2011年義馬氣化廠雙基考核標(biāo)準(zhǔn)

2011年義馬氣化廠安全“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及考核評分辦法序號考核項目考核要求考核辦法評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分負(fù)責(zé)部室一雙基建設(shè)基本要求1、制定安全“雙基”建設(shè)實施辦法、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和考核細(xì)則；成立“雙基”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，行政正職任組長,下設(shè)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員分工明確，責(zé)任落實；廠、部室、車間領(lǐng)導(dǎo)熟知公司安全“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及考核方法。查文件、查制度未制定實施辦法，扣1分；無領(lǐng)導(dǎo)小組，未成立辦公室各扣0.5分；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和考核細(xì)則不結(jié)合實際扣1分；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)1人不熟知公司標(biāo)準(zhǔn)扣0.2分。202、領(lǐng)導(dǎo)小組每月至少召開一次會議，研究部署“雙基”建設(shè)工作（可和安全辦公會一塊召開，但必須突出“雙基”建設(shè)內(nèi)容）。查記錄未召開會議扣1分；無實質(zhì)性內(nèi)容扣0.5分，會議內(nèi)容一項落實不到位扣0.5分。3、推行“012345”查相資料未推行“012345”4、貫徹落實公司安全“零”理念體系，分專業(yè)建立安全“零”管理統(tǒng)計臺帳，安環(huán)部建立匯總臺帳；體現(xiàn)安全管理“零”理念。查臺帳無臺帳扣2分；一個專業(yè)臺帳不全扣0.5分。無總結(jié)分析扣1分。5、落實“兩調(diào)整、兩提高、兩創(chuàng)新、兩帶動”戰(zhàn)略，建立安全管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新推廣激勵機(jī)制，積極探索加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)“雙基”建設(shè)的新經(jīng)驗、好做法。查資料和現(xiàn)場檢查創(chuàng)新必須實際實用，能正確指導(dǎo)安全生產(chǎn)。經(jīng)公司以上管理部門認(rèn)可、推廣的安全管理創(chuàng)新成果每項加1-2分，每引進(jìn)一項管理經(jīng)驗并取得明顯效果者加0.5分。6、加強(qiáng)安全學(xué)習(xí)交流。每年組織安全管理干部不少于兩次外出安全考察學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)要有提綱，有總結(jié)，有效果?？疾靾蟾嬉?guī)范。查考報告無學(xué)習(xí)計劃扣0.5分；無學(xué)習(xí)提綱扣0.5分；少學(xué)習(xí)一次扣0.5分；考察報告不規(guī)范扣0.5分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分負(fù)責(zé)部室二對廠部基本要求7、建立健全以下安全管理制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全會議制度；安全投入保障制度；安全教育與培訓(xùn)制度；事故隱患排查與整改制度；安全技術(shù)審批制度；領(lǐng)導(dǎo)深入現(xiàn)場檢查及值班制度；安全檢、維修管理制度；危險化學(xué)品安全管理制度；倉庫、罐區(qū)安全管理制度；防火、防爆、防塵、防毒管理制度；消防管理制度；禁火、禁煙管理制度；作業(yè)票、證管理制度；安全獎罰制度；安全責(zé)任追究制度；重大危險源管理制度；關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度、安全自查自糾制度、安全互聯(lián)保制度、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、崗位(現(xiàn)場)交接班制度、等22種制度。員工必須熟知制度內(nèi)容，并認(rèn)真落實到位。查制度建設(shè)情況缺一項制度扣1分；制度不切合實際每項扣0.5分；落實不到位，每項（次）扣0.5分。208、按照“動態(tài)化、常態(tài)化、專業(yè)化、精細(xì)化、問題責(zé)任化”原則，對機(jī)關(guān)部室、車間月度“雙基”建設(shè)開展情況分級考核，考核率達(dá)到100%，嚴(yán)格獎罰，做到月考核月兌現(xiàn)。查考核記錄未實現(xiàn)“動態(tài)化、常態(tài)化、專業(yè)化、精細(xì)化、問題責(zé)任化”考核扣1分；考核率達(dá)不到100%扣1分；獎罰兌現(xiàn)不及時，視情況扣1-2分。9、廠部領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入現(xiàn)場，檢查、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)，并有簽字。每月黨政正職不少于15次，分管安全生產(chǎn)的副職不少于25次，其他副職不少于20次，其他干部達(dá)到廠部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，其中四點班、夜班各1/3。深入重點區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患。查記錄無制度扣1分；深入基層不填寫記錄扣0.5分,未檢查隱患或協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作扣0.5分,深入基層次數(shù)一人次不符合要求扣0.5分。10、研究建立企業(yè)自主、系統(tǒng)自控、車間自治、班組自理、員工自律“五自”管理體系，實現(xiàn)企業(yè)自主管理。查相關(guān)資料未研究建立自主管理體系扣1分，每個層面沒有具體抓手扣1分,未量化考核扣0.5分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分負(fù)責(zé)部室二對廠部基本要求11、認(rèn)真落實“系統(tǒng)抓，抓系統(tǒng)”管理理念，突出部門、系統(tǒng)管理，對業(yè)務(wù)部室和廠分管領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況逐月考核，嚴(yán)格獎罰。查制度和考核記錄無制度扣1分，未對業(yè)務(wù)部門或廠副職考核、未兌現(xiàn)獎罰各扣1分。12、實施兩個規(guī)范，制定《安全管理行為規(guī)范》和《崗位操作標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真落實，確保崗位達(dá)標(biāo)。查相關(guān)資料未制定兩個規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)扣1分，落實不到位一處扣0.1分。13、推行安全精細(xì)化管理,做到“人人、事事、時時、處處”有標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核。現(xiàn)場做到安全、實用、整潔、整齊，文明生產(chǎn)狀況良好。查資料和現(xiàn)場未推行安全精細(xì)化扣1分，未建立精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)體系扣0.5分，一處落實不到位扣0.5分?，F(xiàn)場未做到安全、整潔、整齊一處扣0.5分。14、建立總工程師—副總工程師—安全生產(chǎn)科室技術(shù)主管—車間技術(shù)員的安全技術(shù)管理網(wǎng)絡(luò)體系，并發(fā)揮作用。各種設(shè)計及安全技術(shù)措施要有針對性，能有效地指導(dǎo)安全生產(chǎn)。查文件和資料網(wǎng)絡(luò)少一個環(huán)節(jié)，資料不齊全各扣0.5分；措施缺乏針對性扣0.5分；出現(xiàn)萬能措施扣1分。15、加強(qiáng)安全文化建設(shè)，建立安全宣傳教育網(wǎng)絡(luò)。黨、政、工、團(tuán)等組織每季要制定安全工作計劃，開展安全生產(chǎn)活動，充分調(diào)動員工安全生產(chǎn)的積極性,將安全法律法規(guī)落實到實處。查工作計劃與總結(jié)網(wǎng)絡(luò)少一個環(huán)節(jié)扣0.5分，黨、政、工、團(tuán)無安全活動計劃、總結(jié)每次扣0.5分。16、組織開展全員培訓(xùn)。有專職培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，有自編培訓(xùn)教材。制定年度培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)方式、方法和內(nèi)容。培訓(xùn)注重實操、實用、實效，每月要有計劃和小結(jié)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價并考核。年底有總結(jié)和評估報告。查文件資料考核記錄無專職培訓(xùn)機(jī)構(gòu)扣1分；無自編培訓(xùn)教材、無培訓(xùn)計劃、無總結(jié)、無效果評價報告、未對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核各扣0.5分。17、員工必須按照規(guī)定全部接受培訓(xùn)，做到“四懂三會”、持證上崗。推行“手指口述”、“崗位描述”、安全確認(rèn)制度?，F(xiàn)場抽查不少于10人發(fā)現(xiàn)1人次特殊工種沒有持證上崗或證件失效扣0.5分，一般工種扣0.2分?，F(xiàn)場提問特殊工種人員1人次不合格扣0.2分，一般工種扣0.1分。不推行兩述法扣1分,現(xiàn)場“手指口述”、“崗位描述”不規(guī)范1人次扣0.2分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分負(fù)責(zé)部室二對廠部基本要求18、建立班組長選聘制度，制定班組長選拔任用標(biāo)準(zhǔn)，定期考核，實行末位淘汰。查文件和記錄無選聘制度扣1分，制度不落實扣0.5分；未定期考核扣1分。19、編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，相關(guān)人員應(yīng)熟知內(nèi)容和動作要領(lǐng)。每年至少組織一次應(yīng)急救援演練。并實現(xiàn)預(yù)案持續(xù)改進(jìn)。查文和記錄無預(yù)案、不演習(xí)各扣2分；預(yù)案內(nèi)容不全、相關(guān)人員不熟知扣1分；未及時修改扣1分。20、加強(qiáng)外委工程管理。外包工程施工單位資質(zhì)齊全有效，簽訂安全協(xié)議，明確安全責(zé)任，并納入單位安全生產(chǎn)統(tǒng)一管理。查相關(guān)資料無協(xié)議，責(zé)任不明確各扣1分；沒有納入管理扣0.5分，監(jiān)管不到位一次（處）扣0.5分。21、編制設(shè)備年度檢修計劃，完善月度檢修項目計劃方案，同時制定有大、中修項目安全方案措施，并嚴(yán)格落實。查相關(guān)資料無計劃、方案各扣1分；方案編制不完善、措施不落實扣0.5分。22、認(rèn)真開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動。廠部及各專業(yè)根據(jù)管理裝備水平，制定標(biāo)準(zhǔn)化實施細(xì)則和達(dá)標(biāo)及亮點工程創(chuàng)建規(guī)劃，嚴(yán)格檢查考核，落實獎懲制度。查資料和現(xiàn)場無細(xì)則、規(guī)劃、獎懲制度、檢查考核各扣2分。達(dá)不到達(dá)標(biāo)規(guī)劃扣2分；檢查不認(rèn)真扣1分。綜合得分達(dá)到95分加0.5分，以上每高一分加0.5分(以公司檢查為準(zhǔn))。23、按要求參加公司組織的各項安全、生產(chǎn)活動；及時上報各項材料。公司統(tǒng)計資料一次無故不參加扣1分；一次未及時上報材料或未發(fā)送到安環(huán)部、生產(chǎn)部公用郵箱扣0.5分。24、建立領(lǐng)導(dǎo)包保車間制度；廠領(lǐng)導(dǎo)每月每人至少參加2次包保車間班前會或安全活動，對車間安全管理提出要求或建議。查相關(guān)資料無明確分工或包保不到位扣1分；少參加1人次車間安全活動扣0.5分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分負(fù)責(zé)部室二對廠部基本要求25、實施安全質(zhì)量結(jié)構(gòu)工資，分廠、車間、班組三級安全考核體系健全，標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)，可操作性強(qiáng)，逐月考核，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎罰。查制度和相關(guān)記錄未開展三級安全考核扣3分；未對業(yè)務(wù)部門考核扣1分。標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范扣0.5分。考核不認(rèn)真、不兌現(xiàn)獎罰扣1-2分。26、設(shè)備圖紙、安裝資料和設(shè)備檢修、設(shè)備潤滑、設(shè)備運行、設(shè)備改造記錄、安全附件檢驗、更換登記臺帳、設(shè)備巡回檢查臺帳等資料齊全，內(nèi)容符合要求。查臺帳查記錄少建一項臺帳、記錄扣1分，臺帳、記錄內(nèi)容不全一處扣0.1分27、制定兩票三制（工作票、操作票；交接班制度、巡回檢查制度、設(shè)備定期試驗和切換制度）并認(rèn)真執(zhí)行，所有票據(jù)建檔保管。查資料和記錄無制度、無票證扣1分；一處執(zhí)行不到位、票據(jù)未建檔管理各扣0.5分。28、嚴(yán)格落實作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理制度和作業(yè)規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行動火、登高、受限空間等作業(yè)票證管理制度。查資料查現(xiàn)場嚴(yán)格審批把關(guān)，未經(jīng)審批進(jìn)行作業(yè)的扣1分；一項措施不落實扣1分；出現(xiàn)萬能措施一次扣2分。29、積極踐行安全零理念，實現(xiàn)現(xiàn)場無泄漏?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處靜設(shè)備泄漏扣0.2分，一處動設(shè)備泄漏扣0.1分30、全面推行《煤氣化公司清潔文明生產(chǎn)管理辦法》。生產(chǎn)現(xiàn)場清潔文明,達(dá)到“一平”、“二凈”、“三見”、“四無”的要求；職工遵章守紀(jì)、文明禮貌、講究衛(wèi)生；安全文明生產(chǎn)達(dá)到“三清”、“四無”、“五不漏”；各生產(chǎn)裝置放出的水、氣、渣、噪聲符合環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生指標(biāo)要求；全面推行定置管理，達(dá)到各類機(jī)物按圖定置，擺放整齊、美觀、牢固，人、機(jī)、物合理結(jié)合。查現(xiàn)場一處不符合扣0.2分序號考核項目考核要求考核辦法評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分負(fù)責(zé)部室三對車間的基本要求31、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并認(rèn)真落實。嚴(yán)格執(zhí)行以下安全管理制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全會議制度；安全投入保障制度；安全教育與培訓(xùn)制度；事故隱患排查與整改制度；安全技術(shù)審批制度；領(lǐng)導(dǎo)深入現(xiàn)場檢查及值班制度；安全檢、維修管理制度；危險化學(xué)品安全管理制度；倉庫、罐區(qū)安全管理制度；防火、防爆、防塵、防毒管理制度；消防管理制度；禁火、禁煙管理制度;作業(yè)票、證管理制度；安全獎罰制度；安全責(zé)任追究制度；重大危險源管理制度；關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度、《安全自查自糾制度》、《安全互聯(lián)保制度》、《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》、《崗位(現(xiàn)場)交接班制度》、等22種制度。員工必須熟知制度內(nèi)容，并認(rèn)真落實到位。查制度建設(shè)情況空崗1人，無責(zé)任制各扣1分；落實不好扣0.5分。領(lǐng)導(dǎo)干部和員工不知道相應(yīng)管理制度1人次扣0.2分；落實不到位，每項（次）扣0.5分。2032、建立車間干部值（帶）班制度。查制度、下現(xiàn)場記錄無制度扣1分；無值班人員一人次扣0.5分。33、執(zhí)行崗位責(zé)任制、交接班制度、巡回檢查制、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制、質(zhì)量負(fù)責(zé)制、崗位練兵制、崗位核算制等制度，并落實。查制度、查資料缺一項制度扣1分；制度不完善每項扣0.5分；落實不到位，每項（次）扣0.5分。34、認(rèn)真開展崗位培訓(xùn)（含三級安全教育）、應(yīng)知應(yīng)會教育，每月制定培訓(xùn)計劃，并實施。查資料、查現(xiàn)場無計劃扣1分，一項未實施扣0.5分。職工不熟悉一人次扣0.2分35、嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)，嚴(yán)禁超溫、超壓運行。及時填寫班組相關(guān)記錄臺帳和崗位記錄報表。查資料、查記錄一項不符合扣0.5分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分負(fù)責(zé)部室三對車間的基本要求36、認(rèn)真開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動。查資料一處不符標(biāo)準(zhǔn)化體系要求的，扣0.5分。37、嚴(yán)格落實作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理規(guī)章制度和作業(yè)規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行受限空間、動火、登高、動土、電力工作票和操作票等作業(yè)票證管理制度。所有票據(jù)建檔保管。查資料查現(xiàn)場嚴(yán)格審批把關(guān)，未經(jīng)審批進(jìn)行作業(yè)扣1分；一項措施不落實扣1分。一處執(zhí)行不到位、票據(jù)未建檔管理各扣0.5分。38、車間設(shè)備管理方面具備：設(shè)備圖紙、安裝資料、設(shè)備檢修、設(shè)備潤滑、設(shè)備運行及設(shè)備改造記錄、安全附件檢驗和更換登記臺帳、重大設(shè)備隱患整改臺帳、特種設(shè)備安全技術(shù)檔案、設(shè)備巡回檢查臺帳。查臺帳查記錄少建一項臺帳、記錄扣1分，臺帳、記錄內(nèi)容不全扣0.5分39、加強(qiáng)設(shè)備管理，確保備機(jī)正常備用。查資料查現(xiàn)場備機(jī)不備用扣1分；未按照設(shè)備評級標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行評級一臺次扣0.2分；設(shè)備評級牌與現(xiàn)場實際狀況不符的扣0.5分；40、生產(chǎn)裝置的液位計、安全閥、防爆門、壓力表、溫度計、報警裝置、流量計等安全附件、齊全，動作靈敏可靠。查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。41、儀表完好率、開表率、聯(lián)鎖投用率均不低于99%，重要連鎖必須100%投入使用。查現(xiàn)場一項不合格扣0.2分。42、主設(shè)備和主要附屬設(shè)備名稱、編號齊全，轉(zhuǎn)動方向清晰。查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。43、管道、設(shè)備保溫、防腐完整，介質(zhì)、名稱及流向標(biāo)志齊全清晰。查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。44、危險化學(xué)品生產(chǎn)或儲存場所、具有危險的區(qū)域性地段均要設(shè)警示標(biāo)志。查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分負(fù)責(zé)部室三對車間的基本要求45、生產(chǎn)、使用危險化學(xué)品的場所，有防火、排氣、通風(fēng)、泄壓、防爆、阻止回火、消除靜電、緊急放料和自動報警等措施。查資料、查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。46、有毒崗位至少設(shè)置一個事故柜，每個事故柜配備符合質(zhì)量要求的空氣呼吸器或氧氣呼吸器2臺，存放在安全、方便取用的地方，專人保管，定期校驗和維護(hù)。查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。47、按規(guī)定配置消防器材，定期檢測、檢查、維護(hù)，保證消防器材處于完好狀態(tài)查資料、查現(xiàn)場未檢測扣0.5分，一處不符合扣0.2分48、加強(qiáng)勞動防護(hù)，正確穿戴個人防護(hù)用品。查現(xiàn)場一人次不合格扣0.2分。四隱患排查與現(xiàn)場管理49、認(rèn)真落實《事故隱患排查與整改制度》，建立隱患整改評效果評價機(jī)制。廠部每月組織一次隱患排查，車間每半月組織一次隱患排查，并按五定原則落實整改；廠安環(huán)部及各專業(yè)、車間要建立重大事故隱患排查與落實臺帳。查相關(guān)資料未按規(guī)定排查扣1分；不建立重大隱患落實臺帳扣1分；1條未實行閉環(huán)管理扣0.5分；未對重大隱患掛牌管理扣0.5分。對積極排查，及時發(fā)現(xiàn)、處理，并上報上級集團(tuán)公司安監(jiān)部門的重大隱患，每條加0.1-0.5分。2050、建立廠部安全隱患排查治理自述旬報制度。廠長及分管設(shè)備、生產(chǎn)、安全、技術(shù)、基建等副職，每10天按系統(tǒng)分別向公司報送分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大安全隱患排查治理情況。車間主任及分管設(shè)備、生產(chǎn)等副職每10天按系統(tǒng)分別向廠部報送分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大安全隱患排查治理情況。查相關(guān)資料未建立制度扣1分，1人次落實不到位扣0.5分。對積極落實三級安全隱患排查治理自述旬報制度，及時發(fā)現(xiàn)、按時上報上級安監(jiān)部門的重大隱患，每條加0.1-0.5分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分負(fù)責(zé)部室四隱患排查與現(xiàn)場管理51、建立安全檢查制度。廠部每月不少于2次、專業(yè)及車間每周不少于1次安全檢查。每次檢查必須由公司分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊（車間由車間領(lǐng)導(dǎo)帶隊），重點檢查易燃易爆危險部位、超溫、超壓報警