2023公司印章管理自查報告3篇

2024公司印章管理自查報告3篇2024公司印章管理自查報告3篇

公司印章管理自查報告

為保證印章使用、管理的正確性、平安性，我部依據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求，對本部門印章使用管理狀況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：

一、自查的主要內(nèi)容：

我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點(diǎn)包括：印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

二、自查的狀況

經(jīng)核查，我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用狀況如下：

（一）印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的狀況，全部現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室依據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌支配，負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作的。

（二）印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄，不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的狀況。

（三）印章的保管方面。我部對印章管理有實(shí)行審批人與保管人分別原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險柜（箱）內(nèi)進(jìn)行保管，能仔細(xì)做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的狀況。

（四）印章使用方面。我部使用印章時，堅持執(zhí)行審批手續(xù)，由本部門有權(quán)審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的狀況，并就實(shí)際用印狀況填寫《使用印章登記簿》。

（五）印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接狀況填寫《日常印章交接登記簿》。

公司印章管理自查報告

為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用，切實(shí)防范風(fēng)險。近日，總行依據(jù)上級相關(guān)文件要求，在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個人名章

管理專項檢查，有效地規(guī)范了印章管理，進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理工作的進(jìn)展。

一、相互檢查溝通，共同提高管理。在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ)，總行從黨委辦公室、辦公室、財務(wù)會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20XX年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，實(shí)行聽取匯報、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作方法的相互溝通，達(dá)到共同提高風(fēng)險掌握的目的。

二、嚴(yán)格執(zhí)行制度，定期進(jìn)行自查。通過這次檢查發(fā)覺支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用狀況進(jìn)行檢查?？傂械男姓≌聦９軉T基本能貫徹執(zhí)行上級行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度，做好行政印章的'日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范，用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險得到了較好的掌握。

三、加強(qiáng)集中管理，有效防范風(fēng)險。從這次檢查狀況看，總行依據(jù)上級行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際狀況，自從合作銀行開業(yè)起將13個網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷毀的銷毀，進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理，有效防范了印章使用風(fēng)險。

四、完善用印流程，切實(shí)規(guī)范管理。注意管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)進(jìn)展、風(fēng)險掌握的要求相適應(yīng)。從防控操作風(fēng)險角度動身，對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和明確，力求用印流程完善，切實(shí)做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險。

公司印章管理自查報告

依據(jù)《關(guān)于對印章管理使用狀況進(jìn)行檢查的通知》（x農(nóng)信聯(lián)發(fā)［20XX］347號）要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險，xxxxx信用社對全轄印章管理使用狀況進(jìn)行了一次全面自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順當(dāng)開展

成立了以xx同志任組長、xxx、xxx、xxx、xxx同志任副組長、辦公室、會計業(yè)務(wù)部、稽核審計部負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對本社及各基層營業(yè)網(wǎng)

點(diǎn)的印章管理狀況進(jìn)行檢查。對比x監(jiān)會風(fēng)險提示、會計出納基本制度和《xx市農(nóng)村信用社會計專用印章管理方法》（成信聯(lián)會［20xx］326號），準(zhǔn)時制定下發(fā)了xxx信用社《關(guān)于對印章管理使用狀況檢查的通知》，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的詳細(xì)內(nèi)容進(jìn)行了支配部署，確保了自查工作的順當(dāng)開展。

二、印章管理制度健全，為防范風(fēng)險供應(yīng)了有力保障

xxx信用社印章管理健全，先后制定了《xxx行政公章管理方法》（xxx〔20xx〕xx號）、《xxxx業(yè)務(wù)印章管理方法》（xx［20xx］x號）及xxxx《機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定》（xxx［20XX］xx號），對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對蓋印的操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。

三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風(fēng)險隱患的發(fā)生

一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、具體、精確?????地進(jìn)行了登記，由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未消失過未經(jīng)審批使用印章的狀況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特別合同文本等，加蓋印章時使用合規(guī)。印章的刻制嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定執(zhí)行，啟用和廢止印章時正式行文進(jìn)行了公告，并進(jìn)行了登記。

二是保管嚴(yán)密，仔細(xì)落實(shí)專人保管，入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室xxx同志負(fù)責(zé)保管和使用，工會印章由工會辦xx同志負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨便亂放、不隨便外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將單位行政公章攜帶出單位使用的狀況。

三是仔細(xì)落實(shí)“誰掌管、誰負(fù)責(zé)”的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋，領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴(yán)格履行了交接登記手續(xù)，并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字

四、會計專用印章管理使用合規(guī)，夯實(shí)了業(yè)務(wù)進(jìn)展基礎(chǔ)

（一）自查的會計專用印章包括：業(yè)務(wù)公章、儲蓄業(yè)務(wù)公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務(wù)專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個人名章等。各分支機(jī)構(gòu)會計專用印章齊全，管理規(guī)范，并且建立有《會計專用印章啟用保管登記薄》，對會計印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等，

均按規(guī)定進(jìn)行了照實(shí)登記。

（二）在使用各種會計專用印章過程中嚴(yán)格堅持“專人使用、專人保管、專人負(fù)責(zé)”的原則，做到了印、押（機(jī)）、證分管分用。

（三）會計印章嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用，無私自授受及會計業(yè)務(wù)人員的個人名章交由他人使用的狀況。對于超過會計印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特別業(yè)務(wù)使用的印章，均經(jīng)分社負(fù)責(zé)人審批同意后加蓋印章，并對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了登記備案。

（四）在營業(yè)過程中會計人員臨時離柜，會計印章均入柜加鎖保管。下午營業(yè)終了，會計印章、個人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。

（五）對需要更換的印章，均按規(guī)定程序申請刻制，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模列入會計檔案按規(guī)定保存。