制度執(zhí)行和發(fā)揮作用評估報告

廉政風險防控機制建設制度執(zhí)行和發(fā)揮作用情況考核評估報告為了認真貫徹落實廉政風險防控機制建設工作，深入推進廉政風險防控機制的應用，我礦合理的設計了廉政風險防控“六大制度體系”，科學運用，執(zhí)行到位，發(fā)揮了明顯作用。一、設計安排科學合理以第二階段的查險結(jié)果為資源，以排查出的個廉政風險點和評定的風險等級為依據(jù)和工作目標，明確了制定防控措施。單位定制度的責任主體是本單位的黨政主要領(lǐng)導和上級分管領(lǐng)導，由上級分管領(lǐng)導牽頭，單位黨政主要領(lǐng)導組織班子成員，根據(jù)單位排查出的廉政風險點，修正、完善或重新建立防控制度。制度修正完善后，由本單位領(lǐng)導班子集體審議，上級分管領(lǐng)導把關(guān)確認后，再由上級黨組織審核確認。部門定流程的責任主體是部門負責人和部門主管領(lǐng)導，由部門主管領(lǐng)導組織部門負責人及業(yè)務骨干，根據(jù)部門排查出的廉政風險點，對流程進行優(yōu)化或再造。流程優(yōu)化后，由部門負責人初審，部門主管領(lǐng)導審核確認。崗位定措施的責任主體是崗位人員和崗位主管領(lǐng)導。由崗位主管領(lǐng)導組織各崗位人員根據(jù)個人所在崗位的廉政風險點，修訂、完善或重新制定防控措施，由崗位人員和崗位主管領(lǐng)導共同簽字，報領(lǐng)導審核確認。嚴格按照要求，建立“六大制度體系”，通過“廢、立、改”的方式，對單位現(xiàn)有的制度、部門現(xiàn)有的流程、崗位現(xiàn)有的措施進行修正完善。即，對已經(jīng)不符合現(xiàn)實工作需要的單位制度、業(yè)務流程、崗位標準，予以廢止；對原來沒有的，結(jié)合實際新建立；對已建立但有漏洞的，進行補充、修改和完善。具體實施中，單位定制度，主要是圍繞用人權(quán)、審批權(quán)、處罰權(quán)、監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、驗收權(quán)定制度，做到一項權(quán)力建立一項制度，做到行權(quán)必有則、行權(quán)必規(guī)范。部門定流程，以繪制出的權(quán)力運行流程圖為基礎(chǔ)，針對排查出的廉政風險點，主要以解決權(quán)力運行缺乏制約、自由裁量權(quán)過大、公開透明度不強、標準化程度不高、工作效率低下等問題為重點，進一步優(yōu)化業(yè)務流程或?qū)嵭辛鞒淘僭?，努力?gòu)建公開透明、簡便實用、廉潔高效的權(quán)力運行流程。崗位定措施，重點針對崗位職責不清、崗位權(quán)限界定不準、履行崗位職責缺乏監(jiān)督制約等問題，制定崗位防范措施，并且做到措施制定全覆蓋，努力建立主體明確、層級清晰、具體量化的崗位責任體系。二、執(zhí)行到位、可操作性強堅持“全面覆蓋、責任到位、監(jiān)管透明、管用有效”的原則，在建立完善六項長效機制上下功夫。建立完善黨風廉政建設長效機制。進一步健全完善了《落實黨風廉政建設責任制實施辦法》等制度規(guī)定，編制形成了《黨風廉政建設制度匯編》。從抓思想防范這個第一道關(guān)口入手，重點健全完善了“六大制度體系”。為實現(xiàn)制度的教育化、規(guī)范化、常態(tài)化建設，做出規(guī)定，要求基層黨組織每年召開一次警示教育大會，黨委中心組每年至少安排兩次反腐倡廉專題學習，黨政主要領(lǐng)導每年至少講一次廉政黨課，紀委書記每年要做一次反腐倡廉形勢任務報告。今年以來，已經(jīng)開展專題警示教育大會專題學習，主要領(lǐng)導講廉政黨課，形勢任務報告，受教育黨員領(lǐng)導干部達到1600余人次。建立完善“三重一大”民主決策長效機制。重點對物資采購供應、工程用款、大額資金使用等重要領(lǐng)域、重要事項，建立健全了民主決策、科學決策的制度體系，做到用制度管人管事管錢，用制度規(guī)避風險和漏洞。三、發(fā)揮作用明顯堅持執(zhí)行“六大制度體系”與企業(yè)內(nèi)控管理有機結(jié)合，專門設立了廉政風險防控辦建立健全風險防范和內(nèi)控管理體系。建立完善“十二個重點領(lǐng)域、十六個方面”的制度執(zhí)行長效機制。目前，已編制出了12個重點領(lǐng)域、16個方面的內(nèi)部控制管理手冊，建立健全了一套有效預防廉政風險、科學嚴密的內(nèi)部管控機制。建立完善安全生產(chǎn)領(lǐng)域廉政風險防范機制，用廉控制度鞭策安全生產(chǎn)。有效的解決了安全生產(chǎn)領(lǐng)域中存在的花錢買質(zhì)量、買標準、買名次的不良現(xiàn)象，結(jié)合安全生產(chǎn)領(lǐng)域排查出的廉政風險點，對原有安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行了進一步的修改、完善和補充。尤其是堅持把強化安監(jiān)隊伍自身建設作為重點，通過健全完善安全監(jiān)督檢查責任追究制、回頭查等制度，對安全監(jiān)察出現(xiàn)漏檢、隱患沒查出或隱患單與現(xiàn)場實際不符等問題的責任人，嚴肅進行責任追究，進一步規(guī)范了安監(jiān)人員履職行為。同時，在全礦牢固樹立了“把安全放在心上，把心放在安全上”的工作理念，也切實增強機關(guān)干部的責任意識、服務意識，在機關(guān)深入開展了“轉(zhuǎn)變服務態(tài)度，提高服務質(zhì)量，爭做優(yōu)質(zhì)服務標兵”活動。建立了完善的的監(jiān)督制約機制，建立健全了黨內(nèi)監(jiān)督、紀檢監(jiān)察組織監(jiān)督、審計監(jiān)督、民主監(jiān)督、法律監(jiān)督和輿論監(jiān)督的有效防范廉政風險的監(jiān)督制約機制。形成工作合力，堅持定期立會制度，專題研究監(jiān)督工作重點。建立廉政風險點三級立項項目管理機制。積極探索風險防控機制建設與現(xiàn)代管理方式方法有機結(jié)合的途徑，特別是針對安全生產(chǎn)領(lǐng)域、干部選拔任用等廉政風險等級高的重要權(quán)力、關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，實行重點項目管理，單獨立項，跟蹤管理，制定全過程、全方位的防控措施，最大限度地防止權(quán)力失控和濫用。通過此次自我評估，廉政風險防控機制建設“六大制度體系”符合了設計安排合理、科學，可操作性強的基本要求，通過各階段的貫徹落實，在范圍內(nèi)“六大制度體