中國石油天然氣集團集團公司質(zhì)量管理方案計劃辦法

/./.質(zhì)量治理方法第一章總則第一條為加強和標(biāo)準自然氣集團公司〔以下簡稱集團公司〕質(zhì)量治理，貫徹質(zhì)量至上理念，明確質(zhì)量責(zé)任，提高質(zhì)量水平，增加核心競爭力，依據(jù)國家質(zhì)量法律法規(guī)，制定本辦法。其次條本方法適用于集團公司及其全資子公司、直屬企事業(yè)單位〔以下統(tǒng)稱所屬單位〕產(chǎn)品、工程和效勞質(zhì)量治理工作。集團公司控股公司參照本方法執(zhí)行。第三條本方法所稱質(zhì)量治理是指依照國家質(zhì)量法律法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準對產(chǎn)品、工程和效勞質(zhì)量實行全過程把握、改進、監(jiān)視等活動。第四條集團公司質(zhì)量治理工作堅持源頭把關(guān)、過程把握，全員參與、全面掩蓋，完善體系、持續(xù)改進，落實責(zé)任、強化監(jiān)督，效勞用戶、追求卓越的原則，為社會和用戶供給符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品、工程和效勞。第五條集團公司質(zhì)量治理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負責(zé)、分級治理體制。其次章機構(gòu)與職責(zé)第六條集團公司質(zhì)量治理與節(jié)能部負責(zé)質(zhì)量工作的綜合治理和監(jiān)視，其主要職責(zé)是：〔一〕集團公司質(zhì)量治理規(guī)章制度和質(zhì)量進展規(guī)劃；〔二〕治理體系、實施過程質(zhì)量把握、開展群眾性質(zhì)量治理活動，監(jiān)督檢查所屬單位質(zhì)量治理工作和質(zhì)量治理體系運行狀況；〔三〕，培育名牌產(chǎn)品，負責(zé)集團公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視抽查和重要選購產(chǎn)品質(zhì)量認可工作；〔四〕負責(zé)質(zhì)量信息的統(tǒng)計分析工作品質(zhì)量監(jiān)視檢驗等技術(shù)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作；〔五〕之間發(fā)生的重大質(zhì)量糾紛，會同有關(guān)部門調(diào)查處理重、特大質(zhì)量事故。第七條集團公司有關(guān)部門在其職責(zé)范圍內(nèi)負責(zé)質(zhì)量治理相關(guān)工作：〔一〕規(guī)劃打算部負責(zé)國務(wù)院主管部門托付的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)視工作，擔(dān)當(dāng)工程建設(shè)單位資質(zhì)和相關(guān)專業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格管理，歸口治理建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)視機構(gòu)；〔二〕物資供給商，監(jiān)視檢查選購物資質(zhì)量；〔三〕物業(yè)治理、公用事業(yè)效勞、社會公益效勞等效勞標(biāo)準，監(jiān)視檢查礦區(qū)效勞質(zhì)量；〔四〕其它有關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)質(zhì)量治理相關(guān)工作。第八條專業(yè)分公司負責(zé)本專業(yè)質(zhì)量治理工作，其主要職責(zé)是：〔一〕公司質(zhì)量治理規(guī)章制度，制定本專業(yè)質(zhì)量治理細則、質(zhì)量規(guī)劃和年度質(zhì)量工作打算；〔二〕健全質(zhì)量治理體系，對體系運行狀況進展檢查、評審和審核，負責(zé)組織制定重要產(chǎn)品質(zhì)量升級打算和產(chǎn)品開發(fā)打算；〔三〕理本專業(yè)范圍內(nèi)的重大質(zhì)量糾紛，參與調(diào)查處理重、特大質(zhì)量事故。第九條所屬單位應(yīng)當(dāng)明確質(zhì)量治理部門，統(tǒng)一歸口本單位質(zhì)量治理工作。質(zhì)量治理部門及相關(guān)部門的職責(zé)由所屬單位依據(jù)本方法結(jié)合本單位實際確定。第十條集團公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視檢驗機構(gòu)擔(dān)當(dāng)集團公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視抽查檢驗、質(zhì)量仲裁檢驗等工作。建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)視機構(gòu)依據(jù)授權(quán)擔(dān)當(dāng)集團公司建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)視工作。第三章質(zhì)量治理根本要求第十一條 集團公司實行產(chǎn)品、工程和效勞質(zhì)量責(zé)任制。所屬單位是質(zhì)量工作的責(zé)任主體。所屬單位主要負責(zé)人是質(zhì)量治理的第一責(zé)任人，負責(zé)建立健全質(zhì)量治理體系，對本單位質(zhì)量治理工作全面負責(zé)。集團公司有關(guān)部門和專業(yè)分公司對歸口治理業(yè)務(wù)或單位質(zhì)量工作負專業(yè)治理和監(jiān)視責(zé)任。集團公司質(zhì)量治理與節(jié)能部對集團公司質(zhì)量治理工作負綜合治理和監(jiān)視責(zé)任。第十二條 質(zhì)量責(zé)任劃分和認定，按以下原則執(zhí)行：〔一〕產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售單位對產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)消滅的質(zhì)量問題擔(dān)當(dāng)責(zé)任；〔二〕建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位在工程設(shè)計使用年限內(nèi)對工程質(zhì)量各負其責(zé)，有關(guān)責(zé)任人員終身負責(zé)；〔三〕關(guān)聯(lián)交易和內(nèi)部交易的相關(guān)單位，對產(chǎn)品、工程和工程技術(shù)效勞質(zhì)量事故擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任；〔四〕員工對本崗位業(yè)務(wù)涉及的質(zhì)量問題擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。供給商、承包商因有意或過失供給不合格產(chǎn)品、工程、效勞的，取消其集團公司市場準入資格。第十四條產(chǎn)品生產(chǎn)單位必需依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準組織生產(chǎn)工程和效勞質(zhì)量必需符合國家法律法規(guī)、強制性標(biāo)準的要求。不符合國家法律法規(guī)和強制性標(biāo)準的，產(chǎn)品不得銷售，工程不得驗收。所屬單位依據(jù)需要可制定內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準。內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準應(yīng)高于國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準和集團公司企業(yè)標(biāo)準。第十五條所屬單位應(yīng)配備滿足質(zhì)量治理需要的計量檢測設(shè)備。計量檢測設(shè)備的使用和治理應(yīng)符合國家計量法律法規(guī)和計量標(biāo)準要求。第十六條國家實行產(chǎn)品生產(chǎn)許可、強制認證和集團公司實行產(chǎn)品質(zhì)量認可的產(chǎn)品，生產(chǎn)單位應(yīng)取得相應(yīng)證書。所屬單位應(yīng)建立健全質(zhì)量治理體系，煉油化工、裝備制造、工程建設(shè)、工程技術(shù)效勞、產(chǎn)品銷售單位的質(zhì)量治理體系應(yīng)通過具有認證資格的第三方認證。第十七條所屬單位應(yīng)依據(jù)需要設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量檢驗檢查機構(gòu)，負責(zé)產(chǎn)品、工程和效勞質(zhì)量的檢驗檢查。檢驗檢查機構(gòu)的設(shè)立依據(jù)集團公司機構(gòu)編制治理規(guī)定執(zhí)行。第十八條所屬單位從事勘察設(shè)計、施工作業(yè)、工程技術(shù)服務(wù)、工程監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)造、產(chǎn)品檢驗、質(zhì)量監(jiān)視等工作，必需按規(guī)定取得相應(yīng)資質(zhì)；聘請外部單位的，應(yīng)選聘具有相應(yīng)資質(zhì)的單位。第十九條所屬單位應(yīng)依據(jù)需要配備質(zhì)量治理人員和質(zhì)量技術(shù)人員。質(zhì)量治理人員和質(zhì)量技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)過質(zhì)量專業(yè)培訓(xùn)，國家和集團公司有資格要求的，應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。第四章質(zhì)量把握與改進第一節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量把握其次十條產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準、市場和用戶需求制定產(chǎn)品質(zhì)量升級打算和產(chǎn)品開發(fā)打算。重要產(chǎn)品質(zhì)量升級計劃和產(chǎn)品開發(fā)打算由專業(yè)分公司制定。其次十一條 產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量升級打算和產(chǎn)品開發(fā)打算組織產(chǎn)品設(shè)計和評審。擔(dān)當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)的單位應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計進展驗證和確認。產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)組織對產(chǎn)品進展鑒定并編制產(chǎn)品標(biāo)準，重要產(chǎn)品的設(shè)計評審、鑒定應(yīng)由集團公司有關(guān)部門或?qū)I(yè)分公司組織。其次十二條 選購單位除公開招標(biāo)選購?fù)?，?yīng)在集團公司物資供給商庫中選擇供給商。選購單位應(yīng)組織對原材料、外協(xié)件質(zhì)量進展驗收。對重要的原材料、外協(xié)件，產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)進展復(fù)驗，驗收合格的方能投入使用。其次十三條產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)滿足質(zhì)量要求。產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求制定生產(chǎn)工藝標(biāo)準和操作規(guī)程，確定質(zhì)量把握點。生產(chǎn)工藝標(biāo)準和操作規(guī)程由本單位質(zhì)量或技術(shù)負責(zé)人批準。崗位操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝標(biāo)準和操作規(guī)程，對本道不得擅自更改原材料和生產(chǎn)工藝。對涉及儲存穩(wěn)定性的石油化工產(chǎn)品，產(chǎn)品生產(chǎn)單位和銷售單位應(yīng)實行嚴格的質(zhì)量把握措施，確保銷售終端產(chǎn)品質(zhì)量合格。其次十四條 產(chǎn)品生產(chǎn)單位必需依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準和合同規(guī)定對出廠產(chǎn)品進展檢驗，檢驗不合格的，不得出廠。其次十五條產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準和環(huán)境條件，承受適當(dāng)?shù)陌b方式和儲運設(shè)備、設(shè)施，保證運輸和儲存的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準標(biāo)準和集團公司相關(guān)規(guī)定。其次十六條 出口產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)依據(jù)進口國法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準或合同商定進展生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。其次節(jié) 建設(shè)工程質(zhì)量把握其次十七條 建設(shè)工程必需嚴格執(zhí)行根本建設(shè)程序，堅持先勘察、后設(shè)計、再施工的原則，承受先進成熟的技術(shù)、材料和先進合理的治理方法，保證建設(shè)工程質(zhì)量。建設(shè)單位應(yīng)完善和落實工程建設(shè)工程負責(zé)人對工程質(zhì)量終身負責(zé)的制度。其次十八條 建設(shè)單位應(yīng)選擇相應(yīng)資質(zhì)等級的單位擔(dān)當(dāng)建設(shè)工程，并按規(guī)定進展招標(biāo)。任何單位不得違反規(guī)定肢解發(fā)包，不得任意壓縮合理工期，不得迫使承包單位以低于本錢的價格競標(biāo)。其次十九條建設(shè)工程不得轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包。承包單位需要將建設(shè)工程分包的，須經(jīng)建設(shè)單位批準。分包工程發(fā)生質(zhì)量問題的，追究建設(shè)單位的監(jiān)視治理責(zé)任和承包單位的治理責(zé)任。第三十條勘察單位供給的地質(zhì)、測量、水文等勘察成果必需真實、準確，對勘察結(jié)果負責(zé)。設(shè)計單位應(yīng)依據(jù)批準的可行性爭論報告和勘察結(jié)果、設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準進展建設(shè)工程設(shè)計，對設(shè)計質(zhì)量負責(zé)。第三十一條 建設(shè)工程材料和設(shè)備，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進展質(zhì)量驗收，未閱歷收或驗收不合格的，不得用于建設(shè)工程。未經(jīng)建設(shè)單位的設(shè)計變更認可，施工單位不得擅自替換工程材料和設(shè)備。第三十二條施工單位必需依據(jù)施工程序、設(shè)計圖紙和技術(shù)標(biāo)準進展施工，確定質(zhì)量把握點，制定并實施質(zhì)量把握措施。隱蔽工程在隱蔽前，應(yīng)通知建設(shè)單位；隱蔽工程為工程質(zhì)量監(jiān)視?！脖亍潮O(jiān)點的，還應(yīng)通知工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)視機構(gòu)，并經(jīng)質(zhì)量檢驗檢查合格。第三十三條建設(shè)單位應(yīng)依據(jù)國家和集團公司有關(guān)規(guī)定，組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進展竣工驗收，驗收合格的，方可交付使用。國家對工程建設(shè)驗收有特別規(guī)定的，依據(jù)國家規(guī)定進展驗收。第三十四條 集團公司實行建設(shè)工程質(zhì)量保證金制度。建設(shè)單位在與施工單位簽訂合同時應(yīng)商定保證金保證期等內(nèi)容。建設(shè)工程在保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，施工單位應(yīng)履行保修義務(wù)，并對造成的損失擔(dān)當(dāng)責(zé)任。第三節(jié) 效勞質(zhì)量把握第三十五條油氣田單位應(yīng)依據(jù)勘探開發(fā)方案、相關(guān)標(biāo)準以及集團公司規(guī)定進展工程設(shè)計，或托付有資質(zhì)的工程技術(shù)效勞單位進展工程設(shè)計。工程設(shè)計應(yīng)明確質(zhì)量要求和質(zhì)量把握點。工程技術(shù)效勞單位必需依據(jù)工程設(shè)計要求和程序確保工程技術(shù)作業(yè)質(zhì)量。工程技術(shù)作業(yè)使用的設(shè)備、人員應(yīng)滿足作業(yè)質(zhì)量要求。第三十六條 工程技術(shù)作業(yè)中使用的材料應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準要求。選購單位應(yīng)對選購的材料質(zhì)量進展驗收。對重要的入井材料，使用單位應(yīng)進展復(fù)驗，不得使用不合格的材料。第三十七條 工程技術(shù)作業(yè)完成后，油氣田單位應(yīng)依據(jù)質(zhì)量驗收標(biāo)準和設(shè)計要求進展質(zhì)量驗收。第三十八條 煉油化工檢修理作業(yè)單位應(yīng)依據(jù)煉油化工檢修理作業(yè)打算制定作業(yè)方案，經(jīng)煉油化工單位審批后，依據(jù)作業(yè)方案和檢修理作業(yè)規(guī)程進展作業(yè)，確定質(zhì)量把握點，制定并實施質(zhì)量把握措施。檢修理作業(yè)中使用的儀器設(shè)備、人員應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求。第三十九條產(chǎn)品銷售單位應(yīng)制定并實施統(tǒng)一的效勞標(biāo)準，依據(jù)用戶需求和實際狀況建立產(chǎn)品效勞網(wǎng)點，開展售前、售中、售后效勞。產(chǎn)品銷售單位對消滅質(zhì)量問題的產(chǎn)品應(yīng)進展修理、更換或退貨處理。消滅嚴峻質(zhì)量問題，應(yīng)依據(jù)實際狀況實行中止銷售或召回等措施。第四十條礦區(qū)效勞單位應(yīng)依據(jù)效勞標(biāo)準或合同要求，準時供給效勞信息，認真聽取用戶意見，實行標(biāo)準化、程序化、標(biāo)準化效勞。第四節(jié)質(zhì)量改進第四十一條 所屬單位應(yīng)組織開展全面質(zhì)量治理和群眾性質(zhì)量治理活動，改進質(zhì)量治理方法和技術(shù)，提高質(zhì)量治理工作的有效性。第四十二條 所屬單位應(yīng)建立產(chǎn)品、工程和效勞質(zhì)量信息反響制度，開展用戶調(diào)查，分析用戶需求，確定質(zhì)量改進目標(biāo)。第四十三條 所屬單位應(yīng)依據(jù)質(zhì)量治理體系運行狀況，開展內(nèi)部審核和治理評審，制定并實施質(zhì)量改進措施。第四十四條所屬單位應(yīng)對消滅的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故進展分析，查找緣由，組織整改，制定訂正和預(yù)防措施。第四十五條所屬單位應(yīng)按年度統(tǒng)計分析產(chǎn)品、工程和效勞質(zhì)量狀況，形成質(zhì)量分析報告，分別報集團公司質(zhì)量治理與節(jié)能部和專業(yè)分公司。第五章質(zhì)量監(jiān)視第四十六條集團公司實行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視抽查制度。集團公司總部、專業(yè)分公司及所屬單位質(zhì)量治理部門組織對自產(chǎn)和選購產(chǎn)品質(zhì)量進展監(jiān)視抽查。監(jiān)視抽查具體程序和要求依據(jù)集團公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視抽查治理規(guī)定執(zhí)行。第四十七條集團公司對重要選購產(chǎn)品實行駐廠監(jiān)造制度。駐廠監(jiān)造名目、監(jiān)造程序和要求依據(jù)集團公司駐廠監(jiān)造治理規(guī)定執(zhí)行。第四十八條建設(shè)工程應(yīng)依法承受工程質(zhì)量監(jiān)視。建設(shè)單位在開工前，應(yīng)辦理工程質(zhì)量監(jiān)視手續(xù)。第四十九條 國家和集團公司規(guī)定必需實行監(jiān)理的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)依據(jù)異體監(jiān)理的要求，托付監(jiān)理單位實施建設(shè)工程監(jiān)理，不得托付與施工單位有直接隸屬關(guān)系或直接利益關(guān)系的監(jiān)理單位。監(jiān)理單位應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準、設(shè)計圖紙和監(jiān)理合同，代表建設(shè)單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量擔(dān)當(dāng)監(jiān)理責(zé)任。監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)。第五十條油氣田單位應(yīng)依據(jù)規(guī)定選派具有資質(zhì)的工程技術(shù)監(jiān)視，對工程技術(shù)作業(yè)質(zhì)量實施監(jiān)視。具體監(jiān)視內(nèi)容、程序按工程技術(shù)監(jiān)視有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。煉油化工單位應(yīng)對煉油化工檢修理作業(yè)質(zhì)量進展監(jiān)視檢查。第五十一條集團公司質(zhì)量治理與節(jié)能部和專業(yè)分公司應(yīng)對所屬單位質(zhì)量工作進展監(jiān)視檢查，并通報監(jiān)視檢查結(jié)果。第六章質(zhì)量責(zé)任第五十二條集團公司實行質(zhì)量責(zé)任追究制度。違反本方法規(guī)定或消滅質(zhì)量問題，應(yīng)追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。第五十三條產(chǎn)品、工程和效勞質(zhì)量業(yè)績納入各級單位負責(zé)人業(yè)績考核。質(zhì)量治理體系不健全、質(zhì)量責(zé)任不落實、質(zhì)量業(yè)績考核未到達規(guī)定要求對責(zé)任單位主要負責(zé)人進展誡勉談話。第五十四條 有以下情形之一，賜予通報批判并責(zé)令改正：〔一〕〔二〕證、強制性認證產(chǎn)品的；〔三〕 未按規(guī)定選購或選購不符合質(zhì)量要求產(chǎn)品或者未按規(guī)定實行駐廠監(jiān)造的；〔四〕無資質(zhì)或托付無資質(zhì)單位〔人員〕進展勘察設(shè)計、施工作業(yè)、工程技術(shù)效勞、工程監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)造、檢驗檢查、質(zhì)量監(jiān)視的；〔五〕在國家或集團公司各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視抽查中消滅質(zhì)量不合格的；〔六〕生產(chǎn)或施工過程中使用不合格產(chǎn)品或者不按操作規(guī)程、標(biāo)準標(biāo)準、設(shè)計方案進展生產(chǎn)或施工的；〔七〕〔八〕第五十五條 有以下情形之一的，依照《集團公司治理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)