ISO9001檢驗與試驗管理程序

文件類別程序文件1、目的：

****** 文件名稱:檢驗與試驗治理程序

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MCP-QAD-004B/51of6確保產(chǎn)品檢驗與試驗的正確和完善性，使產(chǎn)品符合客戶的品質(zhì)要求。2、范圍：本程序適用于公司內(nèi)進(jìn)料(包括客供料)、制程品、成品等的檢驗及試驗。3、權(quán)責(zé)：品保部：負(fù)責(zé)進(jìn)料、半成品、成品、顧客財產(chǎn)等的檢驗、牢靠性試驗及對不合格品進(jìn)展改善處理。研發(fā)部/工程部：負(fù)責(zé)材料、產(chǎn)品質(zhì)量特別的分析與對策，判定其責(zé)任單位；幫助品保牢靠性試驗工作的執(zhí)行與進(jìn)展不良緣由分析。生產(chǎn)部：自檢及互檢。PMC：原材料數(shù)量清點與入庫工作。4、定義：IQC：對選購的原材料進(jìn)展檢驗與驗證。IPQC：對產(chǎn)品制造過程進(jìn)展檢驗與管控。TQC：TOTALQUALITYCONTROL,對產(chǎn)品形成過程中的重點工序進(jìn)展全檢。OQC：產(chǎn)品包裝裝箱完成入庫及〔或〕出貨時為保證品質(zhì)而進(jìn)展的抽樣檢查。免檢ST：因檢驗本錢過高或供給商品質(zhì)穩(wěn)定且能供給牢靠的保證手段，或公司設(shè)備力氣無法檢測商已供給出廠檢驗報告等。QE：在規(guī)定的條件和時間內(nèi)，按要求對產(chǎn)品進(jìn)展牢靠性試驗和測試．緊急放行：因生產(chǎn)急需來不及檢驗的物料經(jīng)授權(quán)人簽核后放行。特采：不影響產(chǎn)品性能、安全性及牢靠性的不合格物料經(jīng)MRB評審后,必要時經(jīng)過客戶的批準(zhǔn)。首件檢查：在制令或工藝下達(dá)后或模、夾具、設(shè)備修理調(diào)試或工藝流程、操作方法、設(shè)計規(guī)格、型號變更等狀況消滅后對生產(chǎn)線第一件或幾件產(chǎn)品及產(chǎn)品制造條件進(jìn)展檢驗。轉(zhuǎn)序檢驗：對半成品從一個車間執(zhí)行單位轉(zhuǎn)到另一個車間執(zhí)行單位過程中的品質(zhì)抽查。5、作業(yè)流程：進(jìn)料檢驗作業(yè)流程：作業(yè)流程圖供給商送貨收料

記錄/表單《送貨通知單》1.《交貨暫收單》

權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人供給商PMC

流程步驟12IQC檢查OK入庫

NG RTV退貨MRB評審

《原材料進(jìn)料檢驗報告》《MRB報告》《供給商改善行動要求》

品保部 3PMC 4記錄歸檔 5文件類別程序文件

*****限公司文件名稱:檢驗與試驗治理程序

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MCP-QAD-004B/5of6物料點收：供給商送貨到廠,PMC將其物料置于待檢區(qū)，按選購部在ERP系統(tǒng)中的《請購單單》及實物核對物料規(guī)格、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后，PMC從系統(tǒng)中打印出《交貨暫收單》送品保IQC。如屬緊急物料，則注明“緊急來料進(jìn)料檢驗：IQC收到《交貨暫收單》后，核對供給商是否登錄于《(RoHS)合格供給商名錄》,對于免檢物料，IQC檢驗員依據(jù)《免檢物料一覽表》及樣版進(jìn)展驗證無誤后，在外箱加蓋“免檢”章，并在《交貨暫收單》上簽名；對于應(yīng)檢物料，則依照《MIL-STD-105E抽樣標(biāo)準(zhǔn)》抽取樣本數(shù)后，依據(jù)進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、物料規(guī)格書及相關(guān)實物樣版進(jìn)展檢驗，并記錄其結(jié)果。假設(shè)進(jìn)料因生產(chǎn)急需來不及檢驗時，由PMC提出，經(jīng)品保經(jīng)理、研發(fā)總工批準(zhǔn)后，IQC檢驗員在外箱加蓋“緊急放行”狀態(tài)標(biāo)識.IQC檢驗員對緊急放行留取的樣品進(jìn)展正常檢驗,合格則加貼合格標(biāo)簽,不合格時,開出《MRB不合格物料經(jīng)MRB評審委員會評審,對不影響產(chǎn)品性能、安全性及牢靠性的物料，進(jìn)展特采處理；評審為退貨的，由選購部通知供給商來我司取貨；對于已制成的半成品或成品，要求IPQC或OQC進(jìn)展全檢，并在相應(yīng)的檢驗記錄上注明所使用物料的狀況，檢驗不合格的半成品或成品由MRB委員會進(jìn)展評審；對不影響產(chǎn)品性能、安全性及牢靠性的物料，進(jìn)展降級特采處理，否則做報廢處理。物料檢驗完畢，IQC檢驗員將結(jié)果記錄于相應(yīng)的檢驗報告中，并作出“合格”或“不合格”的判定，并將檢驗結(jié)果記錄于《進(jìn)料檢驗履歷表》內(nèi)。IQC開具M(jìn)RB報告，經(jīng)品保部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、工程部等評審簽核，必要時經(jīng)事業(yè)部副總確認(rèn)，作特IQC選擇小組選擇后使用；假設(shè)評審為退貨處理，則由IQC入庫：經(jīng)IQC檢驗，判定合格后，IQC檢驗員將其粘貼合格標(biāo)簽并蓋PASS制程檢驗:制程檢驗作業(yè)流程:作業(yè)流程圖 記錄/表單 權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人 流程步驟首件檢驗OK

NG 不合格處理

1《首件檢查記錄表》 品保部 1自主檢驗 生產(chǎn)部 2NG工位測試OK

不合格處理

1《生產(chǎn)工位檢查記錄表》 品保部 3件類別程序文件

*****文件名稱:檢驗與試驗治理程序

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MCP-QAD-004B/5of6NG巡回檢驗

不合格處理

《IPQC巡檢日報表》 品保部 4OK半成品轉(zhuǎn)序

《半成品轉(zhuǎn)序標(biāo)識單》

品保部 5記錄歸檔

生產(chǎn)部 6首件檢驗：在制令或工藝下達(dá)后、工模夾具調(diào)試、設(shè)備修理調(diào)試及/或工藝流程、操作方法、設(shè)計規(guī)格、型號變更等狀況變化后，生產(chǎn)線領(lǐng)班對制作完成的首件產(chǎn)品進(jìn)展自檢，并將檢驗結(jié)果記錄于《首件檢查記錄表》后簽名確認(rèn)，IPQCIPQC的《首件檢查記錄表》中簽名。假設(shè)在首檢過程中覺察有不合格時應(yīng)停頓生產(chǎn)，直到首檢合格前方可批量生產(chǎn)。自主檢驗：作業(yè)員依據(jù)技術(shù)工藝/sop，對本工位制成品進(jìn)展不定期檢查，假設(shè)覺察特別時，應(yīng)馬上通知領(lǐng)班或生產(chǎn)主管予以幫助處理。TQCTQCTQC檢驗日報表》中。巡回檢驗：IPQC依據(jù)《制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)QC驗判定，檢驗結(jié)果記錄于《IPQCIPQCIPQC除對產(chǎn)品品質(zhì)執(zhí)行檢驗外，對可能造成品質(zhì)變異的作業(yè)因素也納入檢驗范圍，依據(jù)《QC工程表》以確定使用于制程的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)條件，并確定檢驗頻率和抽樣數(shù)。巡回檢驗中，假設(shè)覺察有嚴(yán)峻品質(zhì)特別〔非隨機(jī)變異〕時，則須對上次巡回檢驗之后到本次檢驗其間所放行之全部加工件進(jìn)展復(fù)查。半成品轉(zhuǎn)序檢驗：半成品〔含前置作業(yè)品〕須進(jìn)展轉(zhuǎn)序檢驗,抽樣標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《QC工程表》進(jìn)展抽樣。生產(chǎn)部領(lǐng)班負(fù)責(zé)填寫《半成品轉(zhuǎn)序標(biāo)識單》對半成品進(jìn)展標(biāo)識，同時將半成品放置在待檢區(qū)，并通知IPQCIPQCQC檢驗完畢，IPQC依據(jù)其檢驗結(jié)果賜予判定并對產(chǎn)品作出標(biāo)識。轉(zhuǎn)序檢驗批量不合格，IPQCIPQC主管確認(rèn)，生產(chǎn)部將不合格品移至不合格區(qū)域；研發(fā)部或工程部提出相關(guān)處理方案，假設(shè)判定為返工由研發(fā)部或工程部制定出返工流程，由IPQC接收批中抽檢中的不良品,IPQC交由生產(chǎn)部進(jìn)展返修處理IPQC再次確認(rèn)。文件類別程序文件

****** 文件名稱:檢驗與試驗治理程序

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MCP-QAD-004B/5of6成品出貨檢驗:出貨檢驗作業(yè)流程:作業(yè)流程圖成品送檢

記錄/表單

權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人

流程步驟1.《送檢通知單》1.《送檢通知單》生產(chǎn)部11.《內(nèi)部改善行動要求》《OQCInspectionReport》《訂單生產(chǎn)說明書》品保部21.《成品入庫單》PMC3OQC檢驗 NG 格處理入庫出貨 1.《出貨通知單》 MC/客戶效勞部 4記錄歸檔

品保部 5成品送檢：生產(chǎn)部將成品送成品待檢區(qū)，并開出《送檢通知單》知會OQC檢驗。品保部OQC檢驗員收到《送檢通知單》后，依據(jù)《訂單生產(chǎn)說明書藝要求等，對生產(chǎn)部送檢成品及包裝方式實施檢驗，并完成《OQCInspectionReportOQC把每天檢驗的成品批次及相關(guān)結(jié)果記錄于《OQCOQC假設(shè)檢驗合格，OQCOQC由研發(fā)部或工程部給出返工流程，生產(chǎn)部依返工流程進(jìn)展返修處理。假設(shè)檢驗不合格的及出貨緊急狀況下，由PMC開立《特采申請單/工程等審核，事業(yè)部副總確認(rèn)，必要時通知業(yè)務(wù)員，在征得客戶同意下出貨。入庫:假設(shè)檢驗合格，OQCOQCPASSED”章。生產(chǎn)部填寫《成品入庫單》通知倉管安排入庫。出貨:庫存中合格的電池組入庫存放超過15PMC知會OQCOQC接到通知后依《訂單生產(chǎn)說明書5.3.1.1.35.3.1.1.4OQCInspectionReport》內(nèi)，交OQC文件類別程序文件

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MCP-QAD-004B/5文件名稱:檢驗與試驗治理程序牢靠性試驗:牢靠性試驗作業(yè)流程：作 業(yè) 流 程 圖牢靠性試驗

記錄/表單1《牢靠性試驗報告》

頁碼權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人品保部QE

5of6流程步驟1取樣分析/改善NG

《TESTBUGREPORT》

研發(fā)/工程/品保 2確認(rèn)OK入庫或轉(zhuǎn)下道工序記錄歸檔

或報廢

《MRB

研發(fā)/工程 34品保部品保部QE 5取樣:產(chǎn)品試作階段或量產(chǎn)品有設(shè)計變更時，品保QE需進(jìn)展相關(guān)工程的試驗。產(chǎn)品導(dǎo)入試作階段由研發(fā)/工程人員申請測試并供給樣品，量產(chǎn)時則由品保QE牢靠性試驗:牢靠性試驗工程詳見牢靠性測試打算，假設(shè)客戶在合約或訂單中如有其它特別試驗工程要求時，則依本公司設(shè)備力氣和范圍進(jìn)展，如無此試驗力氣則委外試驗。必要時，研發(fā)部供給牢靠性試驗的相關(guān)技術(shù)支援。各項牢靠性試驗依照牢靠性測試技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。試驗人員應(yīng)做好標(biāo)識、監(jiān)視，并完成相關(guān)牢靠性測試報告。試驗結(jié)果確認(rèn):〔或研發(fā)//工程經(jīng)理核準(zhǔn)。假設(shè)確定為不合格品,則由品保及〔或〕評估合格方可使用或放行。入庫:假設(shè)此批產(chǎn)品經(jīng)測試為不合格品，QE開具《MRB報告》呈品保經(jīng)理及研發(fā)或工程部經(jīng)理，研發(fā)部或工程部給出返工流程，生產(chǎn)部依返工流程進(jìn)展返修處理。記錄歸檔:凡與牢靠性試驗有關(guān)之記錄均由品保部QE依《文件把握治理程序關(guān)規(guī)定歸檔.文件類別程序文件

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MCP-QAD-004B/5文件名稱:檢驗與試驗治理程序6、相關(guān)文件：《文件把握治理程序》 MCP-QAD-001《記錄把握治理程序》 MCP-QAD-002《檢驗、測量與試驗設(shè)備治理程序》 MCP-QAD-005《不合格品治理程序》 MCP-QAD-0067、記錄表單：《原材料進(jìn)料檢驗報告》 MCR-QAD-006《首件檢查記錄表》 MCR-QAD-008《OQCInspectionReport》 MCR-QAD-021《返工通知單》 MCR-QAD-027《OQC檢驗日報表》 MCR-QAD-028《進(jìn)料檢驗履歷表》 MCR-QAD-057《TQC檢驗日報表》 MCR-QAD-088《MRB報告》 MCR-QAD-115《內(nèi)