管理評審計劃和報告

管理評審計劃目的：評審ISO9001：2015質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問題并不斷改進(jìn)。評審內(nèi)容：內(nèi)部/外部審核情況；質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況；產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績；預(yù)防及糾正措施實施情況及效果性；以往管理評審的跟蹤措施；體系的變更及改進(jìn)的建議等。資源的充分性。風(fēng)險和機(jī)遇措施的有效性。企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。時間和地點：時間：2016年11月30日下午3時；地點：公司茶水間會議室。參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。以下為會議主要議程和相關(guān)討論方向，請各部門在管理評審會議前做好準(zhǔn)備：最高管理者：風(fēng)險和機(jī)遇措施的有效性。/企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。管理者代表：體系運行的業(yè)績和需改進(jìn)之處/內(nèi)審總結(jié)報告及預(yù)防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適宜性；其他各部門主管請準(zhǔn)備好本年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況。裝配課：質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計；審批：年月日制定：年月日管理評審報告審核編號：審2016--01編寫：日期：審批：日期:管理評審報告評審目的：通報及總結(jié)公司2016年ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001：2015質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進(jìn)行改進(jìn)。評審內(nèi)容：內(nèi)部、外部審核情況；上次管理評審的追蹤；質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論；顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績的討論；預(yù)防及糾正措施實施情況及其效果性；資源的充分性。風(fēng)險和機(jī)遇措施的有效性。企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。時間和地點：時間：2016年12月30日15：00-17:00時；地點：茶水間會議室。參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。具體內(nèi)容：內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于2016年11月對公司進(jìn)行了內(nèi)審，內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共15項），均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的效果。本次內(nèi)審，存在的主要問題如下：1.文件管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設(shè)變圖紙時，未能及時對作廢文件回收。2.裝配課抽屜組2016年9月2日報表修改沒有修改人簽名。3.裝配課執(zhí)行體組2016年11月1日在生產(chǎn)時，沒有及時更換作業(yè)指導(dǎo)書，導(dǎo)致生產(chǎn)的機(jī)型和現(xiàn)場懸掛的指導(dǎo)書不一致。4.裝配課抽屜組的2016年9月份設(shè)備點檢表出現(xiàn)9月31日點檢5.裝配課未能提供本部門KPI報廢率統(tǒng)計的依據(jù)。6.研發(fā)課質(zhì)量目標(biāo)中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計。7.生產(chǎn)，采購、管理課、研發(fā)和倉庫未提供本部門的風(fēng)險評估及應(yīng)對措施。8.采購課合格供應(yīng)商管理目錄包含美勒供應(yīng)商，需重新整理9.美勒新增為供應(yīng)商，無相關(guān)管理評審信息；供應(yīng)商管理評審表無調(diào)查日期，無品管、工程簽字（泰琛實業(yè)）10.采購課質(zhì)量目標(biāo)不完善11.倉管課設(shè)備無相關(guān)保養(yǎng)維護(hù)計劃、記錄12.倉管課退料單版本有2種，正確表單編號FM-ZC-001；領(lǐng)料單1500634無倉管員、領(lǐng)料員簽字13.生管課文件未歸檔、整理14.生管課、業(yè)務(wù)部內(nèi)銷課無明確風(fēng)險評估及應(yīng)對措施15.品管課DH501543游標(biāo)卡尺無暫停使用標(biāo)示。2016年12月20-21日，南德TUV龍老師和李老師對我司進(jìn)行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了5項輕微的不符合項及部分口頭改善項目，其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產(chǎn)五個部門。從今年的內(nèi)審和外審來看，大部分部門對ISO9001：2015體系較為熟悉，能按程序進(jìn)行過程控制，且在不斷進(jìn)步中?；旧夏軡M足ISO9001：2015體系運行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對新版ISO9001：2015體系了解不夠深入，對新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導(dǎo)致新員工對ISO9001：2015體系不甚了解；特別是對質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時不斷對新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，要改變不良的工作習(xí)慣，要積極主動融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，確保公司ISOISO9001：2015體系更加適宜、充分及有效。 公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實際運作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況如下：公司總體質(zhì)量目標(biāo)：1）成品檢驗合格率≥98%。2）顧客滿意度≥95分。3）IQC檢驗合格率≥95%。4)月客訴件數(shù)≤3件根據(jù)各部門達(dá)成情況看，公司今年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成如下：（1）2016年1-10月份產(chǎn)品出廠抽檢合格率均高于98%，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。（2）客戶滿意度統(tǒng)計內(nèi)銷課達(dá)到95分外銷達(dá)96.8分，達(dá)到顧客滿意度得分≥95分的要求。（3）IQC檢驗合格率平均每月均超95%，達(dá)成了質(zhì)量目標(biāo)。（4）2016年1-10月份總共收到客訴28件，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。（5）2015年管理評審中提出的KPI考核建議更改已經(jīng)完成。（6）本年度的風(fēng)險和機(jī)遇措施和公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行，符合公司的實際情況。總體來說，對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。但要注意，有些部門總體雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，但還有個別的月份低于公司質(zhì)量目標(biāo)的要求，因此，各部門除了要完成本部門的年度質(zhì)量目標(biāo)外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過這次管理評審會議，大家總結(jié)經(jīng)驗，不斷改善，爭取更上一層樓。(4)糾正及預(yù)防措施情況：產(chǎn)品無出現(xiàn)重大不合格、重復(fù)不合格、批量性不合格的現(xiàn)象，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項、顧客投訴成立都已經(jīng)進(jìn)入糾正預(yù)防程序，并已全部整改完畢。3、以往管理評審的跟蹤措施：由于以往管理評審無改進(jìn)意見，所以未有跟蹤措施改進(jìn)建議：（1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門對員工多些人文關(guān)懷，盡量減少本部門的人員離職率，對實在不能挽留的員工，在提交《員工離職申請單》，要同時填報《人力需求申請單》，給予管理課在員工離職前充足的時間招聘新的員工。（2）由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足的地方，但有一定的價格優(yōu)勢，采購課的合格供應(yīng)商評審應(yīng)加強(qiáng)價格因素進(jìn)行評審，這樣才能更全面地考核供應(yīng)商，也有利于降低公司采購成本。（3）對公司的員工要就其崗位職責(zé)進(jìn)行有針對性地ISO培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。5、評審綜述：經(jīng)過管理評審對相關(guān)資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時可以看出，推行ISO9001：2015質(zhì)量管理體系以來，已經(jīng)在各個部門取得了不小的進(jìn)步，整個質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務(wù)特征，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)，以及組織業(yè)績的企業(yè)精神，可繼續(xù)作為我公司的今年的方針與目標(biāo)，故2017年內(nèi)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)暫不作修改。會后，全體員工，特別是管理人員，要進(jìn)一步加深對ISO9001：2015質(zhì)量管理體系新版本，標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、貫徹、理解。審批：年月日制定：2016年月日物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學(xué)的技能保護(hù)公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3)法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強(qiáng)保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4)工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的