IATF16949新版管理評(píng)審報(bào)告

重慶朔東汽車(chē)部件有限公司管理評(píng)審報(bào)告技質(zhì)部根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的規(guī)定和安排于2017年7月29日在會(huì)議室組織召開(kāi)了有關(guān)公司總經(jīng)理主持的管理評(píng)審會(huì)議，出席會(huì)議的人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量體系內(nèi)審員和其各相關(guān)人員。管理評(píng)審的目的是對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，到會(huì)人員按照各自的職責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適用性、充分性、有效性進(jìn)行了匯報(bào)和評(píng)價(jià)，其會(huì)議進(jìn)行的要點(diǎn)如下：一、

評(píng)審目的

評(píng)價(jià)ISO9001:2015

/IATF16949:2016新版汽車(chē)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

二、評(píng)審范圍：公司汽車(chē)質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過(guò)程。

三、評(píng)審依據(jù)：

1．

ISO9001:2015

/IATF16949:2016汽車(chē)質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求及顧客特殊要求及相關(guān)方的要求和意見(jiàn)；

2．

公司管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)管理文件；

3．

公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標(biāo)及各部門(mén)指標(biāo)；

四、評(píng)審內(nèi)容及要求：

管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1.上次管理評(píng)審的跟蹤措施；

2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；3.質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息；3.1顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；3.2

質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

3.3過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；

3.4不合格及糾正措施；

3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；3.6審核結(jié)果；

3.7外部供方的績(jī)效；

4.資源的充分性；

5.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；6.改進(jìn)的機(jī)會(huì)；五．管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸入）:5.1上次管理評(píng)審的跟蹤措施；

2017年5月管理評(píng)審結(jié)果共有19項(xiàng)需改善。

經(jīng)驗(yàn)證：改善措施均已按要求改善，無(wú)其它追蹤事項(xiàng)。

5.2

與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化

從質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，針對(duì)質(zhì)量管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合質(zhì)量管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估，通過(guò)數(shù)據(jù)考評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作可行有效性，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況措施是有效的，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合ISO9001:2015/IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應(yīng)市場(chǎng)變化，提高效益，公司需不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到法律法規(guī)要求，并滿(mǎn)足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要客戶(hù)要求，將成為影響公司未來(lái)體系運(yùn)行的主要因素。5.3質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息：5.3.1顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相關(guān)方的反饋a)顧客反饋情況主要是通過(guò)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查以及顧客的電話(huà)、口頭反應(yīng)，均為輕微事件，且滿(mǎn)意度也達(dá)到了90%b)相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。c)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見(jiàn)的處理更加及時(shí)、高效。5.3.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度各部門(mén)的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從2017年1月至今未出現(xiàn)過(guò)重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。5.3.3過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況a)過(guò)程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)5.3.4不合格及糾正措施a)體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問(wèn)題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行，2017年共開(kāi)出了2項(xiàng)糾正措施單據(jù)，通過(guò)糾正預(yù)防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。b)外部客戶(hù)暫無(wú)投訴，如有會(huì)按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。5.3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果a)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)已達(dá)成b)根據(jù)各部門(mén)KPI指標(biāo)檢察，公司KPI已達(dá)成。c)儀器校驗(yàn)管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。公司品質(zhì)部定期收集各部門(mén)績(jī)效達(dá)成資料，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)的部門(mén)，需提交分析報(bào)告進(jìn)行改善，品質(zhì)部跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。5.3.6審核結(jié)果本公司于6月12日-6月14日進(jìn)行了質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程，審核工作得到了各部門(mén)的大力支持，順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審共開(kāi)出一般不合格項(xiàng)7項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過(guò)各相關(guān)部門(mén)的積極整改，不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。詳見(jiàn)（內(nèi)部體系審核問(wèn)題清單）5.3.7外部供方的績(jī)效2017年01月20日管理部已完成對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。已確定采購(gòu)物資技術(shù)要求，采購(gòu)員按要求采購(gòu)，技質(zhì)部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)到99%。5.4.資源的充分性：本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿(mǎn)足客戶(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。5.5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：公司已識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來(lái)看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。5.6改進(jìn)的機(jī)會(huì)：5.6.1體系運(yùn)行中，暫未收到相關(guān)部門(mén)提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；5.7合規(guī)義務(wù)遵守情況對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100％符合國(guó)家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。六．管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸出）6.1改進(jìn)的機(jī)會(huì)a)續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。b)生產(chǎn)工藝優(yōu)化，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。c)引進(jìn)高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更a)新版文件的進(jìn)一步完善；b)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變，根據(jù)新版IATF16949：2016質(zhì)量體系要求，增加公司責(zé)任方針；6.3資源需求公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒(méi)有變化，資源無(wú)重大改變和調(diào)整；七．管理評(píng)審結(jié)論本次管理評(píng)審，由副總經(jīng)理沈總主持，會(huì)議審議了各部門(mén)的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下：7.1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的；7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過(guò)程已得到了有效的控制，并且各部門(mén)能夠按照體系要求對(duì)各過(guò)程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí)施。最終使全體職工質(zhì)量意識(shí)有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成，公司質(zhì)量控制全程均已受控；7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求；7.4在體系運(yùn)行的過(guò)程中，雖然有部分人員有所變動(dòng)，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過(guò)不斷強(qiáng)化員工意識(shí)，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門(mén)人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進(jìn)，效率也有一定的提高，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善；以上，充分說(shuō)明：“公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進(jìn)的能力”。管理評(píng)審報(bào)告SD-JZ-18I編制：董世海審核：黃檢批準(zhǔn)：沈宗宇二零一七年七月二十九日其中專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門(mén)的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫(xiě)入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類(lèi)違章現(xiàn)象。6、組織本部門(mén)積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開(kāi)事故分