“雙控”機(jī)制建設(shè)評估打分表

附件4“雙控”機(jī)制建設(shè)評估打分表縣市區(qū)：評估日期：企業(yè)名稱：企業(yè)類別：（填寫?；a(chǎn)、?；褂谩⑽；瘞Υ娼?jīng)營、加油站、規(guī)上化工）序號大項(xiàng)小項(xiàng)評估方式及評分標(biāo)準(zhǔn)評估結(jié)果及存在問題分?jǐn)?shù)整改提高建議1工作制度建立情況（共計(jì)8分）相關(guān)制度（3分）1.查看生產(chǎn)經(jīng)營單位風(fēng)險(xiǎn)辨識公示、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)懲五項(xiàng)“雙控”工作制度（1分，少一項(xiàng)扣0.5分，扣完為止）；2.隨機(jī)抽查2個(gè)車間制度落實(shí)情況（1分，每個(gè)0.5分）；3.隨機(jī)詢問2名一線員工是否了解“雙控”工作相關(guān)制度內(nèi)容（1分，每人0.5分）。2組織機(jī)構(gòu)（2.5分）1.查看“雙控”工作組織機(jī)構(gòu)成立情況（1分，主要負(fù)責(zé)人未參與的計(jì)0分）；2.主要負(fù)責(zé)人參加動(dòng)員會(huì)情況（1.5分，主要負(fù)責(zé)人未參加的扣1分）。3工作檔案（2.5分）查看是否建立“雙控”工作檔案（以查閱資料方式進(jìn)行評估的所有相關(guān)資料少一項(xiàng)扣0.5分，扣完為止）。4宣傳培訓(xùn)開展情況（共計(jì)8分）宣傳發(fā)動(dòng)（3分）1.查看“雙控”工作手冊（1分）；2.隨機(jī)詢問2名管理人員、2名一線員工是否了解風(fēng)險(xiǎn)辨識管控和隱患排查治理的相關(guān)要求（2分，每人0.5分）。5專項(xiàng)培訓(xùn)（2.5分）1.檢查專項(xiàng)培訓(xùn)情況（1分）；2.隨機(jī)抽查3名工作推進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員對培訓(xùn)的掌握情況（1.5分，每人0.5分）。6全員培訓(xùn)（2.5分）1檢查全員培訓(xùn)情況（1分）；2.隨機(jī)抽查1名管理人員、2名一線員工的全員培訓(xùn)掌握情況（1.5分，每人0.5分）。7風(fēng)險(xiǎn)辨識情況（共計(jì)20分）總體分布（5分）1.查看生產(chǎn)經(jīng)營單位總體風(fēng)險(xiǎn)分布情況，應(yīng)包括廠區(qū)及各車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人等（2.5分，每個(gè)信息不完整的車間扣1分，扣完為止；廠區(qū)信息不完整的，本項(xiàng)計(jì)0分）；2.隨機(jī)詢問5名責(zé)任人是否熟知所負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的具體情況（2.5分，每人0.5分）。8準(zhǔn)確完整辨識風(fēng)險(xiǎn)（10分）隨機(jī)抽查1個(gè)車間、4個(gè)班組的風(fēng)險(xiǎn)辨識準(zhǔn)確性、完整性，檢查是否存在邏輯錯(cuò)誤或者風(fēng)險(xiǎn)因素缺項(xiàng)（10分，每個(gè)車間、班組2分，每發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤或者缺項(xiàng)扣1分，扣完為止）。9制定發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖（5分）1.隨機(jī)抽查1個(gè)車間、4個(gè)班組的風(fēng)險(xiǎn)分布圖發(fā)布情況（2.5分，每個(gè)0.5分）；2.每個(gè)被抽查車間、班組隨機(jī)選取一名車間安全管理人員或班組一線員工進(jìn)行講解（2.5分，每人0.5分）。10風(fēng)險(xiǎn)管控情況（共計(jì)24分）制定公示管控措施（4分）隨機(jī)抽查2個(gè)車間、6個(gè)班組是否對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)分布圖進(jìn)行管控措施公示（4分，每個(gè)0.5分，發(fā)現(xiàn)存在管控措施不符合現(xiàn)場實(shí)際、公示內(nèi)容錯(cuò)誤等問題的，本車間、班組計(jì)0分）。11建立風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺賬（清單）（4分）1.查看生產(chǎn)經(jīng)營單位風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺賬（清單）是否包括辨識部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人各項(xiàng)內(nèi)容（2分，少一項(xiàng)扣1分，扣完為止）；2.現(xiàn)場查看所有重大等級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，檢查臺賬（清單）中各項(xiàng)內(nèi)容與公示的風(fēng)險(xiǎn)分布圖、管控措施是否一致，是否制定專門管控方案，責(zé)任人是否熟知風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)要求（2分，每個(gè)不符合的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)扣0.5分，扣完為止）。12落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施（8分）1.隨機(jī)抽查2個(gè)車間、6個(gè)班組，對照風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺賬（清單）檢查人、物、環(huán)境、管理等各方面風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。2.人的方面重點(diǎn)檢查從業(yè)人員的安全防護(hù)和安全作業(yè)行為落實(shí)情況；3.物的方面重點(diǎn)檢查涉及安全生產(chǎn)的各類設(shè)備的檢驗(yàn)檢測情況及各類隔離、防護(hù)設(shè)施的設(shè)置情況；4.環(huán)境方面重點(diǎn)檢查各種易燃易爆、有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件的監(jiān)測、預(yù)警情況；5.管理方面重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況（8分，每個(gè)車間、班組1分，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)管控措施未落實(shí)的，扣0.5分，扣完為止）。13主要負(fù)責(zé)人每季度檢查管控措施、方案落實(shí)情況（4分）1.查看2019年10月以來主要負(fù)責(zé)人檢查記錄（2分，每少一個(gè)季度扣1分，扣完為止）；2.詢問主要負(fù)責(zé)人檢查情況（2分，主要負(fù)責(zé)人描述同檢查記錄明顯不符的，此項(xiàng)計(jì)0分）。14開展動(dòng)態(tài)評估（4分）查看生產(chǎn)經(jīng)營單位風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評估、對管控措施進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整的相關(guān)情況（4分，未按要求每年以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后開展動(dòng)態(tài)評估的，此項(xiàng)計(jì)0分）。15隱患排查情況（共計(jì)20分）建立事故隱患排查清單（10分）1.查看生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患排查清單是否包括風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時(shí)間各項(xiàng)內(nèi)容（5分，少一項(xiàng)扣1分，扣完為止）；2.隨機(jī)抽取5條排查項(xiàng)目，查看是否與風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺賬（清單）相對應(yīng)，并查看隱患排查記錄（5分，每條1分）。16開展定期排查（10分）查看2019年10月以來定期排查記錄，包括：1.主要負(fù)責(zé)人每季度組織、參加一次（2分，每少一次扣1分，扣完為止）；2.安全管理部門每旬至少組織一次（2分，每少一次扣0.5分，扣完為止）；3.隨機(jī)查看2個(gè)車間每周記錄（2分，每個(gè)1分，記錄不完整計(jì)0分）；4.隨機(jī)查看4個(gè)班組每天記錄（4分，每個(gè)1分，記錄不完整計(jì)0分）。17隱患治理情況（共計(jì)20分）編制隱患治理信息臺賬（5分）1.查看生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患治理信息臺賬是否包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人各項(xiàng)內(nèi)容（2.5分，少一項(xiàng)扣1分，扣完為止）；2.查看所有重大隱患是否向相關(guān)部門報(bào)告，是否在整改方案實(shí)施前組織進(jìn)行論證（2.5分，每項(xiàng)不符合的重大隱患扣1分，扣完為止）。18制定整改方案（5分）隨機(jī)抽取5項(xiàng)需要整改期限的隱患，查看整改方案是否包括省政府2號令第十九條規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容（5分，每項(xiàng)1分，缺一項(xiàng)內(nèi)容扣0.5分，扣完為止）。19現(xiàn)場檢查（10分）隨機(jī)抽取1個(gè)車間進(jìn)行現(xiàn)場檢查（10分，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)未登記一般隱患，扣1分，扣完為止；發(fā)現(xiàn)未登記重大隱患，此項(xiàng)記0分）。20否決項(xiàng)評估中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人對雙控機(jī)制建設(shè)不了解不知情