供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審管理制度

供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審管理制度(IS09001-2015)1.0目的規(guī)范供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審管理的作業(yè)流程，確保評(píng)估作業(yè)得到有效、順利開展。2.0選用范圍適用于集團(tuán)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審管理作業(yè)。3.0工作職權(quán)3.1資源管理部負(fù)責(zé)制定《年度供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估計(jì)劃》；3.1.2提出臨時(shí)評(píng)審申請(qǐng)；3.1.3不符合的追蹤確認(rèn)。3.2成本控制部、項(xiàng)目公司職能部門2.1按要求準(zhǔn)備評(píng)審資料，并主導(dǎo)完成供應(yīng)商評(píng)審調(diào)查；2.2調(diào)查完成后出具《質(zhì)量評(píng)估調(diào)查報(bào)告》；2.3提出臨時(shí)評(píng)審申請(qǐng)；2.4不符合的追蹤確認(rèn)。0作業(yè)內(nèi)容資源管理部每年12月份針對(duì)當(dāng)年度對(duì)供應(yīng)商的采購(gòu)及供應(yīng)商質(zhì)量狀況，制定下一年度《年度供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃》，成本控制部采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)《年度供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃》準(zhǔn)備評(píng)審資料；2供應(yīng)商評(píng)審時(shí)間：1依《年度供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃》內(nèi)容，需執(zhí)行時(shí)；4.2.2供應(yīng)商產(chǎn)品出現(xiàn)重大品質(zhì)異常，且經(jīng)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)時(shí)；4.2.3新增或更換供應(yīng)商時(shí)；4.3評(píng)審的通知：采購(gòu)人員依以上時(shí)間的要求提前五個(gè)工作日，開具《供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審?fù)ㄖ獑巍凡⒏缴稀豆?yīng)商基本資料表》知會(huì)項(xiàng)目公司相關(guān)職能部門。項(xiàng)目公司相關(guān)職能部門接到通知的一小時(shí)內(nèi)，依通知及《供應(yīng)商基本資料表》內(nèi)容確定評(píng)審的內(nèi)容，并提供《供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審調(diào)查表》內(nèi)容于采購(gòu)。4.3.3采購(gòu)接到項(xiàng)目公司相關(guān)職能部門提供的資料后，可視情況符《供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審調(diào)查表》傳供應(yīng)商，要求供應(yīng)商先進(jìn)行自評(píng)，并簽回至成本控制部采購(gòu)處。供應(yīng)商依要求進(jìn)行針對(duì)性改善；4.3.4采購(gòu)至少應(yīng)提前2彳固工作日以聯(lián)絡(luò)單的形式知會(huì)供應(yīng)商，內(nèi)容包括：隨行人員，到達(dá)時(shí)間，評(píng)審依據(jù)，評(píng)審重點(diǎn)，各稽查人員安排及供應(yīng)商需配合事項(xiàng)等。4.3.5以上內(nèi)容實(shí)施應(yīng)得到供應(yīng)商的確認(rèn)。4.4評(píng)審準(zhǔn)備：4.4.1成本控制采購(gòu)人員、項(xiàng)目公司相關(guān)職能部門依確定的評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)評(píng)審資料或工具。4.4.2項(xiàng)目公司相關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的信息、收集產(chǎn)品質(zhì)量記錄，報(bào)資源管理部以備待查。4.4.3必要時(shí)，成本控制部采購(gòu)人員與項(xiàng)目公司職能部門人員以及資源管理部人員要進(jìn)行評(píng)審前會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容：評(píng)審目的、評(píng)審重點(diǎn)，人員安排及評(píng)審的相關(guān)注意事項(xiàng)說(shuō)明等。4.4.4外出評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)攜帶物品進(jìn)行確認(rèn)，以防產(chǎn)生遺漏。5評(píng)審：評(píng)審分文件評(píng)審與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審兩種類型。文件評(píng)審主要對(duì)其文件流程的合理性，完整性進(jìn)行評(píng)審；現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審主要對(duì)其流程運(yùn)行的符合性、有效性進(jìn)行確認(rèn)。例行性及臨時(shí)性的稽核，主要針以供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，而對(duì)新供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)審兩所有質(zhì)量評(píng)審均依標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃進(jìn)行。評(píng)審人員應(yīng)以獨(dú)立、客觀的立場(chǎng)看待問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并如實(shí)詳細(xì)記錄。4.5.4評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分為：4.5.4.1嚴(yán)重不符合項(xiàng)：與標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、合同要求不符合，或至少有一項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)沒(méi)有或基本未進(jìn)行控制。4.5.4.2輕微不符合項(xiàng)：未按文件規(guī)、規(guī)定作業(yè)或執(zhí)行不彳散底、不完善.4.5.4.3觀察項(xiàng)：需長(zhǎng)時(shí)間才能改善的次要缺失，或一些尚需改進(jìn)的問(wèn)題。4.5.4.4評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商陪同或負(fù)責(zé)人員進(jìn)行確認(rèn)。4.6小結(jié)會(huì)議：評(píng)審調(diào)查完成后，各評(píng)審人員與供應(yīng)商人員以會(huì)議或座談的形式，揩發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向供應(yīng)商作簡(jiǎn)要的說(shuō)明。（以供應(yīng)商理解為準(zhǔn)）4.7引起不符合糾正預(yù)防通知4.7.1評(píng)審人員依《評(píng)審調(diào)查記錄表》內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分，評(píng)分結(jié)果經(jīng)工程總監(jiān)批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)傳供應(yīng)商進(jìn)行確定后回簽。4.7.2資源管理部依《供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審調(diào)查表》的記錄，總結(jié)供應(yīng)商不符合項(xiàng),并提出《供應(yīng)商不符合糾正預(yù)防措施報(bào)告》通過(guò)采購(gòu)交由供應(yīng)商，以進(jìn)行改善。4.8糾正與預(yù)防措施：供應(yīng)商應(yīng)于7個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)具體的糾正與預(yù)防措施及執(zhí)行與完成具體時(shí)間。所有措施應(yīng)具相關(guān)資料以佐證。（如：相片、記錄等）9追蹤確認(rèn)：1依供應(yīng)商回復(fù)措施的情況，對(duì)不符合現(xiàn)象的改善結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。如必要,應(yīng)至供應(yīng)商處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。9.2確認(rèn)的結(jié)果如實(shí)記錄于《供應(yīng)商不符合糾正預(yù)防措施報(bào)告》。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合沒(méi)有得到改善或改善不做底，則可要求其二次改善，直至符合。如不符合,連績(jī)改善達(dá)不到要求或地改善意愿時(shí)，則判定“不合格”或通報(bào)采購(gòu)，向資源管理部申請(qǐng)取消其供應(yīng)商資格。10總結(jié)報(bào)告:資源管理部依評(píng)審記錄及不符合的改善結(jié)果，總結(jié)完成《供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審表》，經(jīng)批準(zhǔn)后存檔，作為后續(xù)評(píng)價(jià)供應(yīng)商