供應(yīng)商入庫(kù)-內(nèi)部審核表之歐陽(yáng)法創(chuàng)編

歐歐歐陽(yáng)陽(yáng)治治創(chuàng)創(chuàng)編編 22002211..0033..1100歐歐歐陽(yáng)陽(yáng)治治創(chuàng)創(chuàng)編編 22002211..0033..1100供應(yīng)商入庫(kù)-內(nèi)部審核資料時(shí)間2021.03.10創(chuàng)作：歐陽(yáng)治1、供應(yīng)商考察報(bào)告及評(píng)分表2、供應(yīng)商國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)截圖3、庫(kù)中同類供應(yīng)商基本情況說(shuō)明1、供應(yīng)商考察報(bào)告及評(píng)分表（請(qǐng)認(rèn)真填寫考察報(bào)告，并根據(jù)EPS編碼表中標(biāo)的類型選擇合適的評(píng)分表進(jìn)行評(píng)分，評(píng)分表要求參與考察的評(píng)委單獨(dú)簽字，考察報(bào)告所有評(píng)委共同簽字。）協(xié)鑫集團(tuán)供應(yīng)商考察報(bào)告供應(yīng)商名稱主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù)考察時(shí)間報(bào)告正文1、供應(yīng)商考察安排：考察人員組成：考察性質(zhì)：□準(zhǔn)入考察□驗(yàn)證考察□履約考察□回訪考察考察方式：□通知供應(yīng)商□未通知供應(yīng)商考察對(duì)象：口供應(yīng)商本部□實(shí)施項(xiàng)目□其他2、供應(yīng)商考察內(nèi)容：1）供應(yīng)商基本情況企業(yè)性質(zhì)：□上市□非上市公司□國(guó)有□民營(yíng)口合資□外資□其他企業(yè)成立時(shí)間：XX年XX月員工數(shù)量：管理人員人，技術(shù)人員人，生產(chǎn)人員人設(shè)備情況：可附清單企業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)：詳細(xì)列明有效期內(nèi)證照、資質(zhì)名稱及等級(jí)管理體系認(rèn)證：列明在有效期內(nèi)的體系認(rèn)證其他榮譽(yù)及證書：2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況管理體系：安全、質(zhì)量、采購(gòu)、檢測(cè)、倉(cāng)儲(chǔ)等企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)管理情況：辦公、生產(chǎn)或施工現(xiàn)場(chǎng)管理情況采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)管理情況：相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程及執(zhí)行情況財(cái)務(wù)狀況：企業(yè)負(fù)債率應(yīng)收賬款占營(yíng)收比率凈收益率財(cái)務(wù)狀況分析（財(cái)務(wù)評(píng)分為0,報(bào)告中需對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析及說(shuō)明申報(bào)理由）主要業(yè)績(jī)：近2年業(yè)績(jī)狀況對(duì)比，核實(shí)的主要業(yè)績(jī)清單及用戶反饋情況3）技術(shù)情況描述：技術(shù)特點(diǎn)，所處行業(yè)水平等4）實(shí)施項(xiàng)目考察描述3、支持性文件或圖片4、考察結(jié)論供應(yīng)商考察匯總的平均得分，供應(yīng)商考察的綜合評(píng)價(jià)及最終結(jié)論?？疾烊藛T簽名附件1-1供應(yīng)商考察評(píng)分表（工程類）供應(yīng)商全稱目標(biāo)產(chǎn)品/服務(wù)類型考察部門/考察人XX部門XXX考察時(shí)間20xx年xx月xx日考察地點(diǎn)評(píng)分內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)分項(xiàng)目的說(shuō)明評(píng)分滿分值滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分值該項(xiàng)得分企業(yè)基本情況（20）成立時(shí)間5成立時(shí)間10年以上10年以內(nèi)每少一年1扣完為止企業(yè)規(guī)模3有效期內(nèi)證照齊全，具有質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系證照不在有效期內(nèi)/缺少一項(xiàng)體系認(rèn)證3/1累計(jì)扣分，扣完為止3總體占地面積符合辦公、倉(cāng)儲(chǔ)、企業(yè)文化建設(shè)之需要不滿足辦公/倉(cāng)儲(chǔ)/企業(yè)文化建設(shè)1/1/1累計(jì)扣分，扣完為止2穩(wěn)定管理人員、技術(shù)人員、熟練工人數(shù)量滿足穩(wěn)定施工需要酌情扣分1?22主要設(shè)備相對(duì)先進(jìn)，且服役時(shí)間在5年以內(nèi)設(shè)備先進(jìn)性不足/平均服役時(shí)間超過(guò)5年1/1累計(jì)扣分，扣完為止5擁有對(duì)生產(chǎn)資料的生產(chǎn)資料全部租賃房地5/2/4

完全支配權(quán)，產(chǎn)租賃，主要設(shè)備自有/房地產(chǎn)租賃，主要設(shè)備部分自有企業(yè)管理狀況（25）企業(yè)文化2有明確的企業(yè)文化主題思想，并有有效的宣傳手段無(wú)明確的企業(yè)文化主題思想/不注重企業(yè)文化建設(shè)2/1財(cái)務(wù)管理8財(cái)務(wù)指標(biāo)合理，風(fēng)險(xiǎn)受控負(fù)債率＞40%/應(yīng)收賬款占營(yíng)收比率＞10%/財(cái)務(wù)綜合風(fēng)險(xiǎn)高（各項(xiàng)指標(biāo)每增10%扣1分）1/1/中止考察每項(xiàng)指標(biāo)滿分4分，扣完為止（財(cái)務(wù)評(píng)分為0,報(bào)告中需分析及說(shuō)明申報(bào)理由）現(xiàn)場(chǎng)管理5現(xiàn)場(chǎng)安全文明標(biāo)化施工情況完全當(dāng)?shù)匕踩拿鳂?biāo)化標(biāo)準(zhǔn)/現(xiàn)場(chǎng)整潔、有序，無(wú)明顯安全隱圖現(xiàn)場(chǎng)較為整潔，但存在部分安全隱患/場(chǎng)地臟亂、組織無(wú)序，文明標(biāo)化措施不到位，安全隱患嚴(yán)重0/2/4/終止考察5主要原材料有相對(duì)固定的采購(gòu)渠道，驗(yàn)收及出入庫(kù)手續(xù)齊全，保管場(chǎng)地合理，措施齊全無(wú)固定采購(gòu)渠道/無(wú)驗(yàn)收制度/出入庫(kù)手續(xù)不齊全/保管場(chǎng)地不符合要求/保管措施不當(dāng)3/3W累計(jì)扣分，扣完為止業(yè)績(jī)5近二年業(yè)績(jī)穩(wěn)定，增長(zhǎng)顯著，業(yè)績(jī)真實(shí)，用戶反饋良好增長(zhǎng)不顯著/業(yè)績(jī)萎縮明顯/業(yè)績(jī)虛假/用戶反饋差2/45/4累計(jì)扣分，扣完為止質(zhì)量控制（15）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5企業(yè)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)高于國(guó)家或行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基本接近/低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/無(wú)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)負(fù)責(zé)人不了解標(biāo)準(zhǔn)2/中止考察/中止考察質(zhì)量控制10有嚴(yán)格的過(guò)程控制及質(zhì)量驗(yàn)收制度，有數(shù)量足夠的專職檢測(cè)人員，有必要的檢測(cè)設(shè)備或工具制度不完整/專職質(zhì)檢員數(shù)量不足/專職質(zhì)檢員無(wú)必要技能/缺少必要的檢測(cè)設(shè)施/無(wú)檢測(cè)設(shè)施6/35/5/中止考察累計(jì)扣分，扣完為止

項(xiàng)目經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)(35)項(xiàng)目經(jīng)理15學(xué)歷/職稱/擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理年限/主要工程業(yè)績(jī)酌情扣分1?15主要負(fù)責(zé)人8學(xué)歷/職稱/擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人年限主要工程業(yè)績(jī)酌情扣分1?8施工人員5有先進(jìn)、完整的施工人員技術(shù)等級(jí)管理辦法，且平均技術(shù)等級(jí)高無(wú)技術(shù)等級(jí)管理/技術(shù)等級(jí)管理辦法落后/平均技術(shù)等級(jí)較較低2/1/5按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分信譽(yù)7業(yè)內(nèi)口碑(如被媒體曝光情況)酌情扣分1?7合作意向5認(rèn)可合作方式，有很強(qiáng)的合作愿望，希望通過(guò)合作提升自身品牌合作意識(shí)一般/合作與否無(wú)所謂/不期待合作或不合作2/4/中止考察最終得分簽名：考察否決條件：供應(yīng)商基本條件不能同時(shí)滿足“供應(yīng)商最低等級(jí)分級(jí)條件”或符合表中“中止考察”的，玉分為零分，并在考察報(bào)告最終結(jié)論中詳細(xì)說(shuō)明情況。注：參加人員需單獨(dú)評(píng)分。該表作為考察報(bào)告附表。附件1-2供應(yīng)商考察評(píng)分表(咨詢服務(wù)類)供應(yīng)商全稱目標(biāo)產(chǎn)品/服務(wù)類型考察部門/考察人XX部門XXX考察時(shí)間20xx年xx月xx日考察地點(diǎn)評(píng)分內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)分項(xiàng)目的說(shuō)明評(píng)分2滿分值滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分值該項(xiàng)得分企業(yè)基本情況(45)成立時(shí)間5成立時(shí)間5年以上5年以內(nèi)每短一年1扣完為止從事目標(biāo)服務(wù)歷史3年以上小于：3年/2年/1年1/2/3企業(yè)環(huán)境2有自有固定辦公場(chǎng)所，總體占地面積符合辦公需要無(wú)自有固定辦公場(chǎng)所/不滿足辦公需要2/2

主導(dǎo)月服務(wù)15第一主導(dǎo)服務(wù)為我方目標(biāo)需求服務(wù)第二主導(dǎo)服務(wù)/第三主導(dǎo)服務(wù)/非主導(dǎo)服務(wù)5//1515目標(biāo)服務(wù)的業(yè)績(jī)所占比重超過(guò)50%,主要業(yè)績(jī)與我方行業(yè)一致，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定業(yè)績(jī)比重小于50%/主要業(yè)績(jī)?yōu)槲曳叫袠I(yè)外業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)萎縮明顯5/155累計(jì)扣分，扣完為止務(wù)管理8財(cái)務(wù)指標(biāo)合理，風(fēng)險(xiǎn)受控負(fù)債率＞40%/應(yīng)收賬款占營(yíng)收比率＞10%/財(cái)務(wù)綜合風(fēng)險(xiǎn)高（各項(xiàng)指標(biāo)每增10%扣1分）1/1/中止考察每項(xiàng)指標(biāo)滿分4分，扣完為止（財(cái)務(wù)得分為0,報(bào)告中需分析及說(shuō)明申報(bào)理由）企業(yè)人員（50）公司員工10專業(yè)人員數(shù)量設(shè)置合理，自有團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、有相應(yīng)等級(jí)資格證書專業(yè)人員數(shù)量設(shè)置不合理/主要人員掛靠,主要人員無(wú)資格證書或人證不符1~10/中止考察項(xiàng)目經(jīng)理20學(xué)歷/職稱/擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理年限/主要工程業(yè)績(jī)（評(píng)價(jià)對(duì)象是指定為我方提供服務(wù)的項(xiàng)目經(jīng)理）酌情扣分1?20主要負(fù)責(zé)人10學(xué)歷/職稱/擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人年限/主要工程業(yè)績(jī)（評(píng)價(jià)對(duì)象是指定為我方提供服務(wù)的負(fù)責(zé)人員）酌情扣分1?10信譽(yù)10業(yè)內(nèi)口碑（如被媒體曝光情況）酌情扣分1?10合作意向5認(rèn)可合作方式，有很強(qiáng)的合作愿望，希望通過(guò)合作提升自身品牌合作意識(shí)一般/合作與否無(wú)所謂/不期待合作或不合作2/4/中止考察最終得分簽名：考察否決條件：供應(yīng)商基本條件不能同時(shí)滿足“供應(yīng)商最低等級(jí)分級(jí)條件”或符合表中“中止考察”的，最終得零分，并在考察報(bào)告最終結(jié)論中詳細(xì)說(shuō)明情況。注：參加人員需單獨(dú)評(píng)分。該表作為考察報(bào)告附表。附件1-3

供應(yīng)商考察評(píng)分表（材料設(shè)備類生產(chǎn)商）供應(yīng)商全稱目標(biāo)產(chǎn)品/服務(wù)類型考察部門/考察人XX部門XXX考察時(shí)間20xx年xx月xx日考察地點(diǎn)評(píng)分內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)分項(xiàng)目的說(shuō)明評(píng)分結(jié)滿分值滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分值該項(xiàng)得分企業(yè)基本情況（60）成立時(shí)間2成立時(shí)間5年以上5年以內(nèi)每少一年1扣完為止3我方目標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)歷史3年以上小于：3年/2年/1年1/2/3企業(yè)規(guī)模3總體占地面積符合生產(chǎn)、辦公、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸中轉(zhuǎn)之需要不滿足生產(chǎn)/辦公/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸中轉(zhuǎn)3/1/22/2累計(jì)扣分，扣完為止5目標(biāo)產(chǎn)品穩(wěn)定單位時(shí)間生產(chǎn)能力在我方最高單位需求量3倍以上小于：3倍/2倍/1倍2/453穩(wěn)定技術(shù)人員、熟練工人、一般工人數(shù)量滿足穩(wěn)定產(chǎn)量需要酌情扣分1?35主要設(shè)備相對(duì)先進(jìn)，且服役時(shí)間在5年以內(nèi)設(shè)備先進(jìn)性不足/平均服役時(shí)間超過(guò)5年3/2累計(jì)扣分，扣完為止5完全獨(dú)立法人，有產(chǎn)銷自主權(quán)直接受上級(jí)公司控制，無(wú)自主權(quán)5主導(dǎo)產(chǎn)品5第一主導(dǎo)產(chǎn)品為我方目標(biāo)需求產(chǎn)品第二主導(dǎo)產(chǎn)品/第三主導(dǎo)產(chǎn)品/非主導(dǎo)產(chǎn)品2/3/5務(wù)管理5財(cái)務(wù)指標(biāo)合理，風(fēng)險(xiǎn)受控負(fù)債率＞40%/應(yīng)收賬款占營(yíng)收比率＞10%/財(cái)務(wù)綜合風(fēng)險(xiǎn)高（各項(xiàng)指標(biāo)每增10%扣1分）1/1/中止考察總分5分，扣完為止（財(cái)務(wù)得分為0,報(bào)告中需歐歐歐陽(yáng)陽(yáng)治治創(chuàng)創(chuàng)編編 22002211..0033..1100分析及說(shuō)明申報(bào)理由)生產(chǎn)管理5主要原材料有相對(duì)固定的采購(gòu)渠道，驗(yàn)收及出入庫(kù)手續(xù)齊全，保管場(chǎng)地合理，措施齊全無(wú)固定采購(gòu)渠道/無(wú)驗(yàn)收制度/出入庫(kù)手續(xù)不齊全/保管場(chǎng)地不符合要求/保管措施不當(dāng)2/2/1/2/1累計(jì)扣分，扣完為止5生產(chǎn)區(qū)功能分區(qū)明確且有足夠的面積，各種原材料、成品、半成品分類擺放有序，衛(wèi)生管理良好生產(chǎn)區(qū)功能分區(qū)混雜/面積狹窄不能滿足場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸和生產(chǎn)管理需要/物料擺放混亂/衛(wèi)生管理較差4/23/2按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分銷售狀況10在我方項(xiàng)目所在地有固定自有銷售及售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，且有足夠的規(guī)模和實(shí)力自有實(shí)力不足/有完善的代理經(jīng)銷體系，有足夠的銷售及售后服務(wù)能力/代理人實(shí)力不足/既無(wú)自有機(jī)構(gòu)，又無(wú)完善代理經(jīng)銷體系5/3/6/8按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分4近二年銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)定，增長(zhǎng)顯著銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不顯著/銷售業(yè)績(jī)萎縮明顯2/4產(chǎn)品質(zhì)量及性能狀況(35)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)10高于國(guó)家或行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)基本接近國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)負(fù)責(zé)人不了解標(biāo)準(zhǔn)5/中止考察質(zhì)量控制5有嚴(yán)格的過(guò)程控制及質(zhì)量驗(yàn)收制度，有數(shù)量足夠的專職檢測(cè)人員，有必要的檢測(cè)設(shè)備或工具制度不完整/專職質(zhì)檢員數(shù)量不足/專職質(zhì)檢員無(wú)必要技能/缺少必要的檢測(cè)設(shè)施/無(wú)檢測(cè)設(shè)施，不能保證產(chǎn)品質(zhì)量3/23/3/中止考察累計(jì)扣分，扣完為止原料性能5原材料采用知名廠家產(chǎn)品、渠道穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、庫(kù)存與介紹相符原材料采用小廠家產(chǎn)品但質(zhì)量能夠滿足要求/庫(kù)存原材料廠家、質(zhì)量不一，堆放混亂/原材料質(zhì)量無(wú)可靠保障，不滿足我方要求2/4/中止考察產(chǎn)品性能15性能優(yōu)異，高于市場(chǎng)同類產(chǎn)品性能與市場(chǎng)同類產(chǎn)品比較無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)/性能低于市場(chǎng)同類產(chǎn)品但能滿足我方需求/性能不滿足我方需求5/10/中止考察合作意向5認(rèn)可合作方式，有很強(qiáng)的合作愿望，希望合作意識(shí)一般/合作與否無(wú)所謂/不期待合作或不合作2/4/中止00113.3.00113.3..0.011220022創(chuàng)創(chuàng)

治治歐歐歐陽(yáng)陽(yáng)治治創(chuàng)創(chuàng)編編 22002211..0033..1100歐歐歐陽(yáng)陽(yáng)治治創(chuàng)創(chuàng)編編 22002211..0033..1100通過(guò)合作提升自身品牌考察最終得分簽名：考察否決條件：供應(yīng)商基本條件不能同時(shí)滿足“供應(yīng)商最低等級(jí)分級(jí)條件”或符合表中“中止考察”的，玉得分為零分，并在考察報(bào)告最終結(jié)論中詳細(xì)說(shuō)明情況。注：參加人員需單獨(dú)評(píng)分。該表作為考察報(bào)告附表。附件1-4供應(yīng)商考察評(píng)分表（代理經(jīng)銷商）供應(yīng)商全稱目標(biāo)產(chǎn)品/代理品牌考察部門/考察人XX部門XXX考察時(shí)間20xx年xx月xx日考察地點(diǎn)評(píng)分內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)分項(xiàng)目的說(shuō)明評(píng)分結(jié)果滿分值滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分值該項(xiàng)得分得分小計(jì)企業(yè)基本條件（35）成立時(shí)間3成立時(shí)間3年以上3年以內(nèi)每少一年13代理目標(biāo)產(chǎn)品歷史3年以上小于：3年/2年/1年1/23企業(yè)規(guī)模3總體面積符合辦公、倉(cāng)儲(chǔ)、展示之需要不滿足辦公/倉(cāng)儲(chǔ)/展示1/2/1累計(jì)扣分，扣完為止10中國(guó)區(qū)總代理大區(qū)或省級(jí)總代理/城市總代理/較大規(guī)模代理商/一般規(guī)模代理商2/4683穩(wěn)定業(yè)務(wù)人員數(shù)量滿足穩(wěn)定業(yè)務(wù)需要，有對(duì)應(yīng)我方的專門業(yè)務(wù)人員酌情扣分1?38完全獨(dú)立法人，有產(chǎn)銷自主權(quán)直接受上級(jí)公司控制，無(wú)自主權(quán)8主導(dǎo)產(chǎn)品5第一主導(dǎo)產(chǎn)品為我方目標(biāo)需求產(chǎn)品第二主導(dǎo)產(chǎn)品/第三主導(dǎo)產(chǎn)品/非主導(dǎo)產(chǎn)品235企務(wù)10流動(dòng)資金充裕，基本滿足產(chǎn)品采購(gòu)需要流動(dòng)資金不足，采購(gòu)主要靠賒欠或客戶預(yù)付款，且經(jīng)常性拖欠三1?10

業(yè)管理狀況(40)采購(gòu)管理5產(chǎn)品有相對(duì)固定的采購(gòu)渠道，驗(yàn)收及出入庫(kù)手續(xù)齊全，保管場(chǎng)地合理，措施齊全無(wú)固定采購(gòu)渠道無(wú)驗(yàn)收制度/出入庫(kù)手續(xù)不齊全/保管場(chǎng)地不符合要求/保管措施不當(dāng)3/2J2J2J2累計(jì)扣分，扣完為止銷售狀況15銷售及售后服務(wù)體系有足夠的規(guī)模和實(shí)力酌情扣分1?1510近二年銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)定，增長(zhǎng)顯著，業(yè)績(jī)真實(shí)，用戶反饋良好增長(zhǎng)不顯著/業(yè)績(jī)萎縮明顯/主要業(yè)績(jī)虛假，用戶反饋評(píng)價(jià)差28中止考察產(chǎn)品性產(chǎn)品性