信息系統(tǒng)運(yùn)維規(guī)范

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篇一：信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度

信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度

為了規(guī)范公司信息系統(tǒng)的管理維護(hù)，確保系統(tǒng)硬、軟件穩(wěn)定、安全運(yùn)行，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。制度包括信息機(jī)房管理、服務(wù)器管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理、信息系統(tǒng)變更管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制。

一、信息機(jī)房管理

1、硬件配備及巡檢

1.1、各單位信息機(jī)房按規(guī)定配備防靜電地板、ups、恒溫設(shè)備、溫濕度感應(yīng)器、消防設(shè)備、防鼠設(shè)施等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。

1.2、各單位機(jī)房管理人員應(yīng)定期（如每月或每季度）對(duì)機(jī)房硬件設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡檢，以保證其有效性。

1.3、各單位機(jī)房應(yīng)建立相關(guān)的出入登記、設(shè)備機(jī)歷登記、設(shè)備巡檢、重大故障等記錄，并認(rèn)真填寫(xiě)。

2、出入管理

2.1、嚴(yán)禁非機(jī)房工作人員進(jìn)入機(jī)房，特殊情況需經(jīng)信息中心批準(zhǔn)，并認(rèn)真填寫(xiě)登記表后方可進(jìn)入。

2.2、進(jìn)入機(jī)房人員應(yīng)遵守機(jī)房管理制度，更換專用工作鞋。

2.3、進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。

3、安全管理

3.1、操作人員隨時(shí)監(jiān)控中心設(shè)備運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)程進(jìn)行操作，并及時(shí)上報(bào)和詳細(xì)記錄。

3.2、未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在機(jī)房設(shè)備上隨意編寫(xiě)、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置；

3.3、軟件系統(tǒng)的維護(hù)、增刪、配置的更改，必須按規(guī)定詳細(xì)記入相關(guān)記錄，并對(duì)各類記錄和檔案整理存檔。

3.4、機(jī)房工作人員應(yīng)恪守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數(shù)據(jù)。

3.5、機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng)，保持機(jī)房安靜。

3.6、嚴(yán)禁在機(jī)房計(jì)算機(jī)設(shè)備上做與工作無(wú)關(guān)的事情（如聊天、玩游戲），對(duì)外來(lái)存儲(chǔ)設(shè)備（如u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等），做到先殺病毒后使用。

3.7、機(jī)房嚴(yán)禁亂拉接電源，應(yīng)不定期對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)置的消防器材、煙霧報(bào)警、恒溫設(shè)備進(jìn)行檢查，保障機(jī)房安全。

4、操作管理

4.1、機(jī)房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開(kāi)時(shí)，需經(jīng)機(jī)房負(fù)責(zé)人同意方可離開(kāi)。

4.2、機(jī)房工作人員在有公務(wù)離開(kāi)崗位時(shí)，必須關(guān)閉顯示器；離開(kāi)崗位1小時(shí)以上，必須關(guān)閉主機(jī)及供電電源。

4.3、每周對(duì)機(jī)房環(huán)境進(jìn)行清潔，以保持機(jī)房整潔；每季度進(jìn)行一次大清掃，對(duì)機(jī)器設(shè)備檢查與除塵。

4.4、嚴(yán)格做好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)要定期進(jìn)行雙備份，并嚴(yán)格實(shí)行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。

5、運(yùn)行管理

5.1、機(jī)房的各類計(jì)算機(jī)設(shè)備，未經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得隨意編寫(xiě)、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置。

5.2、各類軟件系統(tǒng)的維護(hù)、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負(fù)責(zé)人書(shū)面批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；必須按規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)登記和記錄，對(duì)各類軟件、現(xiàn)場(chǎng)資料、檔案整理存檔。

5.3、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對(duì)各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門(mén)等送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。

5.4、部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期與不定期對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，督促各項(xiàng)制度的落實(shí)，并作為人員考核之依據(jù)。

二、服務(wù)器管理

1、服務(wù)器管理

1.1、服務(wù)器、路由器和交換機(jī)以及通信設(shè)備是信息網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置在機(jī)房?jī)?nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

1.2、服務(wù)器機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)除系統(tǒng)維修和維護(hù)時(shí)間外，要保障服務(wù)器24小時(shí)正常運(yùn)行。

1.2、不得在服務(wù)器上使用不安全的軟件、u盤(pán)和移動(dòng)存貯設(shè)備，使用上述設(shè)備前一定要先做好病毒檢測(cè)。

1.3、不得利用服務(wù)器從事工作以外的事情，無(wú)工作需要不得擅自拆卸服務(wù)器零部件，嚴(yán)禁更換服務(wù)器配套設(shè)備。

1.4、不得擅自刪除、移動(dòng)、更改服務(wù)器數(shù)據(jù)；不得故意破壞服務(wù)器系統(tǒng)；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時(shí)間。

1.5、定期進(jìn)行服務(wù)器系統(tǒng)掃描，及時(shí)關(guān)閉可疑的端口與服務(wù)，經(jīng)常查看服務(wù)器運(yùn)行日志，檢查服務(wù)器磁盤(pán)空間（或其它存儲(chǔ)設(shè)備)的使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)服務(wù)器異常運(yùn)行情況并做好記錄。

1.6、管理員對(duì)服務(wù)器管理員賬戶與口令應(yīng)嚴(yán)格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對(duì)系統(tǒng)的非法入侵。

1.7、對(duì)服務(wù)器數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的泄露、丟失及破壞。

1.8、及時(shí)處理服務(wù)器軟硬軟件系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的各種錯(cuò)誤，對(duì)所有工作中出現(xiàn)的大小故障均要作詳細(xì)的登記，包括故障時(shí)間，故障現(xiàn)象、處理方法和結(jié)果。

1.9、雙休日、節(jié)假日，要安排專人在機(jī)房值班，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并做好記錄處理。

2、服務(wù)器病毒防范制度

2.1、服務(wù)器管理人員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識(shí)，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理。

2.2、未經(jīng)上級(jí)管理人員許可，不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)。

2.3、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。

2.4、及時(shí)關(guān)注it行業(yè)病毒防治情況和提示，根據(jù)行業(yè)提示調(diào)節(jié)服務(wù)器安全參數(shù)，避免服務(wù)器被侵襲。

2.5、建立病毒防護(hù)體系。在系統(tǒng)執(zhí)行拷貝、運(yùn)行等操作前，檢測(cè)文件是否感染病毒，發(fā)現(xiàn)病毒自動(dòng)清除或由管理員選擇處理。

2.6、定期實(shí)施靜態(tài)殺毒，對(duì)服務(wù)器統(tǒng)一殺毒處理。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭到嚴(yán)重病毒攻擊并形成一定破壞時(shí)，應(yīng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，同時(shí)向信息中心反映情況，并盡快采取有效措施組織搶救，最大限度控制受損面。

3、數(shù)據(jù)備份與檢查

3.1、服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫(kù)必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。服務(wù)器內(nèi)的重要數(shù)據(jù)做好不同介質(zhì)存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)。

3.2、每月定期檢查備份數(shù)據(jù)，如有損壞，及時(shí)重新備份。

3.3、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防盜等設(shè)施。

3.4、建立雙備份制度，對(duì)(信息系統(tǒng)運(yùn)維規(guī)范)重要資料除在服務(wù)器貯存外，還應(yīng)拷貝到其他介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。

三、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理

1、應(yīng)用管理

1.1、系統(tǒng)投入使用前，依據(jù)公司的信息應(yīng)用系統(tǒng)管理原則，結(jié)合該應(yīng)用系統(tǒng)的功能需求和技術(shù)特性，信息中心組織系統(tǒng)使用部門(mén)共同制定該系統(tǒng)的應(yīng)用方案。

1.2、系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由資產(chǎn)歸屬單位自行負(fù)責(zé)管理、維修和維護(hù)；出現(xiàn)自身無(wú)法解決的問(wèn)題時(shí)，將異?，F(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間和可能的原因作詳細(xì)記錄，并立即提交給信息中心，由專業(yè)人員對(duì)異常情況進(jìn)行分析和處理。

篇二：信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法

南通市地方稅務(wù)局信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)和深化南通市地方稅務(wù)局計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理工作，明確工作內(nèi)容，強(qiáng)化工作職責(zé)，科學(xué)重組工作流程，提高工作效率，確保全市各類計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)稅務(wù)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)體系管理辦法(試行)的通知（國(guó)稅發(fā)20xx128號(hào)）的有關(guān)精神，結(jié)合南通地稅信息系統(tǒng)運(yùn)維管理的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條運(yùn)維管理是信息化部門(mén)一項(xiàng)日常工作，也是所有其他工作的基礎(chǔ)，其重要性再如何強(qiáng)調(diào)也不過(guò)分。運(yùn)維管理工作的主要管理對(duì)象是it基礎(chǔ)設(shè)施和已上線軟件系統(tǒng)。運(yùn)維管理工作的服務(wù)對(duì)象是所有涉及的用戶，包括稅務(wù)人員、納稅人和社會(huì)公眾。

第三條市局信息管理處作為運(yùn)行維護(hù)體系的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)體系的規(guī)劃、建設(shè)和管理。全市地稅系統(tǒng)各級(jí)系統(tǒng)管理員是相關(guān)運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)維管理的第一責(zé)任人。

第四條對(duì)重點(diǎn)系統(tǒng)、重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)時(shí)期，建立ab崗運(yùn)維制度和征收期重點(diǎn)運(yùn)維保障制度。信息管理處下設(shè)各部門(mén)以及市區(qū)分局工作崗責(zé)劃分及工作細(xì)則詳見(jiàn)信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維工作崗責(zé)劃分及工作細(xì)則（試行）（附件二、附件三），各縣市局及縣區(qū)分局可參照?qǐng)?zhí)行。1

第二章核心業(yè)務(wù)流程

第五條運(yùn)維管理工作包含4個(gè)核心業(yè)務(wù)流程：事件管理、問(wèn)題管理、配置管理、變更管理。

第六條事件管理，對(duì)于日常工作中發(fā)生的事件進(jìn)行管理。事件根據(jù)不同的類型和緊急程度按照一定的管理流程進(jìn)行跟蹤管理，最終體現(xiàn)到責(zé)任落實(shí)到人。

第七條系統(tǒng)管理員對(duì)相關(guān)系統(tǒng)出現(xiàn)的運(yùn)維事件進(jìn)行支持受理。接受來(lái)自各種渠道的服務(wù)請(qǐng)求、告警、故障等，按照運(yùn)維事件的范圍、影響和緊急程度進(jìn)行處置、分類并做好記錄，必要時(shí)啟動(dòng)“南通市地方稅務(wù)局信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案(試行)（附件一）

第八條問(wèn)題管理是對(duì)事件的進(jìn)一步提煉和升級(jí)。問(wèn)題管理包括問(wèn)題的提出、問(wèn)題原因的分析，問(wèn)題的處理，今后如何避免同樣問(wèn)題的改善對(duì)策。

第九條配置管理主要是針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境的配置清單進(jìn)行管理，對(duì)于發(fā)生的變動(dòng)要及時(shí)進(jìn)行記錄以便于今后的查詢。配置管理要考慮不同的版本，以便于追朔。

第十條變更管理是一個(gè)管理流程，主要針對(duì)硬件需求、軟件版本發(fā)生變化的流程控制，以避免人為的隨意變更所導(dǎo)致不可預(yù)料的后果。業(yè)務(wù)需求變更不作為本辦法所考慮的范疇，本辦法主要考慮的是系統(tǒng)軟件配置變更、硬件配置變更的管理。

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第三章機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施及硬件運(yùn)維管理

第十一條機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)機(jī)房管理員負(fù)責(zé)，運(yùn)維內(nèi)容包括各個(gè)機(jī)房子系統(tǒng)的運(yùn)行管理維護(hù)。市局機(jī)房管理員對(duì)市區(qū)分局和各縣市局機(jī)房環(huán)境和機(jī)房設(shè)備的正常運(yùn)行和設(shè)備維保進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，重點(diǎn)是機(jī)房ups、機(jī)房消防設(shè)備、機(jī)房空調(diào)等。

1、負(fù)責(zé)機(jī)房整體運(yùn)行秩序和環(huán)境保持。

2、負(fù)責(zé)機(jī)房門(mén)禁系統(tǒng)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，機(jī)房安全及門(mén)卡發(fā)放。

3、負(fù)責(zé)機(jī)房出入人員的管理登記工作。非信息管理處（科）人員應(yīng)登記來(lái)人單位和陪同人員。

4、負(fù)責(zé)機(jī)房集控系統(tǒng)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保。

5、負(fù)責(zé)機(jī)房空調(diào)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，定期增加制冷劑、定期清洗隔離網(wǎng)。

6、負(fù)責(zé)機(jī)房用電及ups設(shè)備的正常運(yùn)行和設(shè)備維保，定期充放電并做好日志記錄。

7、負(fù)責(zé)機(jī)房消防設(shè)備的運(yùn)維和設(shè)備維保，定期測(cè)試鋼瓶氣壓。

8、負(fù)責(zé)機(jī)房集中kVm設(shè)備的日常運(yùn)維和設(shè)備維保。

9、負(fù)責(zé)演示中心的演示保障、演示設(shè)備的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，定期更換投影儀燈泡。

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第十二條信息類設(shè)備運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)硬件管理員負(fù)責(zé)，運(yùn)維內(nèi)容包括pc服務(wù)器、pc機(jī)、筆記本、打印機(jī)等信息化類設(shè)備的運(yùn)行管理維護(hù)。

1、負(fù)責(zé)pc服務(wù)器及操作系統(tǒng)的日常運(yùn)維、補(bǔ)丁升級(jí)，市局硬件管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

2、負(fù)責(zé)或協(xié)助相關(guān)部門(mén)對(duì)pc機(jī)、打印機(jī)的設(shè)備管理和維護(hù)，市局硬件管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

3、負(fù)責(zé)補(bǔ)丁升級(jí)服務(wù)器、殺毒服務(wù)器的日常運(yùn)維、特征庫(kù)升級(jí)，市局硬件管理員在開(kāi)展該項(xiàng)工作時(shí)接受市局信息安全管理員的指導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

第十三條增值應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)硬件管理員或網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)，運(yùn)維內(nèi)容包括視頻會(huì)議系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和12366特服系統(tǒng)等。

1、市局硬件管理員負(fù)責(zé)省市縣三級(jí)視頻會(huì)議的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，做好視頻會(huì)議保障工作，并對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

2、負(fù)責(zé)視頻監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，市局硬件管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

3、負(fù)責(zé)12366語(yǔ)音特服系統(tǒng)和有獎(jiǎng)發(fā)票短信平臺(tái)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，硬件管理員應(yīng)加強(qiáng)和有獎(jiǎng)發(fā)票軟件系統(tǒng)管理員的有效協(xié)作。4

4、負(fù)責(zé)騰訊通等實(shí)時(shí)交流軟件的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，市局網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

5、市局網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)省市ip電話、市局Ftp系統(tǒng)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保。

第四章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)維管理及信息安全工作

第十四條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理員、分局系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，運(yùn)維內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)管理、通訊線路管理、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理等。市局網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的廣域網(wǎng)管理、通訊線路管理，配合上級(jí)管理員對(duì)廣域網(wǎng)的運(yùn)維管理。

2、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的局域網(wǎng)管理及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理，負(fù)責(zé)稅務(wù)大樓布線系統(tǒng)的正常使用和維護(hù)。

3、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置進(jìn)行維護(hù)、變更、備份和運(yùn)行日志進(jìn)行管理。

4、負(fù)責(zé)網(wǎng)管系統(tǒng)的運(yùn)維管理，利用網(wǎng)管軟件對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量和網(wǎng)絡(luò)性能進(jìn)行監(jiān)控、分析和管理。

5、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)故障和性能問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)控和及時(shí)解決。

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篇三：信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法(修訂稿)

中國(guó)銀河證券股份有限公司

信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法

（修訂版）

第一章總則

第一條為保障公司信息系統(tǒng)的正常穩(wěn)定、高效運(yùn)行，依據(jù)《證券公司信息技術(shù)管理規(guī)范》(jR/t0023—20xx)、《證券期貨業(yè)信息安全保障管理暫行辦法》和《證券公司集中交易安全管理技術(shù)指引》制定本辦法。

第二條信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)應(yīng)遵循以下原則：預(yù)防為主，事后處理為輔；運(yùn)行維護(hù)流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理；故障損失最小化的原則。

第三條信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理包括維護(hù)人員管理、系統(tǒng)日常維護(hù)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)權(quán)限管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵用戶密碼管理、應(yīng)用系統(tǒng)交接及災(zāi)備系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理等。

第四條本辦法適用于公司總部及分支機(jī)構(gòu)。

第二章維護(hù)人員要求

第五條信息系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)具有一定技術(shù)水平，能勝任系統(tǒng)維護(hù)工作，具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神的專業(yè)人員。

第六條信息系統(tǒng)維護(hù)人員要以積極負(fù)責(zé)的態(tài)度優(yōu)先對(duì)待信息系統(tǒng)的緊急故障維護(hù)，要做到不忽視、不推諉、不拖延，以保證證券業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。

第七條信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)應(yīng)針對(duì)運(yùn)行的應(yīng)用系統(tǒng)安排專人維護(hù)，每個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)至少安排兩人共同維護(hù)，實(shí)現(xiàn)維護(hù)人員的備份制度，保障人員的后備保證。

第八條信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)應(yīng)確定維護(hù)人員在緊急情況下的聯(lián)系方法，配備必要的通訊工具，確保故障時(shí)維護(hù)人員及時(shí)到位。

第九條在維護(hù)人員變更時(shí)，應(yīng)規(guī)定明確的交接時(shí)間，安排詳細(xì)的交接工作，確保維護(hù)工作的連續(xù)性。

第三章日常維護(hù)管理

第十條根據(jù)各信息系統(tǒng)的具體情況制定日常運(yùn)維流程。

第十一條在日常運(yùn)行維護(hù)中，根據(jù)各信息系統(tǒng)的維護(hù)需要，認(rèn)真填寫(xiě)《中國(guó)銀河證券股份有限公司系統(tǒng)維護(hù)日志表》（附件一）、《中國(guó)銀河證券股份有限公司特殊業(yè)務(wù)操作登記表》（附件二）、《中國(guó)銀河證券股份有限公司系統(tǒng)配臵變動(dòng)登記表》（附件三）、《中國(guó)銀河證券股份有限公司外部單位維護(hù)記錄》（附件四）等表格。

第十二條根據(jù)各信息系統(tǒng)的具體情況制定相應(yīng)的故障處理應(yīng)急計(jì)劃，并進(jìn)行演練，保證應(yīng)急計(jì)劃的可操作性。

第十三條定期對(duì)信息系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。第十四條按照系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)需要對(duì)相關(guān)信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)或定時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整或啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃。

第十五條根據(jù)系統(tǒng)管理員或操作人員提供的運(yùn)行狀況報(bào)表、資源分析報(bào)表等資料，分析系統(tǒng)當(dāng)前的運(yùn)行狀況，必要時(shí)考慮對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

第四章計(jì)算機(jī)系統(tǒng)權(quán)限管理

第十六條計(jì)算機(jī)權(quán)限管理包括交易系統(tǒng)用戶及權(quán)限管理、數(shù)據(jù)庫(kù)（sqlseRVeR、oRacle等）用戶及權(quán)限管理、操作系統(tǒng)（noVell、windows、unix等）用戶及權(quán)限管理等。

第十七條交易系統(tǒng)權(quán)限管理應(yīng)按照公司《證券交易系統(tǒng)權(quán)限管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十八條對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)管理員用戶、交易系統(tǒng)超級(jí)用戶，須按照公司《信息系統(tǒng)超級(jí)用戶密碼管理暫行辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十九條系統(tǒng)維護(hù)人員要對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的用戶定期清理，清除不必要的用戶。

第二十條不得擅自修改、添加計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的用戶、組名稱及權(quán)限。修改、添加計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的用戶、組名稱及權(quán)限需要經(jīng)過(guò)必要的審批流程。

第二十一條對(duì)于關(guān)鍵業(yè)務(wù)用戶應(yīng)加強(qiáng)管理，如在登錄時(shí)間、登錄站點(diǎn)（網(wǎng)絡(luò)地址和mac地址）等方面進(jìn)行限制。

第二十二條嚴(yán)格遵守noVell操作系統(tǒng)和無(wú)盤(pán)工作站的操作要求，加強(qiáng)對(duì)noVell操作系統(tǒng)和無(wú)盤(pán)工作站用戶的管理。

第二十三條對(duì)于windows域用戶的新增、更改、刪除實(shí)行統(tǒng)一管理。新增、更改、刪除域用戶時(shí)，應(yīng)提前將《公司內(nèi)部域用戶及郵箱新增、變更申請(qǐng)表》（附件五）提交總裁辦公室審核通過(guò)后，由信息技術(shù)部域用戶系統(tǒng)管理員實(shí)施。

第五章計(jì)算機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵用戶密碼管理

第二十四條計(jì)算機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵用戶密碼包括操作系統(tǒng)超級(jí)管理員用戶密碼、數(shù)據(jù)庫(kù)超級(jí)用戶密碼和公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)超級(jí)用戶密碼等。

第二十五條計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)管理員密碼由系統(tǒng)管理員掌握、管理。第二十六條操作系統(tǒng)超級(jí)管理