hr管理手冊07關鍵績效指標

目標；依據部級（直屬科級）目標分解出部級（直屬科級）KPI 54321從未提起此項可適度表現本單有一點點的表現偶爾才想起此 2N）*100% 填表日期： 第頁，共 表 -員工自設定部門別： 填表/修訂日期： 9 4/5周預排達成實際月數量/月預排數量/6/ 45354444周預排下發(fā)55453335周預排達成54553545————1154321 10 年度 1/2年產值1年產值1/3/ 10 1因為客戶或自然造列256/3文控統(tǒng)計數需要項目組下發(fā)控文件和質量記此文件包括受控的樣板(生4項目成本控制率=(項目實際開發(fā)成本/項目預算成本)*100%率在100及成本成本核算資源規(guī)劃情況(人力/設備/5生產單位對于項目文件的次位的。必須是6質量體系內審合7制造一部項目企的治具為1套,生產車間8包裝設計的正確率和包裝方式合制造一部項目企珍珠棉/塑料袋等所有的包裝物料。生產車間作為評價包裝設計是否正確/包9率一組織的,涉及到所有項目 審核 核決000000000000———0114321部門別：商務 9 123實際/考核和實際的達4 0000————01154321 10 年度 1/2物料準確/3/4經證實未達貨屬倉庫 0物料準確0000————01154321部門別：采購 10 06 1/2/3擬定 審核 會簽 00000———0114321部門別：注塑車 10 年度 1實際用料/用料/2345 通 5455555555554343————1154321部門別：噴涂一車 9 年度 序號1月/2月/3月/4月511（月62378 000000000000————01154321部門別：裝配車 10 8 1生產達成/2/3/4/5/6裝配車間IPQC/7/ 生產達成5412542254125312544153125341————1154321部門別：制造三部制造 填表/修訂日期： 10 11 年度 1生產達成/2/3/4/5/6/7/8/9/已改善數量/總/ 生產達成54354435453545354535453545354535453545355333————1154321部門別：電鍍車 填表/修訂日期： 10 年度 2（月成品進倉總數/月產量/3/435/5/724/835/ 000000000000————01154321部門別：沖壓車 填表/修訂日期： 10 年度 1（實際完成產量/產量/2/321/567(按時改善的件數/的件數)/842 55315432544233325431333144424433————1154321部門別：品質 填表/修訂日期： 9 年度 序號權數值值24客戶滿意度表顯示分數/3（/42453025（8改的件數)*100%度/9/件數43 部門別：五金設計 填表/修訂日期： 10 08 年度 序號值值1（/模具總數/2率（-/項目總數/321.6/4 4554445434434443————1154321部門別：五金部五金模具車 填表/修訂日期： 10 07 年度 3新模具制作手23五金模具培415105和/7模具改善(按時改善的件數/的糾正措施報/率數)8模具評核準時[單一實際完成時間/單一理論設計科模具/9模具制作性能根據內外部/00000000————01154321 10 年度 值123月4檢修量/月585年 34225555453344135311————1154321部門別：制造一部品工 10 7 年度 1572主要ECN被驗證 所有 /擬定 核決部門別：制造一部IPQC 2004年10月7 序號權數期1數20值/2重大數20/3/擬定 審核 核決部門別：OQC 10 年度 1抽檢DPPM/2每月與退貨的記錄/3/擬定 審核 核決部門：三部制造一部品質科 日期：2004年10月8序號權數值值期1培訓/培訓量三部制造一部235三部制造一部3錄三部制造一部4三部制造一部535三部制造一部6進料批（含特采批三部制造一部7三部制造一部8度見三部制造一部9三部制造一部 審核 會簽 核決部門別：IPQC 10 年度 110/2重大件10每月重大件/3/ 審核 核決部門別：制造一部品質 填表/修訂日期： 10 08 年度 序號權數期明120值/2重大件20錄管/3周周管/ 審核 會簽 核決部門別：制造三部品質 填表/修訂日期： 10 年度 12〈10(當月成品批退數/3〈20 45培訓/培訓量 000000000000————01154321部門別：綜合 9 年度 152 或填寫意見/2/3/423/5協(xié)助組織培12/ 000000000000————01154321部門別：模具工程 9 年度 12345 5445433555455355————1154321部門別：編程 10 年度 序號權數值值1（合格銅公數/銅公總數2（合格鋼料數/鋼料總數3（加工工件的合格數/加工編程科EDM4率（進度內完成的模具套數5夾具治具設計報623每季度 00000000————01154321 10 12 年度 1本月按期完成量/本月完成量/2/320/45S65S/ 周預排下發(fā)周預排達成5321 10 09 123設計5555445542設計55424432————1154321部門別：品質 9 年度 序號權數值值14客戶滿意度表顯示分數/256/3率（外部審核通過次數/外部審核總數/435530256量7（度/8率(按時改善的件數/的度/9率度/性52度/（事業(yè)部KPI43 45345432425200000000000000000000————1154321標有約定俗成的解釋，略去KPIKPI組成表的KPI說明一欄給予簡短的說明。位員工投入的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權重。KPI權重通常在每年初確定KPI內容時確定。100100100100附表根據制定人力資源規(guī)表三：培訓評分（總經理填寫 培訓工作是否與相表四：質檢評分表（總經理填寫 行政總監(jiān)考核流程行政總監(jiān)人力資源部信息來源總經理行政總監(jiān)人力資源部信息來源總經理人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告對報告打分人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告對報告打分管理制度結構設計報告對報告打分培訓對報告打分接受考評反饋質檢整理備案整理備案整理備案對報告打分整理備案管理制度結構設計報告KPI10010010090 生產部與開發(fā)的銜生產總監(jiān)人力資源部信息來源總經理生產總監(jiān)人力資源部信息來源總經理整理備案整理備案根據漏檢率打分質檢部月報表成品采購收貨整理備案整理備案整理備案根據漏檢率打分質檢部月報表成品采購收貨整理備案審閱報告并打分整理備案接受考評反饋流生產進度完成率漏檢率KPI100100流程狀況，包含開發(fā)、100隨時公司的現金流100 財務總監(jiān)人力資源部信息來源財務總監(jiān)人力資源部信息來源總經理評定總經理審閱并打總經理審閱并打總經理審閱并打融資完成報評定總經理審閱并打總經理審閱并打總經理審閱并打融資完成報總經理審閱并打告整理備案整理備案滾動現金流量計劃表整理備案成本狀況分析報告整理備案接受考評反饋成本狀況分析報告滾動現金流量表融資成報告100100100請針 銷售回款完成率 分16013011010090800新產品經銷率 分16013011010090800場銷售戰(zhàn)略報告場銷售戰(zhàn)略報告計報告系統(tǒng)營運分析報告情況KPI新開安裝MIS/POS數2001MIS/POS250見KPI新裝MIS/POS系統(tǒng)數每少開3家店扣10分促進MIS組盡快將MIS系統(tǒng)在見KPISAP保證SAP見KPISAP保證NOTES100見KPI分析NOTES系統(tǒng)，使公司了解100見KPI100見KPI100見KPI安裝MIS/POSSAP系統(tǒng)宕機：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數據庫；R/S系統(tǒng)）造成生產系統(tǒng)服務器，導致SAP生產系統(tǒng)不能正常使用，稱為SAP系統(tǒng)在工作時間造成的SAP系統(tǒng)宕機為考核指標。 在工作時間造成的NOTES分析如何使公司NOTES 100100 100100 招聘員工素質符合要表二：培訓評分表（行政總監(jiān)填寫 人力資源部經理考核流程人力資源部經理人力資源部信息來源行政總監(jiān)人力資源部經理人力資源部信息來源行政總監(jiān)整理備案填寫整理備案填寫招聘滿意度綜合考慮表表與其它因素評分整理備案受訓人員填寫綜合考慮表培訓人 與其它因素評人力資源部工作制度規(guī)范報告整理備案對報告打分人力資源部工作制度規(guī)范報告整理備案對報告打分人力資源部工作制度規(guī)范報告整理備案對報告打分接受考評反饋員工培訓制度建立業(yè)績考核員工薪酬10010員工行政主管工作100按時進行紀律檢100認真對待紀律檢查工作，對檢 行政主管人力資源部信息來源行政主管人力資源部信息來源行政總監(jiān)整理備案人力資源部整理備案人力資源部計算率并打分行政工作服務滿意度報告對報告打分紀律對報告打分接受考評反饋整理備案整理備案紀律季季及季季季及A≤2100季 0保證開發(fā)行政后勤管理工作00部門經理的部門經理的差錯次數達3次，0分季季季 季招聘人員的基本要素最果匯季分季分900季分季分季分季分招聘人員的基本要素最果匯書分 分分分 司需要的培訓合分 的服務質量的季03050 0季050 0季季00 的服務質量的季03050 0季0 50 0季季0扣30500每季根據季季0305000扣30500季03050 0季KPI12次/見KPI 數100-（A-12）*6次數0 ={100-（A- 部門成本報4次/見KPI1001- 3個環(huán)節(jié)，特大差錯=10次一般差錯，重大差錯=5次一般差錯，特大差錯包括員工泄密，營私舞弊，錯誤支付無法追回及其他給公司造成重大損失（萬元以上）財務經理考核流程財務經理人力資源部信息來源財務總監(jiān)財務經理人力資源部信息來源財務總監(jiān)總監(jiān)工作記錄根據差錯次數打分總監(jiān)工作記錄根據差錯次數打分整理備案接受考評反饋總監(jiān)工作記錄根據次數打分整理備案成本報表根據預算打分整理備案總監(jiān)工作記錄根據合理化建議數量打分整理備案總監(jiān)工作記錄根據融資分打整理備案財務報表，總監(jiān)工作記錄根據融資費用打分整理備案次數部門費用完成率合理化建議數量融資完成率融資費用KPI略財務部公司年報略財務部月財務分析報告略 財務分析師考核流程財務分析師人力資源部信息來源財務總監(jiān)財務分析師人力資源部信息來源財務總監(jiān)/經理整理備案會計師評定整理備案會計師評定總監(jiān)審閱并打分整理備案總監(jiān)審閱并打分整理備案總監(jiān)審閱并打分財務總監(jiān)工作記錄現狀分析報告公司年報接受考評反饋現狀分析的解決KPI100100100 成本會計考核流程成本會計人力資源部信息來源財務總監(jiān)成本會計人力資源部信息來源財務總監(jiān)審閱并打分審閱并打分財務經理審閱并打分審閱并打分供應部材料價格表材料價格分析合理化建議成本分析報告接受考評反饋合理化建材料價格的合理性KPI115延遲1 得80延遲2 得6000次得100分錯誤≤2次得90錯誤≤360分錯誤>3次得0分出錯次數：0 100 901< 60 0SAP100時100 票W=0 0<W≤1%90分1%<W≤2%802%<W≤3%60 0每延遲110 得0的不多于2筆 80 60 0季組長根據銷售代月≤3903560普通季組長工作記錄及的開具及4904-6次60分季15、25 KPI保證執(zhí)行的順利每延遲1天扣10分 得011次 2 803 60 011 分602次及以上0 0 KPI現金收付業(yè)務的準確完次數每0由于非原則性錯誤大的原則性錯誤除每月0次 100分 組長的錄大額匯出當次日下班前非原則性錯誤的投 100 0每月次數為1次0次 1002 803 604次及以 0100本崗位每周提交100達到安全要包括庫存現金帳實相符、銀行預留鑒 100 0季0季分分110080600季季分190600季分季分季準確性W季季季 季分費用的記季分1%～5%60報表的編季分主數據維、季分月底結季分20400季分 季分季分-560月底結帳季分60新產品經銷率Y=綜合銷售量/綜合生產量 90 80 0品牌定位及市場策略 100權重XY權重 分90700 分90700數據支持報表主要包括合同執(zhí)行 90 80 0 90 80 0 80 0 90 80 0 90 80 0 105%≤W<110%120 110 100 90 8070分 60 02 店面由拓展2100為X=新店銷售額/實 90 80 0 100X=新店銷售額/ 90 80 0 數 數 90數 80數 60數 0 客戶 90 80 0 0 90 802個工作日以上0 ≥140分分開發(fā)期初費用實際發(fā)生費用/開發(fā)分分 開發(fā)經理考核流開 經開 經人力資源部信息來源總經理整理備案開發(fā)整理備案開發(fā)產品根據款式數量打分整理備案財務部提供預算表、費用表計算完成率并打分開發(fā)模式報告整理備案對報告打分報告整理備案對報告打分接受考評反饋預算完成率開發(fā)模式報告開 報 格表》總監(jiān)國內定單完季國外定單完季付款管理情季與駐廠員協(xié)季 季季 KPI5‰以內見KPI2‰以內見KPI見KPI零次：100分大于零次：0分100見KPI100見KPI100見KPI第一部分考核指 公司實現自動化程度； 保證戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略一保證策劃方案的市場投策劃方案實施的效果；策劃 任務 財務的財務績 效財務融資、籌措的額度等是否滿任務績效的效核；項目設計過程出現的重大任務績效 工程建設費用總額，綜合用總第二部分

土地市場、項目可行性、房地產市場需求的數量；相關研究報告的被采納的數量或對領

果建設規(guī)劃證；/手續(xù)實際完成時間與完成時間絕對績技術交接的性，技術審效 效 部長否及時辦理工程建設規(guī)劃證；

本的、合理、有效性對

保 成 使 /銷售收 工程建設費用總額；綜合用總額；工程建設成本控制率；綜合用控制任保證生效 “四新技術”的實施效果；現場保證使用工 保證綜合統(tǒng)計的 理率

銷售執(zhí)辦理相關證件/手續(xù)（立項/可研土地規(guī)劃證、銷售證、證、銀行、相關手續(xù)、客戶住房 性 銷售大額費用管第三部分考核指

果是否按ZZ 任

任性任上次

任效長

效總 長

執(zhí)行效果 公司外部建設與公司實現自動化程度；

效總

任務績效

任務財務經濟指標（的周轉率、應收賬款周轉率、資產占有周轉率）滿意度；效財務融資、籌措的額度等是否足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的需要；財務用力是否滿足預算要求賬長性是否及時完成信貸后續(xù)工保證在內使審性務以上人員流失率低于%全員生率% 10% 10%存)不高于天20%安全事故3%3%職務以上人員流失率低于%5%4%的穩(wěn)定性4%4%4%完成情況4%20%成績效20%管理評審情5%的穩(wěn)定性5%3%4%ISO9000開箱產品現場開箱不低于20%于%部40%30%預算控制情況10%，5%15%，10%10%，5%10%員\主管職務以上人員流失率低于%10%，5%15%，0%主管職務以上人員流失率低于%20%5%，5%15%，10%10%主管職務以上人員流失率低于%20%60% 高程度0.5%促進員工自教育、 15%，10%10%主管職務以上人員流失率低于%20%第十節(jié)部經收賬款：次由于人員服務的次供貨及時率不低于%成品庫存周轉天婁 4%4%3%主管職務以上人員流失率低于%部60%20%，15%0%，3%20%，15%范性5%，5%15%，10%10%務以上人員流失率低于%20%培訓完成 況范性10%，5%理部第十三節(jié)部經60%0%,10%超過項 10% 20%部60% 平均庫存)不高于天10%20%部%采購及時率=按時交貨的總值/采購 5%,5%平均庫存)不高于天3%主管職務以上人員流失率低于%部目標指 判定標 ---------*100=--------*-------- *--------* 純--------*100=--------------- -------- * --------*業(yè)40%左右。--------*--------**--------*常該比率應小于100%--------*--------*--------------*--------*--------*1--------*目標指數算式意義及功能判定準 * * * *21 一元股東應投入若干元。** * *30%為宜。亦即直接使用于生產銷售活動之資本比率，以測定利用效率。目標指數算式意義及功能判定標準 *大為佳。通常制造業(yè)為90%，業(yè) *130150，180 * 100100%以下表常制造業(yè)160%，業(yè)100%。 * * * * * *2080%，視實際情形及商業(yè)習 * *察來源的變化與消長情形。1015 * *100%目標指數算式 判定標準 * *少元系由長期所購入。 * *100%* * 宜之周轉率愈高收益力愈大。測驗投入應收款的在一年內周轉之次數，亦即銷9~10業(yè)45~50次。100 *在140~150%左右。 數算式意義及功能1愈愈愈*愈愈愈* *8、裝備愈*愈好愈好*愈好 * *目標指數算式意義及功能 *****愈好* 目標指數 意義及功能 *常以周轉 * * * * * * * *制造業(yè)60%，業(yè)85%以下 愈愈愈佳 *理想，超過100%為優(yōu)。 * 實作時間訓練時間+組長時間制造能率*直接時間率*補償時間系數=----------------------*--------*(1 * * *比率愈佳，通*目標指數 意義及功能 ------------------ )* ------------------(--------)* 周轉愈好，通常制造業(yè)為次，業(yè)為11~12次 ------------------ )* * *惟比率愈近100%愈佳。 *惟比率愈近100%愈佳。 * 指數算式意義及功能 ** * *目標指數算式意義及功能* *100%* *** * ****目標指數算式意義及功能 * * * * * * * ** 1** * * ** ** ------=------*----- *目 算式 --------*100 *比率愈低愈佳，通常在10~20%左右。2用 *比率愈低愈佳，通常在10~20%左右。推銷 *比率愈低愈佳，通常在10~20%左右。 *------*------* *------*9、費費------**目標指 及 ****4%目標指數 率 銷貨利潤率*投資周轉率=------*----- 愈------**愈 --------* =--------------* = *在23%~24%左右。 *------*制造業(yè)10%，業(yè) *目標指數算式意義及功能 **15%** ** *以不超過10%為宜。*10** --------* * **目標指數算式意義及功能 * *KPI標門率銷增減分幅度30分。、110、總部部記內 部門更新(需)工量 0.5—3門30性部性扣分幅度30分。性部分門 A B 部品采購檢驗采購部品入庫檢驗 C 年度內融通發(fā)生的各種費用。差 指

D 地 對彩電來說，定價在3000元以下的產品所瞄準的市場。

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