TS16949體系咨詢投標(biāo)文件

精心整理重慶華日電裝品開發(fā)有限公司ISO/TS16949:2009體系咨詢投標(biāo)書I 詁/重慶昌利企業(yè)管理咨詢有限公司重慶華日電裝品開發(fā)有限公司 ISO/TS16949:2009體系咨詢投標(biāo)書目錄：華日電裝品開發(fā)公司ISO/TS16949體系推進(jìn)方案 1一、 TS16949體系與華日電裝品開發(fā)公司基礎(chǔ)管理結(jié)合點(diǎn) 1TOC\o"1-5"\h\zi7/廠P ”二、 鑄造行業(yè)推進(jìn)TS16949體系與其他行業(yè)顯著區(qū)別 及常見問題-----3三、 華日電裝品開發(fā)公司ISO/TS16949體系建立流程L—--.V\ F\、 j|卜、. /I 4四、 華日電裝品開發(fā)公司TS16949體系推進(jìn)實(shí)施具體內(nèi)容 12.— \I\禮、 I1五、 企 業(yè)與 咨詢 顧問 配合 事項(xiàng) 38六、 培 訓(xùn) 課 程 綱 要 39華日電裝品開發(fā)公司切實(shí)良好運(yùn)行 TS16949體系的保障措施 41華日電裝品開發(fā)公司目前的管理問題及對應(yīng)的咨詢建議 47咨 詢 顧 問 簡 介咨 詢 服 務(wù) 承 54附件1:華日電裝品開發(fā)公司ISO/TS16949體系推進(jìn)計劃附件2:咨詢顧問簡介及咨詢業(yè)績附件3:報價華日電裝品開發(fā)公司ISO/TS16949體系推進(jìn)方案一、TS16949體系與華日電裝品開發(fā)公司基礎(chǔ)管理結(jié)合點(diǎn)我們導(dǎo)入推進(jìn)TS16949標(biāo)準(zhǔn)，不是一味的否定華日電裝品開發(fā)公司目前的基礎(chǔ)管理現(xiàn)狀，而是充分診斷出目前管理過程中的優(yōu)勢與問題，找到切合點(diǎn)，切實(shí)地將TS16949體系的要求與華日電裝品開發(fā)公司的日常工作緊密結(jié)合起來，建立實(shí)實(shí)在在的管理體系，堅決杜絕“為做體系而做體系”的現(xiàn)象。1、 TS16949標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)與華日電裝品開發(fā)公司管理基礎(chǔ)結(jié)合點(diǎn)一一經(jīng)營過程「廣門L'TS16949體系建立的基礎(chǔ)是企業(yè)活動的三大過程： COP(顧客導(dǎo)向)、三入：i-7SP(支持過程)、MP(管理過程)；華日電裝品開發(fā)公司的經(jīng)營管理基礎(chǔ)也是各項(xiàng)經(jīng)營活動過程；L]- /I兩者基礎(chǔ)一致，管理的載體一致，均是企業(yè)內(nèi)外部的經(jīng)營過程；⑷兩者不同的是，TS16949將企業(yè)經(jīng)營活動過程細(xì)分為(COPSPMP三大過程，而華日電裝品開發(fā)公司經(jīng)營過程卻未按此進(jìn)行細(xì)分， 而是按經(jīng)營活動順序一 \I I1進(jìn)行的劃分，如銷售過程、采購過程等。(5)兩者的結(jié)合點(diǎn)是：將華日電裝品開發(fā)公司內(nèi)部的經(jīng)營管理過程， 按TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行細(xì)分與識別。2、 TS16949標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行方法與華日電裝品開發(fā)公司基礎(chǔ)管理實(shí)施方法結(jié)合點(diǎn)一一過程方法TS16949體系建立運(yùn)行的方法在標(biāo)準(zhǔn)中明確界定為過程方法。華日電裝品開發(fā)公司內(nèi)部管理所用的方法目前沒有明確界定，經(jīng)與華日電裝品開發(fā)公司人員交流，目前公司主要的管理方法是經(jīng)驗(yàn)管理法與問題管理法， 即借助管理者的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行管理，重點(diǎn)關(guān)注解決日常工作中出現(xiàn)的問題， 管理在部門接口過程中有脫節(jié)的現(xiàn)象。兩者的結(jié)合點(diǎn)是：將TS16949標(biāo)準(zhǔn)中的過程方法運(yùn)用到華日電裝品開發(fā)公司內(nèi)部管理的各項(xiàng)活動中。3、 TS16949標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行的保障手段與華日電裝品開發(fā)公司管理運(yùn)行的保障手段結(jié)合點(diǎn)――規(guī)范的管理制度，用法制代替人制TS16949標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行的各項(xiàng)要求會以質(zhì)量手冊、程序文件或三級文件的形式進(jìn)行明確的界定，即對管理過程制定規(guī)范的制度，各流程接口也會以文件形式加以明門、"JIi->■■■'I11I確。TOC\o"1-5"\h\z,；■/ _ __ ?=■X. !>ij/ :I華日電裝品開發(fā)公司目前管理運(yùn)行的各項(xiàng)要求以相關(guān)的制度如管理文件」' /I的形式加以明確與下達(dá)。兩者的結(jié)合點(diǎn)是：以TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求建立公司管理要求與管理制度的構(gòu)架，將TS16949標(biāo)準(zhǔn)文件與公司管理思路在已建立的構(gòu)架的基礎(chǔ)上建立相互的關(guān)聯(lián)s— \I I1與分級。4、 TS16949標(biāo)準(zhǔn)推行與華日電裝品開發(fā)公司管理要求推行在方法上的結(jié)合點(diǎn)一一培訓(xùn)TS16949標(biāo)準(zhǔn)推行過程會重點(diǎn)關(guān)注各階段、分形式的培訓(xùn)，如針對領(lǐng)導(dǎo)層的培訓(xùn)、技術(shù)人員培訓(xùn)、操作人員培訓(xùn)等，形式有授課、實(shí)作等。華日電裝品開發(fā)公司目前管理要求得以有效的推行，最主要的方法是培訓(xùn)。兩者的結(jié)合點(diǎn)是：將TS16949標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的培訓(xùn)，如五大工具書培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、QFD統(tǒng)計方法等與華日電裝品開發(fā)公司目前的管理現(xiàn)狀相結(jié)合，根據(jù)華管理息息相關(guān)，杜絕純理論、無操作性的培訓(xùn)。5、TS16949標(biāo)準(zhǔn)與華日電裝品開發(fā)公司管理標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行的評估結(jié)合點(diǎn)一一量化指標(biāo)TS16949運(yùn)行過程中，會對界定的各過程進(jìn)行分析，界定各過程的績效指標(biāo)，并對這些指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析，以評估過程運(yùn)行是否有效。華日電裝品開發(fā)公司目前對管理活動界定了一些指標(biāo) ，但不完整。兩者的結(jié)合點(diǎn)是：將公司管理層關(guān)注的量化數(shù)據(jù)與 TS16949標(biāo)準(zhǔn)界定的績效指標(biāo)相結(jié)合，并將這些數(shù)據(jù)按TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求分解到各層次，各相關(guān)的人\I;「十I、人員。將對數(shù)據(jù)的分析實(shí)實(shí)在在的轉(zhuǎn)化為對管理的量化要求與考核。-.1，■-■/&TS16949標(biāo)準(zhǔn)與華日電裝品開發(fā)公司管理要求均是以提升企業(yè)管理水平為已任：TOC\o"1-5"\h\zL——-.'、、\】叱"1 -|.??'7 /ITS16949標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確地說是顧客的技術(shù)規(guī)范。 TS16949體系是融入了汽車行業(yè)慣例、術(shù)語、工具的管理體系。它本身是一種管理的手段與方法，與公司管理是相互融合的，只有在此基礎(chǔ)上建立的體系才能充分為企業(yè)所用，才能有效持續(xù)運(yùn)行?；诖?，L \]7、 1TS16949標(biāo)準(zhǔn)與公司管理標(biāo)準(zhǔn)建立、融合目的均是為提升企業(yè)管理水平。二、鑄造行業(yè)推進(jìn)TS16949體系與其他行業(yè)的顯著區(qū)別及常見問題區(qū)別：1、 原材料、外協(xié)(熱處理)管理與控制——如果原材料、外協(xié)(熱處理)的重新選擇或同一廠家供應(yīng)不同批次的產(chǎn)品時有可能出現(xiàn)明顯雜質(zhì)含量超標(biāo)、化學(xué)成份不合格、硬度超差等時，要及時的進(jìn)行必要的試驗(yàn)與檢測，并與供應(yīng)商進(jìn)行磋商；2、 生產(chǎn)工藝設(shè)計一一經(jīng)過PFMEA過程潛在失效模式及后果分析時，要充分考慮到鑄造行業(yè)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的常見缺陷，如：錯模、冷隔、變形、多肉、缺料、硬度偏差、內(nèi)部氣孔、夾雜、機(jī)械性能不合格、尺寸超差等等;3、 鑄造產(chǎn)品儲存控制：符合鑄造行業(yè)的慣例，如避水、避潮濕等；且要保證先入先出，防止過期存放；4、生產(chǎn)過程能力的監(jiān)控：區(qū)別于其他行業(yè)，較難采用其他行業(yè)慣用的 X—R圖，（培訓(xùn)時會重點(diǎn)講解）；5、 產(chǎn)品的標(biāo)識管理：狀態(tài)標(biāo)識、實(shí)物標(biāo)識；6、 產(chǎn)品的追溯性管理：能從成品追溯到原料供應(yīng)的批次與生產(chǎn)檢驗(yàn)批次等狀況。常見問題：1、 供應(yīng)商控制2、 過程能力的監(jiān)控\-|*\ -1fy ?' |z.j7f.3、 設(shè)備管理與維護(hù)4、 材料、過程、成品的讓步接收5、 不合格品控制與糾正_ 11W I6、 FMEA分析7、 未按工藝操作，工藝紀(jì)律差，操作人員隨意性強(qiáng)8、 不良質(zhì)量成本過大三、華日電裝品開發(fā)公司ISO/TS16949體系建立流程（一）、流程簡圖［體系導(dǎo)入準(zhǔn)備［體系導(dǎo)入準(zhǔn)備）廣a.b.c.d.e.現(xiàn)有管理體系診斷工作流程分析制定工作計劃和程序指導(dǎo)建立取證機(jī)制指導(dǎo)建立考核制度

指導(dǎo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)過程分析和績效指標(biāo)監(jiān)測確立組織質(zhì)量體系總體設(shè)計，確定體系結(jié)構(gòu)Id.確定ISO/TS16949 的各要素的采用程度|e.指導(dǎo)規(guī)定質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限組織質(zhì)量體系文件編寫質(zhì)量工具書培訓(xùn)指導(dǎo)體系文件的修改、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布組織體系實(shí)施前的培訓(xùn)體系運(yùn)行過程檢查和輔導(dǎo)指導(dǎo)質(zhì)量體系的實(shí)施、運(yùn)行和完善培訓(xùn)內(nèi)審員，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核組織認(rèn)證前質(zhì)量體系預(yù)審「a.協(xié)助提交認(rèn)證審核*b.組織現(xiàn)場迎審Ic.通過現(xiàn)場審核廣a.長期的免費(fèi)咨詢服務(wù)b.標(biāo)準(zhǔn)變更時的培訓(xùn)服務(wù)|c.提供長期的培訓(xùn)優(yōu)惠方案2.免費(fèi)寄發(fā)資料（二）、流程具體介紹第一階段：體系導(dǎo)入準(zhǔn)備階段現(xiàn)有的質(zhì)量體系診斷:當(dāng)華日電裝品開發(fā)公司一旦與本公司簽定合同，我們會立即組織咨詢顧問開展準(zhǔn)備工作。并在合同生效一周內(nèi)對華日電裝品開發(fā)公司現(xiàn)有質(zhì)量體系與華日電裝品開發(fā)公司將要建立的相應(yīng)ISO/TS16949質(zhì)量保證模式進(jìn)行對照性診斷，咨詢顧問將在診斷結(jié)束后一周內(nèi)做出書面的診斷報告呈交華日電裝品開發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)。這份報告是對貴公司質(zhì)量體系的一個總結(jié)，力求客觀真實(shí)地反映情況，并將作為下一步咨詢工作開展的依據(jù)。工作流程分析：了解華日電裝品開發(fā)公司目前的工作流程，對公司現(xiàn)流程進(jìn)行分析并提出改進(jìn)建議。制定工作計劃和程序：按照雙方規(guī)定的咨詢期限，我們會在診斷報告出具給華日電裝品開發(fā)公司并得到確認(rèn)后，制定出詳細(xì)的取證咨詢工作計劃，并按合同規(guī)定內(nèi)容將每項(xiàng)工作落實(shí)到部門。指導(dǎo)建立取證制度：領(lǐng)導(dǎo)的重視程度是能否按期取得證書的關(guān)鍵，著手工作計劃之前，按照華日電裝品開發(fā)公司的組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，我們會配合華日電裝品開發(fā)公司成立ISO/TS16949推行委員會并落實(shí)職責(zé)；公司負(fù)責(zé)任命一名管理者代表，全面負(fù)責(zé)貴公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、維持、完善和對外聯(lián)絡(luò)工作。公司負(fù)責(zé)任命一名顧客代表，代表顧客，維護(hù)顧客的利益。指導(dǎo)建立考核制度：!— \I\氣、 I質(zhì)量體系的推進(jìn)需要有完善的考核制度來輔助，大量成功和失敗的企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證明，有一套完整的考核制度能夠促進(jìn)公司質(zhì)量體系工作的開展。進(jìn)行骨干ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)培訓(xùn)：此階段為ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)宣貫階段，我們首先從華日電裝品開發(fā)公司中層以上管理人員著手，按照培訓(xùn)計劃，介紹ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的歷史、要素、實(shí)施方法及不同質(zhì)量保證模式的比較。領(lǐng)導(dǎo)在ISO/TS16949實(shí)施過程中的重要作用等；并對華日電裝品開發(fā)公司采用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)做逐條講解，使得大家理解標(biāo)準(zhǔn)、掌握要點(diǎn)；中層管理人員理解標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織向本部門員工宣貫，在全公司形成一種推動氣氛。此階段我們會加強(qiáng)對推行委員會人員的額外培訓(xùn)，提高其對標(biāo)準(zhǔn)和今后實(shí)施的能力。第二階段：體系設(shè)計與建立階段指導(dǎo)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo):有相關(guān)人員理解質(zhì)量方針，并采取措施使得此方針得以執(zhí)行，質(zhì)量方針的制定有必要考慮企業(yè)的背景、文化、技術(shù)、市場趨向和顧客要求以及最高管理者的長遠(yuǎn)目標(biāo)。如對于已制定的質(zhì)量方針需要進(jìn)行完善，我們將協(xié)助最高管理者制定出適合企業(yè)實(shí)際的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定或完善公司總目標(biāo)和部門的分目標(biāo)。過程分析和績效監(jiān)測指標(biāo)的確定：ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求用過程方法建立質(zhì)量體系，在建立質(zhì)量體系時，昌利公司將幫助華日電裝品開發(fā)公司分析汽車行業(yè)的三大過程，顧客導(dǎo)向過程（ COP、支持過程（SR和管理過程（MP。確定每一過程的輸入和輸出、資源需要、控制方法及要求監(jiān)測的績效指標(biāo)，建立更加符合貴公司實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系，以使華日電裝品開發(fā)公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行更加有效。組織質(zhì)量體系總體設(shè)計、確定體系結(jié)構(gòu)：我們采用系統(tǒng)工作的方法，分析目前 華日電裝品開發(fā)公司組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)和各部門的職能，分析產(chǎn)品制造工藝和過程的復(fù)雜性，整理和分析目前貴公司使用的質(zhì)量文件，分析目前華日電裝品開發(fā)公司資源情況，這個過程如果涉及與!— \I I1ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)不符之處，我們將向華日電裝品開發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)提出改變部分組織機(jī)構(gòu)或職能的具體建議，根據(jù)工藝和過程的復(fù)雜性確定質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)層次；必要時，建議華日電裝品開發(fā)公司需完善必備的檢測手段或生產(chǎn)設(shè)備，總之，體系的建立要力求有效，使企業(yè)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動得以規(guī)范化、制度化、文件化，在成熟條件下可以實(shí)現(xiàn)無紙化。確定ISO/TS16949各要素的采用程度：這個階段是質(zhì)量體系規(guī)劃的關(guān)鍵階段，在我們指導(dǎo)下，我們會和華日電裝品開發(fā)公司一道，根據(jù)華日電裝品開發(fā)公司自身特點(diǎn)確定ISO/TS16949質(zhì)量保證模式所有要素的選擇程度，識別產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)歸屬，我們會列出質(zhì)量手冊編寫綱要及必須編制的程序文件清單。指導(dǎo)規(guī)定質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限:根據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量活動所涉及的部門，我們指導(dǎo)華日電裝品開發(fā)公司列出質(zhì)量職責(zé)分配表，將質(zhì)量活動層分解到人，做到事事有人管， 人人有專責(zé)，職責(zé)分明。組織質(zhì)量體系文件編寫：我們指導(dǎo)華日電裝品開發(fā)公司文件編寫小組人員根據(jù) 華日電裝品開發(fā)公司質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)設(shè)計要求編寫質(zhì)量體系文件，質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件三個層次文件(質(zhì)量手冊及程序文件的編制由本公司負(fù)責(zé))。質(zhì)量手冊的編寫：質(zhì)量手冊必須全面履蓋ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求，標(biāo)準(zhǔn)中每一項(xiàng)質(zhì)量活動在華日電裝品開發(fā)公司有具體部門落實(shí)，所采用的控制方法能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求， 質(zhì)量手冊要求體現(xiàn)華日電裝品開發(fā)公司特點(diǎn)，能充分展現(xiàn)華日電裝品開發(fā)公司質(zhì)量管理的原則方法和控制水平。.? _ _ 1I. ;程序文件的編寫：L"——-.、\ \，x'? ”：| k*程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，程序文件應(yīng)遵循質(zhì)量手冊規(guī)定的原則，按照ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求，并依據(jù)華日電裝品開發(fā)公司實(shí)際情況將質(zhì)量手冊中包含的各項(xiàng)質(zhì)量量活動執(zhí)行過程書面規(guī)定到必要的程度，使 貴公司按照程序文件書面規(guī)定的途徑開展質(zhì)量控制，保證持續(xù)的質(zhì)量保證和改進(jìn)。一 \\W 11工作文件(即作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格等)的編寫由華日電裝品開發(fā)公司文件編寫人員負(fù)責(zé)：工作文件是程序文件直接引用的支持性文件，要根據(jù) 華日電裝品開發(fā)公司的產(chǎn)品及管理特點(diǎn)、人員素質(zhì)，并按需要將每個設(shè)計點(diǎn)、控制點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)、管理點(diǎn)的具體的執(zhí)行方法、步驟、采用的手段和工具、所要達(dá)到的符合標(biāo)準(zhǔn)及所及產(chǎn)生的記錄等，用書面的或其它可視的方法規(guī)定到充分詳細(xì)的程度，并作為按程序文件規(guī)定的途徑執(zhí)行到該點(diǎn)時所必須依據(jù)的具體操作方法。當(dāng) 華日電裝品開發(fā)公司每個員工按照程序文件所規(guī)定的工作流程以及工作文件規(guī)定的工作方法正確地進(jìn)行操作， 就能確保每項(xiàng)工作的正確性和準(zhǔn)確性，進(jìn)而確保華日電裝品開發(fā)公司質(zhì)量體系持續(xù)的有效性。體系文件的編寫可先編程序文件，后編手冊，再編寫工作文件或同步進(jìn)行。質(zhì)量工具書的培訓(xùn):MSA等的培訓(xùn)和實(shí)際運(yùn)用，昌利公司有豐富的經(jīng)驗(yàn)，很多咨詢師有過項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)歷，昌利公司將幫助華日電裝品開發(fā)公司從工具書的培訓(xùn)到實(shí)施的全過程給予輔導(dǎo)，使華日電裝品開發(fā)公司的項(xiàng)目管理人員成為工具書運(yùn)用的專家。指導(dǎo)體系文件的修改、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布：所有質(zhì)量體系文件的修改完畢后，針對手冊或程序中所涉及的部門，我們將指導(dǎo)、組織有關(guān)人員對文件的可行性進(jìn)行討論：根據(jù)討論結(jié)果我們對文件進(jìn)行一次集中的修訂，并交付最高管理者審批質(zhì)量手冊及程序，各部門主管批準(zhǔn)本部門制訂的作業(yè)指導(dǎo)文件或制度。第三階段：體系運(yùn)行與完善階段組織體系實(shí)施前培訓(xùn)：.. _ _ 1I ;我們對華日電裝品開發(fā)公司骨干人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊及程序文件，并L~--.、\￥*芒‘\ ”：I進(jìn)行適當(dāng)?shù)目己耍弘S著質(zhì)量體系的實(shí)施，華日電裝品開發(fā)公司所有人員自實(shí)施之日起必須按文件規(guī)定的方法去執(zhí)行，一開始可能會帶來一些不適應(yīng)，如果大家都對新程序了如指掌，實(shí)施的進(jìn)度和效果無疑會好得多，所以實(shí)施前的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)是非常關(guān)鍵的。我,— \I I們一般負(fù)責(zé)對骨干人員的培訓(xùn)，并組織考試以觀察培訓(xùn)效果，直至達(dá)到目標(biāo)：骨干人員將承擔(dān)所有部門人員培訓(xùn)的重任，質(zhì)量體系進(jìn)入運(yùn)行階段。指導(dǎo)質(zhì)量體系的實(shí)施、運(yùn)行和完善：一個公司建立的質(zhì)量體系必須通過實(shí)際運(yùn)行進(jìn)行不斷的完善，才可趨于成熟。運(yùn)行的過程便是對文件的有效性和可行性的一種檢驗(yàn)， 也是對現(xiàn)行質(zhì)量活動的指導(dǎo)。我們會用較多的時間幫助華日電裝品開發(fā)公司發(fā)現(xiàn)并解決運(yùn)行中出現(xiàn)的實(shí)際問題，幫助華日電裝品開發(fā)公司盡快糾正內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，指導(dǎo)華日電裝品開發(fā)公司進(jìn)行管理評審，并協(xié)助 華日電裝品開發(fā)公司落實(shí)管理評審、提出糾正措施。需要時可能要修改文件或因?qū)嵤┝Χ炔粔蛐枰邔宇I(lǐng)導(dǎo)者采取有效的措施。培訓(xùn)內(nèi)審員，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核:華日電裝品開發(fā)公司所建立的質(zhì)量體系，要從內(nèi)審中逐步發(fā)現(xiàn)問題，使體系逐步趨于完善。我們將為華日電裝品開發(fā)公司培訓(xùn)一批內(nèi)審員（當(dāng)然這些人員應(yīng)該是公司的骨干并了解公司各部門的情況），內(nèi)審員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識，思維敏捷,精明強(qiáng)干，協(xié)調(diào)能力和社交能力強(qiáng)；我們會按照Checklist實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考核頒發(fā)國內(nèi)和國際認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的培訓(xùn)合格證書，他們便成為企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行推動的中堅力量。在質(zhì)量體系運(yùn)行一個月左右，我們會率先幫助企業(yè)進(jìn)行第一次內(nèi)審，在內(nèi)審時安排華日電裝品開發(fā)公司內(nèi)審員共同進(jìn)行，以便他們今后能獨(dú)立開展內(nèi)審工作。針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，開具出書面不符合報告，經(jīng)確認(rèn)后分發(fā)至各部門，并呈交華日電裝品開發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)。其后，會以內(nèi)審員為主、咨詢顧問為輔再次組織一次內(nèi)審。而在認(rèn)證之前，將由華日電裝品開發(fā)公司內(nèi)審小組獨(dú)立組織一次內(nèi)審。今后，華日電裝品開發(fā)公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，由內(nèi)審小組做出內(nèi)審計劃，持續(xù)開展內(nèi)審工作。組織認(rèn)證前質(zhì)量體系預(yù)審：一個體系運(yùn)行到一定階段，質(zhì)量記錄也累積到了一定程度，為驗(yàn)證申請認(rèn)證的成熟性，我們會幫助華日電裝品開發(fā)公司組織一次認(rèn)證前的預(yù)審核，作為模擬認(rèn)證審核。由于我們和國內(nèi)及國際認(rèn)證機(jī)構(gòu)都有密切合作關(guān)系，所以，我們將根據(jù)為華日電裝品開發(fā)公司提供認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)的風(fēng)格確定預(yù)審重點(diǎn)， 預(yù)審中提出的所有不一 \I I1符合項(xiàng)都應(yīng)即予糾正，避免影響整個取證的進(jìn)度。第四階段：體系審核與獲證階段協(xié)助提交認(rèn)證申請：若華日電裝品開發(fā)公司愿意，我們可幫助企業(yè)提交認(rèn)證申請，并負(fù)責(zé)辦理申請書、提交質(zhì)量手冊及程序文件、處理與認(rèn)證機(jī)構(gòu)往來相關(guān)的文件、幫助確定、安排審核時間。組織現(xiàn)場迎審：一旦時間確定，華日電裝品開發(fā)公司所有人員都應(yīng)緊張投入迎審工作，我們指導(dǎo)華日電裝品開發(fā)公司組織一個得力的迎審小組，包括后勤安排、禮交接待、陪審人員；而不符合應(yīng)急小組也是非常重要的，對于審核員提出的不符合項(xiàng)可以當(dāng)場糾正的，應(yīng)急小組一定馬上采取措施，在審核結(jié)束前將糾正證據(jù)向?qū)徍藛T呈遞，讓審核員相信華日電裝品開發(fā)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。通過現(xiàn)場認(rèn)證審核：現(xiàn)場審核時，我們會加入迎審小組，同 華日電裝品開發(fā)公司一道迎接審核，為華日電裝品開發(fā)公司保駕護(hù)航。企業(yè)全體人員都應(yīng)樹立信心，面對審核不緊張。對審核員提出的問題記錄下來，我們共同研究糾正措施，并力爭在最短的時間內(nèi)糾正。通過審核后， 華日電裝品開發(fā)公司將被納入認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證名錄，被充許使用認(rèn)證公司的標(biāo)志制作廣告，并將接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核。第五階段：體系持續(xù)改進(jìn)階段長期的免費(fèi)咨詢服務(wù)：.. _ _ 1I ;華日電裝品開發(fā)公司獲取證書后，在每次認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核前，我們都___X.\］叱#'人 ”：| k*會免費(fèi)派咨詢師為華日電裝品開發(fā)公司做一次內(nèi)審，以查找問題、改善后好迎接監(jiān)督審核。標(biāo)準(zhǔn)變更時的培訓(xùn)服務(wù)：一 \I I華日電裝品開發(fā)公司獲取證書后，ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的版本變更時，我們將免費(fèi)為華日電裝品開發(fā)公司提供新版本的培訓(xùn)并免費(fèi)修改體系文件直至符合新版標(biāo)準(zhǔn)的要求。免費(fèi)寄發(fā)昌利公司資料：華日電裝品開發(fā)公司獲取證書后，當(dāng)我公司編制了新的培訓(xùn)資料，將免費(fèi)郵寄一份給華日電裝品開發(fā)公司。四、華日電裝品開發(fā)公司TS16949體系推進(jìn)實(shí)施具體內(nèi)容結(jié)合鑄造行業(yè)特點(diǎn)，我們就華日電裝品開發(fā)公司推進(jìn)TS16949體系的具體內(nèi)容闡述如下，每個推進(jìn)工作項(xiàng)中，我們均列出了輔導(dǎo)內(nèi)容、預(yù)期目標(biāo)，且根據(jù)鑄造行業(yè)的特點(diǎn)，在對應(yīng)處加入了華日電裝品開發(fā)公司在運(yùn)行TS16949過程中作為鑄造行業(yè)的關(guān)

注重點(diǎn)。具體推進(jìn)計劃（詳見附件注重點(diǎn)。具體推進(jìn)計劃（詳見附件1）（一） 質(zhì)量體系診斷：輔導(dǎo)內(nèi)容：由咨詢師組織現(xiàn)狀及按ISO/TS16949要求進(jìn)行各職能部門的診斷與全面了解。預(yù)期目標(biāo)：體系作業(yè)流程初步確認(rèn)；管理問題的全面發(fā)掘；確立組織應(yīng)有的架構(gòu)；提出診斷報告書及不符合項(xiàng)與改善建議。華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)關(guān)注點(diǎn)：1111I在診斷時重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品作為鑄造行業(yè)的供應(yīng)商控制、 生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性、物理性能檢驗(yàn)、防火、避光存儲等控制環(huán)節(jié)（二） 培訓(xùn)：輔導(dǎo)內(nèi)容：ISO/TS16949簡介及導(dǎo)入要領(lǐng)；ISO/TS16949要素具體說明；質(zhì)量手冊、程序、指導(dǎo)書的制訂應(yīng)用；介紹汽車行業(yè)QS9000/VDA6.1系列標(biāo)準(zhǔn)與其相關(guān)性；工具書的培訓(xùn)和實(shí)施輔導(dǎo)。預(yù)期目標(biāo)：T、FI建立全員共識；使管理干部對標(biāo)準(zhǔn)要素的要求及其與組織各職能的關(guān)系有一初步全面的了解及應(yīng)對之道；使管理人員都熟悉程序文件編訂的原則，構(gòu)架與要求內(nèi)容；使技術(shù)人員、管理人員熟悉APQP流程，能夠進(jìn)行FMEA分析，熟悉PPAF提交過程，技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)人員能夠熟練運(yùn)用SPC解決現(xiàn)場問題，計量管理人員能夠進(jìn)行MSA分析。華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)關(guān)注點(diǎn)：在培訓(xùn)時針對配方設(shè)計、熔煉、熱處理的特殊性，重點(diǎn)關(guān)注熔煉熱處理的知識培訓(xùn)，以利于降低開發(fā)成本；同時重點(diǎn)關(guān)注鑄造行業(yè)過程能力數(shù)據(jù)的特殊性，在SPC各種統(tǒng)計過程與方法的培訓(xùn)中重點(diǎn)培訓(xùn)均值一極差圖法，以利于更有效更真實(shí)的收集生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)，真實(shí)反映生產(chǎn)過程能力。（三）質(zhì)量體系整合編訂輔導(dǎo)內(nèi)容：公司過程分析顧客導(dǎo)向過程（COPS程）舉例；1） 市場營銷/客戶管理X.\］匕*\\ ■'|/2） 投標(biāo)/報價3） 顧客要求評審4） 產(chǎn)品和過程設(shè)計5） 產(chǎn)品和過程確認(rèn)（PPAP,— \I、 I16） 制造7） 交付8） 支付9） 服務(wù)10） 顧客滿意支持過程（SP過程）舉例1） 文件控制2） 記錄控制3） 培訓(xùn)4） 供應(yīng)商評估和選擇5） 采購6） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)7） 庫房管理8） 設(shè)備管理9） 工裝管理10） 監(jiān)控和測量裝置管理11） 不合格品控制12） 人力資源管理13） 實(shí)驗(yàn)室管理14） 競爭對手管理15） 基礎(chǔ)設(shè)施管理16） 標(biāo)識管理管理過程（MP過程）舉例；L—X.\ \1 ”：I1） 經(jīng)營計劃管理2） 方針和目標(biāo)管理3） 管理評審4） 持續(xù)改進(jìn),— \I 115） 糾正和預(yù)防措施◎展開并完成體系文件（程序、手冊、指導(dǎo)書、表單）編訂計劃。2.預(yù)期目標(biāo)：確立公司各職能部門間運(yùn)作的關(guān)系及其需具有的質(zhì)量體系作業(yè)流程；確立可如期完成體系建立、執(zhí)行與通過認(rèn)證的體系文件編訂計劃（含事項(xiàng)、負(fù)責(zé)人、完成期限）。3 ?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：充分考慮顧客對齒輪的技術(shù)指標(biāo)的要求，及華日電裝品開發(fā)公司對滿足顧客要求所采取的措施，確保建立的 TS16949體系充分滿足顧客要求,實(shí)物質(zhì)量有效提升，而不是只將體系停留在紙上。

（四）成立推行委員會（或推行小組）：輔導(dǎo)內(nèi)容：建立一具推動功能的委員會。為了讓ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系順利運(yùn)作，使質(zhì)量管理工作能持續(xù)有效，應(yīng)利用管理循環(huán)Plan（計劃）—DO（執(zhí)行）—Check（檢查）—Action（改進(jìn)）來展開，成立一個跨部門的ISO/TS16949:2009推行委員會來統(tǒng)籌規(guī)劃與展開作業(yè)，其主要任務(wù)及職能大致如下：規(guī)劃全公司質(zhì)量管理活動。采取各種有效措施，落實(shí)質(zhì)量方針。定期召開研討會，討論各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況和質(zhì)量管理重大事項(xiàng)。定期召開管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的符合性、有效性與持續(xù)性。規(guī)劃質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。質(zhì)量管理專案的研究與改善質(zhì)量管理的重大事項(xiàng)。女口：質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的研討，客戶抱怨的處理，質(zhì)量管理制定爭議的裁決，質(zhì)量問題爭議的處理 等。為有效推動此委員會的工作，編組如下：推行委員會組織圖推推亍委員會成員職席：具有決任，女「總委綸理決定質(zhì)量方2.行主擔(dān)

委2.1.12.惋推推亍委員會成員職席：具有決任，女「總委綸理決定質(zhì)量方2.行主擔(dān)

委2.1.12.惋策權(quán)人里擔(dān)任;針、質(zhì)扌推員行具有協(xié)助、■代理決策權(quán)。委且量員諾于會議名擔(dān)任主席管理評審會議）責(zé)人2.1.3負(fù)活動成敗之職責(zé)2.1.4督導(dǎo)推行委員執(zhí)行ISO/TS16949:2009工作2.2總負(fù)責(zé)人：具有專業(yè)素養(yǎng)的人員擔(dān)任，如副總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理。主要任務(wù)：2.2.1掌握委員會的任務(wù)，協(xié)調(diào)展開工作。2.2.2追蹤委員會議中所決議事項(xiàng)。2.2.3檢討執(zhí)行績效，并于會議中提報。2.2.4確保改善活動，持續(xù)性的展開。2.3推行委員：由各部門主管擔(dān)任。主要任務(wù)：ISO/TS16949 :2009質(zhì)量管理體系的維持及改善。進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量專案研究與改善。2.3.3執(zhí)行質(zhì)量活動或會議決議事項(xiàng)。2.3.4提供建議或研擬可行方案。2.3.5落實(shí)高階經(jīng)營者的質(zhì)量方針。2.3.6督導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成。、..「 TI預(yù)期目標(biāo)：確立推行委員會的組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)；選派最適當(dāng)?shù)耐菩锌傌?fù)責(zé)人主導(dǎo)整個推動事宜。（五）質(zhì)量體系輔導(dǎo)事項(xiàng)：4質(zhì)量管理體系4.1組織應(yīng)按ISO/TS16949:2009版要求建立用文件證明、執(zhí)行、維持及持續(xù)改進(jìn)體系。輔導(dǎo)內(nèi)容：建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求的書面化質(zhì)量管理體系；建立質(zhì)量體系文件及各項(xiàng)作業(yè)所需程序文件并加以落實(shí)；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃程序的建立；持續(xù)改進(jìn)程序的建立；生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的建立；設(shè)施及工裝管理程序的建立；項(xiàng)目管理與質(zhì)量計劃作為產(chǎn)品過程的策劃方式；質(zhì)量體系設(shè)計中考慮產(chǎn)品安全性問題，盡可能避免故障 （在企業(yè)內(nèi)部建立產(chǎn)品責(zé)任的原則，識別產(chǎn)品風(fēng)險程序建立、限制不合格品影響的應(yīng)急方案）。預(yù)期目標(biāo)：建立公司完整的質(zhì)量管理與質(zhì)量保證體系；各項(xiàng)作業(yè)程序都能符合公司特性、技術(shù)與培訓(xùn)的要求；特殊專案都有符合該專案需求的質(zhì)量計劃；使產(chǎn)品從設(shè)計、開發(fā)、接單、制造、出貨一系列動作均有據(jù)I彳'「I可依；項(xiàng)目策劃使產(chǎn)品開發(fā)成本處可預(yù)測、可控制狀態(tài)（生產(chǎn)調(diào)控圖）；更多考慮產(chǎn)品在生產(chǎn)及使用中的安全問題，在滿足客戶需求__X\ 3人 J|的前提下，更多保護(hù)公司的利益。過程的改進(jìn)使特殊特性具有最高優(yōu)先權(quán)限3 ?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：建立的體系要符合鑄造行業(yè)的特點(diǎn)，對產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)商管,— \I\九、 11理及存儲過程均要特別關(guān)注鑄造與其他行業(yè)的不同。正如前所述，如在熔煉、熱處理時要充分考慮熔煉、熱處理的特點(diǎn)，在存儲時考慮 產(chǎn)品存儲的特點(diǎn)等。所建立的體系必須與產(chǎn)品實(shí)物相吻合，通過體系運(yùn)行能有效提升實(shí)物質(zhì)量。4.2文件的總要求輔導(dǎo)內(nèi)容：文件（手冊、程序、表單）與技術(shù)資料管理體系的建立；圖面管理體系的建立；顧客工程規(guī)范及其更改管理程序的建立（兩周內(nèi)完成制度）；預(yù)期目標(biāo)：符合國際標(biāo)準(zhǔn)要求的文件與資料都經(jīng)檢查、建立與控制；經(jīng)由總覽表的建立，得以有效控制所有文件、資料與圖面的版本狀態(tài)，確保文件的有效性；所有單位都具有該單位作業(yè)必備的文件；所有文件的建立與修訂，旨經(jīng)適當(dāng)?shù)脑u審、核準(zhǔn)；文件的性質(zhì)及內(nèi)容，均得以識別；無效文件均自原受分發(fā)或使用單位回收銷毀或予以適當(dāng)標(biāo)示；3 ?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：由于工藝技術(shù)作是企業(yè)的核心，在文件管理時要充分重視對工藝技術(shù)這一過程設(shè)計成果的管理工作，要保證現(xiàn)場所用的工藝技術(shù)有效實(shí)用。且視具體情況要做好文件管理的備份與保密等工作。5管理職責(zé)f一- \\ ；I』// .I5.1管理承諾輔導(dǎo)內(nèi)容：以書面化文件形式，通過最高管理者批準(zhǔn)，向整個組織內(nèi)部傳達(dá)顧客及法律、法規(guī)要求的重要性；編制帶有持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容的質(zhì)量方針和可度量的質(zhì)量目標(biāo)；協(xié)助管理評審活動的開展，以達(dá)到不斷提高質(zhì)量體系能力的目的。建議管理層在質(zhì)量體系運(yùn)作中配套充足的資源。預(yù)期目標(biāo)：強(qiáng)調(diào)和突出了最高管理者在質(zhì)量體系建立、實(shí)施和改進(jìn)中的領(lǐng)導(dǎo)作用。最高管理者了解并掌控企業(yè)資源的有效作用和效率。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：在管理承諾中重點(diǎn)關(guān)注鑄造行業(yè)的法規(guī)與要求，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品與行標(biāo)、國標(biāo)不沖突。以顧客為中心輔導(dǎo)內(nèi)容：企業(yè)內(nèi)應(yīng)建立確定客戶需求及期望的程序，最高管理定期評價顧客滿意程度。預(yù)期目標(biāo)：企業(yè)的生存和發(fā)展依存在于其顧客，所以組織的最高管理者必須將實(shí)現(xiàn)顧客滿意做為組織的根本追求。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：華日電裝品開發(fā)公司要充分關(guān)注鑄造行業(yè)的行業(yè)動態(tài)與顧客的發(fā)展趨勢，同時以滿足顧客要求為目標(biāo)，以行業(yè)動態(tài)為發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整的基礎(chǔ)，真正樹立以市場為導(dǎo)向的經(jīng)營理念。質(zhì)量方針輔導(dǎo)內(nèi)容：質(zhì)量方針制定時應(yīng)注意事項(xiàng)：與組織的宗旨相適應(yīng)，對滿意要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，在企業(yè)內(nèi)部眾所周知、在持續(xù)適宜性方面得到評審（如：通過管理評審）；質(zhì)量方針的發(fā)布實(shí)施同樣適用于“文件和資料控制的管理范圍”。預(yù)期目標(biāo)：質(zhì)量方針向上關(guān)系到組織的質(zhì)量方向，向下是質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：質(zhì)量方針要與齒輪這種鑄造行業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)相結(jié)合，與行業(yè)的發(fā)展趨勢相結(jié)合，不可閉門造車。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)輔導(dǎo)內(nèi)容：：協(xié)助最高管理者制定量化和可度量的質(zhì)量體系目標(biāo)，并和質(zhì)量方針（改進(jìn)的承諾）保持一致，能夠體現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的要求和追求目標(biāo)；.預(yù)期目標(biāo)明確量化可測的質(zhì)量目標(biāo)，并在顧客期望的期限內(nèi)達(dá)成。542質(zhì)量策劃輔導(dǎo)內(nèi)容和預(yù)期目標(biāo)：幫助最高管理階層，確認(rèn)所需資源，鑒別及規(guī)劃；規(guī)劃的輸出用書面化文件加以描述，在整個質(zhì)量規(guī)劃中應(yīng)考慮到體系的過程、資源配置、體系的技術(shù)改善；質(zhì)量策劃的更改必在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并在更改中，保持質(zhì)量體系的體完整性。?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：質(zhì)量目標(biāo)要與產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)相結(jié)合，要了解同行業(yè).I,I水平，爭取超越同行，與標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行對比。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通L—___、\\叱”\ JI輔導(dǎo)內(nèi)容：規(guī)定內(nèi)部職責(zé)權(quán)限和組織接口，編制企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖；確認(rèn)在管理人員中一位或數(shù)位管理者代表，并由最高管理者批準(zhǔn)授權(quán)其如下職責(zé)：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；__X\ / I|向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。指定顧客代表，從顧客角度為質(zhì)量要求方面代言。預(yù)期目標(biāo)：?I、花FI最高管理者對質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任，管理者代表為高管理者履行責(zé)任提供具體的管理支持。明確質(zhì)量責(zé)任人員的質(zhì)量權(quán)力及質(zhì)量管理層面全覆蓋。內(nèi)部溝通輔導(dǎo)內(nèi)容：建立程序并規(guī)定定期召開質(zhì)量例會，以確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量體系的過程及其有效性進(jìn)行交流溝通。預(yù)期目標(biāo)：促進(jìn)組織內(nèi)部職能和層次間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動。5.6管理評審輔導(dǎo)內(nèi)容：建立程序文件；幫助最高管理者制定計劃；確定管理評審輸入和輸出項(xiàng)目；以評定質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。預(yù)期目標(biāo)：管理評審是最高管理者對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性按計劃的時間間隔進(jìn)行系統(tǒng)的評價。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品方面的改進(jìn)措施得以決定和落實(shí)。6資源管理6.1資源的提供：輔導(dǎo)內(nèi)容：負(fù)責(zé)建立程序文件，在涉及實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程中，以及顧客滿意方面明確資源提供的負(fù)責(zé)單位或人。6.2人力資源承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的輔導(dǎo)內(nèi)容：幫助建立人力資源管理模式，在崗位描述中確定員工的職責(zé)、資格、資歷和技能水平；協(xié)助建立培訓(xùn)體系以識別培訓(xùn)的需求，督導(dǎo)培訓(xùn)的實(shí)施，監(jiān)■? 、FI督所提供培訓(xùn)的有效性。強(qiáng)化參與產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并達(dá)到勝任的效果。預(yù)期目標(biāo)：在員工確立質(zhì)量意識，認(rèn)識到從事的工作或活動對質(zhì)量體系的影響和關(guān)聯(lián)；資源是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。6.3基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)識別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施輔導(dǎo)內(nèi)容：識別、提供和維護(hù)工作場所及相關(guān)的設(shè)備、儀器、軟件及硬件；建立設(shè)施、設(shè)備支持性服務(wù)程序，以保證設(shè)施、設(shè)備得到有效地維護(hù)保養(yǎng)。建立應(yīng)急預(yù)防體系確定職責(zé)和權(quán)限。預(yù)期目標(biāo)：必要的設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。具有良好的緊急應(yīng)變能力，確保滿足顧客規(guī)定的要求。1I,I3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：在體系建立過程中，要充分識別鑄造產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)備，含生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)設(shè)施，如機(jī)床設(shè)備、鑄造物理性能檢驗(yàn)儀器等。6.4工作環(huán)境組織應(yīng)識別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。輔導(dǎo)內(nèi)容：__X\ / I|協(xié)助企業(yè)識別和分析影響工作環(huán)境的人的因素和物理因素；其內(nèi)容包括：發(fā)揮所有員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會；確保員工人身安全，包括防護(hù)設(shè)備的使用；人機(jī)工程學(xué)；噪聲、熱、光、濕度、污染、空氣流動等。預(yù)期目標(biāo)：①促使組織內(nèi)部眾所周知必要的環(huán)境條件是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。②達(dá)到組織的產(chǎn)品制造過程要求相符的工作環(huán)境。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：鑄造產(chǎn)品的工作環(huán)境應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注生產(chǎn)現(xiàn)場與檢驗(yàn)現(xiàn)場的環(huán)境。由于鑄造產(chǎn)品本身的特點(diǎn)，在生產(chǎn)與檢驗(yàn)等特定環(huán)境，要重點(diǎn)關(guān)注對有溫、濕度等的防范，要有相關(guān)的應(yīng)對措施。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃輔導(dǎo)內(nèi)容：為保證按顧客要求（質(zhì)量、價格、交付）準(zhǔn)時供貨、協(xié)助企業(yè)建立從產(chǎn)品設(shè)計（若適用）、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，并通過“項(xiàng)目策劃程序”進(jìn)行質(zhì)量策劃和持續(xù)改進(jìn)。采用項(xiàng)目管理方法時，企業(yè)委派項(xiàng)目經(jīng)理成立項(xiàng)目組，配備適當(dāng)?shù)馁Y源并規(guī)定責(zé)任和組織接口；項(xiàng)目被分解為若干基本任務(wù)，并在責(zé)任一起反映在項(xiàng)目流程計劃和產(chǎn)品開發(fā)計劃中；對于新的項(xiàng)目，通過對參加項(xiàng)目人員作業(yè)相應(yīng)約束規(guī)定，確保已與顧客鑒訂了合同的產(chǎn)品和正在開發(fā)產(chǎn)品以及相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與信息的機(jī)密和安全得到妥善保護(hù)。.預(yù)期目標(biāo)：s— \Ix?\ I1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃成為質(zhì)量計劃的組成部分；組織明確和接受零缺陷準(zhǔn)則并定義?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：鑄造產(chǎn)品作為鑄造行業(yè)，在接受零缺陷準(zhǔn)則時要正確界定采集與判定的數(shù)據(jù)來源。7.2與顧客有關(guān)的過程輔導(dǎo)內(nèi)容：業(yè)務(wù)接單（合同、正式/口頭訂單、標(biāo)書）與評審程序的建立；技術(shù)質(zhì)量要求，數(shù)量與交期管理；合同修改管理程序的建立。預(yù)期目標(biāo)：交易之前，客我雙方的要求均經(jīng)明文規(guī)定；任何有異于合同或標(biāo)單的要求均經(jīng)解決；確有能力達(dá)成合同或訂單的要求；合同或訂單修改時，能適時、適當(dāng)?shù)赝ㄖ嚓P(guān)人員，并能依修改后的執(zhí)行；顧客反饋包括投訴，能夠及時在企業(yè)內(nèi)部得到回應(yīng)。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品是否按時保質(zhì)保量的交付至顧客，有無不合格品或可疑品發(fā)至顧客處的情況。對鑄造行業(yè)，在產(chǎn)品外觀等方面會經(jīng)常出現(xiàn)錯模、冷隔、變形、多肉、缺料等問題，是否忽略不計或是已讓步接收。11IJ|7.3設(shè)計和開發(fā)設(shè)計控制：輔導(dǎo)內(nèi)容：①產(chǎn)品設(shè)計控制和驗(yàn)證程序的建立。預(yù)期目標(biāo)：對每項(xiàng)設(shè)計和開發(fā)活動編制計劃；明文規(guī)定在組織和技術(shù)上的接口；__\ \X.- I|明確設(shè)計輸入要求；對設(shè)計輸出形成文件；在設(shè)計的適當(dāng)階段，進(jìn)行設(shè)計評審；在完成的設(shè)計后，進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)；對設(shè)計更改進(jìn)行程序化的文件規(guī)定。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：制造工藝設(shè)計是鑄造產(chǎn)品的重點(diǎn)，對制造工藝設(shè)計的驗(yàn)證與確認(rèn)與其它機(jī)加等產(chǎn)品不一樣，需要進(jìn)行大量的試驗(yàn)驗(yàn)證，這是在產(chǎn)品生產(chǎn)時需重點(diǎn)關(guān)注的地方。在過程設(shè)計即鑄造產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝設(shè)計時，重點(diǎn)是如何防止生產(chǎn)過程的缺陷，如錯模、冷隔、變形、多肉、缺料、內(nèi)部氣孔、夾雜等等；這些是工藝設(shè)計過程中的關(guān)注點(diǎn)7.4采購輔導(dǎo)內(nèi)容：供應(yīng)商（或分包商）的評估、選擇與管理；采購管理程序；采購進(jìn)度、交貨質(zhì)量管理。預(yù)期目標(biāo)：所有合格供應(yīng)商均經(jīng)適當(dāng)?shù)脑u估與定期考核，以維持供應(yīng)商素質(zhì)。建立合格供應(yīng)商名錄；采購文件均能明示采購事項(xiàng)，并經(jīng)規(guī)定的審核作業(yè)方可發(fā)出，以保證采購質(zhì)量，消除誤解。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：對于鑄造產(chǎn)品的原料采購來說，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注材料的批次問題，因?yàn)椴煌蔚牟牧峡赡芏紩胁煌?，諸如夾層、化學(xué)成份等，則對原料的批次控制是華日電裝品開發(fā)公司在采購時應(yīng)關(guān)注的地方，其次是對供應(yīng)商的管理，因?yàn)殍T造產(chǎn)品的原材料s— rIX?\ I1對一致性的要求較高，則不同的供應(yīng)商所供的原料有可能因?yàn)椴煌?，而?dǎo)致公司對過程工藝參數(shù)的調(diào)整或更改。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作運(yùn)作控制輔導(dǎo)內(nèi)容：生產(chǎn)計劃與管理程序；作業(yè)指導(dǎo)書建立；過程檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)與管理程序；模（治）具管理與維護(hù)程序；設(shè)備使用與環(huán)境條件的控制；工裝樣品的控制。預(yù)期目標(biāo)：確保各種產(chǎn)品均能依需求的質(zhì)量、數(shù)量與將其產(chǎn)出；機(jī)器設(shè)備與人員工作效率均能獲得確保與維持；過程條件與工作環(huán)境的持續(xù)獲得監(jiān)測與維持；特殊過程的人員均能獲得持續(xù)的培訓(xùn)、監(jiān)督與控制，以維持其制造和產(chǎn)品的能力。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書要實(shí)實(shí)在在的指導(dǎo)生產(chǎn)，對制造工藝中熔7IX/煉參數(shù)、熱處理參數(shù)、機(jī)加機(jī)床的轉(zhuǎn)速等均要有嚴(yán)格嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)定，確保作業(yè)文件能實(shí)實(shí)在在的指導(dǎo)生產(chǎn)。,■I,I標(biāo)識和可追溯性輔導(dǎo)內(nèi)容：材料及產(chǎn)品識別與標(biāo)識管理；產(chǎn)品追溯程序建立。預(yù)期目標(biāo)：材料及產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)、安裝、貯存、防護(hù)及交付各階,— \Ix?\ 11段，都能以適當(dāng)?shù)姆椒右詷?biāo)識；有追溯要求的產(chǎn)品，需用適當(dāng)?shù)淖R別做到可追溯。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：在生產(chǎn)、存儲等各個環(huán)節(jié)均要注明狀態(tài)標(biāo)識與產(chǎn)品本身的特性標(biāo)識，對生產(chǎn)過程所用的人、機(jī)、料、法、環(huán)均要建立追溯機(jī)制，確保產(chǎn)品的可追溯性。顧客財產(chǎn)輔導(dǎo)內(nèi)容①客戶提供產(chǎn)品控制程序。預(yù)期目標(biāo)：①客戶供應(yīng)品均能經(jīng)適當(dāng)?shù)尿?yàn)證、儲存與維護(hù)，以維持其質(zhì)量；客供品一有損壞，遺失或變質(zhì)，均能主動通報客戶，并予以記錄。注：顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)（如保密信息）。產(chǎn)品防護(hù)輔導(dǎo)內(nèi)容：搬運(yùn)作業(yè)管理辦法；倉儲管理作業(yè)程序；產(chǎn)品包裝、保存與交付程序；對有效期要求的物料與產(chǎn)品，建立防護(hù)程序。預(yù)期目標(biāo)：搬運(yùn)方法與原則的控制，維持搬運(yùn)安全無損傷；儲位規(guī)劃有條理，確保儲位的有效利用與存取效率。進(jìn)出作業(yè)有效控制，確保料帳相符；定期評估保存期限的材料及產(chǎn)品，確保其有效性；包裝依規(guī)定，保存安全無損傷，并如期安全將貨品運(yùn)交客戶指定地點(diǎn)。過程確認(rèn)輔導(dǎo)內(nèi)容：幫助確認(rèn)企業(yè)在生產(chǎn)和服務(wù)過程中的“特殊工序”注：“特殊工序”也稱為“特殊過程”，是指產(chǎn)品的某些缺陷只有在以后的安裝、使用或服務(wù)中才顯露出來，而不能在生產(chǎn)過程中得到驗(yàn)證和測量的工序/過程。；■? 、FI建立針對企業(yè)“特殊工序”的控制程序；從多方面保證特殊工序的過程穩(wěn)定性。預(yù)期目標(biāo)：使企業(yè)所有特殊工序得到控制和認(rèn)可；系統(tǒng)地監(jiān)控特殊工序的穩(wěn)定性，并運(yùn)用統(tǒng)計工具來確認(rèn)過程的輸出能夠滿足過程策劃時的要求。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：齒輪作為特殊性加工過程，在生產(chǎn)過程中許多環(huán)節(jié)均要求對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控7.6測量和監(jiān)控裝置的控制輔導(dǎo)內(nèi)容：測量依器校正與管理程序；控制表、校正周期及類別的建立；年度校正計劃；內(nèi)部校正指導(dǎo)書；校正結(jié)果判定基準(zhǔn)；校正記錄與標(biāo)識；校正標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與環(huán)境條件控制；校正失效處理與追溯體系建立；測量儀器管理。預(yù)期目標(biāo)：所有測量儀器都能納入總表與覆歷表控制；所有需定期校正的測量儀器，都能依所度校正計劃執(zhí)行校正，并經(jīng)合格判定，以確保測量系統(tǒng)質(zhì)量；校正記錄的有效保存以利驗(yàn)證、追溯。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：__X,\ ” i|由于檢驗(yàn)儀器多是專用測試儀，在校檢時有些無法找到有資質(zhì)的校檢機(jī)構(gòu)，則需要我們自校，這時，我們要重點(diǎn)解決的是溯源問題，在自校時，根據(jù)校檢的對象與要求，用于校檢的設(shè)施或儀器等能溯源即可。8測量、分析和改進(jìn)8.1策劃企業(yè)應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)控活動。其中應(yīng)包括對適用的方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計技術(shù)。8.2顧客滿意輔導(dǎo)內(nèi)容:建立書面程序，以系統(tǒng)地監(jiān)控顧客滿意和不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績一種衡量。組織應(yīng)明確獲取和利用這些信息的方法，并確定責(zé)任部門加以管理;821內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量審核輔導(dǎo)內(nèi)容：年度審核計劃編訂；內(nèi)部審核員培訓(xùn)與資格確認(rèn)；內(nèi)部審核計劃；審核查檢表；審核實(shí)施，不符合通知與糾正，有效性評估；審核報告。預(yù)期目標(biāo)：建立切實(shí)可行的內(nèi)部質(zhì)量審核程序；定期發(fā)掘管理方面的執(zhí)行問題，并持續(xù)研討改善；透過執(zhí)行、審核、改善的良性循環(huán)，養(yǎng)成全員良好的作業(yè)習(xí)慣。過程的測量和監(jiān)控輔導(dǎo)內(nèi)容：建立“過程測控程序”明確和協(xié)助實(shí)施過程表現(xiàn)的測量方法，其中包括：“制定測控大綱、頻次、人員、追蹤報告等內(nèi)容”。用來保證每個過程持續(xù)滿足其策劃目標(biāo)的能力得到評價和確認(rèn)。產(chǎn)品的測量和監(jiān)控輔導(dǎo)內(nèi)容：進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序；過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序；最終成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序；特采管制程序；檢測記錄的制作、審核、歸檔與管理。預(yù)期目標(biāo)：進(jìn)料、過程及成品檢測基準(zhǔn)及作業(yè)流程得以建立；確保所有進(jìn)料都能符合采購合同要求；確保過程參數(shù)、質(zhì)量都能符合標(biāo)準(zhǔn)要求；最終成品都能符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；有特采需求的材料及產(chǎn)品，都經(jīng)審核，標(biāo)識及記錄，以利不適用時立即追溯、回收；所有需求的檢測都能留下記錄，并可以驗(yàn)證。8.3不合格控制輔導(dǎo)內(nèi)容：①不合格品可疑材料及產(chǎn)品控制程序。預(yù)期目標(biāo)：所有不合格品都能經(jīng)規(guī)定的標(biāo)識、評估、隔離（可行時）、處置以避免不當(dāng)?shù)氖褂眉鞍惭b；各種不合格品檢討職責(zé)與可能處置權(quán)責(zé)與方式均經(jīng)明文訂定，使不合格品發(fā)生與處置成本降至最低。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：根據(jù)鑄造行業(yè)的特點(diǎn)與慣例，不合格品的讓步接收較多，因__X,\ ” i|此我們要重點(diǎn)關(guān)注對不合格材料或產(chǎn)品的讓步接收與因此而實(shí)施的改進(jìn)措施的落實(shí)驗(yàn)證。8.4數(shù)據(jù)分析輔導(dǎo)內(nèi)容■? 、FI統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用需求調(diào)查；抽樣計劃；過程能力分析；統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理程序。預(yù)期目標(biāo)：得以界定可行統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的范圍，并據(jù)以建立應(yīng)用指導(dǎo)文件，落實(shí)執(zhí)行，有效控制質(zhì)量；得以強(qiáng)化問題分析、解決能力，有效降低質(zhì)量不良報廢、客戶抱怨等成本。3?華日電裝品開發(fā)公司作為鑄造行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注齒輪作為鑄造行業(yè)在數(shù)據(jù)收集采樣與數(shù)據(jù)分析方法上與其他行業(yè)的不同，我們會在SPC統(tǒng)計過程工具書培訓(xùn)時進(jìn)行詳細(xì)講解。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃輔導(dǎo)內(nèi)容：協(xié)助企業(yè)不斷尋求對其過程的改進(jìn)，而不是等出現(xiàn)了問題才去尋找改進(jìn)的機(jī)會。持續(xù)改進(jìn)可以是日常的改進(jìn)活動，直至長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目。為此必須建立“持續(xù)改進(jìn)程序”■xy'| i->企業(yè)在采取改進(jìn)措施時應(yīng)強(qiáng)調(diào)過程的效率和有效性，并應(yīng)監(jiān)控這些措施，以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。8.5.2糾正措施輔導(dǎo)內(nèi)容：幫助建立識別不合格（包括顧客報怨）的程序文件；確認(rèn)和分析判斷不合格產(chǎn)生的原因；了解掌握遏制不合格產(chǎn)生的機(jī)理方法；一 j預(yù)期目標(biāo)：配備采取行之有效的糾正措施所需資源；建立追蹤糾正措施有效性的評價體系；通過管理評審等活動來檢查糾正措施的落實(shí)。8.5.3預(yù)防措施輔導(dǎo)內(nèi)容：在糾正措施基礎(chǔ)上，盡可能早的建立預(yù)防體制，以避免不合格情況的重復(fù)出現(xiàn)；所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)；記錄和評審所采取的預(yù)防措施。預(yù)期目標(biāo)：①進(jìn)料、過程中，最終成品及客戶抱怨，經(jīng)檢測有特定不合格現(xiàn)象發(fā)生時，都能經(jīng)原因分析調(diào)查、糾正措施擬定與執(zhí)行、成效確認(rèn)、并預(yù)防問題再發(fā)生。②得以經(jīng)由統(tǒng)計分析方法發(fā)掘潛在問題，再經(jīng)原因調(diào)查分析、對策與執(zhí)行、成效確認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)化、以預(yù)防問題發(fā)生。（六） 手冊分析整合編訂：輔導(dǎo)內(nèi)容：手冊架構(gòu)；各項(xiàng)要求內(nèi)容事例整合編訂。預(yù)期目標(biāo)：建立涵蓋質(zhì)量體系架構(gòu)及構(gòu)成公司質(zhì)量體系的質(zhì)量程序文件清單，以確保體系符合規(guī)定；全員都能對公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)作各項(xiàng)要求有全面整體的了解。涵蓋公司所有過程及過程績效檢測方法。（七） 程序分析整合編訂及逐步試運(yùn)行輔導(dǎo)內(nèi)容：①依體系文件展開計劃逐步完成各體系要求建立的程序文件，并試運(yùn)行。預(yù)期目標(biāo)：XX ||建立符合ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求且實(shí)際可操作的程序文件。程序文件應(yīng)包括：目的范圍■? 、FI定義職責(zé)工作程序相關(guān)文件質(zhì)量記錄流程圖編制批準(zhǔn)接口（八） 指導(dǎo)表單分析整合編訂輔導(dǎo)內(nèi)容：各種作業(yè)程序所需求的作業(yè)指導(dǎo)書或說明文件、技術(shù)資料、檢測規(guī)范的建立；各項(xiàng)作業(yè)程序執(zhí)行時所需的記錄表單。預(yù)期目標(biāo)：凡作業(yè)所需指導(dǎo)/技術(shù)文件、檢測規(guī)范及表單皆于此建立完成；公司各項(xiàng)作業(yè)的質(zhì)量都能獲得驗(yàn)證，并加以確保。（九） 全面實(shí)施及檢討改進(jìn)..__'-?!輔導(dǎo)內(nèi)容：程序文件實(shí)施冋題檢討及改進(jìn)；表單記錄問題檢討改進(jìn)。預(yù)期目標(biāo)：各項(xiàng)管理與程序作業(yè)都能愈趨合理而有效果；,— \I\% 11表單以真正適用，并符合管理所需，即符合驗(yàn)證所需并具有管理效益。（十）內(nèi)部審核及檢討改進(jìn)輔導(dǎo)內(nèi)容：內(nèi)部審核指導(dǎo)執(zhí)行；外派其他咨詢顧問實(shí)施模擬審核；冋題檢討改進(jìn)。預(yù)期目標(biāo)：早期發(fā)掘體系及落實(shí)度問題，盡早檢討改進(jìn)，以減少作業(yè)浪費(fèi);確保體系的持續(xù)落實(shí)執(zhí)行及其有效性。（十一）協(xié)助申請認(rèn)證輔導(dǎo)內(nèi)容:提供可從申請認(rèn)證的單位資料；資料填報及認(rèn)證單位的選擇咨詢。預(yù)期目標(biāo)：①在成本、效益及時間的考慮下，選擇合適的認(rèn)證機(jī)構(gòu)。（十二）第一階段審核及檢討改進(jìn)輔導(dǎo)內(nèi)容：必要時，實(shí)施預(yù)先審核；第一階段審核問題檢討改進(jìn)。預(yù)期目標(biāo)：~|&III丨If確認(rèn)體系方面冋題，并針對冋題進(jìn)行檢討改進(jìn)；1I發(fā)掘潛在問題，并預(yù)防其發(fā)生。（十三）第二階段審核審核及檢討改進(jìn)輔導(dǎo)內(nèi)容：依進(jìn)度實(shí)施審核；審核問題檢討改進(jìn)。預(yù)期目標(biāo)：①于審核中了解體系及執(zhí)行方面問題，以期及時說明與解決;通過認(rèn)證審核，正式取得合格證書。五、企業(yè)與咨詢顧問配合事項(xiàng)項(xiàng)目顧問華日電裝品開發(fā)公司配合事項(xiàng)1.質(zhì)量體系診斷咨詢顧問依ISO/TS16949要素要求，了解貴公司現(xiàn)有的質(zhì)量體系，作為展開質(zhì)量體系的依ISO/TS16949召集人與咨詢顧問協(xié)調(diào)后，排訂日程，通知各相關(guān)部門。

據(jù)。2.質(zhì)量體系整合依診斷結(jié)果，整合出貴公司所需要的質(zhì)量體系文件，并與各部門主管討論。請各部門主管參與討論，并決定質(zhì)量體系文件進(jìn)行的計劃。3.培訓(xùn)一、 ISO/TS16949簡介及導(dǎo)入要領(lǐng)二、 ISO/TS16949要素具體說明三、 ISO/TS16949手冊、程序書制訂應(yīng)用ISO/TS16949召集人與咨詢顧問協(xié)調(diào)后，排訂日程，通知各相關(guān)■..部門。 二］，-■-仃 11/,1X < ”/黒護(hù)〔Vin~-?111t'|i1 ；1i；'|i.4.成立推行委員會與貴公司討論籌組推行會，包括管理者代表之委任。各相關(guān)人員成立ISO/TS16949推行委員會，組織及任務(wù)應(yīng)訂定。5.質(zhì)量體系輔導(dǎo)根據(jù)質(zhì)量體系文件展開計劃，實(shí)施個別輔導(dǎo)及集體式輔導(dǎo)。Zy%.'\ \ p--_請各部門確實(shí)按照所排定的日期協(xié)助完成各項(xiàng)質(zhì)量體系文件。6.質(zhì)量體系落實(shí)執(zhí)行咨詢顧問與各部門檢討實(shí)施狀態(tài)作必要的修正。1一由ISO/TS16949推行委員督導(dǎo)各部門執(zhí)行，并定期召開檢討會（原則上每月一次）。7.質(zhì)量體系審核組成審核小組，審核質(zhì)量體系洛實(shí)狀態(tài)，并作為改進(jìn)之參考。由貴公司排定內(nèi)部質(zhì)量審核并由咨詢顧問示范審核作業(yè)。8.第一階段審核及改進(jìn)陪同認(rèn)證單位審核認(rèn)證公司前往貴公司預(yù)審，請貴公司排出陪同人員。9.第二階段陪同認(rèn)證單位審核認(rèn)證公司前往貴公司正式評審，審核及改進(jìn)請貴公司排出陪審人員。說明一、 第1-7項(xiàng)為配合昌利公司咨詢之輔導(dǎo)。二、 第8-9項(xiàng)為配合認(rèn)證單位之認(rèn)證。六、培訓(xùn)課程綱要全員普及培訓(xùn)：培訓(xùn)對象：全體員工“6S”管理 四小時ISO/TS16949質(zhì)量體系要求講解 十六小時,"1'■|■-中、高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)：I/培訓(xùn)對象：部門主管以上干部及內(nèi)審員 四小時目標(biāo)管理生產(chǎn)管理務(wù)實(shí)如何靈活地應(yīng)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核管理干部如何營造公司全員推行ISO/TS16949的氣氛如何要求全員按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求完成日常工作認(rèn)證失敗的六大主要原因分析技術(shù)質(zhì)量人員培訓(xùn)：培訓(xùn)對象：技術(shù)與質(zhì)量部門的主要人員，內(nèi)審員及模向協(xié)調(diào)小組成員APQP&CP產(chǎn)品質(zhì)量先策劃&控制計劃 八小時以上FMEA失效模式及后果分析 八小時以上MSA測量系統(tǒng)分析 四小時⑷PPAP生產(chǎn)審批程序 三小時(5)TPM全面生產(chǎn)體系 三小時(6)過程質(zhì)量審核 四小時產(chǎn)品質(zhì)量審核 四小時內(nèi)審員培訓(xùn)：培訓(xùn)對象：內(nèi)審員、管理者代表及模向協(xié)調(diào)小組成員。ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)基本要點(diǎn)講解 四小時如何制作ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的審核表 四小時⑶ 如何同步制作ISO/TS16949內(nèi)審及其注意事項(xiàng) 四小時審核的技巧和實(shí)踐演練 四小時如何追蹤審核的不符合項(xiàng) 四小時華日電裝品開發(fā)公司切實(shí)良好運(yùn)行TS16949體系的保障措施-■我們?yōu)槿A日電裝品開發(fā)公司開展TS16949體系工作的目的旨在協(xié)助華日電裝品開發(fā)公司內(nèi)部管理水平與人員管理能力的正向提升。 要求地TS16949體系、'I..切實(shí)運(yùn)行，并通過切實(shí)的運(yùn)行有效建立華日電裝品開發(fā)公司的自我改進(jìn)與完善的機(jī)制，以利于后續(xù)的持續(xù)改進(jìn)。為保障體系的切實(shí)運(yùn)行，采取如下的保障措施：(一)、體系運(yùn)行前期：__X.\ ||1、前期詳盡的工作計劃一一細(xì)致周密咨詢師為貴公司制訂的計劃分為：大計劃、中計劃和小計劃三種。咨詢師駐廠后，會根據(jù)體系診斷結(jié)果為 貴公司制定一個覆蓋整■? FI個輔導(dǎo)過程的“大計劃”；每月底，咨詢師會配合推行委員會召開推行研討會，研討當(dāng)月的工作情況及制訂下月的工作計劃，此謂“中計劃”；每次咨詢顧問輔導(dǎo)完畢后離廠前，將書面向推行委員會呈報本次工作實(shí)績及下周工作計劃，此謂“小計劃”。大、中、小計劃循徊制訂及實(shí)施，使影響體系運(yùn)行的各種不利因素均在策劃階段消除，從而使企業(yè)在投資最少的情況下獲得最大收益。2、 強(qiáng)有力的組織保障一一精誠合作的咨詢小組與華日電裝品開發(fā)公司的體系推進(jìn)組織針對華日電裝品開發(fā)公司的這次ISO/TS16949推行活動，我們將派出咨深企管顧問，將長駐貴公司進(jìn)行全程輔導(dǎo)，而顧問將會在：體系診斷、全員貫標(biāo)培訓(xùn)、文件審核、內(nèi)審員理論培訓(xùn)、第一次內(nèi)審、第一次管理評審、預(yù)審前的模擬審核及終審前的模擬審核這八個重要環(huán)節(jié)以團(tuán)隊(duì)方式出現(xiàn)。|「、""'■-華日電裝品開發(fā)公司成立體系推行組織機(jī)構(gòu)，制定考核制度；全員參與，二I. |；-?i-7推進(jìn)組織機(jī)構(gòu)統(tǒng)一協(xié)調(diào)。，-/ ； I.|/*'?.!TOC\o"1-5"\h\z"u\ I. ~ ,J3、 與管理層達(dá)成共識一一確保體系符合公司經(jīng)營思路X.\ I jf k*j. /I咨詢顧問與公司管理層進(jìn)行了充分溝通， 充分了解管理層對內(nèi)部管理的期望與要求，以便在體系建立的過程中充分貫徹領(lǐng)導(dǎo)者的經(jīng)營思路， 保障公司全體員工朝同一個目標(biāo)奮進(jìn)。!— \|*\%\ I14、 全面細(xì)致的診斷——將TS16949體系與公司管理緊密結(jié)合咨詢顧問對華日電裝品開發(fā)公司進(jìn)行全面細(xì)致的診斷， 充分掌握華日電裝品開發(fā)公司目前的管理現(xiàn)狀，以利于更切實(shí)的建立 TS16949體系。5、 充分識別管理過程，理清管理流程與接口一一減少管理成本咨詢顧問帶領(lǐng)華日電裝品開發(fā)公司的管理人員充分且正確識別華日電裝品開發(fā)公司的管理過程，并對過程進(jìn)行系統(tǒng)的分析；咨詢顧問帶領(lǐng)華日電裝品開發(fā)公司的管理人員理順每一個管理過程的接口與流程，確保流程清晰合理且路徑最短，減少管理成本。用過程方法明確界定華日電裝品開發(fā)公司內(nèi)部管理職責(zé)，從部門到崗位均要明確，要求職責(zé)不得有交差，責(zé)、權(quán)、利明確。7、用過程方法建立程序與管理制度一一杜絕制度盲目性與隨意性采用過程管理的方法進(jìn)行體系的建立工作，根據(jù)過程制定管理程序或管理制度，杜絕制度制定的盲目性與不切實(shí)際性。&科學(xué)界定各過程的績效評估指標(biāo)一一過程管理量化建立對過程進(jìn)行績效評估體制，以科學(xué)的量化指標(biāo)對管理過程與經(jīng)營狀TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"I；/宀:茫 H況進(jìn)行表征。二.\ymi-79、建立切實(shí)的體系文件一一從源頭杜絕體系運(yùn)行“兩張皮現(xiàn)象”I； .I建立符合公司實(shí)況的體系文件，體系文件不僅是要滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，更要I ”j'7 /I滿足行業(yè)要求，體系文件必須雙方評審確認(rèn)。（二八體系運(yùn)行中期：1、認(rèn)真務(wù)實(shí)的工作方式一一駐廠咨詢在對華日電裝品開發(fā)公司輔導(dǎo)過程中，主導(dǎo)咨詢顧問將按計劃對貴公司輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期間，主導(dǎo)咨詢顧問將深入到華日電裝品開發(fā)公司的每一個經(jīng)營管理過程與環(huán)節(jié)，深入到生產(chǎn)與管理一線。保證咨詢輔導(dǎo)的力度和深度。2、 嚴(yán)謹(jǐn)完善的課程安排一一分層次、詳細(xì)的培訓(xùn)課程針對華日電裝品開發(fā)公司現(xiàn)有的管理基礎(chǔ)，我們咨詢師為貴公司準(zhǔn)備的1 ■-.. ■I 一培訓(xùn)課程分為四大塊：全員（車間以上管理人員）培訓(xùn)，中、高層管理人員培訓(xùn)，主要技術(shù)和質(zhì)量人員培訓(xùn)以及內(nèi)審員培訓(xùn)。全部培訓(xùn)時間累計將不少于120小時，以保證華日電裝品開發(fā)公司員工能完整、系統(tǒng)地接受質(zhì)量管理和質(zhì)量體系培訓(xùn)。3、 系統(tǒng)科學(xué)的輔導(dǎo)教材一一針對貴公司專項(xiàng)制定的輔導(dǎo)教材針對輔導(dǎo)課程安排，昌利公司咨詢部將為華日電裝品開發(fā)公司量身定做制定一整套系統(tǒng)完善的輔導(dǎo)教材。咨詢顧問駐廠咨詢后，我們將免費(fèi)提供教材電子檔給貴公司。4、將標(biāo)準(zhǔn)要求轉(zhuǎn)變?yōu)槊宽?xiàng)工作要求 點(diǎn)對點(diǎn)輔導(dǎo)、手把手教會咨詢顧問會深入到現(xiàn)場每一個管理操作人員的崗位上，將標(biāo)準(zhǔn)要求與實(shí)際工作緊密結(jié)合，并轉(zhuǎn)化成每一個工作要求，杜絕高屋建瓴的貫標(biāo)，而是深入到每一個具體的操作人員，點(diǎn)對點(diǎn)輔導(dǎo)，手把手教會。5、 不斷反復(fù)培訓(xùn)與教導(dǎo)一一量變到質(zhì)變一次培訓(xùn)解決的是概念與觀念問題，只有不斷的反復(fù)培訓(xùn)與講解才能使操作或管理人員理解并實(shí)施。主導(dǎo)咨詢顧問會結(jié)合華日電裝品開發(fā)公司的人員總體理解現(xiàn)狀，對某些專項(xiàng)要求反復(fù)的培訓(xùn)，讓對應(yīng)的操作人員能正確實(shí),I施。6、 華日電裝品開發(fā)公司組織管理保障一一強(qiáng)有力的員工執(zhí)行力“令行禁止”<2 \\ ■■■'I?IJI由于新的標(biāo)準(zhǔn)的導(dǎo)入勢必會對員工過去的一些操作管理習(xí)慣造成沖擊。這要求華日電裝品開發(fā)公司的員工需要具備強(qiáng)有力的執(zhí)行力，按公司的總計J. /I"丁"j;J:劃節(jié)點(diǎn)進(jìn)行，不得隨心所意，建議華日電裝品開發(fā)公司制定運(yùn)行過程中的管理考核制度，要求加強(qiáng)全員的執(zhí)行性。（三）、體系運(yùn)行后期：1、 輔導(dǎo)員工理解手中工作在標(biāo)準(zhǔn)中的對應(yīng)要求一一知其然，知其所以然在體系運(yùn)行的后期，咨詢顧問會在輔導(dǎo)時引導(dǎo)員工理解自己手中的工作在標(biāo)準(zhǔn)中對應(yīng)的條款與含義，使員工理解為什么要這樣做，以便于更好的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)要求。2、 咨詢顧問帶領(lǐng)公司骨干人員進(jìn)行內(nèi)審一一授以漁咨詢顧問會帶領(lǐng)公司的骨干人員在全公司范圍內(nèi)開展內(nèi)審工作，手把手教會對體系運(yùn)行狀況的審查方法、審核技巧等，讓骨干人員在實(shí)際鍛煉中學(xué)會體系運(yùn)行中的風(fēng)險處理措施與風(fēng)險規(guī)避技巧，以利于更好的運(yùn)行與實(shí)施體系要求，切實(shí)保障體系的務(wù)實(shí)實(shí)施，為華日電裝品開發(fā)公司培訓(xùn)出專業(yè)人材。3、 檢查與改進(jìn)——注重解決問題能力，形成自身改進(jìn)機(jī)制切實(shí)運(yùn)行TS16949體系除了按制度執(zhí)行外，公司要形成自身改進(jìn)機(jī)制，有能力正確識別體系中的問題，并按照標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施務(wù)實(shí)正確的改進(jìn)措施。我們會在后期的輔導(dǎo)過程中，通過不斷的發(fā)現(xiàn)問題、解決問題來提高華日電裝品開發(fā)公司內(nèi)部員工的解決問題能力。華日電裝品開發(fā)公司目前的管理問題及對應(yīng)的咨詢建議為更好的服務(wù)于華日電裝品開發(fā)公司，使我們建立的TS16949體系能真正起到實(shí)效，我們在前期對華日電裝品開發(fā)公司的現(xiàn)場管理進(jìn)行了初步的了解的情況下， 就發(fā)現(xiàn)的主要問題點(diǎn)及對應(yīng)的咨詢建議簡述如下：1、 問題：公司制度有，但未落到實(shí)處運(yùn)行，存在失控狀態(tài)門 >ii->建議：設(shè)置監(jiān)督機(jī)制與相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，可專職也可兼職或輪流，在建立TS16949TOC\o"1-5"\h\z!/ij /1*體系過程中，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)與管理要求，對監(jiān)控的事項(xiàng)與過程進(jìn)行明確，并界定監(jiān)控L—___x.\￥#”入 j|指標(biāo)進(jìn)行考核與分析，在管理中充分引進(jìn)“公、檢、法”三權(quán)分立的制度，如技術(shù)部門等同于立法的法院，對公司的產(chǎn)品制定技術(shù)法規(guī)，生產(chǎn)部門等同于公安機(jī)關(guān)按技術(shù)文件進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)作，開展執(zhí)法活動，質(zhì)檢部門等同于檢查機(jī)關(guān)對產(chǎn)品是一 \I I否符合法規(guī)進(jìn)行檢測，各司其