、遷建項目除外）由直屬企業(yè)相關(guān)部門按規(guī)定的開工審批程序進(jìn)行審批，資料存檔備查。第二十九條直屬企業(yè)在上報《工程建設(shè)項目開工報告審批表》時，應(yīng)提交以下電子版的文件資料：（一）《中國石油新疆銷售公司工程建設(shè)項目管理人員備案表》（見附件7）。（二）《建設(shè)工程施工合同》、《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》。（三）經(jīng)審核批準(zhǔn)的工程建設(shè)項目總體部署及施工進(jìn)度計劃、施工組織設(shè)計、監(jiān)理規(guī)劃、HSE“兩書一表”。第三十條未辦理開工報告的項目嚴(yán)禁開工建設(shè)。第五章工程監(jiān)理管理第三十一條公司負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位資質(zhì)及業(yè)績的審查，經(jīng)選定入圍后才有資格承接公司范圍內(nèi)的工程建設(shè)項目監(jiān)理工作。監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)及有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和《建設(shè)工程施工合同》、《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》的約定實施現(xiàn)場監(jiān)督。第三十二條符合下列條件之一的工程建設(shè)項目實行監(jiān)理委托：（一）新建辦公樓、住宅樓工程建設(shè)項目。（二）所有新建的油庫、加油站工程建設(shè)項目。（三）加油站施工過程中有站房及罩棚重建項目。（四）國家規(guī)定必須實行監(jiān)理的其他工程及工程費(fèi)用達(dá)到50萬元以上（含50萬元）的單項工程建設(shè)項目，50萬元以下可結(jié)合各公司實際情況委托或不委托。第三十三條監(jiān)理單位的選擇：（一）公司根據(jù)各監(jiān)理單位的技術(shù)力量、服務(wù)承諾、工作業(yè)績等情況簽訂框架協(xié)議。直屬企業(yè)可在該監(jiān)理框架協(xié)議內(nèi)以《委托監(jiān)理服務(wù)通知書》的方式，直接選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后委托監(jiān)理工作，并在公司監(jiān)理框架協(xié)議下簽訂《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》，按照公司監(jiān)理框架協(xié)議規(guī)定的費(fèi)率執(zhí)行。（二）本著滿足需求、服務(wù)到位的原則，直屬企業(yè)可根據(jù)工程建設(shè)項目的規(guī)模、內(nèi)容及特點，依照《中國石油新疆銷售公司供應(yīng)商管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，推薦具有相應(yīng)資質(zhì)的當(dāng)?shù)乇O(jiān)理單位辦理二級準(zhǔn)入手續(xù)，并按程序進(jìn)行招標(biāo)，簽訂監(jiān)理框架協(xié)議及《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》，其費(fèi)率不得高于公司監(jiān)理框架協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。第三十四條直屬企業(yè)應(yīng)按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，加強(qiáng)對監(jiān)理單位的監(jiān)督、檢查與管理：（一）監(jiān)理單位應(yīng)健全監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)，完善監(jiān)理工作制度，明確監(jiān)理人員的工作職責(zé)。（二）監(jiān)理單位應(yīng)及時編制監(jiān)理實施細(xì)則，其內(nèi)容要符合監(jiān)理計劃的要求，有符合工程特點的質(zhì)量控制關(guān)鍵內(nèi)容，有符合合同、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求的質(zhì)量目標(biāo)、工作內(nèi)容、工作方法及工程質(zhì)量監(jiān)督計劃等，做到詳細(xì)具體、具有可操作性，并嚴(yán)格執(zhí)行。（三）監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)選派具備相應(yīng)資格的監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場，配備的監(jiān)理人員應(yīng)專業(yè)對口，按合同約定到崗。（四）監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2012）規(guī)定的內(nèi)容、程序和方法實施監(jiān)理。（五）監(jiān)理單位應(yīng)按合同約定配備必要的檢驗、檢測設(shè)備，保證監(jiān)理工作的正常開展。第六章工程建設(shè)項目質(zhì)量管理第三十五條工程建設(shè)項目施工管理本著屬地化管理的原則，由直屬企業(yè)對質(zhì)量、安全、工期與投資控制全面負(fù)責(zé)。第三十六條直屬企業(yè)應(yīng)按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，加強(qiáng)對施工單位的監(jiān)督、檢查與管理：（一）施工單位必須對工程建設(shè)項目的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照合同約定、施工圖紙、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。（二）施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件有差錯，應(yīng)及時提出意見和建議。（三）質(zhì)量工序檢驗應(yīng)遵循：1．施工單位必須建立、健全施工質(zhì)量的檢驗制度，嚴(yán)格按程序管理，對入場材料設(shè)備的報驗，工序檢驗及隱蔽工程驗收等工作，必須經(jīng)監(jiān)理工程師或直屬企業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人驗收確認(rèn)，方可進(jìn)入下道工序。2．隱蔽工程驗收前，施工單位應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)資料并書面通知監(jiān)理單位或直屬企業(yè)。3．嚴(yán)禁事后補(bǔ)簽資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。第三十七條施工單位應(yīng)明確項目管理組織機(jī)構(gòu)，保證質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。施工組織設(shè)計要結(jié)合工程建設(shè)項目特點，技術(shù)措施科學(xué)合理，項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及施工專業(yè)管理人員要配置齊全，嚴(yán)格持證上崗，相關(guān)證件報直屬企業(yè)、監(jiān)理工程師審查及備案。第三十八條施工單位對有關(guān)建筑材料（如鋼材、水泥、紅磚、砂石料等）進(jìn)行現(xiàn)場取樣，送交具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)檢部門進(jìn)行檢測，出具檢驗報告，并由監(jiān)理工程師或直屬企業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人審查認(rèn)定。直屬企業(yè)現(xiàn)場施工管理人員必須對到達(dá)施工現(xiàn)場的設(shè)備、材料的出廠檢驗合格證、商檢證明、產(chǎn)品標(biāo)牌、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)合格證等會同有關(guān)部門進(jìn)行檢查或抽查，未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，不得使用。第三十九條工程建設(shè)項目開工后，投資建設(shè)管理處將定期或不定期對工程施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查、抽查，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在問題，填寫《問題整改通知書》（見附件8），要求直屬企業(yè)及施工單位限期整改，合格后填寫《問題整改回執(zhí)單》（見附件9），將整改落實情況報投資建設(shè)管理處。凡發(fā)現(xiàn)存在重大問題及安全隱患，監(jiān)理單位有權(quán)簽發(fā)《工程暫停令》（見附件10），待施工單位整改合格后，由監(jiān)理單位簽發(fā)《工程復(fù)工令》（見附件11），報直屬企業(yè)備案。第四十條直屬企業(yè)現(xiàn)場施工管理人員對監(jiān)理實施細(xì)則的實施與落實進(jìn)行監(jiān)督，參加重要工序的檢查及隱蔽工程驗收，并保證工程資料與進(jìn)度同步。第四十一條直屬企業(yè)每周定期會同監(jiān)理工程師、施工單位質(zhì)量檢查員及有關(guān)人員進(jìn)行工程質(zhì)量檢查，并按要求填寫《工程建設(shè)項目巡查記錄本》（見附件12），附周施工進(jìn)度照片。第四十二條直屬企業(yè)現(xiàn)場施工管理人員需嚴(yán)格監(jiān)督施工單位質(zhì)量保證體系的運(yùn)行過程，對施工現(xiàn)場進(jìn)行定期檢查，確?，F(xiàn)場施工人員持證上崗及各項技術(shù)措施落實到位。第四十三條油庫、加油站工程建設(shè)項目必須嚴(yán)格按照《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）、《加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》（GB50156-2012）、《成品油庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（2010版）的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)與施工。第七章工程建設(shè)項目安全與環(huán)保管理第四十四條工程建設(shè)項目必須堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。工程建設(shè)項目施工必須符合現(xiàn)行國家規(guī)定的各項安全規(guī)程和技術(shù)規(guī)范，保證安全文明施工。第四十五條工程開工前，直屬企業(yè)必須與施工單位簽訂《建設(shè)工程施工合同》、《工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同》，明確雙方在工程建設(shè)過程中的安全責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行國家和石油行業(yè)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和制度。凡未簽訂《工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同》堅決不允許開工。第四十六條項目開工前，施工單位應(yīng)編制HSE作業(yè)計劃書，其風(fēng)險評價、應(yīng)急預(yù)案等必須具有針對性、科學(xué)性和有效性，并經(jīng)直屬企業(yè)審定。第四十七條直屬企業(yè)應(yīng)對施工作業(yè)人員通過書面考試、現(xiàn)場演示等方式進(jìn)行考核，考核不合格者禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè)。第四十八條施工單位必須嚴(yán)格遵守公司施工作業(yè)各項安全管理規(guī)定，如：作業(yè)許可管理規(guī)定、油罐清洗安全技術(shù)規(guī)程及動火、動土、高處、臨時用電、進(jìn)入受限空間、起重等作業(yè)許可管理規(guī)定等，并針對工程特點制定有針對性、適應(yīng)性和可操作性的風(fēng)險削減控制保證措施。第四十九條施工作業(yè)前，甲方施工現(xiàn)場管理人員應(yīng)對施工單位檢維修作業(yè)、清罐作業(yè)、用火作業(yè)、動土作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、起吊作業(yè)、臨時用電等作業(yè)許可證辦理驗證，相關(guān)手續(xù)超過有效期時不得施工作業(yè)。第五十條施工單位應(yīng)認(rèn)真落實安全保證措施，嚴(yán)格按施工方案或作業(yè)許可證指定的范圍、方法、步驟等組織施工，不得任意超越、更改或遺漏。如中途發(fā)生異常情況時，直屬企業(yè)有權(quán)立即停工，待安全隱患消除后方可開工。第五十一條直屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)向施工單位提供與施工現(xiàn)場相關(guān)的地下管道、線路等相關(guān)資料，施工單位應(yīng)當(dāng)采取措施加以保護(hù)。第五十二條施工單位應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)，采取措施控制和處理對環(huán)境的污染和危害。第五十三條工程建設(shè)項目實行掛牌施工，接受各方監(jiān)督。施工單位必須按照有關(guān)規(guī)定寫明公示牌內(nèi)容，做到文明施工。第五十四條直屬企業(yè)現(xiàn)場施工管理人員是施工安全監(jiān)督管理的第一責(zé)任人，有權(quán)制止違章施工，并對違反安全管理規(guī)定的施工單位進(jìn)行處罰。第八章設(shè)計變更與簽證管理第五十五條所有的變更均應(yīng)堅持“誰提出、誰負(fù)責(zé)”的原則，應(yīng)對變更的正確性、合理性、科學(xué)性及其對工程建設(shè)項目質(zhì)量、造價和工期的影響負(fù)責(zé)。直屬企業(yè)必須嚴(yán)格按審批的施工圖進(jìn)行施工監(jiān)督，不得擅自增加、減少或變更工程內(nèi)容、工程量，提高或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。第五十六條設(shè)計變更、經(jīng)濟(jì)簽證涉及合同價款調(diào)整應(yīng)從嚴(yán)控制。第五十七條工程建設(shè)項目的變更必須經(jīng)過直屬企業(yè)、設(shè)計和監(jiān)理單位的審查確認(rèn)，單項變更金額超過1萬元以上（含1萬元）的必須附預(yù)算書，由直屬企業(yè)報投資建設(shè)管理處審批后方可實施，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自變更。累計變更費(fèi)用不得超過3%，凡超過3%的重大變更須報經(jīng)投資建設(shè)管理處審核后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施。第五十八條設(shè)計變更管理：（一）直屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定、施工圖設(shè)計組織施工，控制不合理設(shè)計變更的發(fā)生。針對下列情況，可按規(guī)定程序變更：1．法律、法規(guī)有新規(guī)定。2．施工圖存在設(shè)計缺陷。3．合理的材料代用。4．作業(yè)環(huán)境對施工作業(yè)存在重大影響。（二）工程建設(shè)項目的變更形式包括《設(shè)計變更單》（見附件13）、《工程聯(lián)絡(luò)單》（見附件14）、《設(shè)備材料代用單》（見附件15）。第五十九條設(shè)計變更的審批：（一）由設(shè)計單位出具設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單、設(shè)計變更圖紙,并計算工程造價增幅。（二）直屬企業(yè)組織監(jiān)理和施工單位審核設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單、設(shè)計變更圖紙以及工程造價增幅，并報投資建設(shè)管理處。（三）投資建設(shè)管理處審核設(shè)計變更并下達(dá)批復(fù)。第六十條直屬企業(yè)要據(jù)實做好現(xiàn)場簽證工作，如有虛簽、補(bǔ)簽等情況，一經(jīng)查明將嚴(yán)格按照《中國石油新疆銷售公司工程建設(shè)項目管理考核獎懲辦法》的有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第九章工程進(jìn)度管理第六十一條工程建設(shè)項目開工前，施工單位編制的施工進(jìn)度計劃，經(jīng)直屬企業(yè)審定后作為《工程建設(shè)項目開工報告審批表》的附件報投資建設(shè)管理處，作為進(jìn)度檢查的依據(jù)。第六十二條工程建設(shè)項目實行定期報告制度。直屬企業(yè)每周四向投資建設(shè)管理處上報工程進(jìn)展表。凡工程費(fèi)100萬元以上（含100萬元）工程建設(shè)項目需附最新工程全景、局部及隱蔽工程照片各一張，并逐一注明項目名稱、拍攝時間及內(nèi)容等。第六十三條直屬企業(yè)及監(jiān)理工程師應(yīng)按合同要求及施工進(jìn)度對工程工期進(jìn)行監(jiān)督，界定對非生產(chǎn)性停工的責(zé)任并進(jìn)行處理，并存檔備案。第六十四條工程工期變更。非施工單位原因及不可抗力因素造成的工期拖延，由施工單位填制《建設(shè)項目工期變更申請表》（見附件16），經(jīng)監(jiān)理工程師和直屬企業(yè)審批確認(rèn)后存檔。第六十五條直屬企業(yè)嚴(yán)格按照合同約定、工程進(jìn)度和審批流程撥付進(jìn)度款。第十章竣工驗收管理第六十六條竣工驗收級別的劃分：工程建設(shè)項目竣工驗收劃分為三個級別，即國家級竣工驗收、股份公司級竣工驗收和地區(qū)公司級竣工驗收。第六十七條工程建設(shè)項目完工后，直屬企業(yè)可根據(jù)工程建設(shè)項目所在地政府相關(guān)部門的管理規(guī)定，組織辦理環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生、工業(yè)衛(wèi)生、消防及竣工決算等方面的專項驗收。第六十八條所有工程建設(shè)項目的驗收必須符合《加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》、《中國石油新疆銷售公司建設(shè)項目檔案管理實施細(xì)則》（油煉銷字〔2012〕387號）和股份公司竣工驗收管理規(guī)定等法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，資料必須齊全?？⒐を炇瘴募墙ㄔO(shè)項目的全面總結(jié)，是竣工驗收的法定文件，國家和股份公司級驗收工程應(yīng)包括《工程竣工驗收報告》（見附件17）、設(shè)計總結(jié)、施工總結(jié)、生產(chǎn)準(zhǔn)備和考核總結(jié)及《工程竣工驗收鑒定書》（見附件18）等，地區(qū)公司級以下的工程可相應(yīng)簡化。第六十九條工程建設(shè)項目必須實行公司及直屬企業(yè)兩級驗收。加油站新建、重建、遷建等項目具備竣工驗收條件后，直屬企業(yè)組織進(jìn)行初步驗收，由主管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)組織建設(shè)、設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位按照《銷售企業(yè)二級單位驗收主要事項》（見附件19），對工程建設(shè)過程的質(zhì)量、檔案資料全面驗收后，辦理《工程交接證書》（見附件20）。直屬企業(yè)完成工程交接，并具備竣工驗收條件后，在7日內(nèi)向公司投資建設(shè)管理處提交《工程建設(shè)項目竣工驗收申請表》（見附件21），由投資建設(shè)管理處組織公司檔案管理部門、質(zhì)量安全環(huán)保處、庫站管理處、信息化管理處、非油業(yè)務(wù)中心、行政事務(wù)中心等相關(guān)部門及設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位按照《銷售企業(yè)單位驗收主要事項》（見附件22）組織竣工驗收合格后，出具《竣工驗收證書》（見附件23）。第七十條三類及以上項目在直屬企業(yè)完成專項驗收及預(yù)驗收后，由公司組織初步驗收，合格后報上級公司進(jìn)行竣工驗收。油庫、加油站改造、隱患整改、項目化維修及公用工程等項目由直屬企業(yè)填制《工程建設(shè)項目竣工驗收申請表》，直屬企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后按規(guī)定程序自行組織驗收。第十一章文件資料管理第七十一條工程建設(shè)項目文件資料管理應(yīng)遵循《中國石油新疆銷售公司建設(shè)項目檔案管理實施細(xì)則》（新銷石油辦字〔2012〕387號）及《中國石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項目文件整理與歸檔操作指南》（廳函〔2011〕148號）。第七十二條文件資料管理要與施工管理同步開展，項目文件的收集、整理、歸檔和項目檔案的驗收，要與項目的立項準(zhǔn)備、勘察設(shè)計、建設(shè)施工和竣工驗收同步進(jìn)行。項目開工前，直屬企業(yè)檔案部門要開展對工程參建單位建設(shè)項目檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，明確職責(zé)范圍。在隱蔽工程驗收前，施工單位要準(zhǔn)備相關(guān)資料并書面通知直屬企業(yè)檔案部門，就施工過程中形成的項目文件進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。組織工程竣工驗收時，應(yīng)有直屬企業(yè)的檔案人員參與。第七十三條施工單位負(fù)責(zé)編制、收集、整理施工文件及竣工圖并提交監(jiān)理單位、直屬企業(yè)項目管理部門審核后歸檔；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)理文件的編制、收集、整理，統(tǒng)一將編制整理好的案卷報送直屬企業(yè)項目管理部門審核后歸檔；直屬企業(yè)項目管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)項目全套資料的采集、整理和歸檔工作，項目前期文件、項目竣工文件在建設(shè)項目竣工驗收前，提交項目所在單位檔案管理部門歸檔。第七十四條項目前期文件、施工文件、監(jiān)理文件和項目竣工圖未經(jīng)直屬企業(yè)檔案部門驗收或驗收不合格的，不得進(jìn)行竣工驗收。第七十五條竣工驗收階段形成的項目文件在辦理決算后、支付工程決算款前向本單位檔案部門歸檔，項目文件未完成歸檔工作，不得支付工程決算款。第十二章罰則第七十六條依據(jù)《中國石油新疆銷售公司供應(yīng)商管理辦法（試行）》（新銷石油企管字〔2011〕74號）的有關(guān)規(guī)定對承包商進(jìn)行綜合評價，采取日常監(jiān)督、現(xiàn)場巡檢與專項抽查相結(jié)合的辦法，對工程建設(shè)項目進(jìn)行監(jiān)督，檢查結(jié)果將作為對施工單位準(zhǔn)入資格進(jìn)行考核的依據(jù)存檔備查。第七十七條對直屬企業(yè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位有違反本辦法行為的，責(zé)令其改正，并根據(jù)情節(jié)輕重按《中國石油新疆銷售公司工程建設(shè)項目管理考核獎懲辦法》（新銷石油投建字〔2012〕426號）給予相應(yīng)處罰。第十二章附則第七十八條本辦法由投資建設(shè)管理處負(fù)責(zé)解釋。第七十九條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，公司過去所下發(fā)的類似規(guī)定、辦法自本辦法下發(fā)之日起廢止。附件：1．地勘情況核查確認(rèn)單2．方案設(shè)計內(nèi)容附表3．施工圖設(shè)計內(nèi)容附表4．施工圖設(shè)計委托申請表5．施工圖審查申請表6．工程建設(shè)項目開工報告審批表7．中國石油新疆銷售公司工程建設(shè)項目管理人員備案表8．問題整改通知書9．問題整改回執(zhí)單10．工程暫停令11．工程開工令12．工程建設(shè)項目巡查記錄本13．設(shè)計變更單14．工程聯(lián)絡(luò)單15．設(shè)備材料代用單16．建設(shè)項目工期變更申請17．工程竣工驗收報告18．工程竣工驗收鑒定書19．銷售企業(yè)二級單位驗收主要事項20．工程交接證書21．工程建設(shè)項目竣工驗收申請表22．銷售企業(yè)單位驗收主要事項23．竣工驗收證書附件1地勘情況核查確認(rèn)單項目名稱直屬企業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人勘察單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人檢查項目檢查評定記錄主控項目1實際地勘地址與項目地址是否一致2鉆孔點選址是否符合工程要求3鉆孔數(shù)量與規(guī)定數(shù)量是否一致鉆孔情況抽檢點樁名抽檢點與規(guī)定點情況是否一致直屬企業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人核查意見簽字：年月日地勘單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人核查意見簽字：年月日附件2序號項目內(nèi)容1說明書含需求分析及功能規(guī)模計算等2總圖總平面布置圖豎向布置圖方案效果圖3建筑與結(jié)構(gòu)站房一層平面圖站房二層平面圖站房立面圖、剖面圖輔房平面圖（汽車服務(wù)等輔助用房）輔房立面圖、剖面圖罩棚立面圖、剖面圖4包裝便利店平面布置圖汽服賣場平面布置圖發(fā)卡間平面布置圖5造價設(shè)計概算及簡要評價6專篇設(shè)計安全設(shè)施設(shè)計、職業(yè)衛(wèi)生安全、消防設(shè)計、環(huán)境專篇方案設(shè)計內(nèi)容附表附件3施工圖設(shè)計內(nèi)容附表序號項目內(nèi)容1總圖1、總平面布置圖2、豎向布置圖2工藝工藝設(shè)計說明工藝流程圖工藝設(shè)備平立面布置圖工藝管道平立面布置圖儲罐管口方位圖設(shè)備一覽表管道材料表工藝管道及設(shè)備安裝材料綜合一覽表3土建站房站房建筑設(shè)計總說明站房裝修表站房平面圖站房立面圖、剖面圖站房屋面平面圖站房衛(wèi)生間詳圖站房墻身大樣詳圖站房結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明站房基礎(chǔ)平面圖站房基礎(chǔ)詳圖站房柱施工圖站房梁施工圖站房板施工圖站房樓梯結(jié)構(gòu)詳圖洗車用房洗車用房建筑設(shè)計說明洗車用房平面圖及裝修表洗車用房立面圖、剖面圖洗車用房屋面平面圖洗車用房墻身大樣圖洗車用房結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明洗車用房基礎(chǔ)施工圖洗車用房基礎(chǔ)梁施工圖洗車用房屋面梁施工圖洗車用房屋面板施工圖土建其它施工圖油罐基礎(chǔ)施工圖儲罐操作井詳圖卸油口安裝圖通氣管固定基礎(chǔ)施工圖加油島詳圖加油機(jī)底座安裝圖站區(qū)排水溝斷面圖鋼筋混凝土室外水封井施工圖站區(qū)硬化地面斷面圖實體圍墻施工圖進(jìn)出口指示燈箱基礎(chǔ)施工圖4包裝總說明裝飾裝修設(shè)計總說明裝飾裝修材料明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)色表、設(shè)備表便利店設(shè)計內(nèi)容便利店平面布置圖及平面定位圖便利店室內(nèi)地面鋪裝圖便利店室內(nèi)邊棚吊頂和天花布置圖便利店室內(nèi)主標(biāo)識布置圖便利店室內(nèi)墻面裝飾圖便利店室內(nèi)吊頂和邊棚裝修節(jié)點圖服務(wù)區(qū)煙柜和壁龕剖面圖及節(jié)點圖便利店室內(nèi)服務(wù)區(qū)、備餐區(qū)、日常供應(yīng)區(qū)標(biāo)牌圖便利店室內(nèi)刀牌、菜單燈箱、戶外窗貼、貨架標(biāo)識圖收銀臺大樣圖外賣餐臺大樣圖備餐臺大樣圖泡面臺大樣圖站房外立面設(shè)計內(nèi)容站房外立面形象裝飾圖站房外立面鋁塑板骨架圖站房外立面形象墻大樣圖站房外立面形象墻節(jié)點圖站房形象墻字體大樣圖站房室外坡道和臺階飾面圖站房形象墻挑檐排水節(jié)點圖站房挑檐燈具布置圖罩棚設(shè)計內(nèi)容罩棚檐面燈箱平面定位圖罩棚檐面立面裝飾圖罩棚檐面-標(biāo)識箱體圖罩棚檐面-文字面板圖罩棚檐面-標(biāo)識箱體骨架圖罩棚檐面-轉(zhuǎn)角箱圖罩棚檐面-轉(zhuǎn)角箱圖罩棚檐面-檐口安裝骨架罩棚檐面-標(biāo)識燈盤罩棚支柱包裝圖罩棚支柱包裝圖洗車用房立面形象裝飾圖洗車用房鋁塑板骨架圖洗車用房外立面節(jié)點圖洗車用房外立面帽檐圖洗車用房外立面圖樣大樣圖5鋼結(jié)構(gòu)罩棚為型鋼結(jié)構(gòu)時設(shè)計內(nèi)容型鋼罩棚結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明罩棚基礎(chǔ)施工圖柱腳錨栓及柱腳節(jié)點布置圖罩棚結(jié)構(gòu)梁、柱平面布置圖節(jié)點詳圖罩棚檁條平面布置圖罩棚為螺栓球網(wǎng)架結(jié)構(gòu)時設(shè)計內(nèi)容鋼網(wǎng)架設(shè)計總說明網(wǎng)架平面布置圖網(wǎng)架上弦布置圖網(wǎng)架下弦布置圖網(wǎng)架腹桿布置圖材料表螺栓球加工圖網(wǎng)架上弦檁托平面布置圖屋面檁條平面布置圖網(wǎng)架鋼柱及柱腳錨栓平面布置圖罩棚基礎(chǔ)施工圖6電氣總圖、工藝專業(yè)配套設(shè)計說明書配電系統(tǒng)圖加油機(jī)及液位儀微機(jī)自動監(jiān)控系統(tǒng)圖電纜敷設(shè)平面圖站內(nèi)照明平面圖自動攝像監(jiān)視系統(tǒng)圖自動攝像監(jiān)視系統(tǒng)平面布置圖接地平面圖接地大樣圖電纜配置表電氣設(shè)備材料表與站房配套站房電照平面圖站房弱電系統(tǒng)圖站房弱電平面圖站房屋面防雷平面圖電氣照明材料表系統(tǒng)框圖及配電系統(tǒng)圖（站級管理系統(tǒng)）站級管理系統(tǒng)平面圖電纜配置表（站級管理系統(tǒng)）設(shè)備材料表（站級管理系統(tǒng)）與洗車用房配套洗車用房電照平面圖與便利店包裝配套便利店燈具布線平面圖便利店插座布線平面圖便利店弱電布線平面圖電氣照明材料表(包裝)7給排水總圖、工藝專業(yè)配套給排水設(shè)計說明給水排水總平面圖站區(qū)消防設(shè)施平面布置圖給排水工程設(shè)備材料表(站區(qū))消防工程設(shè)備材料表(站區(qū))與站房配套站房給水平面圖、系統(tǒng)圖站房排水平面圖、系統(tǒng)圖站房屋面給水平面圖及熱水器立面圖(太陽能熱水器采用)給排水工程設(shè)備材料(站房)與洗車用房配套洗車用房給排水平面圖、系統(tǒng)圖給排水工程設(shè)備材料表(洗車用房)8暖通（北方）總圖、工藝專業(yè)配套暖通設(shè)計施工說明熱力管線總平面布置圖采暖通風(fēng)工程設(shè)備材料表(外網(wǎng))與站房配套站房采暖干管布置、通風(fēng)平面圖、站房采暖系統(tǒng)圖站房地?zé)岜P管布置平面圖鍋爐配管平面、系統(tǒng)圖采暖通風(fēng)工程設(shè)備材料表（站房）采暖通風(fēng)工程設(shè)備材料表（鍋爐房）與洗車用房配套洗車用房采暖平面圖、系統(tǒng)圖采暖通風(fēng)工程設(shè)備材料表（洗車用房）附件4施工圖設(shè)計委托申請表工程名稱委托申請時間：年月日工程基本情況總占地面積㎡（附用地規(guī)劃紅線圖，原件、電子版）站（鋪）房面積、布局要求（可參照《加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計》第頁）層數(shù)1/2層建筑面積結(jié)構(gòu)磚混/框架其它工程控制造價單站工程費(fèi)投資控制在萬元內(nèi)（批復(fù)金額）工程位置施工圖設(shè)計委托應(yīng)提供的材料1、相鄰建筑物關(guān)系：（周邊情況）2、建筑物內(nèi)外自然高差：（測繪報告）3、建筑物自然地面確定：（測繪報告）4、公司審核通過后的方案布置圖：（附件）5、地質(zhì)勘察報告（原件）；6、公司的項目立項批復(fù)；7、其它材料、文件。施工圖要求交付時間于年月日前交付方案編制委托設(shè)計單位項目聯(lián)系人申請單位簽字、蓋章年月日聯(lián)系電話附件5施工圖審查申請表工程名稱工程基本情況項目概況工程造價批復(fù)金額：施工圖預(yù)算：工程位置設(shè)計單位地勘單位提報材料及附件1、施工圖（藍(lán)圖）或電子版施工圖1套；2、施工圖預(yù)（概）算1套；3、地質(zhì)勘察報告（原件）；4、公司批復(fù)文件；5、方案審查意見及確認(rèn)的方案平面布置圖；6、直屬企業(yè)初審意見（會議紀(jì)要）；7、施工圖審查匯報材料（模板）；8、其它。項目聯(lián)系人申請單位簽字、蓋章年月日聯(lián)系電話附件6中國石油新疆銷售公司工程建設(shè)項目開工報告審批表建設(shè)項目名稱：填報單位（蓋章）：上報日期：建設(shè)項目名稱設(shè)計規(guī)?；蚰芰椖拷ㄗh書批準(zhǔn)文號估算投資可研報告批準(zhǔn)文號估算投資初步設(shè)計批準(zhǔn)文號概算投資計劃建設(shè)工期自年月日至年月日資金來源當(dāng)年計劃投資情況工程建設(shè)項目概況及主要工程內(nèi)容和主要工程量：項目管理機(jī)構(gòu)及人員到位情況：工程建設(shè)總體部署（或工程總體網(wǎng)絡(luò)計劃）編制情況：設(shè)計單位及圖紙落實情況（主要設(shè)計單位、施工圖交付計劃情況）：施工單位落實及施工隊伍、機(jī)具進(jìn)點情況（主要施工單位、合同簽訂情況）：監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督部門落實情況：施工前期準(zhǔn)備情況（包括征地、拆遷、四通一平等）：主要設(shè)備、材料訂貨、到貨情況：環(huán)境影響、勞動安全衛(wèi)生、消防等審批手續(xù)辦理情況：直屬企業(yè)簽署意見：（公章）年月日投資建設(shè)管理處審批意見：（公章）年月日備注：附件7工程建設(shè)項目管理人員備案表直屬企業(yè)名稱：序號直屬企業(yè)人員名單監(jiān)理單位名稱投標(biāo)文件監(jiān)理人員名單現(xiàn)場實際到位監(jiān)理人員名單施工單位名稱投標(biāo)文件施工主要人員名單現(xiàn)場實際到位施工主要人員名單備注姓名部門職務(wù)項目部職務(wù)總監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師項目經(jīng)理安全員項目經(jīng)理安全員12345678910附件8問題整改通知書工程名稱直屬企業(yè)設(shè)計單位監(jiān)理單位施工單位檢查內(nèi)容：整改意見及建議：注：各直屬企業(yè)收到本表后，制定整改措施，并于日內(nèi)將整改落實情況上報公司投資建設(shè)管理處工程管理科備查。施工單位簽認(rèn)：年月日監(jiān)理單位簽認(rèn)：年月日直屬企業(yè)簽認(rèn)：年月日投資建設(shè)管理處簽認(rèn)：年月日本表一式四份，其中直屬企業(yè)留存原件，監(jiān)理單位、施工單位、投資建設(shè)管理處可留存復(fù)印件各一份。問題整改回執(zhí)單工程名稱奇木高速香水河服務(wù)區(qū)南加油站新建工程直屬企業(yè)新疆昌吉銷售公司設(shè)計單位哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司監(jiān)理單位新疆昆侖工程監(jiān)理有限責(zé)任公司施工單位新疆中油油田建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司整改完成情況：砼地坪質(zhì)量問題，按照要求已機(jī)械破碎，碾壓重新澆筑混凝土。施工單位簽認(rèn)：年月日監(jiān)理單位簽認(rèn)：年月日直屬企業(yè)簽認(rèn)：年月日本表一式四份，其中直屬企業(yè)留存原件，監(jiān)理單位、施工單位、投資建設(shè)管理處可留存復(fù)印件各一份。附表10工程暫停令工程名稱：編號：致：（施工單位）由于原因，現(xiàn)通知你方必須于年月日時起，對本工程的部位（工序）實施暫停施工，并按下述要求做好各項工作：項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師日期本表由監(jiān)理單位填寫一式三份，送直屬企業(yè)、施工單位各一份，監(jiān)理單位留存一份。附表11工程復(fù)工令工程名稱：編號：致：（施工單位）由于原因，現(xiàn)通知你方必須于年月日時起，對本工程實施復(fù)工，并按下述要求做好各項工作：項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師日期本表由監(jiān)理單位填寫一式三份，送直屬企業(yè)、施工單位各一份，監(jiān)理單位留存一份。附件12工程建設(shè)項目巡查記錄本項目名稱：項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：中國石油新疆銷售公司投資建設(shè)管理處編制說明1.《工程巡查記錄本》由封面、說明、工程建設(shè)項目概況和帶有頁碼編號的巡查記錄組成。2.《工程巡查記錄本》每個工程建設(shè)項目一本，工程竣工結(jié)算后，該記錄本作為工程資料進(jìn)入工程檔案。3.工程建設(shè)項目確定施工單位后，由直屬企業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人編制建立《工程巡查記錄本》，對施工現(xiàn)場每天的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資等管理情況進(jìn)行記錄。4.工程建設(shè)項目概況由直屬企業(yè)負(fù)責(zé)人填寫，沒有確定具體內(nèi)容的項目，在相應(yīng)的表格中劃“/”；項目性質(zhì)為：空地新建、推倒重建、遷址重建和改造；施工單位包括土建、包裝和網(wǎng)架等。5.直屬企業(yè)在施工現(xiàn)場管理中，對施工現(xiàn)場要求定期的巡檢（至少每周一次），并對各項檢查結(jié)果及整改回復(fù)意見進(jìn)行記錄，公司將不定期的對直屬企業(yè)現(xiàn)場管理中的《工程建設(shè)項目巡檢記錄本》進(jìn)行抽查。《工程建設(shè)項目巡檢記錄本》要求存放在施工現(xiàn)場，以便于日常工作的檢查。6.該記錄本不允許缺頁和亂涂亂改。7.該記錄本適用于中國石油新疆銷售公司直屬企業(yè)所有工程建設(shè)項目。工程建設(shè)項目概況項目名稱項目地點項目性質(zhì)開工日期計劃竣工日期實際竣工日期開發(fā)時間總投資計劃（元）工程建設(shè)費(fèi)用（元）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人紅線面積（M2）占地面積（M2）站房面積（M2）雨棚面積（M2）便利店面積（M2）輔助房面積（M2）地質(zhì)勘察單位聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)計單位聯(lián)系人聯(lián)系電話監(jiān)理單位聯(lián)系人聯(lián)系電話施工單位聯(lián)系人聯(lián)系電話加油機(jī)品牌型號數(shù)量（臺）備注油罐罐容（M3）數(shù)量（個）發(fā)電機(jī)型號數(shù)量（臺） 巡查記錄日期：天氣：現(xiàn)場情況描述：存在問題：施工機(jī)械整改措施和落實責(zé)任人：巡查負(fù)責(zé)人簽字：周施工進(jìn)度相片黏貼頁中國石油新疆銷售公司施工現(xiàn)場檢查表項目名稱：檢查日期：1．安全及文明施工管理序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況1管理組織機(jī)構(gòu)1、施工單位是否按規(guī)定設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員和質(zhì)量管理人員，并將組織機(jī)構(gòu)張掛上墻。2、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員是否取得了中國石油新疆銷售公司施工單位HSE培訓(xùn)合格證書，特種作業(yè)人員（金屬焊接切割作業(yè)、壓力容器、壓力管道作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、電工作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)、危險物品作業(yè)等）是否取得了特種作業(yè)人員操作證書。3、與質(zhì)量管理相關(guān)的施工員、質(zhì)檢員、資料員等關(guān)鍵崗位專業(yè)技術(shù)管理人員是否持證上崗。2安全管理制度1、是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確并責(zé)任到人。2、是否建立了安全教育培訓(xùn)制度，安全教育培訓(xùn)記錄是否齊全。作業(yè)現(xiàn)場施工人員發(fā)生變更，是否進(jìn)行安全培訓(xùn)并確認(rèn)其資質(zhì)（項目經(jīng)理、安全員、其他特種作業(yè)人員）。3、現(xiàn)場施工人員勞保服裝符合施工現(xiàn)場要求，勞動防護(hù)用品滿足施工作業(yè)要求。4、是否建立了安全生產(chǎn)檢查制度，各種檢查記錄臺賬是否齊全。5、施工現(xiàn)場是否存在違章或不安全施工行為，是否對不安全現(xiàn)象進(jìn)行整改督查。6、是否認(rèn)真落實了分部分項安全技術(shù)交底制度。技術(shù)交底是否具有針對性和指導(dǎo)性，是否以書面形式進(jìn)行。7、是否組織工程、安全管理人員及監(jiān)理工程師對項目HSE計劃書進(jìn)行審核。HSE計劃書是否根據(jù)本工程建設(shè)項目編制，安全管理措施是否滿足項目風(fēng)險控制。8、在油庫、加油（氣）站、辦公場所區(qū)域內(nèi)進(jìn)行工程施工、檢維修作業(yè)等臨時性工作前，是否按公司HSE管理體系文件《作業(yè)許可管理規(guī)定》編制“兩書一表”，其風(fēng)險評價、應(yīng)急預(yù)案等是否具有針對性、科學(xué)性和有效性，并經(jīng)直屬企業(yè)審定。9、施工作業(yè)前是否辦理作業(yè)許可證。當(dāng)進(jìn)行動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、動土作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)、起重作業(yè)時，是否辦理專項作業(yè)許可證，并在作業(yè)現(xiàn)場懸掛。10、動火、進(jìn)入受限空間、動土（基坑挖掘、管溝開挖）等作業(yè)前，進(jìn)行有毒有害氣體檢測，檢測儀器保證兩臺以上且進(jìn)過檢定合格在有效期內(nèi)。11、是否建立了安全事故應(yīng)急救援預(yù)案和報告制度，并根據(jù)工程特點組織進(jìn)行了事故應(yīng)急救援演練。3三寶四口防護(hù)1、進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè)區(qū)者必須戴好安全帽。施工現(xiàn)場安全帽宜分色佩戴，應(yīng)正確使用安全帽，扣好帽帶，不準(zhǔn)使用缺襯、缺帶及破損的安全帽。2、施工現(xiàn)場搭架、支模等高處作業(yè)均應(yīng)系安全帶。安全帶應(yīng)符合GB6095-88標(biāo)準(zhǔn)并有合格證書，生產(chǎn)廠家經(jīng)勞動部門批準(zhǔn)，并做好定期檢驗。安全帶高掛低用，掛在牢固可靠處，不準(zhǔn)將繩打結(jié)使用。安全帶使用后有專人負(fù)責(zé)，存放在干燥、通風(fēng)的倉庫內(nèi)。3、架子外側(cè)、樓層臨邊、井架等處用密目式安全網(wǎng)封閉或攔護(hù)。安全網(wǎng)宜放在桿件的里側(cè)，做到緊繃、扎牢、拼接嚴(yán)密，不得使用破損的安全網(wǎng)。4、樓梯口、電梯口、預(yù)留洞口、通道口、陽臺、樓（屋）面、坑井和建筑物臨邊部位是否設(shè)置了整齊、標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)裝置，各類警示標(biāo)志設(shè)置明顯。防護(hù)是否到位，符合規(guī)定要求。4施工用電1、施工現(xiàn)場臨時用電方案編制是否科學(xué)、合理，審批手續(xù)齊全。2、施工現(xiàn)場臨時用電是否采用TN－S系統(tǒng)，達(dá)到了“三級配電兩級保護(hù)”和“一機(jī)、一隔、一漏、一箱”的要求。3、配電箱、斷路器、隔離開關(guān)、漏電保護(hù)器、五芯電纜是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并備案。4、外電防護(hù)措施是否符合規(guī)范要求。5、配電箱、開關(guān)箱是否有防雨、防砸、接地等措施。6、配電驗收記錄、電工巡視記錄是否齊全、真實。5腳手架1、是否根據(jù)工作地點、載荷及腳手架的用途，按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)計腳手架的搭設(shè)方式及立桿、橫桿間距，確保擋板腳、護(hù)欄高度和材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求，安全可靠。2、腳手架上是否堆積與施工無關(guān)的材料、邊角余料和其它雜物等。3、使用移動式腳手架時，是否采用鎖住腳輪制動器將其固定到穩(wěn)固的結(jié)構(gòu)上。移動時上部嚴(yán)禁站人，到位時固定剎車，確保移動式腳手架固定、平穩(wěn)，并采取措施以確保移動時不碰到架空電纜或其它設(shè)施。4、在腳手架上同時進(jìn)行多層作業(yè)時，各層間是否設(shè)可靠的防護(hù)棚（層），防止墜物傷人。5、腳手架是否進(jìn)行了聯(lián)合驗收并手續(xù)齊全。6起重機(jī)械設(shè)備1、建筑施工現(xiàn)場使用的起重機(jī)械設(shè)備是否按照規(guī)定辦理產(chǎn)權(quán)備案、安裝告知和使用登記手續(xù)。2、起重機(jī)械設(shè)備的拆裝單位是否具有相應(yīng)的資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證，是否編制專項拆裝方案。3、起重機(jī)械設(shè)備使用前是否經(jīng)過全面檢查驗收，驗收手續(xù)是否齊全。4、起重機(jī)械設(shè)備是否有專人維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全。5、物料提升機(jī)、高處作業(yè)吊籃等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。7施工現(xiàn)場圍擋1、施工現(xiàn)場是否實行封閉式施工，沿工地四周是否連續(xù)設(shè)置圍檔。2、圍擋用材是否符合規(guī)定要求，圍檔材料是否采用硬質(zhì)材料，如磚塊或空心磚或彩鋼板等，做到堅固、穩(wěn)定、統(tǒng)一、整潔、美觀。不得采用彩條布、竹芭等。3、市區(qū)主要路段的圍擋高度是否≥2.5m；一般路段的圍擋高度是否≥1.8m。8施工現(xiàn)場出入口1、施工現(xiàn)場出入口處是否設(shè)置大門和值班室并配置了專人值班。并符合消防要求，值班記錄是否齊全、真實。2、施工現(xiàn)場的進(jìn)出口處是否設(shè)置了“五牌二圖”（工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)(防火責(zé)任)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、施工現(xiàn)場平面圖及項目經(jīng)理部組織架構(gòu)圖）。3、施工現(xiàn)場應(yīng)懸掛安全生產(chǎn)宣傳牌，主要施工部位、作業(yè)點和危險區(qū)域以及主要通道口懸掛安全警示牌。9材料堆放1、建筑材料、構(gòu)件、料具是否按施工現(xiàn)場總平面布置圖堆放，布置是否合理。2、建筑材料、構(gòu)配件及其他料具等是否做到安全、整齊堆放（存放），不得超高。堆料分門別類，懸掛標(biāo)牌。3、易燃易爆物品是否分類堆放，確保安全。4、施工現(xiàn)場是否做到工完料盡、場地清，車輛進(jìn)出場是否有防泥帶出措施。建筑垃圾及時清運(yùn)，臨時存放現(xiàn)場的是否集中堆放、懸掛標(biāo)牌。不用施工機(jī)具和設(shè)備是否及時出場。10基坑施工1、基坑施工是否進(jìn)行臨邊防護(hù)。深度不超過2M的臨邊是否采用1.2M高欄桿式防護(hù)，深度超過2M的基坑施工還必須采用密目式安全網(wǎng)做封閉式防護(hù)。2、臨邊防護(hù)欄桿離基坑邊口的距離不得小于50cm。3、坑槽開挖時，設(shè)置的邊坡是否符合安全要求。坑壁支護(hù)的做法以及對重要地下管線的加固措施是否符合專項施工方案和基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)方案設(shè)計的要求。4、基坑施工是否根據(jù)施工方案設(shè)置有效的排水、降水措施。5、基坑施工是否有專用通道供作業(yè)人員上下。11施工機(jī)具1、進(jìn)場施工機(jī)具安裝后是否經(jīng)工程管理部門驗收，合格后方可使用。是否有驗收記錄，驗收人員是否簽字。嚴(yán)禁使用倒順開關(guān)控制機(jī)具。2、Ⅰ類電氣設(shè)備的金屬外殼及與該電氣設(shè)備連接的金屬構(gòu)架，是否采取可靠的接地保護(hù)。2．施工技術(shù)與質(zhì)量管理序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況1工程服務(wù)安全合同1、是否按要求簽訂施工合同及工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同，施工現(xiàn)場是否存放工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同。2、是否依據(jù)HSE計劃書編制現(xiàn)場檢查表。2質(zhì)量管理1、工程實體是否實行了班組自檢、工序交接檢、專業(yè)質(zhì)檢制度，檢驗記錄是否齊全，數(shù)據(jù)是否真實可靠。2、工藝管線和罐區(qū)施工是否進(jìn)行現(xiàn)場重點驗收，對罐體進(jìn)行試驗。進(jìn)行壓力試驗時，直屬企業(yè)管理人員或監(jiān)理工程師是否在現(xiàn)場進(jìn)行驗收。3、土建單項工程驗收，是否按建筑工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，施工內(nèi)容、技術(shù)方法要反映在施工技術(shù)資料中，直屬企業(yè)或監(jiān)理工程師是否對重要工序和簽證資料進(jìn)行了確認(rèn)。4、隱蔽工程是否經(jīng)監(jiān)理工程師或直屬企業(yè)委托管理人員現(xiàn)場驗收，合格后方可進(jìn)入下道工序。3材料檢驗1、對入場材料是否按要求組織見證取樣送檢，資料是否齊全。2、入場材料是否按要求報檢，報審資料是否齊全。3、混凝土、砂漿試件制作數(shù)量、標(biāo)識、養(yǎng)護(hù)方法是否符合規(guī)范要求。4施工質(zhì)量1、是否按審查合格的設(shè)計文件施工。2、是否按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、圖集施工。5工程質(zhì)量通病治理1、是否嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定工程質(zhì)量通病治理措施，加強(qiáng)對工程質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)的管理，確保工程施工符合規(guī)范要求。2、是否存在明顯的工程質(zhì)量通病。6施工組織設(shè)計1、施工組織設(shè)計是否符合國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，積極推廣應(yīng)用建筑業(yè)新技術(shù)做到技術(shù)上科學(xué)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)上高效合理，具有較強(qiáng)的針對性，保障工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期和經(jīng)濟(jì)效益要求。2、審批程序是否符合規(guī)定。7標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1、施工現(xiàn)場是否配備了必要的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。2、技術(shù)人員是否認(rèn)真執(zhí)國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。8圖紙會審1、圖紙會審記錄是否齊全、完整，各方簽章是否齊全。2、圖紙會審涉及設(shè)計變更的內(nèi)容是否及時出具設(shè)計回復(fù)文件。9設(shè)計變更1、工程施工中所發(fā)生的設(shè)計變更是否及時辦理“設(shè)計變更通知單”，并各方審批簽章齊全。2、重大設(shè)計變更是否通過公司審批。10技術(shù)交底1、是否按分部分項進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底的內(nèi)容是否齊全、有針對性、能指導(dǎo)工程施工。2、技術(shù)交底是否采用了《技術(shù)交底記錄》，技術(shù)負(fù)責(zé)人、交底人、接底人是否簽字齊全。11施工日志1、監(jiān)理日志是否按要求記錄。2、現(xiàn)場會議記錄是否齊全。12施工技術(shù)資料1、土建工程及工藝管線、雨棚安裝、電氣安裝等施工記錄內(nèi)容是否齊全。2、施工放、驗線測量記錄、驗槽記錄、沉降觀測記錄等內(nèi)容是否齊全。3、工程質(zhì)量事故處理記錄是否有可行的處理措施及復(fù)驗結(jié)論。4、是否按照《中國石油天然氣股份有限公司建設(shè)項目檔案管理規(guī)定》的要求，設(shè)專人負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的收集、整理，做到與工程進(jìn)度同步，內(nèi)容真實、完整，簽章齊全，并具有可追溯性。（3．施工進(jìn)度管理序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況1進(jìn)度管理1、是否及時上報開工報告,所附資料是否完整、準(zhǔn)確,是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開工或弄虛作假開工情況。2、施工進(jìn)度計劃編制是否合理。3、工程是否延誤工期，是否按合同約定完工。4、工程工期變更，施工單位是否填制《建設(shè)項目工期變更申請表》，說明影響工程工期的原因、工期變更的天數(shù)、補(bǔ)救措施及新的進(jìn)度計劃。5、是否按時上報工程進(jìn)度報表，報表數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。6、達(dá)到驗收條件7日內(nèi)，是否及時組織驗收。7、是否按照合同約定和工程進(jìn)度情況嚴(yán)格按審批流程進(jìn)行進(jìn)度款的撥付。4．承包商管理序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況1企業(yè)資質(zhì)與安全生產(chǎn)許可證1、施工總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)是具有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》和《安全生產(chǎn)許可證》。2、是否存在超資質(zhì)等級、超經(jīng)營范圍施工現(xiàn)象。3、是否存在非法掛靠、轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象。2工程建設(shè)項目部1、項目負(fù)責(zé)人是否具備注冊資格證書，姓名是否與中標(biāo)通知書一致。2、項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否具有安全生產(chǎn)考核合格證書。3、項目部管理人員配備是否齊全并持證上崗。4勞動用工1、是否與施工現(xiàn)場務(wù)工人員簽訂規(guī)范的勞動用工合同，勞動合同簽訂后是否到主管部門備案。2、是否為施工現(xiàn)場務(wù)工人員辦理社會保險及意外傷害保險。3、施工工棚及施工人員駐地（含食堂、住宿、衛(wèi)生間）是否滿足安全條件。注：《中國石油新疆銷售公司施工現(xiàn)場檢查表》要求直屬企業(yè)每周對施工現(xiàn)場巡檢一次，按檢查表內(nèi)容填寫好檢查記錄，并對檢查結(jié)果出具整改意見，通報現(xiàn)場的施工、監(jiān)理單位，要求限期整改。安全檢查記錄要求與工程巡檢記錄同時存放在施工現(xiàn)場，以備隨時抽查。附件13（項目名稱）設(shè)計變更通知單單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱單位工程編號發(fā)送單位通知單編號涉及專業(yè)圖紙編號變更原因及內(nèi)容：變更人：審核人：項目經(jīng)理：設(shè)計單位：（公章）年月日注：以下欄目僅在第1頁使用。審批意見監(jiān)理單位監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：（公章）年月日直屬企業(yè)代表：（公章）年月日附表14（項目名稱）工程聯(lián)絡(luò)單第頁共頁單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱單位工程編號提出單位聯(lián)絡(luò)單編號聯(lián)絡(luò)事項及內(nèi)容：負(fù)責(zé)人：年月日注：以下欄目僅在第1頁使用。審批意見設(shè)計單位代表：（公章）年月日監(jiān)理單位監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：（公章）年月日直屬企業(yè)代表：（公章）年月日附表15（項目名稱）材料代用單單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱單位工程編號原設(shè)計材料擬代用材料備注材料名稱材質(zhì)規(guī)格單位數(shù)量圖、件號材料名稱材質(zhì)規(guī)格單位數(shù)量投資增減變化（元）代用原因直屬企業(yè)監(jiān)理單位設(shè)計單位提出單位代表：年月日監(jiān)理工程師：年月日代表：(公章)年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人：(公章)年月日附件16建設(shè)項目工期變更申請表工程名稱工程編號檔案號通知單編號原計劃交工日期現(xiàn)計劃交工日期變更原因及內(nèi)容補(bǔ)救措施及新的進(jìn)度計劃施工單位項目負(fù)責(zé)人：年月日監(jiān)理單位項目負(fù)責(zé)人：年月日直屬企業(yè)項目負(fù)責(zé)人：年月日附件17竣工驗收報告書項目名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)單位編輯人：審核人：項目負(fù)責(zé)人：單位負(fù)責(zé)人：年月日（直屬企業(yè)蓋章）

目錄第一章工程建設(shè)概況第一節(jié)建設(shè)目的及意義第二節(jié)建設(shè)依據(jù)第三節(jié)工程簡介第二章工程建設(shè)管理第一節(jié)管理機(jī)構(gòu)第二節(jié)質(zhì)量、投資、工期、安全控制的主要措施及效果第三節(jié)工程建設(shè)總體部署及執(zhí)行情況第四節(jié)對工程建設(shè)管理工作的評價第三章勘察設(shè)計第一節(jié)工程勘察第二節(jié)設(shè)計概況及設(shè)計單位分工第三節(jié)設(shè)計進(jìn)度第四節(jié)設(shè)計特點及采用的新技術(shù)第五節(jié)對設(shè)計的評價第四章施工第一節(jié)施工單位及分工第二節(jié)施工工期、工日及主要實物工程量第三節(jié)施工質(zhì)量管理及工程質(zhì)量評定第四節(jié)工程交接驗收情況第五節(jié)對施工的評價第五章器材設(shè)備采購第一節(jié)器材設(shè)備采購的組織機(jī)構(gòu)第二節(jié)關(guān)鍵設(shè)備訂貨及配套設(shè)備采購第三節(jié)器材設(shè)備質(zhì)量第四節(jié)進(jìn)口及大型超限設(shè)備接、保、檢、運(yùn)第五節(jié)投資控制第六節(jié)對器材設(shè)備采購工作的評價第六章生產(chǎn)準(zhǔn)備第一節(jié)生產(chǎn)準(zhǔn)備概況第二節(jié)對生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的評價第七章投料試車或試運(yùn)和生產(chǎn)考核第一節(jié)投料試車或試運(yùn)組織、方案和投料試車或試運(yùn)概況第二節(jié)生產(chǎn)考核概況及考核成果第三節(jié)對投料試車和生產(chǎn)考核工作的評價第八章環(huán)境保護(hù)第一節(jié)主要污染源及其治理設(shè)施第二節(jié)環(huán)境保護(hù)組織及規(guī)章制度的建立健全第三節(jié)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測及驗收情況第九章勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生及工業(yè)衛(wèi)生第一節(jié)勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生及工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施的概況第二節(jié)勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生及工業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度建立第三節(jié)勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生及工業(yè)衛(wèi)生驗收第十章消防第一節(jié)消防設(shè)施的概況第二節(jié)消防組織及其規(guī)章制度的建立健全第三節(jié)消防驗收第十一章檔案第一節(jié)竣工資料的整理、匯編和歸檔第二節(jié)檔案管理機(jī)構(gòu)、設(shè)施和人員配置第三節(jié)檔案驗收第十二章概算執(zhí)行情況、竣工決算及審計結(jié)論第一節(jié)概算執(zhí)行第二節(jié)竣工決算第三節(jié)竣工決算審計及結(jié)論第十三章未完工程、遺留問題及其處理和安排意見第十四章工程總評語附件18××××××工程竣工驗收鑒定書××××××工程竣工驗收委員會年月日竣工驗收鑒定書一、項目名稱：二、建設(shè)地址：三、建設(shè)性質(zhì)：（指新建、擴(kuò)建、改建或技改）四、建設(shè)規(guī)模：（指建設(shè)項目的設(shè)計生產(chǎn)能力）五、直屬企業(yè)：六、主要設(shè)計單位：七、主要施工單位：八、主要建設(shè)監(jiān)理單位：九、主要實物工程量：十、工程開、竣工日期：十一、工程總投資：十二、工程質(zhì)量評定：十三、工程竣工驗收和竣工驗收評語：1．竣工驗收情況。2．對工程建設(shè)和設(shè)計、施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試運(yùn)考核、試生產(chǎn)、勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防、竣工資料以及竣工驗收文件的評價?！痢痢痢痢痢凉こ炭⒐を炇瘴瘑T會名單竣工驗收委員會姓名單位職務(wù)職稱簽字主任委員副主任委員委員附件19銷售企業(yè)二級單位驗收主要事項加油站名稱驗收日期序號名稱內(nèi)容驗收事項負(fù)責(zé)人1罩棚罩棚結(jié)構(gòu)是否嚴(yán)格按照施工圖布置；檢查罩棚是否有計算書；檢查罩棚高度、檐面形象及高度是否嚴(yán)格按照施工圖施工；檢查罩棚是否有相應(yīng)安全檢測報告。2加油機(jī)加油機(jī)是否為入圍廠家采購；加油機(jī)及油品布置是否嚴(yán)格按照施工圖位置安裝。3加油島加油島是否嚴(yán)格按照施工圖施工；外觀及防撞柱的布置嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)施工。4加油區(qū)防雷防靜電接地檢查防雷接地設(shè)備是否嚴(yán)格按照施工圖安裝；材料采購是否嚴(yán)格按照施工圖明細(xì)采購。5加油站區(qū)排水檢查加油站排水系統(tǒng)是否嚴(yán)格按照施工圖施工圖，加油站區(qū)排水是否通暢，站區(qū)是否存在積水現(xiàn)象。6灌區(qū)1）儲罐是否為入圍廠家采購。2）罐附件：檢查卸油管、加油管、通氣管、呼吸閥、量油口、液位計接管、法蘭等的安裝情況是否嚴(yán)格按照施工圖安裝依據(jù)汽車加油加氣站設(shè)計。7灌區(qū)配套設(shè)施罐池：是否嚴(yán)格按照施工圖施工